财务管理中心报销业务流程图 编号：BT-CW-103 部门名称财务管理中心流程名称报销业务管理流程 层次概要报销业务管理 董事局主席财务总监财务中心主任财务出纳报销人部门经理责任部门 ABCDEFG 1 2 报销人、部 门经理 3 董事局主席、 财务总监 4财务出纳 5报销人 6报销人 7财务中心主任 8部门经理 9 董事局主席 、 财务总监 10财务出纳 11报销人 12 开始 借款申请 报销 审核 未 通 过 发放借款 整理报销单 审核 审批 业务办理 审批 授权额度外 审核 核销借款单 结束 未通过 通过 未 通 过 审核 审核 通过 通过 通过
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