工程项目施工现场安全生产标准化评审记录表（47页）.doc

1、xx工程项目施工现场 安全生产标准化评审记录表1、安全生产目标（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分1.1目标制定（6分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定了安全生产目标管理规定，总经理签发，发布，实施， 已下发到各部门。项目部自行制定了安全生产目标管理规定，项目部经理签发。3缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；在管理制度中明确了安全生产目标制定、分解、实施、绩效考核等内容，满足标准要求。未能明确相应责任，每项扣1分。安全生产目标管理

2、制度中规定了目标制定、分解、实施、监督、考核相应的责任部门。1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。3查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分； 经查，有安全生产总目标和年度目标，以文件发布。2各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。2014年安全生产目标包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故等控制目标，安全生产隐患治理目标以及安全生产管理目标。 但无职业病方面的控制目标。11.2

3、目标落实(8分)1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。3查安全目标分解等相关文件。年度安全生产目标未分解，不得分。经查，项目部对公司安全生产目标进行了层层分解，分解到了相关的部门和作业队，目标管理内容符合项目部总目标要求。31.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。5查安全生产目标责任书等相关文件。未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；2014年公司与下属各项目部签订了安全生产目标责任书。项目部与各下属单位和作业班组签订安全生产目标责任书。5未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。各部门、单位都根据职责的安全生产目标，制定

4、了相应的保证措施。1.3目标监控与考核（16分）1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。6查相关文件和记录。无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；项目部对安全生产目标实施情况进行监督、检查。6未及时纠偏、调整实施计划，不得分。检查结果表明，安全生产目标按计划实施，暂时不需要纠偏、调整。 1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。10查考核奖惩的相关记录。年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；2014年公司对本项目部2013年度目标完成情况进行了考核，记录完整。项目部对下属单位进行了考核，有记录。10

5、每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。局总部、二级单位、项目部根据2013年目标年度目标考核结果依据安全生产目标管理制度规定对各单位进行了奖惩，与二级单位第一责任人年薪挂钩。小计30得分小计1292、组织机构与职责（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分2.1安全机构和人员配置（20分）2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。4查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。未成立，或未以文件形式发布成立，视为未设立；不得分； 项目部成立了安全生产委员会，红头文下发。4参加的领

6、导和部门负责人不全，每少1人扣1分；项目部安全生产委员会成员包括了项目部领导班子成员、部门负责人。安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。3月份对安全生产委员会进行了调整，红头文发布。2.1.2按规定设置安全生产管理机构。6查机构设置的文件和相关记录。未按规定设置安全生产管理机构，不得分； 项目部设置了本项目的安全生产管理机构:安全质量环保部。6项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。项目都提供了机构设置文件。2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。10查人员配备的文件和相关记录。未按规定配备安全生产管理人

7、员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。项目部按规定配备了专职安全管理人员3人。兼职安全员每个作业队1名。102.2安全职责（30分）2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。8查制度文本。无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分； 项目部制定了安全生产责任制度， 已下发。8缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；在安全生产责任制度中明确了安全生产委员会的职责。每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。在安全生产责任制度明确了各级、部门和各岗位人员安全生产责任

8、制。2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。 4查相关文件和活动记录。安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分； 项目部安委会每季度召开安委会会议。2014年第一季度至第四季度都召开了一次会议，会议记录齐全，发布了会议纪要（通报）。4重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分； 项目部的重大、重要安全事项上报安委会，经会议研究决定后实施。无会议纪要，每次扣1分；有2014年第一、二、三、四季度安委会会议纪要。未跟踪上次会议的措施

9、和要求的落实情况，每次扣1分；查2014年第三、四季度安委会会议纪要，对上次会议明确的措施和要求落实情况有相应跟踪监督结论。上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。项目部按照会议纪要要求完成了相关整改措施的落实。2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。10查安全工作相关记录并查看现场。各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。项目部分别对所属各部门、岗位人员安全生产职责、规章制度履行情况总结考核，有考核记录。各级、各岗位人员能认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度102.2.4对安全生产责任制的落实情

