1、 编号：编号：BTBT- -XMXM- -XZXZ- -104104 版版 本本 号号 A A 固定资产管理程序固定资产管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /8 8 固定资产管理程序固定资产管理程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -XMXM- -XZXZ- -104104 版版 本本 号号 A A 固定资产管理程序固定资产管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /8 8 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：编号：BTBT- -
2、XMXM- -XZXZ- -104104 版版 本本 号号 A A 固定资产管理程序固定资产管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /8 8 1 1 目的目的 为加强公司固定资产的管理，提高物资使用效率，减少损失和浪费。 2 2 适用范围适用范围 适用于公司各部门、各项目部固定资产的管理。 3 3 职责职责 3.1 3.2 公司总经理与项目经理根据自己授权范围批准物品的购置。 集团办公室及各项目部办公室为固定资产管理的主管部门。 4 4 固定资产采购固定资产采购程序程序 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 各部门根据需要填报购物申请表，并制订出大致预算，
3、交办公室签署意 见，报总经理（项目经理）批准，授权范围之外报董事局主席审批，由办公 室统一购买。办公室负责对购入的固定资产、办公用品等进行造册登记，固 定资产、低值易耗品需要落实具体保管部门和人员，办公用品、礼品有专人 负责，每月进行一次盘查。 各部门凡购买固定资产，须在每月月末最后一个工作日之前填写购物申请 表，交办公室审核，报总经理批准同意购买或领用的，由办公室指定人员 进行采购和发放。 采购固定资产原则上应该有 2 人一同去采购， 特殊情况下急需采购物品经分 管经理批准后，允许一人采购。 采购或领用的固定资产须经保管人员验收，并在购货发票上签字证明。 采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，经部门负责人及分管领导签 字，交财务部审核后，报总经理批准，财务方可给予报销。 5 5 办公设备管理办公设备管理程序程序 5.1 5
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