施工安全生产管理体系各种检查表.doc

1、 施工单位安全管理检查情况统计表标段： 施工单位： 年 月 日序号检查项目扣分情况检查人员1安全生产管理体系2开工控制安全管理3临时用电管理4施工机械安全管理5施工起重机械管理6安全防护管理7脚手架管理8消防安全9防汛及重大节假日安全管理10管线改移及降水施工安全11安全自检体系落实12暗挖工程13明挖工程14扣分合计检查结论：注：安全得分=（100-扣分合计）0.4检查小组人员签字：年 月 日备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。附表1-02 安全生产管理体系检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1安全生产、组织机构检查施工单位组

2、织机构设置及人员上岗证组织机构完善，项目经理、项目安全负责人相关资质，专职安全员数量、资质满足要求，办理了监督手续。2安全管理目标检查施工单位的安全目标、分解、考核情况项目安全管理目标机分解，安全管理目标考核及奖惩规定和记录3安全生产责任制检查安全生产责任制建立各级管理人员及部门安全责任，责任制考核办法及考核记录，检查项目各级的安全生产协议。4*安全生产规章制度检查施工单位安全检查制度、安全技术交底制度、例会制度、教育培训制度、班前活动制度、事故报告制度等管理制度制度健全、满足安全施工管理要求且审批符合程序5安全生产教育培训检查培训计划、培训记录及时对新入场工人进行三级安全教育，能够及时进行变

3、换工种教育和各种岗前培训；施工管理人员、专职安全员按规定进行培训考核6班前安全活动检查施工日志及班前活动记录建立了班前安全活动制度、有活动记录7特殊工种作业持证上岗检查资料和现场随机抽查有特殊工种台账及及证件原件，并与现场抽查相符8危险源的辨识评价及控制检查项目危险源控制资料建立危险源辨识评价资料，重要危险源清单、专项施工方案及应急预案。9安全检查资料检查项目的安全检查资料日常安全巡视记录、定期安全检查记录、安全质量问题通知书及检查通报。10专项施工方案检查危险性较大分项工程专项施工方案应建立基坑支护，钻爆、明挖、盖挖、起重吊装等专项施工方案。11职工意外伤害、工伤保险检查保险台账检查项目意外

4、伤害保险、工伤保险及劳动保护用品发放台账。该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01。附表1-03 开工控制安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1施工单位企业资质检查总包（分包）施工单位相关资质原件总（分）包企业资质、安全生产许可证，总、分包单位签订安全生产协议并符合合同规定2监控点布设及原始数据的收集检查相关记录及时

5、布设周边建筑物监控点布设，完成原始数据的收集并形成记录3专项施工方案的审查检查工程报审表及时编制、上报特、一级风险工程专项施工方案（含监测实施方案）的，方案针对性强4安全事故应急预案检查工程文件报审表按照重大危险源及时进行编制、上报并有审批署意见5安全投入检查安全资金使用计划、使用凭证有安全资金使用计划，并能按照计划使用并建立台帐、有使用凭证6进场施工机械设备检查设备进场验收记录相关进场设备的合格证、验收手续齐全7现场临时用电检查现场、临电方案、测试记录、验收表临电方案审批手续齐全并与现场相符，测试记录、验收手续完整。8施工单位现场人员培训检查现场人员培训资料建立教育培训制度，有培训教材、培训

6、花名册、教育档案、考核记录等各类安全人员教育记录表9安全生产技术交底检查交底记录或安全生产交底会议纪要及时进行安全生产技术交底，有安全生产技术交底记录或安全生产技术交底会议纪要10安全标志及防护检查资料和现场现场有安全标志布置总平面图、设置合理有效且按图设置安全标志，建立安全标志台账。11施工现场验收检查验收记录及现场对施工围挡、临电布设，生产、办公区建设及现场防护进行验收12管线核查手续管线核查记录、现场有相关管线核查记录，对重要管线现场标识符合要求。该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处

7、详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表1-01、4-01。附表1-04 临时用电管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1临时用电施工组织设计检查临时用电施工组织设计及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准”程序2外电防护检查现场现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置3临时用电设备检查现场临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准4配电箱、开关箱检查现场现场符合

