水利工程监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表.doc
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水利工程监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表.doc
1、监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表被检查单位： 检查日期： 检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见机构和人员是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况总监是否常驻现场监理工程师、监理人员持上岗情况是否制定了岗位职责监理职责履行情况1、监理规划、监理细则制订及执行情况监理规划及监理实施细则编制是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表是否制定了监理作业实施表格建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度2、监理签认、签证情况对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情
2、况对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认3、设计文件及图纸核转情况是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件质量评定及验收单元工程质量等级是否及时复核重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况质量事故或质量缺陷按规定处理情况单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报被检查单位负责人签字：项目法人检查人员签字：施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表被检查单位： 检查日期： 检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见质量管理机构建立情况施工现场管理机
3、构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求质量管理机构是否健全制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批管理质量制度制定工程质量责任制、工程质量检验制度制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度质量行为及检测施工工序检验是否执行“三检制”检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理工程实物是否存在质量问题外观质量是否存在缺陷。质量评定与验收情况施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录对已验工程的质量统计是否及时记录施工中的质量缺陷施工质量事故是否上报并按要求处理施工原始记录是否真实，归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。安全和文明施工是否制定了安全生产规章制度和操作规程现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况定期和专项安全检查及检查记录施工现场管理是否有序安全生产、文明施工措施现场施工日志是否齐全被检查单位负责人签字：
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