建筑工程公司施工企业质量管理条例实施细则（65页）.doc

1、建筑工程公司施工企业质量管理条例实施细则编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、 概述3二、 质量方针4三、 质量目标4四、 编制依据41.XX有限公司施工企业质量管理条例以下简称条例;4五、 质量管理、资质、机构与人员管理41质量管理网络企业质量管理流程图、项目质量控制分解图42.3质量管理人员应具备的条件8六、 质量管理制度81.工程质量管理责任制度81.1企业工程质量主管领导的工程质量职责81.2企业工程质量分管领导的工程质量职责91.3企业总工程师的工程质量管理职责91.4质量管理决策机构的工程质量管理职责

2、91.5工程质量管理部门的职责101.6技术管理部门的工程质量管理职责101.7经营及合约管理部门的工程质量管理职责111.9物资供应部门的工程质量管理职责111.10人力资源管理部门的工程质量管理职责111.11项目经理的工程质量管理职责121.12项目分管副经理（质量总监）的工程质量管理职责121.13项目技术负责人的工程质量管理职责131.14项目质量检查员的质量管理职责131.15项目专业施工员（工长）的质量管理职责142.工程质量责任追究制度143.教育培训制度154.工程质量策划制度155.工程质量检查制度166.工程质量内部预检制度176.1地基与基础工程验收176.2主体结构工

3、程验收196.3单位工程验收197.工程质量事故的报告和调查制度207.1重大质量事故、一般质量事故和质量问题的划分：20工程建设重大事故报告表218.质量管理考核评价与改进238.4对企业的质量管理考核原则分为A、B、C、D四级。249.工程质量管理统计报告制度25七、 资质机构与人员管理301.企业资质管理302.分包方质量管理303.供应单位管理30八、 质量过程管理控制301.项目质量策划302.项目过程质量控制312.1过程控制312.2特殊过程312.3过程标识和可追溯性322.4过程的监视与测量322.5质量问题、质量事故的处置32处理质量不合格费用统计343.项目隐蔽工程验收3

4、63.4隐蔽工程工作流程及其相关检查记录和表格：364.项目材料、构件的质量验收365.项目三检制366.项目样板引路制376.4对于质量达不到样板计划标准的不得验收。377.项目分包工程质量管理378.成品保护389.质量通病防治38九、 施工技术质量控制381.图纸自审会审制度381.6图纸会审内容包括一下内容391.7图纸会审要求401.8施工图深化设计412.施工组织设计（方案）的编制与管理413.施工作业指导书的编制与管理414.技术交底制度425.技术核定制度436.工程施工测量控制437.工程检验试验管理制度458.检测、计量设备管理制度469.科技开发和推广应用管理制度4610

5、.施工技术总结4710.1施工技术总结的编写范围4710.2编写内容和要求4710.3项目各类技术人员的职责4711.工程技术标准管规范理制度4812.工程技术档案制度4812.5施工技术档案的主要内容有4912.6施工技术资料的编目及组卷顺序49十、 质量检查506.检查时间安排：一般工程半天，重点和创优工程1天。50单位工程竣工质量检查报告52十一、 工程质量验收53十二、 质量总结报告54十三、 QC小组活动54十四、 优质工程申报55十五、 售后质量服务591.质量回访592.质量投诉管理60工程质量投诉登记处理表623.顾客满意度测量64一、 概述1.质量管理是指确立质量方针及实施质

6、量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作；2.质量控制是质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动；3.为了贯彻落实XX有限公司施工企业质量管理条例规定，结合本企业实际情况，将质量管理体系与企业质量管理工作有机结合起来，提倡“预防为主，科学管理、数据说话”的质量管理理念，全面提高XX公司系统各单位质量管理工作水平，实现工程质量管理规范化，特制定本工作手册。二、 质量方针“XX，服务跨越五洲；过程精品，质量重于泰山。”（XX质量方针）“科学管理、持续创新、关爱员工、保护环境、诚信守约、构筑精品。”（公司管理方针）三、 质量目标1.单位工程竣工一次交付合格率为

7、100%；2.获高等级优质工程奖每年4项（包括省部级以上质量奖项）；3.交付工程回访率100%，顾客投诉处理满意率80%；4.杜绝重大质量安全责任事故，负伤频率15；四、 编制依据1.XX有限公司施工企业质量管理条例以下简称条例;2.XX有限公司施工企业质量管理考核办法以下简称办法;3.工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007 五、 质量管理、资质、机构与人员管理1质量管理网络企业质量管理流程图、项目质量控制分解图1.1企业质量管理流程图1.2项目质量控制分解图 2.质量管理组织机构及人员质量管理组织机构、质量管理人员配置、管理人员应具备的条件。2.1质量管理组织机构图2.2各

8、级质量管理人员配置公司总部设立工程质量管理部门并配置3人以上的专职管理人员；公司属施工企业及其分支机构必须设立独立的工程质量管理部门，配置3人以上的专职质量管理人员，并应专业（土建、设备、电气）齐全。施工项目按照如下的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员，并实行动态管理；2.2.2 20000m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员；20000m250000m2项目的配备专职质量检查员不应少于3人；50000m2以上的项目应设置4人以上的质量管理部门，并应专业配套。2.3质量管理人员应具备的条件专业文化程度不应低于大专学历；专业技术职称不应低于助理工程师；必须具有5

9、年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；必须接受定期的专业培训，并考核通过。各级质量管理人员的任职资格满足公司管理体系规定要求。六、 质量管理制度1.工程质量管理责任制度各级施工企业必须按照国家的有关法律、法规和股份公司的条例和办法规定，建立健全工程质量责任制，明确企业领导、企业内部管理机构、项目经理部等在工程质量管理方面的具体任务、责任和权利，并根据生产发展的实际情况不断加以完善。1.1企业工程质量主管领导的工程质量职责所属施工企业法定代表人（分支机构的主要负责人）对本企业（本分支机构）的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定企业质量管

10、理方针和质量目标；培养和提高全体员工的质量意识；参加总公司重要的质量工作会议，签发有关质量管理工作的重大决定，决定质量管理方面的重要奖惩；负责审定质量管理责任制，督促检查分管质量管理的同级副职和所属单位的主要负责人抓好质量管理工作。按照条例第二章的规定，健全质量管理机构，足额配置质量专职管理人员，定期听取分管质量管理工作的同级副职和质量管理部门的工作汇报，及时研究解决有关质量管理的重大问题。主持召开企业质量管理体系评审会议，评价质量体系运行效果，协调解决质量体系存在的问题。1.2企业工程质量分管领导的工程质量职责所属施工企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接领导责任。其主

11、要职责是：组织本企业质量管理体系运行。组织制定本企业的工程质量管理方面的规章制度并组织落实。组织本企业工程质量检查，定期召开工程质量管理工作会议，分析工程质量动向及时解决工程质量方面存在的问题。组织质量教育活动，总结推广质量管理先进经验，奖励先进集体和个人。组织编制企业质量创优滚动计划。组织落实本企业年度质量创优项目。组织对工程质量事故的调查分析、提出处理意见和改进报告，并负责督促整改落实。1.3企业总工程师的工程质量管理职责组织开展质量技术研究工作，推广先进施工技术和先进施工工艺；组织研究、制定解决质量通病的有关技术措施。组织编制企业质量技术标准。组织对重要工程的施工组织设计、专项技术措施或

12、专项施工方案的审核、批准；参加工程质量事故的调查分析，提出技术鉴定意见，审核、批准整改方案。1.4质量管理决策机构的工程质量管理职责企业必须设置由企业法定代表人及总经理、分管领导为首的质量管理决策机构，是企业质量管理的最高决策机构。其职责是：评价本企业质量管理体系的运行状态。制定本企业质量发展目标。制定本企业质量创优奖励政策。审查、批准重点项目的创优质量策划。监督落实对重点项目质量创优的资源配置。决定对在质量管理方面有突出表现或质量创优取得重要成果的集体和个人进行表彰。对造成质量事故的集体或个人做出处罚决定。1.5工程质量管理部门的职责所属施工企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门