8、“三相五线制”和“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁，有防雨防砸措施5临时用电设备验收检查临时用电验收表临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求，及时组织验收，并签署意见6临时用电设备测试、调试过程的验收检查电气设备测试调试记录、临时用电接地电阻测试记录表及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全7临时用电设备运行、维修保养、巡视记录检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实8现场照明灯具、线路布设等检查现场现

9、场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于2.5米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。 附表1-05 施工机械安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1大型机械设备动力与电气设备检查资料和现场动力机械应放置稳固，移动

10、式动力机械应处于水平位置，电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定，各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测，租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续的，操作符合规程要求2土石方施工机械检查资料和现场机械传动、转动部位防护装置有效，机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常，电动移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求3水平和垂直运输机械（不含起重设备）检查资料和现场进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械

11、有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求4桩工及水工机械检查资料和现场桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源，操作符合规程要求5混凝土机械检查资料和现场进场机械按规定进行验收，搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求6中小型机械设备钢筋加工机械检查资料和现场钢筋机械安装在符合要求的防护棚内，有防砸、防雨措施，设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施

12、或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求7焊接设备检查资料和现场焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场10m范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程8木工机械检查资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，传动部位防护罩等防护装置齐全有效，锯片、刨刀等螺栓紧固9其他中小型设备检查验收资料和现场进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，防护设置齐全有效，维修保养记录齐全该分项应扣分： 检查人： 施工

13、负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-06 施工起重机管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1龙门吊、龙门架龙门架基础检查基础验收记录架体、轨道基础有隐检合格报告和验收记录，能够按照方案进行设置。2架体制作检查资料有设计计算书、产品合格证，制作符合设计和规范要求3安装验收检查现场安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续和责任人签

14、字齐全、验收单有量化验收内容，有特作作业检测机构出具的检测报告4限位保险装置检查现场提升机有上下极限限位器和水平方向限位器、缓冲器、超载限制器，采用断电方式限位等符合要求5钢丝绳检查现场无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象，绳卡、过路保护符合规定6平台防护检查现场操作平台、检修平台防护到位，临基坑面挂设密目网，脚手板搭设严密7吊篮（斗）检查现场有安全装置、形成定型化、工具化，无违章乘坐吊篮上下、使用单根钢丝绳等现象8电动葫芦检查现场电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置，钢丝绳排列整齐9联络信号检查现场有联络信号

15、、方式等符合要求10电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气连接规范。11起重设备检查、维修保养检查检查起重设备的检查记录、日常维修保养记录、交接班记录12流动式起重机进场验收验收记录起重机械进场验收手续齐全，有检测报告13现场吊装资料、现场大型设备吊装有专项作业方案，内容针对性强、经上级审批、起重机有超高和力矩限制器14钢丝绳、吊钩现场起重钢丝绳磨损,断丝未超标、滑轮符合规定，吊钩有保险装置15起重作业检查资料和现场被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录16警戒检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒该分项应扣分：检查

16、人： 施工负责人: 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-07 安全防护管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1明挖工程检查资料和现场临边防护符合标准，坑、沟上下设马道或梯子，坑边堆放物、料及机具符合安全距离，地下围护墙有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2暗挖工程检查资料和现场竖井井口防护、竖井爬井梯及相关管线布置符合规范及标准要求，洞内运输、排水

17、、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求3模板工程检查资料和现场按施工方案架设、模板支撑系统牢固可靠、防护措施齐全有效、模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求4安全帽检查资料和现场现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材质等指标符合标准要求5安全网检查资料和现场工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证6安全带检查资料和现场现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求7楼梯（电梯井)口防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化、安全防护到位等8预留洞口坑井防护检查现场防护措施到位、形成定型化、工具化9通道口

18、防护检查现场现场有防护棚、防护严密、牢固、材质风符合要求10基坑、中板级顶板施工等临边防护检查现场临边防护严密、高度等符合要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-08 脚手架安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1施工方案检查资料和现场及时编制、上报审批2立杆基础检查资料和现场每10延长米立杆基础平实、符

