1、施工单位首次监督检查表序号质保、安保体系检查内容检查标准或要求责任人一机构组建及人员配备1项目经理、副经理、总工履约情况；主要技术人员（高工、工程师）履约情况；专职质量、安全负责人履约、项目部中层正职履约情况。投标文件中商务标以及监督申报资料2主要施工机械设备配备及到位情况（测量仪器）。投标文件中商务标以及监督申报资料3项目经理部组建：中标单位项目经理部组建文件、主要管理人员任职文件。主要管理人员资格；安质部是否配工程系列高工，专职质量、安全管理人员的配备及资格。施工单位提供文件及进场人员报验资料及人员变更文件4职责分工情况：项目部领导分工、职责；质量、安全管理机构组成及各部门、人员的质量、安
2、全岗位职责；局指、工区质量安全环水保职责界定情况。施工单位提供文件二主要管理制度5质保、安保、环水保体系的建立。 质量、安全、环保目标，适应范围，组织机构，机构(部门)、岗位(人员)的相关质量、安全、环保职责，日常管理，质量、安全、环保保证措施，质量、安全、环保管理制度编制内容，考核体系建立情况。体系要以文件形式下发。6基础技术资料管理制度。是否明确基础技术资料管理内容、责任部门以及技术资料的产生、传递、更改、保管相关要求；国家、铁道部有关规范、标准、规程资料的配备情况。7设计文件（图纸）核对制度及实施情况是否明确设计文件管理责任部门、审核制度、核对内容以及资料保管要求以及现场施工图核对情况。
3、8开工报告制度、报批情况是否按建设单位开工报审制度编制，是否明确各类开工报告报审条件，是否明确分类、分级报审。9施工日志填写制度是否明确施工日志填写内容、填写要求、复核归档要求。10施工技术交底制度是否按照“铁建设2009155技术交底管理办法”编制相应管理制度以及执行情况。是否进行了局指级及分部级的技术交底。11材料、构配件进场检验、储存管理、验收制度是否按照建设单位物资管理办法，编制相应的甲供物资、自购料管理办法，是否明确采购、存储、调拨、进场验收具体要求。是否满足中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第四号）规定。应建立特种设备安全技术档案。12施工机械与设备（含特种设备）管
4、理制度是否明确管理组织机构、工作职责、安全生产教育、进场报验、过程使用管理、机械维保等要求。13“三检”制度，隐蔽工程签认制度，检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和验收制度是否明确“三检”责任人、检查形式；是否明确隐蔽工程、检验批、分项、分部、单位工程填报、报验、验收条件14环水保管理制度是否明确管理责任部门、管理内容、日常检查要求15架子队管理制度编写的架子队管理制度是否符合铁建设【2008】51号要求16成品与半成品保护制度 是否明确逐级负责的管理部门、管理内容、要求以及考核机制17质量安全日常检查制度是否明确责任部门、检查内容、考核机制18施工测量复核制度。是否明确责任部门、测量
5、分类、精度、测量仪器维保、技术资料保存20建设项目工程质量创优规划铁路建设项目工程质量创优规划编制指南铁建设函2009226号21施工工艺流程设计制度是否明确逐级管理部门、工艺分类、设计原则、依据、报审要求。22作业指导书的编制审批情况建建（2009）107号23工程质量、安全生产例会制度是否明确管理部门、内容、频次、参会部门人员24工程质量事故报告及配合处理制度、工程安全事故报告及配合处理制度、铁路交通事故报告及配合处理制度生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令493号)、铁路建设工程质量事故调查处理规定(铁建设【2009】171号)、 铁路交通事故应急救援和调查处理条例(国务院令第501
6、号)、铁路交通事故调查处理规则25安全生产管理费管理制度。是否符合“铁建设2012245号安全措施费使用办法”26安全教育培训管理制度（含 特种作业人员以及“三级”教育培训管理制度及执行情况。）是否明确“三级”教育管理部门、各级教育培训对象、内容、时间27特种作业人员持证上岗情况。是否明确管理部门、管理工种、管理内容、管控台账、安全技术交底28建设工程安全风险管理体系的建立及风险管理办法铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设2010162号），应制定风险管理实施细则29火工品管理制度民用爆炸物品安全管理条例(国务院令第466号)爆破安全规程(GB6722-2011)30施工现场作业人员意外伤
7、害保险办理情况。建设工程安全生产管理条例第三十八条31施工组织设计和专项施工方案编制、审查及实施情况。是否按照建设单位相应制度编制施组和专项施工方案，是否明确编制依据、原则、编制内容、报审要求32生产安全事故应急救援预案的建立与落实情况生产安全事故应急预案管理办法国家安全生产监督管理总局令【2009】第17号)( 建设、施工单位等要共同建立起与政府应急体系的联动机制，确保应急救援工作反应灵敏、行动迅速、处置得力33危险源管理制度应明确危险源辨识、分级管理，部门与职责、日常检查管理（按安规要求）、重大危险源辨识登记、公示、监管（安规）与考核34工程线和营业线施工安全管理制度南昌铁路局营业线施工及
8、安全管理细则(南铁运发2012610号)及相关文件35安全生产事故隐患排查治理制度安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第16号)36危险性较大分部分项工程的管理危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质2009第87号）施工单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理措施，施工单位应当在危险性较大分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。37大临设施管理大临设施建设是否按设计文件执行，是否纳入实施性施工组织管理
9、，开工前是否按要求报开工报告，大临工程如有位置、规模变更，是否按程序进行审批。符合危险性较大分部分项工程的大临设施施工是否按照相关文件执行。三工地试验室组建具体见工地试验室首次监督检查表38工程质量试验制度是否明确管理部门、管理内容，委外检测管理内容39母体资质、计量认证、试验室、主任授权情况、授权签字情况工地实验室组建是否符合（工管办函2013284/300号）、TB 10442-2009 铁路建设项目工程试验室管理标准40试验人员资格、人数、专业配套工地实验室组建是否符合（工管办函2013284/300号）、TB 10442-2009 铁路建设项目工程试验室管理标准41试验仪器配备、标定、试验室环境工地实验室组建是否符合（工管办函2013284/300号）、TB 10442-2009 铁路建设项目工程试验室管理标准42试验室制度建设情况(含不合格品管理制度)工地实验室组建是否符合（工管办函2013284/300号）、TB 10442-2009 铁路建设项目工程试验室管理标准四拌和站的建立情况具体见拌和站验收项目和结论表
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