10、况进行检查。8查相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分； 项目部每月对每个管理层次、每个部门、作业队安全生产责任制落实情况检查。8检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。经查，各单位每次检查形成记录，记录齐全。小计50得分小计0503、安全生产投入（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分3.1安全生产费用管理（25分）3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定了安全生产的费用保障制度，总经理签发，发布，实施，本制度已下发至各部门、单位。项目部制

11、定了安全生产费用保障制度。3制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。查制度中安全费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限，内容符合有关规定。3.1.2按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。15查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分； 项目部建立了安全生产费用台账（以安全生产费核销表形式），按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定提取安全生产费用，每月进行统计，台账能够按月足额提取安全生产费用。15在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣

12、3分。在项目的商务部检查了投标文件，投标文件按照规定已将安全生产费用列入项目工程造价中。3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于：（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、

13、咨询和标准化建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。7查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。无安全投入使用计划，不得分； 项目部能够根据安全生产管理的需要，每年初编制相应的安全生产费用使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位等内容。每月编制安全投入使用计划（1-10月都编制了安全生产费计划表）。7审批程序不符合规定扣1分； 提供的安全生产费用使用计划经审核批准，符合规定。无安全生产费用使用台

14、账，不得分。项目部建立了安全生产费用台账（以安全生产费核销表形式）。3.2安全费用使用（25分）3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。18查安全生产费用使用证据和台账。未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分； 查项目部的安全生产费用使用台账和使用票据，能够按照安全资金投入计划落实安全投入，每月上报报表。18没有做到专款专用，每项扣2分；查财务部的2014年财务安全费用专款专用明细报表，能够按照规定做到安全费用专款专用。提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。财务安全费用专款专用明细报表证实项目部能够按照规定足额提取安全费用，安全生产专款能够满足要求。3.2.2每年对安全生产

15、费用的落实情况进行检查、总结和考核。7查检查、总结和考核的相关记录。未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分； 安全环保部等部门能够按规定对安全生产费用的落实情况进行检查考核，并保存记录。有2014年上半年的检查、总结和考核表。7未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。查由安全领导小组在召开的安全生产会议上通报安全生产费用使用情况，在会议纪要中有体现。小计50得分小计504、法律法规与安全管理制度（70分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分4.1法律法规、标准规范（12分）4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程

16、规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。3查办法文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定了安全生产法律法规、规程规范管理制度，总经理签发，发布，实施，本制度已下发至各部门、单位。项目部制定了安全生产法律法规及其他要求管理办法。3缺少环节要求，每项扣1分。制度中包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3查安全生产法律法规与其他要求清单。未定期识别、获取

17、，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。项目部每年更新适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，形成清单并及时更新。项目部每年发布一次有效法律法规标准规范及其他要求清单。34.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。6查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分； 安全生产法律法规已发放各部门、各单位并留有记录，项目部配备有安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版。6未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；项目部组织部门员工学习法律法规和其他

18、要求并贯彻实施。有培训学习记录（1、3、5月份）。使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。查所用的法律法规、规程规范，都属有效版本。抽查的5个项目部所用的法律法规、规程规范版本全部有效。4.2安全规章制度（19分）4.2.1建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全生产管理工作中。15查规章制度文本。规章制度未以文件发布，每项扣2分； 公司制定了规章制度合订本，经总经理签发并发布实施，下发到了项目部。项目部自行制定了安全生产标准化管理制度汇编，有汇编文本。15规章制度中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理，法律法

19、规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，风险评估和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等（27项）内容，每缺一项扣2分；查制定的规章制度，完整，包含了安全生产目标，安全生

20、产责任制，法律法规标准规范，安全投入，工伤保险，文件和记录，风险评估和控制，安全教育培训及持证上岗，施工机械和工器具（含特种设备），安全设施和安全标志，交通安全，消防安全，防洪度汛安全，脚手架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等相关规定。未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣2分。查项

