通信施工企业质量管理体系质量手册.doc

1、质 量 手 册 编制：贯标小组 审核：XXX 日期：xx年2月25日 批准：XXX 日期：xx年2月25日 xx-02-25 发布 xx-03-01 实施 XXXXXXXXXXXXXX 发布目 录标 题页 次0 绪章0.1 公司简介10.2 质量手册颁布令20.3 管理者代表任命书20.4 内审员聘任书30.5 质量检验授权书40.6 质量方针和目标发布令50.7 质量手册说明61.0 适用范围72.0 引用标准73.0 术语和定义74.0 质量管理体系84.1 总要求84.2 文件要求95.0 管理职责125.1 管理承诺125.2 以顾客为关注的焦点125.3 质量方针125.4 策划12

2、5.5 职责权限和沟通135.6 管理评审176.0 资源管理196.1 资源提供196.2 人力资源196.3 基础设施206.4 工作环境217.0 产品实现227.1 工程实现的策划227.2 与顾客有关的过程237.3 设计和开发（不涉及）247.4 采购247.5 施工和服务提供267.6 监视和测量设备的控制288.0 测量、分析和改进308.1 总则308.2 监视和测量308.3 不合格品/工程控制318.4 数据分析328.5 改进32附录1（施工）过程流程图34附录2 质量管理体系组织机构图35附录3 质量管理体系过程职能分配表36附录4 质量管理体系程序文件目录37附录5

3、 GB/T50430：2007与GB/T19001：2008条款对照表38附录6 质量手册更改记录39质 量 手 册绪 章0.1公 司 简 介版次/修改次B / 0 页 码1 / 39公 司 简 介我公司专业从事光缆（电缆）线路工程、通信管道工程、电话交换工程、移动通信工程、传输设备工程、数据通信工程、计算机信息网络工程、建筑智能化弱电工程的安装调试和维护。具有通信工程专业承包三级资质、建筑智能化工程三级资质，技术力量雄厚。曾参与移动电话业务、寻呼业务的创建和全国性、省级通信骨干网工程及大量电信本地网工程的施工建设。先后与中国电信、中国移动、中国联通、广电等多家运营商建立了战略合作伙伴关系。以

4、客户需求为己任，求真务实，全面创新，优化管理，不断提高服务质量，完善服务细节，客户满意-为我们的最终目标！法人代表：XXX最高管理者：XXX电话： 传真: 邮箱： 地 址： 邮政编码： 质 量 手 册绪 章0.2 0.3颁布令、任命书版次/修改次B / 0 页 码2 /39质量手册颁布令本质量手册是XXXXXXXXXXXXXX依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求和通信工程施工安装及维护的有关要求，结合企业具体情况编制的。手册确定了我公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本

5、公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的纲领和行动准则。现予批准发布，自xx年 3月 1 日起生效实施。全体员工必须努力贯彻执行。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（签字）xx年2月25日管理者代表任命书为了贯彻GB/T 19001-2008 标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求。加强对管理体系建立、实施、保持和改进的组织和领导，特任命公司副总经理XXX为我公司的管理者代表，并赋予如下职责和权限：1确保公司质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；3确保在本公司内

6、促进顾客要求意识的形成；4就本公司质量管理体系有关事宜对外部的联络。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（签字） xx年2月25日质 量 手 册绪 章0.2 0.3颁布令、任命书版次/修改次B / 0 页 码3 / 39内审员聘任书 为实施内部质量审核以确保本公司质量管理体系有效运行，并不断改进，本公司XXXXXX四人经审核员培训学习、考核合格，具备内审员资格，特此聘任为本公司内审员。并授予以下职责和权限：1、 根据内审计划和授权审核范围，编写审核检查表，收集有关文件、做好审核前的准备。按计划审核质量管理体系活动情况，确定其有效性、符合性。2、 如实记录审核发现、报告审核结果，进行审核小组

7、内部沟通。3、 评审并确定受审核方质量管理体系活动中存在的不合格项，并及时与受审核部门沟通以予确认。4、 验证不合格项所采取的纠正措施和实施的效果，保守审核过程中涉及的机密。 总经理（签字）： xx年 4 月 28 日质 量 手 册绪 章0.2 0.3颁布令、任命书版次/修改次B / 0 页 码4 / 39授权书 为确保本公司质量管理体系有效运行，并不断改进，现授权下列同志负责履行职责。序号部门姓名职权范围1工程部施工质量、采购物资的检测和验收2施工质量、采购物资的检测和验收3施工质量、采购物资的检测和验收4施工质量、采购物资的检测和验收5综合部采购物资的检测和验收6采购物资的检测和验收7采购

8、物资的检测和验收 XXXXXXXXXXXXXX 总经理:XXX 日 期:xx年4月30日质 量 手 册绪 章0.4质量方针和目标发布令版次/修改次B / 0 页 码5 / 391、质量方针本公司的质量方针是：科学管理, 抓质量;用户至上, 抓服务;用户的要求和期望是我们不懈的追求.2、质量方针的涵义：始终紧跟时代前沿，掌握先进科学管理手段，求真务实，全面创新，优化管理，提高服务质量，完善服务细节，以客户的满意为我们的最终目标。3、质量目标三年内实现以下目标1）工程竣工验收合格率达100 %2）优良工程 85 %3）顾客满意度 90分4、质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺：公司在接到客户对工程

9、项目质量投诉的二十四小时内，我们的售后服务工程师即可应客户的要求抵达现场服务。 XXXXXXXXXXXXXX最高管理者（签名）： xx年2月25日质 量 手 册绪 章0.5质量手册说明版次/修改次B / 0 页 码6 / 391、手册编写目的对外介绍本公司的质量管理体系，证实其有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的通信工程项目施工、安装和服务的能力。对内作为控制各项质量活动的准则，以取得顾客的信任，向顾客提供达到预期质量水平的安装工程服务，使顾客满意。2、手册的管理2.1、综合管理部负责手册日常发放、更改和换版等管理工作。2.2、手册发放分“受控”和“非受控”两种，受控发放对象是本公司高级管理人