13、，在企业法定代表人、分管领导或总工程师的领导下负责本企业的工程质量监督管理工作。其主要职责是：制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；参与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；协助项目制定工程质量策划；参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加工程项目的各阶段竣工验收；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对企业各单位、项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。1.6技术管理部门的工程质量

14、管理职责所属施工企业技术管理部门在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是： 组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准；负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促各生产单位对生产操作人员施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证；参加工程质量事故的调查，提出技术处理方案。1.7经营及合约管理部门的工程质量管理职责签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致；强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜

15、绝转包、挂靠、卖牌及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。1.8生产管理部门的工程质量管理职责 严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；负责组织施工前向作业班（组）的技术交底；负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工，发现问题及时处理或提请项目技术负责人解决；参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。1.9物资供应部门的工程质量管理职责确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。1.10人力资

16、源管理部门的工程质量管理职责按照企业质量管理决策机构的决定为项目部配置符合要求的人力资源；配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育；配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价；组织本企业质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。1.11项目经理的工程质量管理职责项目经理是项目施工质量的第一责任人，对项目的施工质量负全面责任；保证国家、行业、地方及企业质量管理的法律、法规、规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照企业质量管理的有关规定，建立项目部质量保证体系。主持编制项目的质量目标实施

17、策划，贯彻落实企业制定的项目质量目标。组织编制项目施工组织设计、专项施工方案或技术措施。及时了解项目的施工质量状况，参加项目部的质量专题会议，支持项目分管副经理及项目质量专职管理人员的工作。及时向上级报告质量事故，配合有关部门进行事故调查和处理。向企业提出对在本项目质量管理工作中有突出贡献或有重大错误的人员进行奖励、处罚的建议。1.12项目分管副经理（质量总监）的工程质量管理职责分管工程质量工作的项目副经理协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。认真执行工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；组

18、织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。1.13项目技术负责人的工程质量管理职责项目技术负责人在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的

19、落实情况；参加项目组织的内部和外部质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。1.14项目质量检查员的质量管理职责项目质量专职管理人员，对项目的工程质量负监督管理责任。参加对施工作业班组的质量技术交底，熟悉每个分部、分项工程的质量技术标准；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或质量缺陷。对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或XX总公司建筑工程施工质量标准等企业质量标准组织内部质量验收和质量等级评定。组织内部质量验收和质量等级评定；会同

20、建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；对项目的质量情况进行公示。做好质量工作日志。对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。1.15项目专业施工员（工长）的质量管理职责严格按施工程序组织施工；负责交接检验；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排返工；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。2.工程质量责任追究制度2.1工程质量关系

21、到社会公众的利益和公共安全。严格执行工程项目质量终身责任制，发生重大工程质量事故，根据国家建筑法和建筑工程管理条例规定，不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任；2.2对涉及项目工程质量的技术、材料、机具、设备、管理人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任，根据工程质量事故分析结果，按条例奖惩规定实施。3.教育培训制度3.1人事部门建立职工年度质量教育培训计划，每年累计不少于40个学时对专职质量管理人员进行培训，培训内容：质量方针、目标、质量意识；相关法律、法规和标准规范；企业质量管理制度；专业技能和继续教育。3.2对职工的培训情况记入职工教育档案，并对结果进行评价，以提

22、高培训的有效性；对培训考核不合格者，必须进行补课和补考，达到合格者才能上岗。3.3专职质量管理人员应积极报名参加国家质量工程师执业资格和QC质量诊断师资格培训考试取证。3.4在施工中推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备，各单位应对有关管理人员和作业人员进行相关的学习培训活动。4.工程质量策划制度4.1所属施工企业应对所承接的工程进行项目质量策划，并按项目质量策划合理配置资源和实施质量管理。4.2项目质量策划原则分为两个层次，即企业（法人）层次和项目部层次：企业层次的项目质量策划是决策性策划及支撑性策划，以决定该项工程的具体施工质量目标和对项目部实现该目标在资源配置及管理方面所应给予的支撑。决

23、策性策划要求：各公司实施的大项目、重点项目必须成为当地样板工程和样板工地，一般工程必须保证合格，各公司所在城市都要有1-2个优质样板工程和样板工地。项目部层次的项目质量策划是实施性策划，按照企业对该项目的质量目标决策和资源配置要求，对项目的实施过程进行目标分解、资源分配、确定质量控制重点。对项目的决策性质量策划由企业主管领导根据本单位的工程质量责任指标组织质量管理部门会同工程、科技、经营、财务、人力资源、物资供应及其他有关部门共同制定是否高于合同质量标准定位工程项目质量目标并形成书面文件；项目质量策划根据企业质量策划的质量目标由项目质量管理部门或专职质量管理人员牵头编制并分别形成书面文件。4.

24、3工程质量策划书必须按照相关管理程序进行编制、审核、审批，并建立编制、审核、批准、发放台帐，台帐内容：编号、工程项目名称、质量策划书名称、编制人、审核人、审批人、发放单位、日期等。工程完工应将质量策划书收回。5.工程质量检查制度5.1全公司实行逐级质量检查制度，公司所属各单位必须建立健全各级工程质量检查制度，通过检查促进企业和项目对国家有关工程质量法规、条例、规范、标准等得到贯彻执行，并及时发现工程中的质量隐患，制定有效的防范措施消除工程质量隐患和预防工程质量事故及重大质量责任事故的发生。5.2公司每年根据具体情况对各单位、区域公司及项目进行23次抽查；并对重、特大项目、创品牌项目加强实体工程

25、质量检查力度。5.3各区域公司每年进行二次（或以上）覆盖全部项目的工程质量检查；各号码公司每年进行二次工程质量专项检查，号码公司下属的分公司应每季度进行一次覆盖全部项目的工程质量检查；5.4项目经理部应每月对项目的工程质量进行全面的检查；班组经常性进行自检、互检、工序交接检查；5.5检查组按照办法质量管理考核评价表中评分标准栏进行逐项检查，发现不合格和不符合时，开具工程质量隐患整改通知单，要求相应部门按工程质量不合格品控制程2004和纠正和预防措施程序2004相关规定及时制定纠正（预防）措施进行整改，并将相关记录及时回复检查组。对未按期落实整改和回复的相关单位按条例规定进行问责和处罚。5.6检

26、查发现重大质量隐患时检查组责令其停工整改，待整改验收合格后方可恢复施工。5.7所属施工企业对于在质量检查中发现的具有共性的问题，应组织进行专门的研讨。属于施工技术质量问题的应组织相应的技术攻关，属于质量管理问题的应完善相应的管理制度，以避免类似问题反复发生。对施工质量和质量管理方面的成熟经验、技术、方法等应进行总结和推广，从而推动企业质量水平的均衡发展。6.工程质量内部预检制度6.1地基与基础工程验收 项目经理部自检项目经理部自检项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对地基与基础分部工程实体质量和资料归档情况进行全面检查合格后，填写工程验收预检报告报公司质量部门。工程预验收报告填报单位：单位工

27、程名称结构型式、层数建筑面积（m）计划预验收时间验收部位项目经理部填报情况1工程施工资料情况：1）质量控制资料 2）安全和功能检验（检测）报告 3）工程质量验收记录 2工程观感质量情况：好 一般 差 项目预验收组长： 成员： 日期：公司工程部预验收意见公司验收组组长： 成员： 日期：说明：1.“工程施工资料”完成及归档情况，请在项目对应的 内画“”。2.“工程观感质量情况”，请在项目对应的评价结果 内画“”。公司预检公司质量部门在接到通知三日内，组织预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在工程验收预检报告中。对发现的不符合项或缺陷预检

28、小组应向项目经理部提交整改通知单，并对整改情况进行验证。正式验收由建设、勘察、设计、监理及施工单位对该分部工程验收合格后，各方及公司工程部签署地基与基础 分部（子分部）工程质量验收记录，并报建设工程质量监督机构。6.2主体结构工程验收项目经理部自检项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对主体结构分部工程实体质量和归档资料情况进行全面检查合格后，填写工程验收预检报告报公司工程部。公司预检公司工程部在接到通知三日内，组织预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在工程验收预检报告中。对发现的不符合项或缺陷预检小组应向项目经理部提交整改通知单，

