房地产开发公司财务管理中心档案管理程序（4页）.doc
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房地产开发公司财务管理中心档案管理程序（4页）.doc
1、 编号：编号：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 号号 A A 财务管理中心档案管理程序财务管理中心档案管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 1 1/ /4 4 财务管理中心档案管理程序财务管理中心档案管理程序 受控状态：_受控_ 发放编号：_ 生效日期：_2007-04-02_ 编号：编号：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 号号 A A 财务管理中心档案管理程序财务管理中心档案管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 2 2/ /4 4 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 编号：
2、编号：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 号号 A A 财务管理中心档案管理程序财务管理中心档案管理程序 修改次第修改次第 0000 页次页次/ /总页数总页数 3 3/ /4 4 1 1 目的目的 为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。 2 2 适用范围适用范围 适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3 3 定义定义 4 4 职责职责 3.1 3.2 明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。 加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2
3、 4.3 4.3.1 4.3.2 会计档案存入工作 会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、 借出、在存情况。 会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。 会计档案的外借 会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。 会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。 会计档案销毁 保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。 财务管理中心主任负责档案销毁的具体工作安排。 6 6 记录记录 合同管理序列表（BT-CW-312） 7 7 支持文件支持文件 基本财务管理制度(BT-CW-201)、财务档案管理细则(BT-CW-210) 8 8 附录附录 财务管理中心档案管理流程图 编号：编号：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 号号 A A 财务管理中心档案管理程序财务管理中心档
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