10、员、各部门负责人、内审员、认证机构。受控发放应作好发放登记，在手册的封页上加盖受控印章和发放编号。非受控发放的对象为顾客或需持有非受控本的机构和个人，经管理者代表批准后加盖非受控章作好登记。2.3、手册的更改或换版，应覆盖所有的受控版本，确保所有受控版本的持有者使用的均为有效版本。2.4、对质量手册的评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。2.5、当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。2.6、手册的解释权归管理者代表。质量手册编审人员编写：贯标小组审核：XXX批准：XXX质 量 手 册编 号1.0 2.0 3.0范围、引用标准、术语版次/修改次B / 0 页 码7 / 391.0、适

11、用范围1.1、本手册适用于本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系；也适用于向顾客证实本公司具有足够的提供满足顾客和适用法规要求的通信工程项目施工和服务的能力；以及提供第三方审核机构的认证。1.2、本公司根据国家主管部门授予的资质证书和行业规定，并根据有资质的设计单位提供的工程项目资料，从事通信工程项目施工、安装，不承担工程设计和开发，因此根据标准“1.2允许删减”的规定，删减7.3设计和开发。1.3、本手册所覆盖的产品为资质等级许可范围内的电信工程项目施工、安装和服务。2.0、 引用标准2.1 GB/T190002008质量管理体系 基础和术语；2.2 GB/T50430-2007工程建

12、设施工企业质量管理规范；2.3 GB/T190012008质量管理体系 要求；3.0 术语和定义3.1、本手册采用GB/T50430-2007、GB/T190002008、GB/T19001-2008标准规定的术语和定义。3.2专业术语和定义如下3.2.1、顾客：以协议或合同形式，将其拥有的施工项目交与施工企业承建的人士或机构，包括其授权人。供方：提供物资和提供其支持性服务的组织或个人。施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、材料、环保、计量、文明施工、冬雨季施工等技术措施。隐蔽工程：上道施工结果为下道工序所掩盖，结果无法或难以通过其后产品的检验和试验完全验证的工程。成

13、品：已完成的单位工程。投标：组织应邀作满足合同要求产品的报盘。分包方：公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。三宝：安全帽、安全带、安全网。三检制：自检、专检、交接检。四新项目：新技术、新材料、新工艺、新设备。检验批：按同一生产条件或方式汇总起来，由一定数量样本组成的检验体。质 量 手 册编 号4.0质 量 管 理 体 系版次/修改次B / 0 页 码8 / 391、总则本章规定公司质量管理体系的总要求，以及文件和记录控制的要求。2、适用范围适用于本公司质量管理体系过程的识别和文件、记录的控制。3、职责3.1、最高管理者对本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进负全部责任，并授权管理者代表负责质

14、量管理体系建立、实施、保持和改进的组织领导、指挥协调、检查考核。3.2、各部门负责人对本部门质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责。并对所使用文件的保管负责。3.3、综合部是质量管理体系日常工作的归口管理部门，负责公司文件和记录归口管理。4、质量管理体系总要求4.1、公司依据GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001-2008质量管理体系 要求建立的质量质量管理体系，形成文件加以实施、保持并持续改进其绩效，以增强顾客满意，满足客户对公司工程施工质量不断提高的需要，有效控制职业健康安全风险，保护员工健康和进入现场所有人员的安全。公司总经理应对质量管理体系进行策划，包括为

15、实现规范、质量目标所需的运作过程、质量管理组织机构，涉及到的资源和质量管理体系的持续改进等，以满足GB/T 50430-2007规范3.1条款及ISO9001标准中4.1条款的总要求。并将策划的结果形成文件，即规范、质量手册与程序文件。质量手册和程序文件随本公司质量方针、目标及公司状况的变化进行相应的修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。文件修改按照文件控制程序执行。公司应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。公司质量管理内容一般包括：a) 质量方针和目标管理； b) 组织机构和职责； 质 量 手 册编 号4.0质 量 管 理 体 系版次/修改次B / 0 页 码9/ 39c) 人力资源管

16、理； d) 施工机具管理； e) 投标及合同管理； f) 工程材料、构配件和设备管理；g) 分包管理； h) 工程项目施工质量管理； i) 施工质量检查与验收； j) 工程项目竣工交付使用后的服务；k) 质量管理自查与评价； l) 质量信息管理和质量管理改进。4.1.1、公司对规范、质量管理体系的过程进行识别，并编制相应的程序文件及管理制度。4.1.2、根据质量手册和程序文件及管理制度，明确过程和运行的控制方法及过程的运行之间的顺序和接口关系。4.1.3、确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量和分析。4.1.4、对产品质量目标的实现，运行控制的管理目的是实施质量管理体系，

17、实现公司的质量方针和目标。4.1.5、对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施，来实现策划的结果，并进行持续改进。4.1.6、公司如果选择将影响工程符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。本公司外包/分包过程为：劳务分包。对分包方则看作本公司质量管理体系过程的一部分，评价这些过程能力，规定对这些过程的控制方法，确保外包过程能符合所有顾客要求。对外包过程的控制公司按分包过程控制规范的规定执行。4.2、文件要求公司文件化的质量管理体系以GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001-200

18、8质量管理体系要求两个标准和公司质量方针、目标为基础，以施工工程质量控制过程、监视和测量控制为主线；从文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正措施、预防措施、不合格品控制为辅线；以内审、管理评审为重要推动手段，建立了一个自我约束、自我完善、不断改进的文件化的管理机制，推动公司管理不断迈向新台阶。质 量 手 册编 号4.0质 量 管 理 体 系版次/修改次B / 0 页 码10/ 39、本公司质量管理体系文件结构A、质量手册-为第一层次文件，包含：质量方针和质量目标、质量管理体系范围、 删减说明、引用的程序文件、质量管理体系过程及相互作用的表述。B、程序文件-为第二层次文件，包括了本标准所要

19、求的形成文件的程序文件和记录，并根据本公司质量管理体系和产品的特点，确定形成文件的程序共11个。（见本手册：附录 4 程序文件目录）C、作业文件-为第三层次文件，包括：标准、图样、工艺技术规范、作业指导书和有关的行政管理文件。D、记录-用以阐明取得的结果或提供公司完成活动的证据,为特殊形式的文件。文件可采用任何形式的媒体。4.2.2 规范、质量手册，内容包括：a) 方针、目标和公司组织结构、职能分配；b) 质量管理体系适用和覆盖的范围；c) 引用质量管理体系的程序文件和其他支持文件；d) 描述质量管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用；e) 提供查阅相关途径。4.2.3、文件控制本公司建立文件