29、并对整改情况进行验证。正式验收由建设、勘察、设计、监理及施工单位对该分部工程验收，合格后，各方及公司工程部签署主体结构 分部（子分部）工程质量验收记录，并报建设工程质量监督机构。6.3单位工程验收项目经理部自检项目经理牵头组织技术负责人、质量负责人对工程实体质量和归档施工资料进行全面检查合格后，填写工程验收预检报告报公司工程部。公司预检公司工程部在接到通知三日内，组织预检小组依据国家现行的施工质量验收规范、施工质量验收统一标准，对报验工程进行预检，并将验收意见填写在工程验收预检报告中。对发现的不符合项或缺陷预检小组应向项目经理部提交整改通知单，并对整情况进行验证。正式验收由建设、勘察、设计、监

30、理及施工单位对该单位工程竣工验收合格后，各方及公司工程部签署单位（子单位）工程质量竣工验收记录，并报建设工程质量监督机构。项目经理部在验收文件签署完毕10日内将复印件报公司工程部备案。在业主完成竣工备案手续后，项目经理部将工程竣工验收备案表复印件报公司工程部备案。7.工程质量事故的报告和调查制度7.1重大质量事故、一般质量事故和质量问题的划分：（1）重大质量事故：凡单位工程质量或分部、分项工程质量达不到合格标准的项目，必须进行返修、加固、拆除等，由此造成的直接经济损失在10万元（含10万元）以上或因质量事故造成一次死亡2人以下（含2人）。（2）一般质量事故：凡单位工程质量或分部、分项工程质量达

31、不到合格标准的项目，必须进行返修、加固或拆除，由此造成的直接经济损失在10万元以下，2万元以上（含2万元）的称为一般质量事故。(3)质量问题：经济损失不足2万元的列为质量问题。7.2发生重大质量事故后，事故发生单位必须在24小时内，将事故简要情况电告公司工程部，如有人身伤亡应保护好现场，及时向事故发生地的市、县级人民政府建设行政主管部门及公安、检察、劳动等部门报告。发生单位在简要电话报告后两天内，对事故发生的原因、经过和直接经济损失做出初步估计，以电传的方式将工程建设重大事故报告表报公司工程部。公司工程部接到事故报告后立即组织有关部门和人员按不合格品的控制程序的相关规定对事故进行调查和处理。违

32、反规定迟报、漏报质量事故或隐瞒不报的将对有关责任人予以处罚。7.3发生一般质量事故，应在事故发生一周内以书面形式将工程质量事故报告向公司工程部报告。7.4 各单位工程部质量部门建立工程质量事故管理档案，对工程质量事故的发生、调查、处理的相关记录、及图片资料进行编码归档管理。工程建设重大事故报告表 表 号：建基质01表 制表机关：建设部 批准机关：国家统计公司报告单位： 报告日期 年 月 日 文 号：国统字（1996）331号工程名称建设单位设计单位施工单位监理单位监督单位发生时间死亡人数重伤人数直接经济损失（万元）事故简况及初步判断发生的原因对事故采取的应急措施和控制情况备注填报说明：1、此表

33、为不定期报表。2、符合下列条件之一为重大事故：、死亡两人以上、重伤三人以上直接经济损失10万元以上。工程质量事故报告填报单位：工程名称发生部位发生时间发生地点事故概况和初步估计造成的直接经济损失事故发生原因初步分析事故发生后所采取的措施备 注填报人/日期项目经理/日期8.质量管理考核评价与改进8.1质量管理评价是掌握企业质量管理工作的重要渠道，是保证质量体系正常运行的重要措施，是衡量企业质量管理工作自我完善、自我提高的重要标志，所属施工企业必须高度重视质量管理工作考核评价。质量管理评价应包括：（1）企业主要领导和领导班子的质量意识、企业全员的质量意识；（2）质量管理系统的运行领导决策子系统、质

34、量管理子系统、技术管理子系统、人力资源子系统、财务资金子系统、物资采购供应子系统、经营及合约管理子系统、工程项目管理子系统等；（3）质量管理各项制度建立、执行情况，各项管理办法、计划的制定、执行情况； 8.2所属施工企业根据XX有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法定期对本企业的质量管理体系的各个子系统、各个环节进行全面的考核，并对本企业的质量管理状况进行评价。8.3所属施工企业应对考核、评价中存在的问题、不足等进行改进。质量管理考核评价及改进工作应持之以恒；保证质量管理和工程质量水平的不断提高。8.4对企业的质量管理考核原则分为A、B、C、D四级。 A级：超额完成质量工作年度目标，质量管理

35、水平有较大提高；分项考核得分均在95分以上。综合得分95分以上。 B级：全面完成质量工作年度目标，质量管理水平有一定程度的提高，分项考核得分均在85分以上，综合得分85分以上，95分以下。 C级：未能完成质量工作年度目标，质量管理水平没有明显提高，分项考核得分均在70分以上，综合得分70分以上，85分以下。D级：发生质量事故或一年内发生两次以上的质量问题投诉，综合得分70分以下。8.5综合得分达到相应等级标准，但工程技术质量管理、工程质量过程管理分项的考核得分达不到相应评价等级标准要求，综合评价降低一个等级。8.6所属施工企业应对质量管理考核评价的结果进行全面的总结和通报；分析产生问题的原因，

36、针对产生问题制定改进措施，不断从制度、运行机制、人员素质等方面改进和提高，为质量管理奠定坚实基础。9.工程质量管理统计报告制度9.1各单位质量报表一律统一采用工程质量及质量事故情况，按季度上报；如实填写工程质量报表，数据真实有效；每季度的最后一个月的25日为计算截止日，季末31日（若遇双休日应提前到星期五）前电话、传真、电子邮件等形式快报到公司工程部，同时将正式报表盖章、签名后报出。9.2单位竣工工程质量情况一览表上项目必须是已取得工程交工验收证书的项目；并将工程交工验收证书复印件或扫描件（电子文档）随年度报表一同按年上报，年报要求在次年元月15日（若遇节假日或休息日应提前到节假日）前电话、传

37、真、电子邮件等形式快报，同时将正式报表报寄工程部。9.3工程质量创优滚动计划和工程质量创优成果统计表按半年一次上报，具体时间为六月25日和12月25日以前（若遇双休日应提前到星期五）上报据工程部。已获省部级以上（含省部级）优质奖工程将工程概况、工程典型图片（含主要施工工艺、方法图片）、获奖证书或文件资料做成电子文档一同上报。9.4各单位、各项目经理部应及时收集工程项目竣工验收证书，若证书上报不及时或没有报，将影响本单位兑现奖的核定。表 号：公司建综9表报出日期：每季末28号前，次年元月5日年 季填报单位：工程质量及质量事故情况单位自年初累计验收鉴定的单位工程优良品率()质量事故次数(次)质量事

38、故损失金额(元)一次交验优良品率()合计其中：优良的按单位工程个数计算按竣工房屋建筑面积计 算本季自年初累计本季自年初累计按单位工 程计 算按房屋建筑面计 算按折合建筑面计算个数(个)房屋建筑竣工面 积(平方米)个数(个)房屋建筑竣工面 积(平方米)合计其中：重大事故合计其中：重大事故合计其中：重大事故合计其中：重大事故甲1234567891011121314151617 单位负责人： 统计负责人： 填报人： 实际报出日期：填报要求：质量报表每季度最后一个月的25号为计算截止日，季31日（若遇双休日应提前到星期五）前以最快方式报公司工程部，同时将正式报表盖章、签名后寄出，年报要求在次年元月15