19、合方案设计要求、立杆有足够底座、垫木、有扫地杆、脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施3杆件间距与剪刀撑检查现场每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求4脚手板与防护栏杆检查现场脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外侧设置密目式安全网、网间严密、施工层按要求设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板5交底与验收检查资料和现场脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续、有量化验收等内容6小横杆设置检查现场按要求在立杆与大横杆交点处设置小横杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm7杆件搭接检查现场立杆、大横杆每一

20、处搭接大于1.5m，钢管立杆需有效连接8脚手架材质检查资料和现场脚手杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象9通道检查现场架体设上下通道、通道设置需符合设计要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-09 消防安全管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1组织机构检查资料有消防组织机构、专职巡查人员，建立了

21、义务消防人员名单。2责任制检查资料有消防责任制、岗位责任明确3方案及应急预案检查资料、现场有消防方案及消防应急预案、消防目标、消防措施。4设施检查资料、现场消防设备与预案相符、存放位置合理，灭火器材配置合理、未过期，有消防水源、消防栓、应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理、张贴消防设施和疏散通道平面图，有消防器材明细表。5重点部位检查资料和现场明确标识消防重点部位、配备消防器材、设置疏散通道、通道畅通，建立了防火重点部位和消防器材平面布置图。6巡查检查资料有消防巡查制度、记录、隐患能及时整改。7应急措施检查资料有报告制度、进行消防演练、配备必须医疗器材、和附近医院建立联系的为合格，否则为不合

22、格。8应急演练演练记录有应急演练计划及演练记录，且演练有评审。9工人宿舍、食堂宿舍、食堂食堂燃气管道符合要求，储气罐专库存放；宿舍无私拉乱接现象、无明火取暖、无用电褥子现象，取暖设备摆放合理。10现场动火现场现场动火作业有审批，有消防措施、有动火许可证。该分项应扣分：检查人： 施工负责人：年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-10 防汛及重大节假日安全管理检查表施工标段： 施工单

23、位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1防汛防汛应急预案检查资料有防汛预案，内容齐全、针对性强2应急物资、设备检查施工现场防汛物资齐全，数量满足防汛要求，防汛设备状况良好、能力满足防汛要求3汛期日常检查检查施工现场施工现场及周边的排水系统畅通，防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好4汛期值班抽查施工现场有值班记录、设有专人值班5重大节假日节前教育落实情况的检查检查施工日志及施工现场有相关检查记录，节前安全教育及保证措施落实到位6节前安全检查检查施工日志及施工现场有检查记录内容齐全7值班情况检查施工值班情况有值班记录、设有专人值班该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人

24、员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-11 工程安全风险管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1施工准备期的安全风险管理参与施工安全设计交底检查设计交底相关会议纪要参与设计交底，并签字齐全。2设计文件分析检查施工准备期施工单位安全风险评估表针对设计文件中的各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查和空洞普查、设计方案等，识别和评估易出现安全风险的部位和引起安

25、全风险事件的安全风险因素，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。3周边环境、地质核查及补充勘察检查周边环境、地质核查及补充勘察报告及评估表及时进行地质、地下管线、周边环境设施及建（构）筑物等核查报告的编制和核查评估表、签字齐全且上报监理。4施工阶段风险工程分级辨识及调整检查施工准备期风险工程分级调整审批汇总表对工程风险分级进行深入识别、及时调整，签字齐全且上报监理。5施工监测测点埋设及初始数据采集检查施工单位监测测点验收记录及初始数据采集记录施工单位结合设计要求和监测方案埋设测点，测点验收记录和测点初始数据记录表签字齐全，合格率达标、并已归档。6周边环境保护措施方案检查环境保护措施方案及时进

26、行地下管线、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案的编制，签字齐全且上报监理。7施工监测资质检查施工监测分包单位、人员、设备等资质文件施工监测分包单位、人员、设备资质满足工程实际需要，且相对稳定，并报监理审核。8空洞处理方案的编制与实施检查空洞处理方案和实施验收成果文件及时进行方案编制，并按方案进行空洞处理，程序满足空洞处理相关要求，过程文件完整，签字齐全，且上报监理。续附表1-11 工程安全风险管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题9施工过程安全风险管理施工风险预告检查施工现场风险预告宣传牌预告宣传牌设置充分，提示内容全面，且程序满足风险技术体系相关要求，并报