20、控制程序，由综合部控制质量管理体系文件的编制、审批、发放、使用、更改、作废和回收。确保：a） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分的。b） 必要时对文件进行评审，更改并再次批准。c） 文件的更改和现行修订状态得到标识。d） 在使用处可得到有关版本的适用文件。e） 文件保持清晰、易于识别。质 量 手 册编 号4.0质 量 管 理 体 系版次/修改次B / 0 页 码11/ 39f） 本公司引用的外来文件（如外来标准、法律法规、图样、实样等）得到识别，并控制其发放。g） 从使用处，及时撤出作废文件，以防误用。h） 对出于任何原因而保留作废文件时，应进行适当的标识。4.2.4、记录的控制本公司建立记

21、录控制程序，由综合部控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。a） 按ISO9001标准和本公司质量管理体系运行的要求，制定并保持记录，作为符合要求和质量管理体系有效运行的证据。b） 记录应保持清晰、易于识别和检索。4.3 、本章引用的质量管理体系程序文件：、文件控制程序、记录控制程序质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码12/ 391、总则本章规定了公司最高管理层对建立、实施和改进质量管理体系的承诺；以顾客为中心，制定质量方针和质量目标的原则和要求；对质量管理体系策划的要求；职责和权限、内部沟通以及管理评审的要求。2、适用范围本章适用于公司最高管理层对

22、质量管理体系的管理。3、职责3.1、最高管理者对本章各项要求的策划、组织、实施和改进负全部责任。3.2、各部门负责人对本部门贯彻执行质量方针和目标，建立本部门相关职能层次上的质量目标，职责和权限负责。3.3、管理者代表协助最高管理者建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性。5.1、管理承诺最高管理者对建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：A、采取必要的措施，如培训、文件或会议等方式，向全体员工传达和宣传顾客要求以及法律法规要求的重要性。B、制定质量方针和质量目标，并确保全公司员工充分理解和贯彻执行。C、按计划的时间间隔，主持和实施管理评审。D、为质量管理体系建立、实施、保

23、持和持续改进提供充分的资源。5.2、以顾客为关注的焦点本公司将增强顾客满意纳入质量方针和质量目标，并在工程项目的策划、与顾客有关过程控制、施工和服务控制、顾客满意度测量等程序中对：如何确定顾客的需求和期望；将顾客需求和期望转化为要求；以及确保转化的要求得到满足进行表述。5.3、质量方针公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册绪章第3页质量方针和质量目标发布令。本公司质量方针由最高管理者主持制定并确保：A、在全公司范围内，通过传达、培训、宣传使全公司员工充分理解并贯彻实施。质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码13/ 39B、通过管理评审，对质量方针的持续适宜

24、性进行评审。5.4、策划、质量目标最高管理者组织制定公司质量目标，并确保：A、质量目标在各相关职能部门和作业层次予以建立并落实。B、质量目标定量化，且可以测量。各部门应结合各自的具体情况，制定对策措施，把质量目标转化为各自的工作任务和岗位职责。组织员工努力完成部门质量目标从而保证公司质量目标的完成。、质量管理体系策划最高管理者主持质量管理体系的策划、管理者代表负责策划的组织实施。5.4.2.1、策划的时机A、对质量管理体系建立、实施和持续改进进行策划；B、对质量方针和质量目标的制定、落实和变更进行策划；C、对公司组织结构、资源配置、外部环境的重大变更进行策划；D、对特定项目、或合同实现过程的策

25、划执行施工和服务过程管理（程序）制度在对质量管理体系的变更进行策划时，应保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2、策划的内容A、分析现状和存在问题，提出质量管理体系建立、实施、变更或改进的目标。B、识别、确定为实现质量管理体系目标，所需建立的过程和资源。C、明确在实现质量管理体系目标中，有关部门和人员的职责和权限。D、提出对策措施并评审措施的可行性。E、将策划的结果可形成相应的文件。5.4.2.3、策划的程序A、由最高管理者或管理者代表或部门提出质量管理体系策划的需求。B、管理者代表组织有关部门就质量管理体系策划，做好策划输入的准备。C、由最高管理者主持质量管理体系的策划，管理者代表和有关部门

26、负责人参加。D、综合管理部作好策划过程的记录，并整理策划记录形成相应的文件，经管理者代表审核、最高管理者批准后下发至相关部门。质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码14/39E、相关部门组织实施策划形成的文件。F、管理者代表组织对目标和措施实施情况的跟踪验证，并向最高管理者报告。G、质量管理体系策划形成的文件和记录，由综合办负责归档。5.5、职责、权限和沟通最高管理者在本手册规定了各级各部门的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次和所管辖的范围内传达沟通。使每个岗位的员工都明确本岗位的职责、权限和重要性。、职责和权限.1、各部门的职责、权限和相互关系见：1）质

27、量管理体系组织机构图（见附录2）2）质量管理体系过程职能分配表（见附录3）5.5.1.2、职责和权限1)最高管理者通过宣传、培训营造满足顾客和法规要求重要性的氛围。培养和提高员工的质量意识。主持制定和批准公司质量方针和质量目标。建立质量管理的组织机构。规定各级人员的职责、权限和相互关系以及内部沟通。组织质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的策划。并确保其有效实施。任命管理者代表。为质量体系有效运行提供所需的资源。主持管理评审。评价并改进质量管理体系。确保顾客要求得到确定和满足。2）管理者代表确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施、保持和改进。向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求

28、。确保在本公司内促进顾客要求意识的形成。负责内部审核的领导和策划以及质量管理体系有关事宜与外部的联络。3）综合管理部（主任） 协助管理者代表贯彻质量体系标准，建立、实施、保持和改进质量管理体系。质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码15 / 39 在管理者代表的领导下，具体负责质量管理体系文件的编写、发放、更改以及相关文件和记录的日常管理工作。 负责公司人力资源的管理。 在管理者代表的领导下，负责内部审核的组织实施。 负责数据分析、纠正和预防措施等改进活动的归口管理。 负责采购和分承包过程的控制。 参与顾客资信、工程价格、材料供应的评审。 负责顾客财产的归口管理