21、目部识别、获取适用安全生产法律法规与其他要求比较及时，并及时对规章制度进行修订，将相关要求融入本单位规章制度。4.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位，并组织员工学习。4查文件发放和文件培训学习记录。未发放，不得分； 制定的规章制度已下发到各部门、岗位，有发放记录。4无培训学习记录，每项扣1分。项目部组织员工学习规章制度，有培训记录。每少发放一项制度或少发一个单位扣1分；查文件发放记录，所有制度都已下发，覆盖了各职能管理部门、二级公司、项目部。4.3安全操作规程（18分）4.3.1根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。14查安全操作规程文本。编制的安全操作规程

22、未按规定审定或签发，每项扣2分； 公司制定了安全生产操作规程汇编，总经理签发，发布，实施，本制度已下发至各部门、单位、项目部。14岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分； 按现有岗位设置及特种岗位台账检查安全操作规程，齐全。岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。制定的岗位安全操作规程适用于项目部现有岗位，未发现错误。4.3.2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。4查操作规程发放记录并现场抽查。未发放，不得分； 检查施工现场都留有操作规程发放记录齐全，按岗位要求下发各部门、施工作业队。4未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分； 现场检查安全操作规程已发放到

23、班组、岗位。无培训记录等资料，每项扣1分； 项目部对各班组、各工种进行安全技术交底，内容包括安全操作规程中的相关要求，有记录。发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。现场检查未发现员工不熟悉岗位安全操作规程的情况。4.4评估（4分）4.4.1每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估。 4查检查评估的相关记录。未按时进行评估或无评估结论，不得分； 项目部结合安全生产检查对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程于5月1日进行了检查和评估。 4评估结果与实际不符扣2分。评估结果和实际相符。4.5修订（4分）4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的

24、问题、生产安全事故分析、绩效评定结果等，及时对安全生产规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。4查规章制度、操作规程文本和相关记录。应修订而未组织修订，每项扣1分； 2014年1月份修订了安全生产标准化管理制度汇编等相关制度。5月份评估后没有发现需修订的情况。4修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批，每项扣1分。5月修订了相关安全生产规章制度、操作规程，并按规定审批。4.6文件和档案管理（13分）4.6.1建立文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，并严格管理。3查制度文本和相关记录。无该项制度，或未以文件发布，不得分； 公司制定了文件管理制度，

25、发布实施，编号CGGCF-WSS-SLG05，经审核总经理批准并已下发至各部门、单位。项目部制定了文件管理制度。3制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容，每项扣1分； 制度涵盖了编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节，内容齐全。未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。经查，公司文件发放通过OA电子公文形式签发，按照制度中的相关规定履行各级程序。项目部文件发放也都能够执行文件管理制度的要求。4.6.2建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，并严格执行。3查制

26、度文本和相关记录。无该项制度，或未以文件发布，不得分； 公司制定记录管理制度编号CGGCF-WSS-SLG06， 发布实施，经总经理批准并已下发至各部门、单位。项目部制定了记录管理制度。3缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容，每项扣1分； 制度中包括了记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容。未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，每项次扣1分。查阅项目部的相关记录，记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留要求满足要求，近一年无销毁的记录。4.6.3按照档案管理规定对主要安全生产文件、记录进行管理。7查相关记录档

27、案。主要安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件及其编制、审批、发放记录，事故、事件记录及调查报告，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录，设备安全管理记录，安全设施管理记录，应急演练记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书，以及安全奖惩记录等不全，每缺少一类扣2分。查阅项目部的相关记录，主要安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件及其编制、审批、发放记录，事故、事件记录及调查报告，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检

28、查与监护记录，检验、检测、校验记录，设备安全管理记录，安全设施管理记录，应急演练记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书复印件，以及安全奖惩记录等各类证据保存齐全。7小计70得分小计705、教育培训（70分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分5.1教育培训管理（10分）5.1.1安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容、组织与管理、检查等要求。3查规章制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定了安全教育培训制度， 发布实施，经审核总经理批准并已下发至各部门、单位。项目部制定了安全教

29、育培训制度。3未明确主管部门，不得分； 明确了安全质量环保部为主管部门（人力资料部牵头）。未明确企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及其他管理人员，特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员，采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求，每缺少一类扣1分。制度中明确了项目负责人、专职安全生产管理人员及其他管理人员，特种作业人员，新进项目人员，离岗后重新上岗和变换工种人员，以及当采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求。5.1.2定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育

