物业智能信息化研究公司费用审批制度（6页）.doc
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物业智能信息化研究公司费用审批制度（6页）.doc
1、联想科技园公司费用报销制度联想科技园公司费用报销制度 （2001 年 04 月 26 日） 第一章第一章 总总 则则 第一条：为保证公司费用借款、报销工作的规范化和高效率，根据科技园公司 2001 年 业务开展的实际情况，特制定本规定。 第二条：费用审批是指对费用发生发表终极意见的行为。审批签字是通过签字的方式同 意执行。审批人有批准或拒绝的权力，同时承担相应的责任。费用审批签字是对各种费 用的真实性、合法性、合规性、合理性进行逐级审核确认，以明确责任。 第三条：费用签字审批权限的总体原则是： 1、预算范围外费用，由公司总经理审批； 2、预算内费用：由一级部门总经理审批，重要费用提高审批级别，
2、一级部门内不允许 授权； 3、各级干部本人费用由其上级审批，严禁下属代办本人批准； 4、市场发展费、销售费、法律及专业咨询费、顾问费等原则上须以合同形式进行规范， 如果不能签定合同（预算范围内） ，一次性支出在 2，000 元（含 2，000）以上须提 高审批权限； 5、除劳务费、工资、护签费、差旅费、移动通讯费外，其余费用单张票据金额在人民 币 500 元以上的（含 500 元） ，必须使用支票结算，否则须提高审批权限，一笔业务， 不允许通过开具多张发票，来减少单张发票的金额； 6、以下费用审批未加特别说明的均为预算内费用。 第二章第二章 费用审批流程费用审批流程 预算内费用的一般审批流程为
3、：预算内费用的一般审批流程为： 审 确 2 提 1 审 4 提 3 核 6 提 5 认 交 批 交 结 交 算 附注： 1、经手人为办理该项业务的当事人或直接经手人； 2、二级部门经理对该项费用的真实性、合理性、合规性进行审核； 3、购买办公用品、办公室供应、礼品、低值易耗品、固定资产等项目需要验收人或保 管人签字确认，一般情况下不允许部门班子成员直接采购； 公司 傳 真 號 碼FAX 編號OUR 二级部门经理 一级部门总经理 财务经营部 经手人填写借款单或报销单 4、一级部门总经理对该项费用的合理性进行审批，并负总责； 5、财务经营部对该项费用的合法性、合规性和完整性进行审批。 第二章第二章 具体费用开支的审批具体费用开支的审批 第一条：礼品第一条：礼品 招待费招待费 员工报销礼品招待费的，需填写“礼品招待审批清单” ，列明客户单位名称、姓 名、人数、标准、金额等。单件礼品、一次性礼品招
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