29、。 负责公司材料仓库的管理。 负责公司财务资源的管理。4）工程管理部（经理）在总经理领导下，具体负责工程项目的策划，编著工程项目实施计划。组织各项目管理部对影响施工质量的人、机、料、法、环“五大因素”进行控制。对公司工程技术和施工质量全面负责。参与分包过程的评审。5）技质部（主任） 参与工程技术、施工能力要求的评审，确定工程项目的技术要求。 负责工艺技术规范的收集、编制、归档，为产的实现提供技术支持。 负责公司工程基础设施和工作环境的归口管理。 组织施工部门的识别、确认和控制项目施工中的特殊过程。 组织各施工部门做好施工中的标识的管理。 负责施工安装过程进度和质量的监控。 负责检测设备（本公司

30、又称计量器具）的归口管理。 组织采购物资的验证和施工质量的检测、验收。 负责检验状态标识的归口管理。 负责不合格品控制的归口管理。 负责对质量检验员的业务领导，对公司的工程项目质量全面负责6）项目管理部质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码16 / 39 对影响施工质量的人、机、料、法、环“五大因素”进行控制。 参与工程项目的策划，执行工程计划和有关的工艺规定。 实施施工中的标识，对施工中应用的物资（包括顾客财产）进行验证并加以保护。 正确使用计量器具，对施工过程有关参数和质量进行控制。 对施工发现的不合格作好记录、标识和报告，及时分析原因采取纠正措施。7）市场

31、经营部 负责识别和确定顾客的要求。 组织与产品有关要求的评审。 负责与顾客的沟通。 负责工程交付和后续的服务。 反馈顾客信息和负责顾客满意度的调查测量。 参与分包过程的评审。8）计财部 负责采购和分承包过程的控制。 参与顾客资信、工程价格、材料供应的评审。 负责顾客财部的归口管理。 负责公司材料仓库的管理。 负责公司财务资源的管理。9）检验人员 负责采购物资（包括顾客财产）的验证，施工安装过程和工程质量检验。 按检验规定进行检验，确保数据正确。 做好检验记录并保存，发现问题及时反馈信息。10）计量管理员 负责公司计量器具的日常管理。 负责计量器具台账登录、计划编制、送检校准，确保其准确度。11

32、）内审员 负责授权范围内实施审核。 整理审核记录和结果，写出书面报告。质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码17 / 39 跟踪验证纠正措施的有效性。12）市场部业务员 了解顾客的需求和信息，做好产品要求的评审。 及时反馈顾客意见，实施顾客满意度测量。 做好工程交付后的服务，增进顾客满意。13）采购员 按采购计划进行采购，保证采购物资质量和交期符合规定要求。 A、B 类物资要在合格供方处采购，C 类物资进行实物评价、择优采购。14）仓库保管员 按规定做好入库物资的验证、收发、保管、标识、记录。 按规定检查库存物资的保管情况，做到“三相符”发现问题及时报告处置。1

33、5）施工人员 熟悉本岗位的工艺质量要求，熟练掌握本岗位操作技能。 严格执行本岗位作业指导书。 爱护和正确使用设备和工具，按规定做好产品标识。5.5.1.3、职责沟通最高管理者、各部门负责人，通过培训、宣传和文件发放等方式将各岗位职责传达至每个员工，使每个员工都明确本岗位的职责权限，履行自己的职责努力工作。、管理者代表最高管理者任命副总经理XXX为管理者代表，并授于相应的职责和权限见本手册绪章第2页管理者代表任命书。5.5.3、内部沟通公司通过培训、会议、文件、公告、宣传等方式，对公司质量方针的贯彻、目标展开、职责分解、信息反馈等进行内部沟通，确保质量管理体系的有效运行。5.6、管理评审最高管理

34、者主持质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1、评审时机A、最高管理者主持管理评审，以会议形式进行，每年至少一次，两次间隔时间不超过12个月。一般在一次完整的内审以后进行，由部门负责人以上人员参加。质 量 手 册编 号5.0管 理 职 责版次/修改次B / 0 页 码18/ 39B、当公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变更时，可随时进行管理评审。、评审准备A、管理者代表编制评审计划，内容包括：评审时间、地点、出席人员、评审内容及资料准备要求，经最高管理者批准后，提前一周通知参加评审的部门。B、评审内容包括：评价改进的机会和质量管理体系变更的需求,包括质量方针和

35、质量目标变更的需求.，质量管理体系的运行情况、审核结果、产品符合性、顾客反馈、质量方针和目标完成情况、纠正预防措施信息、以往管理评审措施跟踪、变更需要和改进的建议。5.6.3、评审输入信息a）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b）审核结果；c）顾客反馈信息和顾客满意度调查情况，市场情况分析；d）资源需求及满足要求的程度。e）施工和服务质量满足要求的程度；f) 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势g）潜在问题的预测，纠正措施和预防措施的实施情况；h）工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；i）以往管理评审的跟踪措施；j）可能影响质量管理体系的变更；k）其他改进质量管理体系和工程施工的建议。5

36、.6.4、评审输出信息由综合办负责起草管理评审报告和制定持续改进的计划和措施。改进的内容：a) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求的有关的工程的改进；c) 根据需要提供一定的资源。、评审报告综合办整理评审会议记录，编制管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后发至各部门。评审报告内容：评审时间、评审参加人员、主持人、评审综述、总体评价、存在问题以及纠正和改进措施要求。质 量 手 册编 号6.0资源管理版次/修改次B / 0 页 码19 / 395.6.6、措施的实施和验证A、各相关部门针对评审提出的纠正和改进措施要求，分析原因，制订纠正和改进措施计划，报管理者代表批准

37、后组织实施。B、管理者代表组织对措施实施情况的跟踪验证。5.6.7、评审计划、会议记录、评审报告等相关资料由综合办归档保存。6、记录6.1、部门质量目标6.2、管理评审计划6.3、管理评审报告1、总则本章规定了资源提供、人力资源、基础设施和工作环境的控制要求。2、适用范围适用于本公司对资源管理过程的控制。3、职责3.1、最高管理者负责重大资源的批准和提供。3.2、综合办负责公司人力资源的归口管理。3.3、技质部负责工程基础设施、工作环境的需求识别和归口管理。6.1资源提供资源提供由总经理负责。资源需求由各部门根据通信工程施工要求和公司发展目标提出，经最高管理者批准后提供。6.2、人力资源6.2

38、.1、岗位能力要求识别a）确定从事影响工程施工要求符合性工作的各类各级人员所必须的能力（包括：专业技能、所接收的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历。）；b）在对各类各级人员的能力进行考核的基础上，适用时，通过培训或招聘、选配措施以满足（6.2.2a）条款的要求；c）评价所采取培训或招聘、选配措施的有效性；d）公司制定员工绩效考核制度，定期对员工绩效进行考核，将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。质 量 手 册编 号6.0资 源 管 理版次/修改次B / 0 页 码20/ 39e）确保组织的人员认识到所从事活动的相关性及重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；f）保持教育、培训、技能和