27、项目中心备案。10施工监测检查监测记录（监测数据及数据分析、测频、测点日常维护等）按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”、监测方案及监测管理办法等相关要求进行现场监控，监控内容全面，监测数据真实准确，数据分析到位，测点日常维护及时、规范。11安全巡视检查施工单位现场安全巡视表及信息平台巡视报告。按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”和青岛地铁工程安全监控管办法等相关要求进行现场巡视，巡视内容全面，程序合规，巡视频率、跟踪观察及风险处置及时，评估和预警判定准确，且上报监理。12监控、评估与日常信息的报送检查信息平台和施工监测日、周、月、快报等记录按“青岛市地铁工程监测管理办法”等相关要求

28、进行报送，监测、巡视信息全面，报送及时且签字齐全。13预警响应信息的报送检查信息平台报送记录和预警处置会议纪要等相关内容按“青岛市地铁工程生产安全事故综合应急预案”等相关要求和平台响应指令及时进行相关信息录入和反馈，内容全面。14消警建议报告检查消警建议报告报告内容翔实，上报监理及时，且程序符合“北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系”相关要求。15工后安全风险管理修复处理实施方案检查施工单位的施工处理方案根据设计方案及专家意见（如果有）及时编制修复处理实施方案，签字齐全且上报监理。16工后修复的实施和报验检查施工日志和报验记录施工日志全面，组织工后修复的报验并签字齐全。该分项应扣分： 检

29、查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-12 管线改移及降水施工安全检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查要点存在问题1分包单位资质、安全管理协议是否对分包单位的资质进行审查，与分包单位签订安全管理协议，并明确安全管理方面的职责。2施工方案专项施工方案审批手续完善。3教育培训记录是否对分包单位已进行安全教育和培训，并有书面记录。特种作业人员持证上岗。4

30、安全技术交底对分包单位人员是否有安全技术交底记录，并交到一线作业人员。交底内容是否含现场施工风险源、需要保护的既有建筑和管线等特殊要求。5机械设备进场验收分包单位机械进场验收合格，有完整的验收手续。6临时用电现场临时用电符合“四个一”要求(降水工程除外)，配电箱有总包统一管理，接地保护齐全、有效，电缆无破损、无碾轧、明裸现象。7管线核查资料管线核查资料完整，已对分包单位进行移交，移交记录完整; 分包单位是否对现场实际进行核查，是否有核查记录。8机械动土审批表管线改移工程在机械挖土前，是否按照规定办理机械动土审批表。9现场管理人员总包单位现场有负责人和专职安全管理人员，分包单位有负责人和专职安全

31、管理人员，班组设兼职安全员。10现场检查、巡查记录有现场巡查记录和检查记录，对出现的问题有指令。11现场管线标识管线改移区域是否按照规定设置安全防护设施和明显的安全警示标志或采取其他防护措施。12围挡施工围挡是否整齐、牢固、整洁，能满足青岛市文明施工要求。13交通防护设施现场交通防护设施齐全、有防撞装置，有专人疏导交通，夜间警示标识齐全14其他该分项应扣分： 检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考

32、核情况填入附表1-01、4-01。附表1-13 安全自检体系检查表施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1开工控制检查开工控制记录开工控制及时，相关检查内容全面，各级检查人员签字齐全。2工前控制检查班前控制记录班前控制记录连续，交接检查内容全面，交接班检查人员签字齐全。3过程检查与巡视检查过程检查与巡视记录能按计划进行过程检查与巡视，相关记录齐全，检查内容全面，对发现的问题有处理意见。4安全生产例会检查例会会议纪要每周组织1次，会议内容讨论每周安全生产形式，对存在安全隐患有措施等5安全生产周报、月报检查周报、月报及时编制周报、月报，报送及时，内容全面、真实该分项应扣分：检

33、查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-14 暗挖工程安全检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1超前支护超前小导管支护检查现场施工现场是否有技术交底，支护是否及时，小导管材质、长度、角度和数量以及打入深度等是否符合要求，注浆浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时超前大管棚支护施工现场是否有技术交底，管棚材质、数量及搭接