30、培训，建立教育培训记录、档案。7查相关教育培训文件和记录。无年度培训计划，不得分； 项目部于2014年2月制定了本项目部年度培训及需求计划并报备。7未按计划进行培训，每项次扣1分； 查阅项目部， 按照计划安排组织实施了8次培训。未进行教育培训效果评价，每项次扣1分； 经查培训记录，每次教育培训实施结果都有做出了评价。未根据评价结论进行改进，每项次扣1分；未出现评价效果不满意的情况。记录、档案资料不完整，每项次扣1分。提供的培训记录及档案资料完整。5.2安全管理人员教育培训（10分）5.2.1主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识、管理

31、能力和资格，每年按规定进行再培训。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员初次安全培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时。10查资格证书和教育培训记录。主要负责人未经水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，不得分； 项目部无此项内容。8项目负责人和专职安全管理人员未经水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每人扣2分；。经查，除项目负责人外、其他专职安全生产管理人员均持有资格证书，并按规定进行了复审培训。项目经理胡和平的安全培训证书编号为：水建安B（2005）0003401，上次复审有效期为2011.2.3-2014.2.3，已超期。2未按规定进行年度培训，每人扣

32、1分； 公司人力资源部2014年7月组织了上述三类人员进行了年度培训，名单、记录齐全。培训学时不符合规定，每人扣1分查记录，培训学时符合初次安全培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时规定要求。5.3岗位操作人员教育培训（30分）5.3.1新员工上岗前应接受三级安全教育培训，三级安全教育培训时间不少于24学时；在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训；作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，均需进行项目部（队、车间）、班组安全教育培训，经考核合格后上岗工作。12查教育培训的相关记录。无安全培训和考核记录等资料，不得分

33、； 经查，安全培训和考核都形成了记录，记录齐全。12缺安全培训和考核记录，每人次扣1分； 所有培训和考核的人员都形成了记录，记录人员清单与计划相符。 未接受“三级”安全教育，每人次扣2分； 项目部的新员工6人及劳务队的新员工（8月份后17人）在上岗前进行了 “三级”安全教育。安全教育培训内容不符合规定，每人次扣1分； 查阅培训记录，安全教育培训内容符合规定。在新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用前，未对相关管理、作业人员进行专门安全教育培训，每人次扣2分； 无新工艺、新技术、新材料、新装备、新流程投入使用情况。未按规定对转岗、离岗复工人员进行安全培训，每人次扣2分； 经查，项目部尚未

34、有转岗、离岗复工人员情况。未经安全培训考核合格就上岗，或发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣2分。经查，未发现安全教育考核不合格人员上岗，询问的操作人员均能够熟悉回答本岗位安全操作规程的相关规定。5.3.2特种作业人员接受规定的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应经实际操作考核合格后上岗工作。13查安全资格证书和相关记录。无特种作业操作资格证书上岗作业，每人次扣2分； 项目部提供特种作业人员及特种设备操作人员名单及资格证书复印件，查现场未发现特种作业及特种设备操作人员无证上岗情况，现场检查了焊工、电工、起重等特种作业人员及特种设备操作人

35、员证书，都能出示有效证件。13证书过期，每人次扣2分； 所提供的证书基本都在有效期内。离岗6个月以上未进行实际操作考核合格上岗工作，每人次扣2分； 经查未有特种作业离岗6个月重新上岗情况。无特种作业人员档案资料，每人次扣1分。项目部的安全环保部建立了本项目特种作业人员档案，逐级报备，经查资料齐全。5.3.3每年对在岗的作业人员进行不少于12学时的经常性安全生产教育和培训。5查教育培训的相关记录。每年未对在岗的人员进行不少于12学时的经常性安全生产教育和培训，每少10扣2分。项目部组织了本项目在岗人员每年的安全生产教育培训，有相关记录，培训学时和人数符合要求。55.4其他人员教育培训（12分）5