39、经验的适当记录。、能力、培训和意识.1、培训计划A、年度培训计划由综合办根据岗位能力要求、所需的培训要求、结合质量方针和目标要求编制，报总经理批准后组织实施。B、专项培训计划由各责任部门提出，经管理者代表审核，综合办备案后由责任部门组织实施。C、培训计划应确定具体的培训项目、内容、对象、教时、教师、考核方式、实施部门等。6、培训对象从事与产品质量有关的人员。包括：各级管理技术人员、施工人员、采购员、业务员、检验员、计量管理员、内审员以及特殊作业人员（电工、驾驶员等）。、培训内容根据已识别的各岗位能力要求和所需的培训，对不同岗位、不同对象确定相应的培训内容。如：质量管理基础知识、质量方针目标、质

40、量手册、程序文件、作业指导书、操作规程、检验规范、岗位技能、管理知识、统计技术等。.4、培训要求A、新员工按岗位能力要求的条件招聘。由综合办组织进行公司概况、质量方针目标，质量意识、安全生产和规章制度培训；由所到部门进行岗位专业技能培训。B、转岗人员由所到部门进行质量意识和岗位专业技能训。D、原岗位员工按“缺什么补什么”的原则，确定所需培训内容后实施培训。E、对从事检验、内审和特殊作业的人员，应经考核取得资格后方可上岗。F、各类人员应通过持续的培训不断满足岗位能力的要求，并意识到本岗位工作的相关性和重要性，明确如何为达到质量目标作出贡献。.5、培训实施和有效性评价A、采用集中培训或分级培训，自

41、己培训或委外培训。综合管理部负责培训的组织协调。B、委外培训时，应征得所在部门主管领导同意，报总经批准后，再办理有关培训事宜。C、公司的集中培训，由综合办组织实施。可通过考核、成绩汇总、效果分析等方式对培训的有效性进行评价。质 量 手 册编 号6.0资 源 管 理版次/修改次B / 0 页 码21/ 39D、专项培训由责任部门组织实施。可通过理论考核或操作测评评价培训的效果。并将培训后形成的资料提交综合办保存。E、综合办保持有关教育、经历、技能和培训及成绩的记录。6.3、基础设施公司编制基础设施施工机具管理制度，提供并维护管理实现工程施工符合性所必需的基础设施和工作环境，确保工程施工质量满足顾

42、客的要求。管理者代表负责组织和协调。根据通信工程项目施工和安装特点，本公司工程基础设施包括：A、公司办公场所、工地仓库、工地办公场所。B、施工设备和工具（包括工、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应、交付后的服务网点、运输、通讯设施或信息系统等）。 技质部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。施工机具、测量设备在采购或租赁前应对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价内容包括：1 经营资格和信誉；2 产品和服务的质量；3 供货能力；4. 风险因素。6.4、工作环境由技质部根据通信工程项目施工的特点，确定生产现场人流和物流的要求（工作时所

43、处的条件、包括物理的、环境的和其他因素、如噪声、温度、湿度、照明或天气等）并按施工和服务过程管理（程序）制度规定要求，组织各施工部门实施，确保施工现场的规范、安全，质量。过程7、记录7.1、培训计划7.2、培训记录7.3、员工能力评定一览表质 量 手 册编 号7.0产品实现版次/修改次B / 0 页 码22 / 391、总则本章规定了如何根据顾客要求和适用法规要求，对产品要求进行评审，与顾客沟通，对工程施工安装（简称施工）过程进行策划，将工程要求转换为施工过程的作业规范，适时提供符合要求的采购物资，实施所策划的施工和服务，以及对检测设备（又称计量器具）的控制，满足产品质量要求。2、适用范围适用

44、于本公司对工程项目实现过程的控制和管理。3、职责3.1、总经理组织领导工程项目的策划，批准有关工艺技术文件。3.2、工程管理部负责具体工程项目实施计划和工艺技术文件的编著。并负责原料及成品防护的控制。3.3、市场经营部负责顾客要求的识别，组织工程项目要求评审及与顾客的沟通。3.4、计财部负责外购物资采购过程和入库防护的控制。基础设施的管理3.5、项目管理部组织各施工队对施工过程人、机、料、法、环“五大因素”的控制。3.6、各施工队负责施工过程作业现场和物资的防护。3.7、技质部负责检测设备的控制。3.8、市场经营部负责工程交付和组织交付后的服务。7.1、工程实现的策划 根据本公司电信工程项目施

45、工和安装的特点，进行策划。策划程序为：公司作出接受顾客要求的承诺之后。工程项目策划由总经理组织领导，工程具体组织实现实施，其它部门配合，策划应确定该工程项目所需的过程和资源，组织编制实施计划。在对工程项目进行策划时，应确定以下方面的内容：A、工程项目的质量目标和要求。B、针对工程项目确定所需要的过程、文件和资源。C、工程实现所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及工程项目接收准则。D、为施工过程及其工程质量满足要求提供证据所需的记录。E、工程施工质量管理和技术措施，进度控制措施，及影响施工质量的因素分析及其控制措施；质 量 手 册编 号7.0产品实现版次/修改次B / 0 页 码23/ 39F

46、、突发事件的应急措施；G、对违规事件的报告和处理；H、工程施工质量管理组织和职责；I、应收集的信息及其传递要求；J、与工程建设有关方的沟通方式；K、施工企业质量管理的其他要求。L、策划的输出形式应适用于本公司的运作方式。工程施工实现的策划由工程管理部负责组织实施，工程实现的策划由技质部负责组织实施。公司针对特定工程施工项目或合同的质量管理体系过程（包括工程施工实现过程）和资源作出规定,并形成文件，并将工程项目质量管理策划的结果在实施前批准。策划的结果应按规定得到外/发包方的认可。公司应根据要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。公司制定了工程项目施工质量管理制