39、日（若节假日或休息日应提前到节日前）前以最快方式报公司工程部，同时将正式报表寄公司工程部。 单位(子单位)竣工工程质量情况一览表 填报单位： 年 季度（年报） 公司工程质1表序号工程名称施工单位结构层数建筑面积（M2）工程造价（万元）开工时间竣工时间项目经理单位工程核定等级竣工工程交工验收证书编号一次交验合格率(%)备注123456789101112统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日填报说明： 此报表每季度最后一个月的25号为计算截止日，季末31日（若遇双休日应提前到星期五）前以最快方式报公司工程部，同时将正式报表盖章、签名后报出，年报要求在次年元月15日（若遇节假日或休息日应

40、提前到节假日）前以最快方式报出，同时将正式报表寄公司工程部。 要求每个单位工程必须是已取得工程质量核验证书的项目，并将证书复印件随年度报表上报，凡没有证书的公司将不列入汇总计算，请各单位及时收集质量核验证书。工程质量创优滚动计划填报单位(盖章)： 序号工程名称工程所在地工程规模及类别开、竣工时间计划创优奖项及申报年度施工单位项目经理项目总工联系电话(省市级)优秀项目管理奖(XX杯)国家级(鲁班、国优、詹天佑奖) 单位负责人： 填报人： 填报时间：工程质量创优成果统计表填报单位(盖章)： 序号施工单位工程项目名称工程所在地结构型式工程规模及类别竣工时间申报奖项获优质奖项名称附 件 单位负责人：

41、填报人： 填报时间： 七、 资质机构与人员管理1.企业资质管理严禁各单位转让、出借本企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程任务；禁止超越本单位资质等级承揽工程，对要求比本企业资质等级高的工程可使用上一级企业资质承接；对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，资质管理部门与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。2.分包方质量管理2.1各单位分包工程质量管理按照管理体系分包方管理程序2005对分包单位进行管理；分包工程项目内容必须在其资质允许经营的范围内，且在当地主管部门登记注册；2.2分包单位需针对分包工程的工程规模配备足够的工程质量管理人员，人员素质资格必须满足

42、总包单位规定和项目专业管理要求，总包单位人事管理部门对分包工程质量管理人员（项目经理、技术负责人、专职质量管理人员、施工技术人员、特殊作业人员）进行登记备案；3.供应单位管理3.1各单位材料设备管理部门按照管理体系物资采购管理程序2004规定对工程材料、构配件、设备供应商进行考核评价，选择合格供应商，保证其所供物资符合质量标准。3.2所采购的工程材料、构配件、设备必须是在供应商资质规定的营业范围内，供应特殊的材料、构配件、设备（如：消防器材、塔机等）应在当地主管部门登记注册。八、 质量过程管理控制1.项目质量策划1.1组建项目质量管理机构，明确项目经理部相关人员质量管理职责、权限。项目经理部负

43、责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。项目经理部人员素质、内部机构，必须满足工程质量管理要求； 1.2签订项目质量管理目标责任书；按规定接受设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认；对质量目标进行分解，落实到项目部各部门及相关人员；1.3项目质量管理策划内容：质量管理组织机构建立与职责分工；质量目标分解和要求；施工质量管理依据的文件收集与整理；施工人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量因素分析及制定相关控制措施、施工方案；进度控制措施；施工质量检查、验收；工程质量回访保修；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和

44、处理；与建设单位有关方的沟通方式及规定；施工管理形成的质量记录；施工管理技术措施；质量管理信息报告上报传递要求等；1.4工程正式开工前，项目经理根据项目质量计划作业指导书将工程项目质量策划的结果组织编制成项目质量计划，经分管质量领导审批，并报业主或监理方确认；项目部按照项目质量计划书对项目质量实施动态管理，及时调整相关文件并监督实施，确保最后实现工程质量目标。1.5对于大型工程、分阶段中标的工程或施工图纸分阶段到位的工程，可分阶段来编制项目质量计划。2.项目过程质量控制2.1过程控制项目质量负责人参与项目施工组织设计、质量计划和施工方案的评审，使项目依据工程质量目标建立适宜的质量保证体系和质量

45、保证措施，并组织对责任工程师进行质量培训和工作交底。各专业责任工程师严格按照管理流程进行工作，以确保施工操作班组的施工质量。一旦发现偏差，应向责任单位签发整改通知书，督促其整改并进行验证。项目质量负责人组织专业工程师对检验批、分项工程进行验收；与项目技术负责人共同组织分部工程验收；参与单位工程的竣工预检和最终验收。在验收过程中发现的问题，由项目质量负责人组织专业工程师进行整改并进行验证。2.2特殊过程对于那些施工操作的结果不易或不能经济地进行检验和试验，或其加工缺陷在使用过程中才暴露出来的施工过程，统称为特殊过程。例如：大体积混凝土工程、钢结构焊接工程、地下防水工程、混凝土灌注桩工程等。在特殊

46、过程施工的全过程中，责任工程师应对“人、机、料、法、环”五个方面因素的能力进行再确认，即只要特殊过程在施工，就应有人进行监视和测量，并填写特殊过程连续监控记录。当发现任何一个因素能力发生变化且不符合要求时，应通知停止施工，直至五个方面的能力均调整为合格时止。2.3过程标识和可追溯性过程标识主要是通过各种施工记录对各分部分项工程（工序）所处的监视和测量的状态（例如：已检合格、已检不合格、未检、已检待判定等）进行标识。为使施工过程能在其后实施质量追溯，在相关记录中用文字或简图清楚地表明：工序名称、施工部位、作业人员、施工日期、送检及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等，项目技术负责人应在

47、本项目内规定唯一性标识的方法（如统一标注符号、统一编号等）。2.4过程的监视与测量责任工程师负责对质量管理体系各过程的实施活动是否严格按相关要求落实；人、机、料、法、环的输入是否得到持续有效的落实与保持；过程能力的输入发生变化时是否进行重新确认等情况进行日常的监视和测量，并填写过程监视和测量记录。当发现不符合时，应向责任单位发放整改通知单或纠正措施记录，并监督其实施。对在监测过程中发现的潜在的不合格问题、质量通病等问题，由技术负责人对其原因进行分析，编制预防措施记录，并验证其实施的有效性。2.5质量问题、质量事故的处置当发生不合格品时，项目技术负责人应组织对其进行评审，以认定不合格品的性质，确

48、认对工程的影响程度，分析事故原因，研究质量事故处理方案，并填写不合格品评审处置记录。不合格品的控制包括：a. 在进货、过程、最终检验和试验中，按其检测结果判定，一旦发现不合格，要及时予以标识、评审和处置。b. 做好不合格记录，确定不合格范围，如：材料名称、数量、规格、型号、时间、工程部位、施工机具、操作人员、不合格面积、分部分项和不合格事实。c. 对进货检验和试验发现的不合格，由材料员、保管员、质检员作好记录，填写不合格报告，根据不合格程序处理，保管员做出标识。不合格品处置方式有：a. 返工，使其达到规定要求；b. 经返修或不经返修作为让步接收；c. 降级改做它用；d. 拒收或报废。质量事故处

49、理程序（见下图）质量事故处理程序处理质量不合格费用统计：处理质量不合格费用统计填报单位： 填报日期：工序名称质量事故情况返工与修复费用（基价取费）工序负责人处理情况工程名称项目负责人质量检查员不合格品性质为质量问题或一般质量事故时，其处置方案由项目总工组织编制审核，项目经理批准，对责任单位提出整改要求，并对其实施情况进行验证。如果其性质为重大质量事故时，应立即向公司工程部报告，其处置方案须由公司总工批准。事故处理完毕，由项目总工编制质量事故处理报告，报公司工程部备案。3.项目隐蔽工程验收3.1隐蔽工程验收记录是工程竣工验收和竣工结算的重要依据，严格验收隐蔽工程，认真做好验收记录和签证工作。3.

