房地产开发公司项目财务电算化管理程序（5页）.doc
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房地产开发公司项目财务电算化管理程序（5页）.doc
1、 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW- -104104 版版 本本 号号 A A 项目财务电算化管理程序项目财务电算化管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /5 5 项目财务电算化管理程序项目财务电算化管理程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW- -104104 版版 本本 号号 A A 项目财务电算化管理程序项目财务电算化管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准
2、生效日期 编号：编号：BTBT- -XMXM- -CWCW- -104104 版版 本本 号号 A A 项目财务电算化管理程序项目财务电算化管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。 2 2 适用范围适用范围 适用于集团公司各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3 3 定义定义 4 4 职责职责 3.1 3.2 明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。 加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2
3、 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 制定电算化管理制度 电算化管理人员结合公司的实际情况， 编制出电算化日常操作与管理规章制 度。 电算化管理制度报财务管理中心主任审批。 严格授权 电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要 严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。 不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。 日常操作与数据备份 电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。 在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失 财务软件的升级。 根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。 财务总监负责决定财务软件的升级方式。 6 6 记录记录 编号：编号：BTBT- -XM
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