36、.4.1督促分包单位对员工按照规定进行安全生产教育培训，经考核合格后进入施工现场；需持证上岗的岗位，不安排无证人员上岗作业。9查对分包单位验证、备案和监督检查的记录资料。承包单位无分包单位进场人员验证资料档案，不得分； 查现场项目部，目前有4家劳务分包单位。对分包单位建立了进场人员验证资料档案。 9分包单位未按照规定分工种进行入场安全生产教育培训，不得分； 经查，分包队伍的特种作业人员有教育交底记录，全部进场人员有三级教育培训记录未进行安全培训考核，每人次扣2分； 经查，项目部对分包队伍的全部进场人员进行了安全教育培训考核。分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗按5.2-

37、5.3的规定执行。经现场检查，施工现场所涉及的分包单位的安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员的持证上岗人员满足培训和考核的相关要求。无分包。5.4.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。3查相关记录。对外来参观、学习等人员未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得分； 项目部负责施工区参加、考察、检查人员的教育和培训，经查，现场均编制了安全告知书并在进场明显位置宣传和张贴，进出施工区域有登记。3未提供相应劳保用品，不得分； 现场项目安全环保部负责对外来参观、学习、检查人员提供劳保用品，建立了劳保用品发放记录。

38、无专人带领，不得分。现场项目部安排专人带领外来参观、学习、检查人员进入相关区域及现场，确保安全5.5安全文化建设（8分）5.5.1制定企业安全文化建设规划和计划，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。采取多种形式的安全文化活动，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，形成安全自我约束机制。8查安全文化建设相关文件和活动记录。未制定规划和计划，不得分； 项目部制定了2014年企业安全文件建设规划，明确了2014年安全文化建设规划和年度工作计划，提出安全文化建设的相关要求。8未组织开展有特色的安全文化活动扣3分； 项目部2014年3月份组织

39、了安全知识竞赛活动。单位主要领导未参加安全活动，每次扣1分。经查记录表明，项目部经理等主要领导参加了公司及项目部组织的相关安全知识竞赛活动及安全生产月活动。小计70得分小计2686、施工设备管理（120分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分6.1设备基础管理（30分）6.1.1设备管理制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定了施工设备管理规定，编号CGGC1-WSS-SLG08， 2014.5.1正式发布实施。项目部制定了施工机械设备管理办

40、法，以葛一古偿河综合办2013003号文布。3缺少内容或操作性差，每项扣1分。查制度内容，规定了设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程，有操作性。6.1.2设置设备管理机构或配备设备管理专（兼）职人员，形成设备安全管理网络。4查机构设置和人员配置文件。无设备管理机构或未配备设备管理专（兼）职人员，不得分； 项目部设置了机电设备管理机构，项目部领导、各部门、各作业队均有专兼职设备管理人员，形成了设备安全管理网络。4未形成设备安全管理网络，每缺一个单位扣1分。项目部提供了本项目的设备安全管理网络图、覆盖面齐全。6.1.3特种设备安装（拆除）单位具备相应资质

41、；安装（拆除）施工人员具备相应的能力和资格；安装（拆除）特种设备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成后组织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。20查设备管理的相关文件和记录，并查看现场。特种设备安装（拆除）单位不具备相应资质，每项次扣5分； 公司发布的施工设备管理规定中明确规定了特种设备安装（拆除）单位应具备相应能力和资质要求，规定了特种设备的安装拆除程序（包括编制方案、现场监督、验收、报备等内容）。本阶段无特种设备的安装拆除。合理缺项安装（拆除）施工人员不具备相应的能力和资格，每人次扣2分； 本阶段无特种设备的安装拆除。特种设备安装（拆除）无技术方案，每台次扣3分； 本阶段无特

42、种设备的安装拆除。特种设备安装、拆除无人现场监督，每台次扣3分； 本阶段无特种设备的安装拆除。特种设备安装后未经验收，取得检定合格证书投入使用，每台次扣3分； 本阶段无特种设备的安装拆除。特种设备未按要求进行定期检验，或检验不合格仍在使用，每台次扣3分。本阶段无特种设备的安装拆除。6.1.4建立设备台账并及时更新；设备管理档案资料齐全、清晰，管理规范。3查设备清单、管理档案及相关记录。未建立设备台账扣2分； 项目部设备管理部门建立了本项目设备台账。保存相关记录。3设备台账信息未及时更新扣1分； 项目部设备台账信息为最新信息，及时更新。提供了九月份设备台账。设备管理记录、档案资料填写不规范、收集