50、2基础工程验槽，必须检验基槽土质、基槽深度、宽度，使之符合设计图纸和规范要求，经有关部门人员签证认可后方能进行下一道工序施工。3.3对建筑工程钢筋隐蔽前验收，则必须对照设计图纸详细核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置，使之符合设计图纸要求；浇捣混凝土前，必须检查已布设好的钢筋是否移位，如有移位应及时进行校正等；安装工程隐蔽前应分明别类检查与试验合格。3.4隐蔽工程工作流程及其相关检查记录和表格：（1）单位质检员、施工员和班组自检合格后填写隐蔽工程记录，签字完善；（2）施工员填报隐蔽工程报验申请单；（3）质检员协同监理工程师现场检查验收；（4）发生不合符项，按图纸或规范要求整

51、改；（5）监理工程师签认隐蔽工程报验申请单和隐蔽工程检验记录表，确认质量符合要求后，准予隐蔽或进入下一道工序。4.项目材料、构件的质量验收项目部必须对自行或集中采购的原材料、半成品、构配件、设备等的采购应按照本企业质量管理体系中材料采购控制程序2004进行组织验收与管理，做好原材料、半成品、构配件、设备等进场必要检验或试验等工作；凡检测出不合格的产品按工程质量不合格品控制程序2004进行处置，对合格的材料按施工组织设计平面布置图指定的位置，分门别类整齐堆放并做好标识。5.项目三检制在过程施工中操作班组应严格执行自检、互检、交接检制度，专职质检员要督促生产班组做好质量“三检”工作，对班组不认真执

52、行“三检”，无检查记录的不给予验收。单位和项目经理部定期检查中发现不合格应按照本企业制定的工程质量不合格品的控制程序2004及时进行纠正，并做好相关的记录。6.项目样板引路制6.1开工前根据工程特点，由项目总工程师制定样板计划和实施方案，报公司质量部备案。6.2检验批、分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）必须在大面积开始操作之前先行示范样板，由项目总工组织质检员、施工员、班组长进行质量验收，经质监站、监理及公司质量管里部确认后，明确质量及操作要求；作为施工基准施工，并按此要求检查、验收。6.3工序样板由项目总工程师组织技术、质量及监理共同验收，并填写样板验收记录，作为该工序的施工标准。重

53、要样板工序、样板件、样板墙、样板间、样板套由公司质量部组织验收，并据此制定相应的质量标准。6.4对于质量达不到样板计划标准的不得验收。7.项目分包工程质量管理7.1分包合同或协议书签订后，项目经理部应及时将分包工程的施工图纸发放给分包单位，并组织分包单位参加业主（总包方）或监理方组织的施工图会审。7.2图纸会审后，分包单位应编制分包工程施工组织设计或施工方案，交由项目经理部技术负责人进行审批。7.3分包工程开工后，项目经理部督促分包方进行技术交底，并对分包工程的施工情况进行质量监督检查；对材料、半成品、施工设备质量进行日常监督检查。7.4项目经理部质检人员应对分包工程施工中的工序质量进行定期或

54、不定期的监督检查，发现质量问题，应立即发出质量问题通知单令其限期整改，不整改或整改不力仍有质量隐患的，应予以清退。7.5项目经理部管理人员应对分包工程的现场施工人员数量及专职质量管理人员资格进行不定期的检查核实，特别是对要求持证上岗人员应重点检查。7.6分包工程结算时，应预留工程保修金，在规定的保修期内发生的维修费用（施工原因引起）由分包单位承担。保修期满，预留保修金或余额全部退回(不计利息)。8.成品保护8.1项目经理部要合理安排施工顺序，减少工序交叉作业，负责对施工完毕的工序和成品制订并完善的保护措施，保证下道工序和其他专业施工不得对其造成污染和损坏；在进行班组施工技术交底时，同时进行成品

55、保护措施交底。8.2下道工序的施工如对上道工序的成品造成影响时，应征得施工员的同意，并由施工员按照成品保护措施要求，向下道工序作业班组进行交底，组织落实成品保护措施。否则，造成的损失由下道工序操作者负责。8.3项目经理部每月对成品保护措施的实施情况作一次检查，并作好记录。对检查中存在的问题，应及时组织整改处理（要限时，落实到人），整改完毕后应予复检，并作记录。8.4确保工程竣工后能完好地交付给业主，项目经理部在装修和安装阶段，分层分区完活后，组织专人值班巡察，落实成品保护措施，直到工程交付为止。9.质量通病防治9.1针对施工项目的具体情况，在施工质量策划过程中列出质量通病事项，并分析产生的原因

56、，对工程质量通病提出有针对性的防范措施，在实施过程中加以重点控制。9.2各专业技术人员根据工程专业施工图纸进行统计，并会同专业质量检查人员制定相应的防范措施，将其编入工程质量策划之中，报工程项目质量总监或项目经理审批后由专业质量检查人员负责监督实施。九、 施工技术质量控制1.图纸自审会审制度1.1施工图纸是施工和验收的主要依据之一。为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确地按图施工，确保施工质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行图纸会审；对于施工图纸中存在的差错和不合理部分，应于施工前与设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。1.2所属施工企业应高度重视设计施工图会审，确保正确理解设计

57、意图。设计单位提供的设计施工图必须经过有关机构的审批，方可作为施工依据。1.3对设计施工图中存在的问题，特别是违反国家强制性标准的问题，一经发现必须即时指出，并由原设计单位予以纠正。1.4所属施工企业应严格按照经过审批的设计施工图、设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须以施工洽商的方式向设计单位提出，经设计单位同意并出具设计变更文件后方可施工。1.5会审由公司各级技术负责人负责从底层到高层，从专业到综合按顺序逐步进行；会审分为专业会审、系统会审、综合会审。（1）专业会审各分项工程，由工地项目技术员主持，班（组）长、施工人员参加，对所承担项目

58、的施工图纸进行会审，对会审中提出的问题由项目技术员负责整理后报工地专责工程师。工地专责工程师负责组织本专业施工范围内各班组之间的施工图会审；（2）系统会审由工地专责工程师主持，项目技术员、班组长参加，邀请设计、建设、监理、调试等单位代表和施工部、质检部参加。对本工地施工范围内的主要系统施工图纸和各专业结合部的有关问题进行会审。（3）综合会审由项目部总工程师主持，各级技术负责人和技术管理部门人员参加。邀请建设、设计、调试、运行、监理、质检等有关单位负责技术人员和有关人员参加。对公司承建的工程主要系统施工图纸、各专业间结合部的有关问题进行会审。（4）公司与其他施工企业的接口会审，由建设单位负责组织

59、会审，施工部负责与顾客或监理公司联系。1.6图纸会审内容包括一下内容（1）施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致；（2）设计与施工主要技术方案是否相适应；（3）图纸表达深度能否满足施工需要；（4）构件划分和加工要求是否符合施工能力；（5）扩建工程新老厂及新老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能，图纸与实际是否相符；（6）各专业之间设计是否协调（如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位及管线之间相互关系等）；（7）施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾；（8）设备布置及构件尺寸能否满足设备运输及吊装要求。（9）设计采用的新结构、新材料、新设备

60、、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难；（10）能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要；（11）设计能否满足设备与系统启动调试要求；1.7图纸会审要求（1）图纸会审前，主持单位应事先通知参加人员熟悉图纸，准备意见，进行必要的核对和计算工作。（2）图纸会审由主持单位作好详细记录。考试大监理工程师；（3）施工图纸及设备图纸到达现场后，应立即进行图纸会审，以确保工程质量和工程进度，避免返工和浪费。（4）图纸会审应在单位工程开工前完成。 未经图纸会审的项目，不准开工。 当施工图由于客观原因不能满足工程进度时，可分阶段组织会审。（5）外委加工的加工图由委托单位进行审核后交出。加

61、工单位提出的设计问题，由委托单位提交设计单位解决。（6）图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经监理公司、建设单位会签后，传递给设计代表，对会审中存在的问题，由设计代表签署解决意见，并按设计变更单的形式办理手续。（7）图纸会审记录由主持单位保持并发放，施工部应保持各专业图纸会审记录。1.8施工图深化设计（1）当施工图设计的深度不能满足施工要求时，所属施工企业应根据实际情况向业主提出，对施工图设计进行必要的进一步深化设计，以满足施工的实际需要。（2）深化设计应在原施工图设计的基础上进行，主要解决复杂节点、复杂结构、复杂构造的施工放样及复杂管线综合等问题，但不得对原设计的技术