34、长度是否符合要求，钻机平台搭设是否经过验收，钻进过程操作是否符合程序，浆液配置、注浆压力是否符合要求，掌子面封堵是否及时2土石方开挖检查现场土石方开挖步序是否合理，每步进尺是否符合要求，台阶长度是否符合要求，爆破是否规范3初期支护检查现场格栅加工是否合格，开挖后安装是否及时，螺栓连接是否紧固，连接筋焊接、数量是否符合要求，锁脚锚杆安装是否到位，步距是否符合要求，混凝土喷射是否及时，厚度、密实等是否符合要求4背后注浆回填检查现场注浆管数量、埋设位置符合是否要求，是否及时进行背后注浆，注浆数量是否符合要求5监控量测检查现场监控点布设是否及时，是否按照要求及时监测并对数据进行处理6应急物质检查现场满

35、足地铁公司下发的综合应急预案要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附表1-15 明挖工程安全检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1土石方开挖检查现场土石方开挖步序是否合理，纵向分段、横向分层是否符合要求，发现异常情况及时处理的为合格，否则不合格。2围护结构检查现场桩间钢筋网是否及时铺设，喷射混凝土是否及时3支撑架设检

36、查现场支撑材质是否符合要求，支撑能跟随土方开挖进度及时是否架设，预应力施加是否及时，支撑上是否无附件载荷，高处作业防护是否到位4坑边载荷检查现场基坑周边附加荷载是否在设计和规范允许范围之内，且1.5m范围内是否无堆放物品，周边护栏高度是否不低于1.5m，是否有挡水墙、排水沟等排水措施5支撑拆除检查现场是否有拆除方案、拆除交底，拆除顺序是否符合要求，防护措施是否到位6二次衬砌施工检查现场是否有脚手架和模板架设方案，脚手架及模板各扣件、连接件是否紧固，混凝土是否分层浇注7监控量测检查现场基坑周边及建筑物监控点布设是否及时，是否能够按照要求及时监测并对数据进行处理8应急物质检查现场满足地铁公司下发的

37、综合应急预案的要求该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表1-01、4-01。附件2.青岛地铁土建施工单位质量检查用表附表2-01 土建施工单位质量管理检查情况统计表标段： 施工单位： 年 月 日序号检查项目扣分情况检查人员1开工控制2测量控制3材料（含构配件）验收4工程验收及创优5档案资料6基坑围护7土石方与地基处理8防水工程9钢筋混凝土工程10暗挖初期支护工程11扣分

38、合计1213检查结论：注：质量得分=（100-扣分合计）0.4检查小组人员签字：年 月 日 备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。附表2-02 开工控制质量工作检查表 施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1质保体系检查资料质保体系健全、职责明确、资料齐全2图纸会审检查图纸会审记录有图纸会审记录，签字盖章齐全3施组和施工方案检查施组和施工方案内容齐全、手续完备4试验室检查外委试验室的资质、现场试验室外委试验室资质满足要求、试验室仪器设备齐全，检定文件有效、标养条件符合规定、人员资质满足要求、试验室制度齐全并上墙、试验台帐齐全5分包管理检查

39、分包资质、分包管理体系资质满足要求，管理体系健全6工程动工申请检查资料资料齐全7其它该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-03 控制测量工作检查表 施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1测量仪器设备检查仪器设备型号、数量、检定证明检定证明有效，满足工程需要2测量方案检查施工测量方案内容齐全、手续完备3及时上报监理、

40、专业测量队复核检查上报的及时性、准确性能及时上报监理、专业测量队复核，成果准确4多级复核制度检查多级复核制度运行情况多级复核制度有效运行5测量资料检查测量资料资料齐全、无涂改,签字齐全6点位埋设检查点位埋设情况点位稳定，标识单一、清晰易找7测量方法及精度检查测量方法及精度测量方法正确，精度符合规范要求8施工检测检查施工检测情况方法正确，作业规范该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将