43、不齐全，或设备相关证书等档案资料搜集不齐全、归档不及时，每项次扣1分。查现场项目部的设备管理记录、收集齐全，设备相关证书等档案资料保存齐全、归档及时。6.2设备运行管理（75分）6.2.1设备检查：设备运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查，确保性能完好。10查运行、检查记录并查看现场。未按要求进行检查，每次扣2分。现场项目部都保存有设备运行前操作人员检查记录、设备管理人员巡检、旁站及项目部组织的专项设备检查记录。每次检查包括对自有、租赁、外协设备进行全面检查。106.2.2设备性能及运行环境：设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润

44、滑良好；安全保护装置齐全可靠；防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。20查相关记录并查看现场。设备结构、运转机构、电气控制系统及重要零部件不符合安全要求，每项扣3分；施工现场的设备结构、运转机构、电气控制系统及重要零部件能够满足安全要求。20安全保护装置不符合要求，每项扣3分； 查施工现场的安全保护装置有效，能够发挥保护作业，装置符合安全要求。作业区域有不满足安全运行要求，每处扣3分； 经查施工现场的作业区域较为开

45、阔，设备干净，设备醒目位置悬挂有标识牌及安全操作规程，满足安全运行要求。同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞，未制定相应的安全措施，每项扣3分。检查施工现场，项目部对同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞，都制定了相应的安全措施。现场项目部对机械设备相对集中的地方，有专人进行机械设备安全运行的指挥与管理。6.2.3设备运行：设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全。20查相关记录并查看现场。设备操作人员不按照操作规程运行设备，每次扣3分； 查看施工现场，设备操作人员能严格按照操作规程运行设备，无违章操作，设备运行记录齐全。20设备带病运行，每次扣3分；

46、现场未发现设备带病运行情况。设备运行记录不齐全，每台次扣2分。施工现场对每台设备建立有运行记录本，对设备运行过程进行全程记录，所有设备运行记录齐全。6.2.4设备维护保养：根据设备性能及安全状况对设备进行维修、保养；维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录。10查设备维护保养计划、相关记录并查看现场。无设备维护保养计划扣2分； 项目部制定了2014年度设备维护保养计划，并经审批实施。10不按规程或维护保养计划维修保养，每次扣2分； 项目提供了2014.1-10月的设备维护保养记录，符合计划和规程要求。维修结束后未组织验收合格后投入使用，每次扣2分； 维修结束后机电部组织人员验收

47、合格后投入使用。无维修保养记录或记录不齐全，每项扣2分。经查，施工现场有维修保养记录，且记录齐全。6.2.5租赁设备和分包单位的设备：设备租赁合同或工程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。15查设备租赁合同或工程分包合同、相关记录并查看现场。未签订合同，每台次扣3分； 项目临时设备租赁由项目部签订有合同，劳务分包通过公司集中采购中心评审分包。15合同未明确双方安全责任，每项扣2分； 设备租赁和劳务分包合同已明确双方的设备管理安全责任，并对设备技术

48、状况有具体的规定要求。进入施工现场的设备未组织验收合格投入使用，每台次扣3分； 租赁的设备进场时由项目部机电设备管理人员与使用责任人一起进行验收，有记录未纳入本单位设备安全管理范围扣3分。租赁的设备均纳入本单位的设备管理范围，项目部设备检查、台账中均有记载。6.3设备报废管理（15分）6.3.1设备报废：设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出施工现场。15查设备台账、相关记录并查看现场。设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值的设备仍在现场使用，每台次扣3分； 本项目无设备报废情况。未发现严重安全隐患、无改造或维修价值的设备仍在现场