47、度、各项工程质量检查验收作业指导书，对工程施工过程与质量控制加以管理。7.2、与顾客有关的过程本公司建立了与施工项目有关的要求评审（程序）制度，适用于与顾客有关过程的控制。、与工程有关要求的确定最高管理者或业务员通过与顾客交谈、信息调研，识别顾客要求，并根据适用的法律法规和工程项目标准等确定与工程项目有关的要求。与工程项目有关的要求可包括以下方面内容：A、顾客（发包方）规定的要求，包括对交付和交付后的要求。B、顾客虽没有规定，但工程项目标准或规范规定的要求或已知的预期用途所必需的要求。C、与工程项目有关的法律和法规要求。D、本公司在工程项目说明书或向顾客承诺中规定的有关附加要求。质 量 手 册

48、编 号7.0产 品 实 现版次/修改次B / 0 页 码24 / 39注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如维护服务)、附加服务（例如：回收或最终处置等）。、与工程项目有关要求的评审在向顾客作出项目施工要求和服务承诺（如提交标书、接受合同及合同更改）之前，市场部组织相关部门的有关人员进行评审。确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，并在评审确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约。保存评审、投标和签约的相关记录。对更改后的合同要求，应及时通知相关部门，相关部门应按更改后的要求修改相应的工程技术文件和资料等。合同管理.1公司应使相关部门及人员掌握合同的要

49、求，并保存相关记录。7.2.3.2公司对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。.3投标及合同评审与管理的具体工作，按工程项目投标及工程承包合同管理制度执行。7.2.4、与顾客的沟通为了满足顾客要求，市场经营部就以下方面应及时与顾客进行沟通。A、工程项目信息。B、顾客查询、合同的处理（包括修改）。 C、公司应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。在合同履行的各阶段， 应与顾客（发包方）或其代表进行有效沟通。 D、工程交付后，做好对工程回访、维护，收集顾客

50、的反馈和投诉信息，并及时妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.3、设计和开发本公司电信工程项目施工和安装过程无设计和开发要求，列出本条是为了与ISO9001：2008标准条款相对应。7.4、采购本公司建立了采购管理（程序）制度，由计财部归口控制，质 量 手 册编 号7.0产 品 实 现版次/修改次B / 0 页 码25 /39对影响工程施工质量的材料（工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备）供应方和分包/外包方进行控制。、采购过程a) 确立并实施对工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备的供方选择、评价的准则，内容应包括： 经营资格和信誉； 工程用材料、构配件和设备的质量； 供货能

51、力； 工程用材料、构配件和设备的价格； 人员素质； 售后服务； 可选）对比其他公司的使用经验，对比同类产品历史资料，质量管理体系认证 证书等。b)对施工机具供应方的评价内容应包括： 经营资格和信誉； 产品和服务的质量； 供货能力； 风险因素；（可选）质量管理体系认证证书等。c)对分包/外包方的评价内容应包括： 经营许可和资质证明； 专业能力； 人员结构和素质； 机具装备； 技术、质量、安全、施工管理的保证能力； 工程业绩和信誉。d)检测设备应带有CMC标记，对所需设备数量较大时，应考察供应方应具备国家计量行政部门颁发的许可证。质 量 手 册编 号7.0产 品 实 现版次/修改次B / 0 页

52、码26 / 39e) 对影响工程质量的工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备供应方和分包/外包方进行评价和选择，合格供方的评定根据采购的类型采用不同的方式进行。把合格的供方和合格的分包/外包方作为指定供方，确保采购的工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备和分包/外包方符合规定的要求。经评定合格的供方列入合格供方名录；f) 公司对所有合格的供方建立合格供方档案。每年年底组织一次复评，根据评定结果对供方采取相应的措施，并保存记录，对于分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。7.4.2、采购信息计财部组织编制采购文件，公司在与需采购工程用材料、构

53、配件和设备，以及施工机具设备、服务的供方沟通前，必须明确规定采购的工程用材料、构配件和设备（数量、规格、型号、品牌、价格、交付等要求）。适当时包括：A、对工程项目的程序、过程、设备、商家的要求。B、对供方人员资格的要求。 C、对供方质量管理体系的要求。D、满足条款有关要求。对于施工机具的采购与租赁，依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。在与供方沟通前，采购文件应由授权人员审批，确保其规定的要求充分、适宜。7.4.3、采购物资/分包/外包的验证a) 公司对采购工程材料进行验证或检验，以确保采购的工程材料和设备满足规定的采购要求（包括符合有关职业健康、安全与环保的要求），未

54、经验收的工程材料和设备不得用于工程施工。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证的安排和产品放行和方法作出规定。 b)公司应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： 确认分包方从业人员的资格与能力； 验证分包方的主要材料、设备和设施。质 量 手 册编 号7.0产 品 实 现版次/修改次B / 0 页 码27 / 39c) 对分包/外包单位完成的工程按照事先的合同要求进行控制和验收： 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复

55、查； 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。d) 应确保所采购的工程用材料、构配件和设备符合本公司的采购要求,和有关职业健康、安全与环保的要求。未经验收的材料、构配件和设备不得用于工程施工。7.5、施工和服务提供 本公司建立了施工和服务过程管理（程序）制度，以实施对施工和服务、过程确认、标识和追溯、顾客财产、物资和生产现场、防护过程的控制。、施工和服务提供的控制公司应依据工程项目策划在受控条件下进行工程施工与服务提供。受控条件：受控条件可包括：A、获得表述项目工程特性的信息。（如顾客要求/协议、施工图、技术交底、验收标准或施工工艺标准）直到员工按标准规范工程施工操作或提供服务；B、获得作业指

56、导书。C、使用适宜的材料、构配件和设备、设施。D、配置和使用合适的测量和监控设备。E、实施监视和测量。F、合理安排施工进度。G、对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。H、 对分包方的施工过程实施监控。I、根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。对施工作业环境的控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施，以及施工粉尘、温度、湿度、风力和地理位置等控制。J、对工程施工的放行和交付做出明确规定。未经检验合格或验证满足要求的工程施工不得放行或交付，并确保交货期等，并实施适当的交付后的活动（如服务，包括：

57、保修；非保修范围内的维修；合同约定的其他服务。质 量 手 册编 号7.0产 品 实 现版次/修改次B / 0 页 码28 / 39K、建立保持施工过程中的质量管理记录。、施工和服务提供过程的确认对工程施工和服务提供过程输出不能经过其后的检测加以验证（或验证不经济），使问题在工程使用后或服务交付后才显现时，如管道的隐蔽工程、管道包封、光纤熔接，由技质部会同项目管理部门进行现场确认。以证实这些过程能达到施工技术规范的要求。含：A、规定此过程的施工技术规范。B、施工监理的认可和资格鉴定。C、编制这此过程的作业指导书。D、确定记录的要求。E、按规定的时间（使用新材料、新方法或发生问题时）对过程进行再确