41、考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-04 材料（含构配件）验收控制工作检查表 施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1甲供材料检查材料出厂质量证明文件、进场复试报告、现场材料有产品合格证、出厂质量证明、进场复试报告，是甲供规定厂家供应，及时向监理申报、现场材料与以上资料相符2甲控材料检查出厂质量证明文件、进场复试报告、现场材料有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告，是甲控范围厂家供应，及时向监理申报现、场材料与以上资料相符3其他材料质量控制工作检查出厂质量证明文件、进场复试报告有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告，及时向监理申报、场材料与以上资料相符

42、4现场材料存放检查材料存放有无笘盖措施、防水等特殊材料有无专业库房、构配件堆放是否合规5材料台帐检查材料台帐、试验资料各种材料进场均建立分明别类的台帐，进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清晰，台帐与试验资料吻合，材料取样数量、规格满足试验规范要求6其他该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-05 工程验收工作及工程创优工作检查表 施工标段

43、： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1检验批验收检查检验批验收记录资料完整、签字齐全，附有详细清晰的影像资料2分项工程验收检查分项/分部工程施工报验情况及时组织验收，监理验收合格100%3分部工程验收检查分项/分部工程施工报验情况及时组织验收，监理验收合格100%4单位工程预验收检查单位工程竣工预验收报验情况单位工程预验收合格5工程创优规划、目标和创优保证措施检查工程创优规划、目标和创优保证措施编制内容完整、针对性强、有可操作性6工程创优检查程序参与积极性积极参与申报，认真组织过程检查迎检该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合

44、施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-06 工程档案资料工作检查表 施工标段： 施工单位： 序号检查内容检查方法检查要点存在问题1工程资料管理体系检查人员资质、数量、计算机等办公设备、存储库房1、人员资质、数量满足要求、人员稳定；2、办公设备齐全、库房满足资料存储条件2工程资料编制1、工程管理与验收资料2、施工管理资料3、施工技术资料4、施工测量记录5、监控量测记录6、施工物资资料7、施工记录8、施工试验记录9、施工质量验收记

45、录1、资料与工程实际进度同步形成；2、形成的工程资料相关文件要求；3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，且编制及时，符合相关规定3工程资料整理、立卷资料的分类、整理、立卷按青岛市地铁工程资料管理要求及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作4工程资料的管理核查工程资料合格率1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及性性、有效性、合规性高；2、形成检查记录且结论与实际相符5竣工资料验收已完分部工程竣工资料1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚；2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等符合有关文件规定及要求该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检

46、查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-07 基坑围护工程质量检查表 施工标段： 施工单位： 序号检查项目检查要点存在问题1钻孔灌注桩1、原材料试验2、钢筋笼的制作3、其他 2土钉墙1、原材料试验2、土钉、钢筋网的加工3、网喷混凝土3、其他3横撑支护1、横撑材料型号、尺寸2、横撑材料合格证3、横撑安装质量5、支撑围囹、立柱安装质量6、其他4锚杆（索）1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验2、

47、试验取样数量符合设计要求3、其他5桩间网喷混凝土1、原材料试验、混凝土试件强度2、试验取样数量3、喷射混凝土厚度3、钢筋网的制作、安装4、喷射混凝土表观质量5、其他6其它该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人: 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-08 土石方与地基处理工程质量检查表 施工标段： 施工单位： 序号检查项目检查要点存在问题1土石方开挖1、开挖分段分层、开挖边坡、基

48、底标高2、基底验槽3、冬、雨季施工时，符合设计、有关标准及施工方案4、其他 2土石方回填1、回填方法、分层压实厚度2、土质3、冬、雨季施工措施4、回填分层厚度5、其他3地基1、原材料2、砂石地基的压实度3、其他4混凝土垫层1、原材料2、垫层的平面位置、表面平整度、厚度3、其他5其它该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-09 防水工程质量检

49、查表 施工标段： 施工单位： 序号检查项目检查要点存在问题1专项方案与技术交底1、编制专项施工方案和防水施工技术交底2、方案交底有针对性、全面3、交底签字手续符合要求 2防水队伍与材料1、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）2、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）进场复试取样3、防水队伍资质符合要求、主要作业人员持证上岗3卷材铺贴1、铺贴方法、顺序2、基层处理：基层平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理3、搭接缝粘接、破损补丁4、转角铺贴方法5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接6、搭接宽度7、双层卷材铺设、搭接8、其他4施工缝（变形缝）1、施工缝（变形

