1、 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW 版版 本本 号号 A A 项目财务管理体系项目财务管理体系 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 项目财务管理体系项目财务管理体系 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW 版版 本本 号号 A A 项目财务管理体系项目财务管理体系 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW 版版 本本
2、号号 A A 项目财务管理体系项目财务管理体系 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 项目财务管理体系框架项目财务管理体系框架 2 2 项目财务管理体系组织结构项目财务管理体系组织结构 3 3 职位说明书职位说明书 3.1 3.2 3.3 财务主任职位说明书 财务会计职位说明书 财务出纳职位说明书 项 目 财 务 管 理 体 系 档案业务管理 纳税业务管理 报销业务管理 电算化业务管理 日常核算业务管理 财务会计 财务出纳 财务部主任 项目经理 财务总监 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW 版版 本本 号号 A A 项目财务管理体系项
3、目财务管理体系 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 4 4/ /5 5 4 4 项目财务管理体系工作程序项目财务管理体系工作程序 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 项目财务报销业务程序（BT-XM-CW-101） 项目财务税务管理业务程序（BT-XM-CW-102） 项目财务档案管理业务程序（BT-XM-CW-103） 项目财务电算化管理业务程序（BT-XM-CW-104） 项目财务日常核算业务程序（BT-XM-CW-105） 5 5 项目财务管理体系相关工作制度项目财务管理体系相关工作制度 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 基本财务管理制度（BT-XM-CW-201） 工作职责和工作权限（BT-XM-CW-202）
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