58、认。、标识和可追溯性应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。技质部部组织施工部门和计财部（仓库），对施工现场、库存物资，以适当的方式进行标识，以防不同类物资的混淆。技质部组织施工部门和仓库，对检测状态（待检、合格或不合格）的标识。在有可追溯性要求的场合，施工部门做好记录并保持唯一性标识。、顾客财产计财部负责顾客财产的归口管理。技质部组织施工部或仓库门对顾客提供物资进行验证；施工部门在施工中对顾客提供物资适当标识妥善维护，技质部部负责顾客提供的标准、图纸、实样（包括知识产权）的控制和管理。如顾客财产发生丢失、损坏、不适用的情况，计财部及时报告顾客，并保持记录。产品防护仓库负责入

59、库物资的防护；施工部门负责施工物资和施工现场的防护。7.6、监视和测量设备的控制本公司建立了检测设备管理（程序）制度，由技质部负责监视测量设备的控制。、根据施工检测需要，确定需实施的监视和测量和所需的检测设备。、建立相应的检测规程，控制检测设备的使用过程。确保检测能力与测量要求一致。质 量 手 册编 号7.0产 品 实 现版次/修改次B / 0 页 码29 / 39A、按规定的周期或使用前，对照可溯源至国际或国家的基准进行校准或验证。当不存在上述基准时，应记录校准或验证的依据。B、必要时进行调整或再调整。C、校准和验证结果的记录应予保持。D、对校准状态进行标识。E、防止可能使测量结果失效的调整

60、。F、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。G、当设备偏离校准状态时，对以往测量结果的有效性进行评价和记录。并对测量设备和受其影响的产品实现采取适当的措施。、用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前对其满足预期用途的能力予以确认，必要时重新确认。、技质部保持校准、验证结果和措施的记录。8、本章引用的程序文件7.7.1、与顾客有关过程的控制程序7.7.2、采购控制程序7.7.3、施工和服务控制程序7.7.4、检测设备控制程序7.7.5、工程项目实施计划9、记录9.1、工程项目策划记录质 量 手 册编 号8.0测量分析和改进版次/修改次B / 0 页 码30/ 391、总则本章规定了对顾客满意、内

61、部审核、过程和产品监视测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正和预防措施的要求，证实产品实现符合性、质量管理体系符合性，达到持续改进质量管理体系有效性的目的。2、适用范围适用于本公司对测量、分析、改进的策划和实施。3、职责3.1、最高管理者组织测量、分析和改进的策划。3.2、市场部负责顾客满意度的调查。3.3、管理者代表策划领导，综合办组织实施内部审核。并负责数据分析以及纠正、预防措施的控制。3.4、管理者代表和技质部分别负责体系运作过程和项目实施过程的监视和测量。3.5、技质部负责工程项目质量的监视测量以及不合格品的控制。8.1、总则总经理组织测量、分析和改进的策划。包括顾客满意度测量、

62、内部审核、施工过程和工程项目监视测量、不合格品控制，通过数据分析采取纠正和预防措施实现持续改进。8.2、监视和测量、顾客满意8.2.1.1、顾客满意度调查A、工程完工交付三个月内，市场部发送“顾客满意度调查表”（简称调查表），请顾客填写后反馈本公司。B、每年四季度，市场部向竣工一年以上的顾客发送“顾客满意度调查表” 进行抽样调查。为客观的反映顾客满意程度，调查面应大于50%。.2、调查内容和评定方法A、满意项目和分值：工程质量，工程交付，综合报价，协调能力，现场管理等项合计100分（满意项目可根据不同的工程项目作调整）。B、满意度系数：很满意，95-100分；较满意70-90分；不满意60分以

63、下。.3、顾客满意度改进质 量 手 册编 号8.0测量分析和改进版次/修改次B / 0 页 码31 / 39A、市场经营部运用统计分析，找出当前顾客最不满意的方面，寻找改进机会。B、调查结果由市场经营部提交管理评审，针对顾客不满意的主要问题提出改进措施。、内部审核本公司建立了内部审核管理（程序）制度，规定了审核的策划、实施、报告结果和保持记录的职责和要求，在管理者代表领导下,综合办组织实施。本公司将按计划进行内部审核，以确定质量管理体系是否：A、符合策划的安排、ISO9001：2008标准的要求以及质量管理体系文件的要求。B、得到有效地实施并保持。管理者代表根据受审核过程的状况和重要性、以及以

64、往审核的结果，对审核方案进行策划。规定审核范围、频次和方法。审核员应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。受审核区域部门负责人应及时采取措施，消除不合格所产生的原因。审核员跟踪验证验证结果。综合办应保持内部审核策划、实施以及报告结果的记录。、过程的测量和监视管理者代表组织体系运作过程的监视和测量；技质部组织施工过程的监视和测量。、产品/工程的监视和测量技质部按过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度，组织采购物资和施工质量的检测和验收。A、本公司产品监视和测量，指进货物资的验证、施工过程的检验以及完工后的初检和最终验收。B、技质部对各类检测和验收，编制和提供检测或验收规范

65、。C、技质部保持检测和验收的记录或报告、并标明授权检测人或验收人。D、除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所规定的活动均已圆满完成前，不能放行。8.3、不合格品/工程控制技质部按不合格品/工程管理（程序）制度，组织对不合格品的控制。不合格品的识别和控制A、规定不合格识别和控制的方法及职责、权限，防止不合格品的非预期使用和交付。质 量 手 册编 号8.0测量分析和改进版次/修改次B / 0 页 码32 / 39B、控制活动包括对不合格品的标识、记录、评审、隔离（必要时）和处置。、不合格品的处置可采取下列一种或几种方法，处置不合格品：A、采取措施，消除发现的不合格。B、经授权人批

66、准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。C、采取措施，防止不合格品的非预期的使用。、技质部保持不合格的性质和所采取措施的记录，包括所批准的让步记录。、技质部对纠正后的工程项目再次进行验证，以证实其符合要求。、市场经营部反馈顾客意见，并对引起的后果采取适当的措施。8.4、数据分析综合办控制数据的收集、分析和利用。、数据分析目的和要求A、证实质量管理体系的适宜性和有效性，识别可改进的机会。B、确定收集、分析、利用那些数据及收集、分析的方法。8.4.2、数据分析和利用的方法通过数据分析，可提供以下有价值的信息：A、顾客满意不满意的程度。B、与工程项目要求的符合程度。C、过程和工程特性及其