50、缝）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料2、中埋式止水带埋设位置、固定3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴3、止水条无破损、止水条安设4、遇水膨胀橡胶条未膨胀失效5、混凝土面按规定处理6、注浆管埋设符合设计要求7、止水带无穿孔、禁止采用铁钉固定8、其他5防水效果二次结构混凝土表面渗漏水满足规范及设计要求6其它该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附

51、表2-10 钢筋混凝土工程质量检查表施工标段： 施工单位： 序号检查项目检查要点存在问题1钢筋钢管1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验4、受力钢筋的弯钩和弯折加工5、钢管焊接及焊缝质量6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣7、钢筋加工的形状及尺寸偏差8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查9、受力钢筋接头错开10、钢筋安装位置偏差11、后浇带钢筋的连接12、钢管柱加工制作、安装偏差 2模板与支架1、模板及支撑系统有计算

52、书2、混凝土浇筑前，对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处4、拆模时间符合规范要求5、模板接缝无漏浆、模板内无积水6、模板支立前，对模板清理、涂刷符合要求3混凝土施工1、混凝土强度、抗渗试验结果符合要求2、混凝土强度、抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求3、混凝土坍落度符合设计要求、浇注施工进行坍落度控制4、混凝土试件养护、标识等符合要求5、间歇浇注混凝土，底层混凝土初凝后进行上层浇注施工，按施工缝处理6、后浇带位置的留置位置符合设计要求、浇注符合设计和施工方案的7、混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求8、混凝土养护符合要求9、现浇结构及预留

53、孔口尺寸偏差符合要求4观感和结构尺寸1混凝土结构无蜂窝麻面，表面平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，预埋钢筋、埋件及洞口位置准确，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝2车站及机电设备集中区段无渗水、结构表面无湿渍3区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值4、施工缝、变形缝的表面质量符合要求5充填注浆1、注浆材料、浆液配比符合设计要求2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合设计要求该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，

54、发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附表2-11 暗挖初期支护工程质量检查表施工标段： 施工单位： 序号检查项目检查要点存在问题1超前支护、加固注浆和初支背后注浆1、管棚或小导管的规格、施打位置、数量符合设计要求2、管棚或小导管与受力拱架的连接、纵向搭接长度符合要求3、加固注浆或初期支护背后注浆材料、浆液配比符合设计要求4、管棚或小导管的孔距、孔深允许偏差符合规范要求5、管棚或小导管的注浆量、注浆压力、浆液配比、扩散半径等符合设计要求6、加固注浆和初支背后注浆量、

55、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距等符合设计要求7、其他 2土石方开挖1、开挖方法符合设计要求、开挖后及时进行初期支护施工2、开挖步距符合设计要求及规范允许偏差3、发生欠挖的、超挖回填处理符合规范要求4、小坍塌处理回填材料、回填注浆符合规范要求5、超挖值未超过允许偏差3钢架（钢格栅、型钢钢架）制、安1、钢筋原材力学性能试验检验结果、型钢材料进场力学性能、工艺性能检验结果符合标准规定2、钢架使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求3、钢筋原材力学性能、型钢材料进场力学性能、工艺试验检验数量符合标准规定4、格栅钢架的弯制和末端的弯钩及型钢钢架的弯制、焊缝符合要求5、钢架安装位置、接头连接、拱

56、脚垫板、型钢钢架纵向拉杆等符合设计和规范要求6、钢格栅加工偏差符合规范要求7、钢格栅安装偏差符合规范要求8、钢架原材无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈4钢筋网及锚杆制、安1、网片、锚杆原材力学性能试验检验结果符合标准规定2、检验数量符合标准规定3、网片、锚杆使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求4、砂浆锚杆采用的砂浆强度等级、配合比、锚杆抗拔试验数量、结果符合设计和规范要求5、网片网格尺寸、安装搭接长度、锚杆安装偏差符合规范允许偏差6、钢筋无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈5喷射混凝土1、喷射混凝土原材、外加剂进场试验结果、喷射混凝土强度试验结果符合标准规定2、配合比设计