62、参数进行修改、变更，且不得影响结构的安全性和实际的使用功能。（3）重要部位的深化设计应报原施工图设计单位审查。2.施工组织设计（方案）的编制与管理2.1所属施工企业应根据工程项目设计文件、国家现行的有关法律、法规和地方规定，及现场条件编制具有指导性的施工组织设计文件，不得以投标文件代替工程实施阶段的施工组织设计文件；2.2所属施工企业必须加强对施工组织设计、施工方案等技术文件的审批管理，发现问题及时纠正。未编制施工组织设计或施工组织设计未获得批准的，不得开工；2.3所属施工企业应根据施工项目的具体情况，编制分部、分项工程具有针对性的施工方案（措施）等专项技术文件，技术方案（措施），或专项工程的

63、施工组织设计（施工方案）未获得批准之前，有关的分部、分项工程不得盲目施工；2.4工程项目施工组织设计编制及审批按照管理体系施工在建工程施工组织设计编制及审批程序2005进行实施，施工组织设计和施工方案列入企业技术档案管理范畴，随其他技术文件和资料一并归档。3.施工作业指导书的编制与管理3.1施工作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。3.2施工作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，是对施工组织设计的进一步细化按不同的分部分项工程编制的技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法。3.3分部分

64、项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，项目内业技术人员以及有关人员参加编制。3.4分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实施；分部分项工程作业指导书的编制内容：（1）施工工艺和施工方法；（2）施工进度计划；（3）劳动力计划及劳动组织；（4）主要施工机具计划；（5）主要材料需用量计划；（6）该分部分项工程技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施；3.5经批准后的施工作业指导书，由内业技术员交资料员登记发放。施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、安全、项目技术负责人、内业技术人员、有关施工队及工长、资料员自留存档等。4.技术交底制度4.1

65、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部（分项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。4.2项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术、安全技术交底；分项工程技术、安全技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。4.3项目技术负责人对专业技术人员进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。4.4专业工长应根据技术负责人

66、的分项工程技术、安全技术交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底；对班组技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和工序应加以注明；安全技术交底应对分项工程施工中的危险源因素制定针对性技术措施，并完善签字手续。4.5如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。5.技术核定制度5.1凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位（施工单位、建设单位（业主）、监理单位）；属建设单位原因产生的，由建设

67、单位通知设计单位出具工程变更通知单，并通知有关单位。5.2在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单。5.3技术核定单由项目内业技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，重大问题须报公司总工审核，核定单应正确、填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计和变更后的内容和要求等。5.4技术核定单由项目内业技术人员负责报送设计单位、建设单位办理签证，经认可后方生效。经过签证认可后的技术核定单交项目资料员登记发放相关部门。6.工程施工测量控制6.1测量工作必须严格执行测量复核签认，以保

68、证测量工作质量，防止错误。在测量工作的各个程序中实行双检制。 （1）测量队应核对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，由2人独立进行核对结果作记录并进行签认，结果经项目技术部门主管复核签认，总工程师审核签认后方可使用。（2）测量外业工作必须有多余观测，并构成闭合检测条件。控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持“两人两种方法”进行复核测量。利用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和施工放样前，必须对其先检测后利用。（3）测量后，测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核，测量队长、测量组长对各自的测量成果进行复核签认。 6.2各工点、工序范围内的测量工作，测量组应自检

69、复核签认，分工衔接上的测量工作，由测量队或测量组进行互检复核和签认。 6.3项目测量队组织对控制网点和测量组设置的施工用桩及重大工程的放样进行复核测量，经项目技术部门主管现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后，报驻地监理工程师审批认可。 6.4项目经理部总工和技术部门负责人要对测量队、组执行测量复核签认制进行检查，并做好检查记录。测量队对测量组执行测量复核签认制进行检查，并做好检查记录。 测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括： （1）项目交接桩资料，监理工程师提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件。 （2）项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置

70、图、放样数据计算书。 （3）测量内业计算书，测量成果数据图表。 （4）计量器具周期检定文件。 6.5控制测量、每项单位工程施工测量必须分别使用单项测量记录本。测量记录统一使用水准仪簿和经纬仪簿。 6.6记录中不准连环更改，不合格时应重测；一切原始观测值和记录项目在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记、补绘。手簿必须填列页次，注明观测者、观测日期、起始时间、终止时间、气象条件、使用的仪器和觇标类型及编号，并详细记载观测时的特殊情况。凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。6.8内业计算前应复查外业资料，核对起算数据。计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一。计算者、复核者要签认。6.9测

71、量应设专人管理原始记录和资料，建立台账，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷。工点工程竣工测量完成后，测量组应将全部测量记录资料整理上交测量队，经测量队检查合格后，经理部方可验收工程。项目工程完工，测量队应将项目全部测量记录和资料档案，分类整理装订成册，上交项目经理部技术部门，经验收合格后，双方办理交接手续。项目经理部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。7.工程检验试验管理制度7.1试验检测工作是质量保证体系的重要组成部分，是检验工程质量的重要手段，是对质量问题进行分析的重要依据，因此必须严格执行有关规范、规程。7.2从事试验检测工作的人员，必须持有经考试合格发给的资质证书，要有

72、强烈的责任心，以事实为依据，不得弄虚作假，试验检测人员必须严格执行操作规程实施细则，质量负责人经常对其工作进行监督并抽查。7.3试验检测仪器、仪表必须定期检测合格、标定，其精度要符合试验检测标准要求，使用前调试准确。7.4试验检测人员配合主管工程师根据设计要求、施工规范和施工工艺提出工程实施过程中材料的规格、运输方式、保管和使用的注意事项，并制订出正确的试验检测方法。7.5材料进场前，试验人员要配合材料管理员查验出厂合格证，并检验外观质量，主要工程材料必须取样经复试合格后方可使用，不合格的严禁进场。7.6对重要和较复杂的检测项目，试验检测人员一般不少于二人，除仪器对数据能自动记录外，要由检验人

73、员读数、记录人员复诵，以防数据在传递过程中发生差错；要求试验检测人员对技术复杂工程和关键工序在施工中全过程跟踪检验试验检测，发现问题及时向施工负责人汇报。试验检测过程中必须认真做好原始记录，原始记录要完整无缺，真实可信，不得涂改。7.7试验检测人员应运用误差分析知识科学正确地处理数据，不得擅自取舍数据，根据所得的数据按有关公式计算，结果由质量负责人复核，根据计算结果提出对工程质量及施工方法的改进意见。7.8试验检测完成后，由试验检测人员填写试验检测报告，要求报告填写完整，做出正确的检验结论，最后由试验人或复核人签名。并有技术负责人签字。试验、检测的数据、报告均必须按规定进入工程技术档案。8.检

74、测、计量设备管理制度8.1检测计量设备管理按照公司体系文件cx-07计量器具管理程序规定要求。8.2施工现场使用的计量、检测、试验设备按规定建立台账，并进行定期送检，保证设备性能可靠。8.3施工现场的计量、检测、试验设备应有专人保管、使用，并保证设备完好，外观良好，附件、配件齐全，相关资料齐全。8.4计量、检测、试验设备应建立使用台账，发放时向领用人说明使用和保存的注意事项、操作要领，并附有设备使用、保养明说书复印件；归还时当面检查设备状态。8.5计量、检测、试验设备在使用中出现故障或疑点使应立即停止使用，避免造成数据错误和设备的进一步损坏。9.科技开发和推广应用管理制度9.1项目科技开发和推

75、广应用“建设部十项新技术”和“四新”成果，由项目技术负责人主持并负责组织编制推广应用计划，落实推广应用项目的责任人及要求完成时间等，并组织实施。9.2项目经理参与科技开发和推广应用计划的编制，并负责解决科技开发和科技推广项目所需的经费和人员。9.3项目内业技术人员协调项目技术负责人编制科技开发和推广应用计划，并参与实施工作，协助项目技术负责人、施工技术员解决实施过程中出现的技术、质量问题，负责对实施中有关技术资料的收集及整理工作，并进行总结。9.4对科技开发和推广应用项目在工程上实施后，取得的经济效益，应按规定每季向公司（区域公司）上报，本项工作由项目内业技术人员负责填报。10.施工技术总结1

