项目财务报销流程图 编号：BTXMCW4.1 部门名称项目财务部流程名称财务报销管理流程图 层次概要财务报销管理 董事局主席财务总监项目经理财务部主任财务出纳报销人部门主任责任部门 ABCDEFGH 1 2报销人 3 董事局主席、财 务总监、项目经 理、财务部主任 4财务出纳 5报销人 6报销人 7部门主任 8 财务总监、 项目经理、 财务部主任 9董事局主席 10财务出纳 11报销人 12 开始 借款申请 报销 审核 未 通 过 发放借款 整理报销单 业务办理 审批 授权额度外 核销借款单 结束 未通过 通 过 不 合 理 审核 通过 审批 通过 审批 审批 审批 通过 审核 审核 授权额度外 未通过
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