57、、厚度检查结果符合设计要求3、混合料随拌随用的、按配合比拌制4、配料有计量设施5、喷层表面符合规范要求该分项应扣分：检查人签字： 项目负责人： 年 月 日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。附件3.青岛地铁土建施工单位文明施工检查用表附表3-01 土建施工单位文明施工检查情况统计表标段： 施工单位： 年 月 日序号检查项目扣分情况检查人员1文明施工管理2345678910111213扣分合计检查

58、结论：注：文明施工得分=（100-扣分合计）0.2检查小组人员签字：年 月 日备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。附表3-02 文明施工管理检查表施工标段： 施工单位： 序号考核内容检查方法检查要点存在问题1文明施工方案文明施工方案及时编制、上报审批的2综合治理检查资料建立治安保卫、防暑、防疫等制度，责任分解到人、防范措施得力3封闭管理检查资料和现场大门设置符合要求，门卫室昼夜有人值班、出入有登记、进入施工现场需佩带工作卡4围挡、大门、标志牌及总平面布置检查资料和现场施工围挡符合地铁公司要求，大门口处有七牌二图宣传栏内容齐全、标牌规范、整齐，大门内设置洗车槽

59、，现场主要道路做硬化处理，临建外观整洁现场布置符合与平面图相符5办公生活设施检查资料和现场生活区与施工作业区隔离清楚、设置学习和娱乐场所、工地设置吸烟处、卫生间设置充水设备和化粪池、食堂办理卫生许可证、整洁、生熟分放、生活污水经处理后排入市政管网、宿舍无乱拉电线和使用电炉等现象、宿舍人均面积大于2平方米、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有专人管理并及时清理6保健急救检查资料和现场有保健医药箱、急救措施和急救器材、配备经培训的急救人员、积极开展卫生防病等宣传教育7环境保护检查资料和现场有防粉尘、防噪音措施、有夜间施工许可手续、现场无焚烧有毒、有害物质、建立施工不扰民措施8保卫检查资料和现场有

60、保卫平面图、保卫制度、保卫组织机构及活动记录，要害部门、要害部位有防范措施，建筑材料、机具和成品有保卫措施，有警卫人员值班、有巡查工作记录、检查及隐患整改记录9环境保护及扬尘治理检查施工现场现场环境设施齐全，扬尘治理达到5个100%要求10材料存放检查资料和现场有材料存放布置平面图、堆料场平整坚实、有排水措施、料具和构、配件码放整齐、成品有保护措施、弃碴运输符合要求。11门禁智能监控系统检查现场所有基坑、竖井等施工区域人员出入口安装了门禁智能监控系统，门禁系统具有可视、互联、非卡报警、人员档案读取、进出记录等功能，且有专人负责，门禁系统运行有效该分项应扣分：检查人： 项目负责人： 年 月 日说

61、明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表3-01、4-01。附件4.青岛地铁土建施工单位考核用表附表4-01 土建施工单位安全质量文明施工得分情况汇总表标段： 施工单位： 年 月 日序号项目得分情况1安全管理2质量管理3文明施工管理4合计5是否有加（减）分情况6是否存在否决项78总计检查结论：检查小组人员签字：年 月 日备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。附表4-02 施工单位安全质量

62、文明施工季度考核综合评定结果 年 月 编号考核内容施工标段施工单位是否存在一票否决项监理单位考核分数0.1业主代表考核分数0.2安全质量处考核分数0.3地铁公司考核小组考核分数0.4加（减）分季度考核分数及评定级别（优秀/合格/不合格)01020304050607080910拟办意见：安全质量处负责人（签字）： 日期：地铁公司分管领导意见：分管领导（签名）： 日期：地铁公司主管领导意见：主管领导（签名）： 日期：备注：本表一式三份，安全质量处、计划处、财务处各留一份附表4-03 施工单位安全质量文明施工年度考核奖罚励建议方案编号施工标段施工单位综合评定结果奖罚建议备注010203拟办意见： 安全质量处负责人（签名）： 日期： 地铁公司分管领导意见：分管领导（签名、盖章）： 日期： 地铁公司主管领导意见：主管领导（签名、盖章）： 日期： 备注：本表一式三份，安全质量处、计划处、财务处各留一份