67、趋势，包括采取纠正和预防措施的机会。D、供方的有关信息。适宜时，数据分析可采用统计技术或其他适用的方法。8.5、改进、持续改进本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。综合办按质量管理改进（程序）制度，控制纠正和预防措施的制定、实施和验证过程，并保持纠正和预防措施实施验证记录。质 量 手 册编 号8.0测量分析和改进版次/修改次B / 0 页 码33 / 39、纠正措施通过采取纠正措施，消除原因，防止再发生。纠正措施应与不合格的影响程度相适应。A、本公司在质量管理改进（程序）制度中规定了以下要求：B、评审不合格（包括顾客投诉）。

68、C、确定不合格的原因。D、评价确保不合格不再发生的措施的需求。E确定和实施纠正F、记录采取措施的结果。G、评审所采取的纠正措施的有效性。各部门负责保持纠正措施的实施记录。、预防措施通过采取预防措施消除潜在不合格的原因，防止其发生。采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。本公司在质量管理改进（程序）制度中规定了以下要求：A、确定潜在不合格及其原因。B、评价防止不合格发生的措施的需求。C、确定并实施所需的措施D、记录采取措施的结果。E、评审所采取的预防措施的有效性。F、各部门负责保持预防措施的实施记录。8.6、本章引用程序文件8.6.1、内部审核程序8.6.2、过程和产品监视测量程序8.6.3

69、、不合格品控制程序8.6.4、数据分析控制程序8.6.5、纠正和预防措施程序8.7、记录8.7.1、顾客满意度调查表质 量 手 册附 录1通信工程项目施工过程流程图版次/修改次B / 0 页 码34/ 39详见工程实施流程图 质 量 手 册附 录2质量管理体系组织机构图版次/修改次B / 0 页 码35/ 39附录2 质量管理体系组织机构图最高管理者管理者代表综合管理部工程管理部市场经营部计财部综合办项目管理部技质部质 量 手 册附 录3质量管理过程职能分配表版次/修改次B / 0 页 码36/ 39附录3 部门质量管理体系要求最高管理者管理者代表综合管理部工程管理部市场经营部综合办计财部技质

70、部项目管理部4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发不涉及7.4 采购生产和服务提供生产和服务提供过程确认 标识和可追溯性 顾客财产产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进 纠正措施 预防措施注：为主要职能部门； 为次要职能部门； 为相关职能部门。质 量 手 册附 录3质量管理过程职能分配表版次/修改次B / 0 页 码37/ 39附录A：规范、

71、质量管理体系职能分配表ISO9001标准、50430规范条款职能部门配合部门总要求及规范4.1/ 3.1管理层施工班组总则4.1、 / 3.3管理层同上文件及记录4.2.3、4.2.4 / 3.5综合管理部同上管理承诺5.1综合管理部同上以顾客为关注焦点5.2总经理同上方针5.3 / 3.2总经理同上质量目标管理综合管理部同上QMS策划总经理/管代同上职责和权限5.5、4.2/4.3总经理/综合管理部同上管理者代表总经理同上信息交流/沟通 /综合管理部同上管理评审5.6 / 综合管理部同上6资源管理总经理同上资源的提供6.1 /总经理同上综合管理部同上基础设施及施工机具6.3 6.1、6.2、

72、6.3工程管理部同上工作环境 6.4 综合管理部/工程管理部同上投标及合同管理7.2 7.3 市场经营部同上原材料、构配件、设备6.4/7.4/ 8.2/8.3 /8.3 项目管理部/技质部同上分包管理 9.1/9.2/9.3 工程管理部同上 一般规定 工程项目施工质量管理 10.1工程管理部同上策划10.2 7.1工程管理部同上设计和开发7.3 10.3 不涉及施工准备 10.4 项目管理部同上施工过程质量控制 10.5 项目管理部同上服务/8.4 10.6 项目管理部同上一般规定 施工质量检查与验收11.1技质部同上施工质量检查 11.2 技质部同上 11.3 技质部同上质量问题的处理8.

73、3 11.4 技质部同上检测设备管理7.6 11.5 技质部同上质量信息和质量管理改进 一般要求 13.1技质部施工班组质量管理自查与评价 一般规定 12.1技质部同上质量管理活动的监督检查与评价/8.2.2 12.2 综合管理部同上质量信息的收集、传递、分析与利用8.4 13.2 技质部同上质量管理改进与创新管理者代表同上质 量 手 册附 录4GB/T50430-2007与GB/T19001-2008条款对照表版次/修改次B / 0 页 码38/ 39附录4 GB/T50430-2007规范条款GB/T19001-2008标准条款1. 总则1.1、1.22. 术语33. 质量管理基本要求3.

74、1 一般规定4.13.2 质量方针和目标5.3、3.3 质量管理体系的策划和建立4.1、3.4 质量管理体系的实施和改进4.1、6.13.5 文件管理4. 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5.1、5. 人力资源管理5.1 一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6. 施工机具管理6.1 一般规定6.3、6.2 施工机具配备6.3、6.3 施工机具使用6.37. 投标及合同管理7.1 一般规定5.2、7.2 投标及签约7.3 合同管理8. 工程材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 工程材料、构配件和设备的采购8.3 工程材料、构配件和设备的验收、8.2.4

75、、8.38.4 工程材料、构配件和设备的现场管理6.4、8.5 发包方提供的工程材料、构配件和设备9. 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10. 工程项目施工质量管理10.1 一般规定7.110.2 策划7.1、10.3 施工设计7.310.4 施工准备10.5 施工过程质量控制6.4、10.6 服务、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.411. 施工质量检查与验收11.1 一般规定8.111.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理8.311.5 检测设备管理7.612. 质量管理自查与评价12.1 一般规定8.112.2 质量活动的监督检查与评价13. 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定、8.113.2 质量信息的收集、传递、分析与利用5.2、5.6、8.413.3 质量管理改进与创新质 量 手 册附 录4质量手册更改记录版次/修改次B / 0 页 码39/ 39附录5修改日期页 码修改内容修改人批准人