76、0.1施工技术总结的编写范围推广“建设部十项新技术”和“四新”技术的项目；本企业首次施工的特殊结构工程，新颖的高级装饰工程，引进新施工技术的工程以及有必要进行总结的项目。10.2编写内容和要求（1）工程主要技术特点（基础、主体结构形式，装修及机电设备系统特点）；（2）特殊过程、关键工序、重点部位施工的主要方案设计及实施情况（附必要的照片及其电子版本）以及主要技术方案汇总表；（3）采用或推广新技术、新工艺、新材料的实施情况及效果(附必要的照片及其底片)；（4）先进管理技术的应用及管理效果；（5）关键部位施工方案或采用新技术应用方案（包括电子版本）；（6）存在的不足及改进工作的建议等。10.3项目

77、各类技术人员的职责1）内业技术人员编制施工技术总结计划，并与科技开发和推广计划一并下达。2）施工技术总结由项目技术负责人组织编写，从工程开工之日起，技术负责人应组织人员，分工负责搜集工程项目及“四新”项目的有关技术资料、数据。3）项目工程及“四新”项目完成后，应立即编写技术总结，并上报技术管理部门。4）技术负责人在组织编写施工技术总结的过程中，项目部的有关部门和人员应提供下述资料和其他必要的资料；（1）内业部门提供计划工期与实际工期的对比状况；（2）材料部门提供三材节约情况，核实材料节约率；（3）动力部门提供机械设备性能、配备情况及使用率对比情况；（4）质检部门提供达到质量标准的实际水平；（5

78、）实验室提供试验、检测资料；（6）经营部门经济效益的分析对比工作；（7）财务部门经济效益的成本核算工作；（8）安全部门安全防护技术措施资料。施工技术总结编稿完成经审批后，由项目内业技术人员负责向公司技术部门上报。11.工程技术标准管规范理制度11.1施工过程中，要配备齐全工程施工所需的各种规范、标准、规程、规定，以供施工中严格执行。11.2施工过程控制中，要根据GB/T 15497-2003企业标准体系 技术标准体系建立项目的技术标准体系，编制技术标准目录，本项工作由项目资料员在项目技术负责人指导下完成。11.3标准管理工作由项目技术负责人主持，项目资料员具体负责。11.4项目工程所需的各类规

79、范、标准，根据项目编制的技术标准目录配齐，保证满足工程需要。11.5配给专业队、质检、钢筋翻样、安全等有关技术人员使用的技术标准、规范、规定、规程，须按登记发放。当有关人员调离项目部时，应上交资料员。11.6及时根据公司科技部标准、规范、规程、规定信息更新工程施工使用内容，管理人员应及时通知有关人员，防止作废标准继续使用。12.工程技术档案制度12.1施工项目必须重视工程技术资料收集归档管理工作，从准备工作开始，建立工程技术档案，施工的全过程汇集整理有关资料，直到交工验收后结束，工程技术资料全部归档为止。12.2建设工程技术资料归档范围根据建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001

80、）要求进行；实行工程总承包的按附录A 建设工程文件归档范围全部内容，实行施工总承包按附录A 建设工程文件归档范围的相关资料（一般包括：前期技术准备资料、施工过程技术资料、竣工图资料、竣工验收总结资料及影像资料）。12.3工程技术档案的技术文件资料，必须经各级技术负责人正式审定。真实、准确反映工程实际情况；记录及时、内容完整；整理系统化、表格化、手写字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。12.4民用建筑工程技术资料收集归类严格按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001中检验批分项工程分部（子分部）工程单位（子单位工程）表格程序进行汇总；工业安装工程技术资料收集归类

81、严格按照工业安装工程质量检验评定统一标准GB 2050252-1994及各专业安装工程质量检验评定标准中分项工程分部工程单位工程表格程序进行汇总。12.5施工技术档案的主要内容有（1）建、构筑物地基验槽和地基处理记录；（2）永久水准点和控制桩的测量记录；主要建、构筑物定位放线测量记录；沉降观测记录及变形记录；（3）主要图纸会审记录；（4）主要原材料、构件和设备出厂证件；（5）设计变更、材料设备代用记录：（6）施工技术记录（按验收规范要求的内容）包括焊接及热处理记录。热工电气调试记录等；（7）隐蔽工程与中间检查验收签证；（8）主体结构和重要部位试件和材料的检验、试验记录；（9）重大质量事故和重要

82、设备缺陷情况及处理情况记录；（10）竣工图纸；（11）有关工程建设的和为运行单位生产所需的有关协议，文件和会议记录；（12）工程总结和工程影像；（13）其它为积累经验所需的资料。12.6施工技术资料的编目及组卷顺序综合管理资料按：一、勘察、设计、测绘文件；二、招投标及承包合同文件；三、商务文件；四、工程验收及备案文件；五、工程影音资料；六、施工管理资料的顺序进行分类编制组卷。专业施工资料按：（1）施工技术、测量管理资料；（2）施工物资资料；（3）施工过程记录资料；（4）施工试验数据记录资料；（5）施工质量验收资料的顺序分专业进行分类编制组卷。十、 质量检查1.工程交工前的质量检查是对工程竣工交

83、付进行自我质量肯定必须进行的一道程序，主要对实体工程质量检查和工程质量保证资料完善情况进行检查。行使工程质量“一票否决权”，以确保我公司项目一次交验合格率100%工程质量目标的实现。2.工程质量检查主要依据工程实施合同、设计施工图纸及设计变更、相关图集、现行有效的国家工程质量验收规范、标准。3.检查人员组成：单位分管工程质量领导、项目经理、项目质量总监、项目技术负责人及工程质量管理部门相关专业（土建、设备、电气）人员。4.实体检查内容：建筑工程竣工验收前实体质量检查情况表中检查情况栏内容。5.资料检查内容：建筑工程竣工验收前资料质量检查情况表中检查情况栏内容。6.检查时间安排：一般工程半天，重

84、点和创优工程1天。7.过程检查，根据工程实际检查情况对存在隐患开具工程质量隐患整改单，并督促项目定人、定措施、定时间整改验收。8.工程竣工根据检查结果填写工程竣工竣工资料检查情况表、施工单位工程竣工质量检查报告作为工程竣工交付验收申报表附件。单位工程竣工质量检查报告工程名称建筑面积建设单位设计合理使用年限结构类型基础类型施工合同号施工许可证号项目经理合同工期实际工期承揽工程合法性：(承揽途径、施工资质、现场质量保证体系和质量责任制)工程施工主要技术标准、质量验收依据：施工过程主要技术措施：质量检查验收意见施工过程中执行国家强制性标准和企业标准情况：施工过程中应检查验收部位及结构安全和使用功能情

85、况：(附基础、主体分部验收记录，工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录)施工过程中出现的质量缺陷及处理情况：质量控制资料检查情况：(附工程质量控制资料核查记录表，单位工程观感检查记录表)合同规定的其它内容及竣工质量验收结论：(附单位工程质量竣工验收记录)项目经理(签名)： 企业法定代表人(签名)：企业质量负责人(签名)： 施工单位名称(盖章)：企业技术负责人(签名)： 报告日期： 年 月 日十一、 工程质量验收1.工程质量验收时对已完工程实体的内在及外观施工质量，按规定程序检查后，确认其是否符合设计及各项验收标准的要求，可否交付使用的一个重要环节，正确地进行工程项目质量检查评定与验收，是

86、保证工程质量的重要手段。2.建筑工程根据我国建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001），工业安装工程根据我国工业安装工程质量检验评定统一标准（GB 50252-94），工程质量验收应在自检合格基础上报送，包括施工过程质量和竣工质量验收。3.房屋建筑工程分检验批、分项工程、分部（子分部）工程和单位（子单位）工程质量验收；检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目质量（技术）负责人等进行验收；分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地

87、基与基础、主体结构分部工程验收。单位工程施工完毕后组织自评合格后向建设单位提交竣工验收报告，由建设单位项目负责人组织设计、监理、施工（含分包）等单位项目负责人进行验收。4.工业安装工程分分项工程、分部工程和单位工程质量验收；分项工程应由监理工程师（建设单位技术负责人）组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位和设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。单位工程安装试运行完成后，由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。5.单位工程竣工验收合格后，有备案要求的项目，建设单位应在规定时间内将工程竣工报告和相关

88、文件资料报地方主管部门备案。十二、 质量总结报告1.企业工程质量总结报告是建立在施工企业质量管理工作总体评价基础上的全面总结。报告是对工程质量管理制度分项；资质、机构人员管理分项；工程技术质量管理分项；工程质量过程管理分项；企业、项目质量管理效果分项五个方面内容进行分别阐述，对质量管理工作进行全方位梳理，找出差距与不足，持续改进我们施工企业质量管工作中存在的不足，对下步管理工作进行有针对计划安排。2.总结报告要求尽可能数据说话，各单位、区域公司每年二次工程质量检查，应将检查中发现的问题认真进行分析总结。写出书面材料（上报资料统一为A4纸并有单位盖章及负责人签字），每年6月底和12月底报公司工程

89、部。十三、 QC小组活动1.各企业QC小组活动诊断师的主要职责：指导和推进本企业的QC小组活动；开展质量教育培训工作，承担授课任务；担任各级评审小组和评委会工作，参加优秀QC小组成果的评审；承担企业或各级协会组织的诊断活动，对QC小组活动进行诊断。2.QC小组的活动是各单位打造品牌工程，实施建筑施工企业开展技术攻关、解决质量通病的常用方法，是围绕我公司的经营战略、方针、目标和现场存在的问题，以持续改进、提高质量，降低消耗，提高经济效益、管理水平和职工素质为目的，由生产过程中的有关人员组织起来开展质量管理活动的一种形式。3.QC小组活动具有明确的目的性和严密的科学性，通过数理统计和图形分析相结合

90、的办法搞清产生质量问题的原因，从而达到有针对性制定组织技术措施。QC小组活动应与企业的方针目标管理，贯彻ISO9000系列标准，技术革新和合理化建议等活动相结合。4.QC小组活动的程序包括四个阶段（即PDCA）循环）；四个阶段中包含十个步骤：课题选择现状调查设定目标分析原因确定主要原因制定对策实施对策检查效果制订巩固措施总结和下步打算。5.我公司QC小组的活动按XX第四工程公司有限公司QC（质量管理）小组活动管理办法公司工程字200925号文进行实施。十四、 优质工程申报1.工程质量创奖活动是推动质量管理工作和提高施工质量水平的有效措施之一。为此所属企业应采取积极有效的措施开展工程质量创奖活动

91、。公司设立“优秀项目管理”奖，作为公司工程质量最高奖。凡申报总公司“XX杯”和国家级工程质量奖的项目，必须首先获得公司“优秀项目管理”奖。2.所属施工企业应积极参与各地省（市）级、公司“优秀项目管理”奖、总公司“XX杯”和国家级工程质量奖的评选活动。3.拟创工程质量奖的项目应在项目管理规划或施工组织设计中应明确创奖的等级、名称等质量目标。质量目标应分解到每个相关岗位并定期考核。4.创奖项目应采用高于国家质量验收标准的企业质量控制标准组织编制具体施工方案、确定施工工艺、落实工程质量技术交底，创“XX杯”的建筑工程项目，其质量控制标准应采用XX总公司建筑工程施工质量标准，并必须达到优良等级。5.创

92、奖项目的质量必须在施工过程中得到有效控制，对所有分包工程必须实行全面、全方位管理和控制，且包括建设方指定的分包工程，不得在竣工后进行大量整改。6.确定国家级奖项质量目标的工程项目，必须在工程实施前报公司总部并由分管领导组织工程等相关部门及专家对工程项目进行综合考查，对符合条件的项目形成批复文件。7.确定低于国家级创奖施工项目，必须在实施前由各公司分管领导组织工程、科技、质量、安全等相关部门等对工程进行策划并形成文件。8.确定创优项目及时编入工程质量创优滚动计划，公司总部及所属公司相关部门根据工程项目实施进度进行跟踪、检查、指导、监督工作。各级企业在每年二月底前以函件的方式，向公司工程质量管理部

93、门提出本年度拟申报国家级工程质量奖的项目名单报公司主管领导的批准后组织本年度国家级工程质量奖的申报、协调、指导、复查、评选各环节的工作。9.优质工程管理申报按国家和地方及相关行业优质工程评选管理办法。工程质量创优登记表填报单位：工程名称建筑面积（m2）工程地址施工许可证（开工证）编号建设单位结构类型（层数）设计单位建设监理单位总承包单位质量监督单位项目负责人项目技术负责人开工时间年 月 日计划竣工时间年 月 日工程承包范围：项目向业主承诺的质量目标：项目已完成的创优奖项：本次拟申报的奖项：项目部审核意见： 审核人： 年 月 日项目管理与质量安全部审批意见：审批人： 年 月 日项目申报联系人电

94、话十五、 售后质量服务根据建筑工程管理条例规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等建立和完善工程质量售后服务等。严格按照公司在建工程业主满意度调查及竣工工程回访和保修管理程序2005实施。1.质量回访工程竣工验收后，按照程序文件要求相关部门必须制定工程质量回访计划与保修书和台帐，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等，并在保修期内进行定期回访，填写回访记录和登记建档。根据建设工程管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的

95、地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定；建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。2.质量投诉管理根据建设工程质量管理条例，明确工程投诉受理范围；对投诉的信函、电话、来访等由各单位投诉受理部门根据投诉的质量问题填写工程质量投诉登记处理表，内容如下：（1）投诉人姓名、联系电话和投诉时间；（2）被投诉工程名称、地址、幢号和室号以及建设单位。（3）投诉的工程质量问题

96、部位、情况简述及举证材料；（4）投诉人的具体意见。工程质量投诉登记处理表填报单位： 填报日期：投诉人简况姓名性别投诉方式联系电话住址被投诉工程简况所在单位工程名称及地址建设单位施工单位维修单位及联系人、电话竣工时间结构类型层数/面积投诉内容调查及鉴定情况处理简况处理结果投诉人意见经办单位与经办人办结时间受理部门在受理投诉后，根据投诉的性质，书面指定责任单位或责任人承办，并将工程质量投诉登记处理表连同有关材料转交承办人。一般质量问题，承办人应在七个工作日（有约定除外）到所投诉工程的现场，会同责任单位查阅有关资料，询问当事人、知情人，并核实投诉情况，对事实清楚、责任明确、能够确定处理意见的，承办人

97、在处理投诉时应书面明确处理意见、处理时限和对相关质量责任单位的具体要求，并经相关责任单位和投诉人会签归档。涉及存在严重结构安全缺陷的或质量问题认定有困难的投诉，由受理部门组织有关专家讨论确定投诉处理意见，报主管领导批准后执行。投诉处理结束后，承办人应将填好确认的工程质量投诉登记处理表和投诉处理相关资料交工程质量管理部门归档备查。在投诉处理工作过程中，投诉处理人员应做到热情、科学、公平、公正，不得故意拖延、敷衍了事，应把处理的有关程序以及其他的处理方法告知投诉人。对无理投诉、反复投诉和不了解专业知识的投诉应做好解释工作。对工程质量投诉中的质量问题不认真及时处理或故意拖延、敷衍了事、造成单位信誉受到影响的工程质量责任主体，将予以通报批评，情节严重的按照国家有关法律、法规等规定进行行政处罚。3.顾客满意度测量顾客满意度测量涉及到工程情况的施工质量、安全文明、环境保护、工程进度、施工力量五项指标和服务情况的服务效果、人员组织、工作主动、热情周到、处理及时五项指标；通过权数测评以得结果。相关部门及时、准确地获得“顾客的声音”，从顾客处捕捉信息，并把这些信息用于产品和服务的改进中，以提高顾客对本公司的满意度。操作按在建工程业主满意度调查及竣工工程回访和保修管理程序2005实施。