49、使用情况。15已报废的设备未及时拆除退出施工现场，每台扣3分。现场未发现已报废的设备。小计120得分小计201007、施工作业安全（280分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分7.1现场管理和过程控制（130分）7.1.1施工现场管理施工总体布局与分区合理，规范有序，符合国家安全文明施工、交通、消防、职业卫生、环境保护等有关规定；施工道路完好通畅，消防设施齐全完好；施工、办公和生活用房严格按规范建造，无乱搭乱建；风、水、电管线、通讯设施、施工照明等布置合理规范；现场材料、设备按规定定点存放，摆放有序，并符合消防要求；及时清除施工场所废料或垃圾，做到“工完

50、、料尽、场地清”；设施设备、安全文明施工、交通、消防及紧急救护标志、标识清晰、齐全；施工现场卫生、急救、保健设施满足需求；施工生产区、生活区、办公区环境卫生符合有关规定。10查相关图纸、文件及查看现场。总体布局与区域划分违反安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定，每处扣2分； 项目部提供了经监理签署的施工图纸和设计文件。提供了现场施工总平面布置图，施工总体布局与区域划分未违反安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定。10施工道路、消防设施不符合规定，每处扣1分； 施工现场施工道路通畅，施工区、生活区、钢筋场、电焊动火区等各区域配备了消防

51、器材、设施（包括灭火器、消防水池、消防沙等）。乱搭乱建施工、办公和生活用房，每处扣2分； 在施工现场检查未发现乱搭乱建施工、办公、生活用房情况。风、水、电管线、通讯设施、施工照明等不符合规定，每处扣1分； 施工现场的风水电管线、通讯设施及施工照明设置齐全，线路布置符合规定。材料、设备摆放不规范，每处扣1分； 查看现场材料、设备定置摆放，稳固，符合搬运及消防要求。施工场所废料或垃圾未及时清除，不符合环境卫生有关规定，每项扣1分；查现场生产管理区域及施工现场按区域划分，能够及时清除施工场所废料或垃圾，做到“工完、料尽、场地清”。未设置清晰、齐全的标志、标识，每项扣2分； 项目部均在施工现场、钢筋场

52、、拌和楼、生活区等多处设置了清晰的安全标识标志、警示牌，标识清晰、齐全。施工现场卫生、急救、保健设施不符合规定，每项扣2分。施工现场配备有急救药品，与当地乡镇卫生院建立了联系。7.1.2 施工技术管理对施工现场安全管理和施工过程的安全控制进行全面策划，编制安全技术措施，并进行动态管理；达到一定规模的危险性较大的工程应编制专项施工方案，超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大工程编制的专项施工方案，应组织专家进行论证、审查；施工组织设计、施工方案等技术文件的编制、审核、批准、备案规范；施工前按规定分层次进行施工组织设计、施工方案交底，并在交底书上签字确认；专项施工方案

53、实施时安排专人现场旁站、监督。30查施工组织设计、施工方案文本和论证审查、交底、现场监督的记录并查看现场。无安全技术措施，每项扣2分； 现场项目部编制了施工组织设计，以及施工用电安全技术措施、输水洞土建工程施工方案、坝肩及坝基开挖施工方案、大坝基坑排水施工方案、大坝工程截流及围堰填筑施工方案等安全专项方案，均经监理审核批复实施，提供了各类现场安全技术交底记录，现场监督检查记录，专项检查及日常检查记录等。30施工组织设计，安全技术措施未按规定进行编制、审核、批准、备案，每项扣2分； 现场提供的施工组织设计，安全技术措施按规定进行编制、审核、批准。签署齐全。未对危险源进行动态管理，每项工程扣3 分

54、； 现场项目部对危险源进行了动态管理，根据施工进度及现场实际情况对危险源进行了重新识别辨识评价，提供了2014年危险源辨识和评价清单，并针对不可接受风险制定了控制措施，由各班组负责人控制实施，有效地控制了现场作业各种危险源。达到一定规模的险性较大的基坑支护与降水工程、土石方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程、围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，每项扣2分； 大坝基坑开挖与排水工程、起重吊装工程、爆破工程、脚手架工程、围堰工程等均编制专项施工方案。并经审批，签署齐全。超过一定规模的高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等危险性较大工程的专项施工

55、方案未组织专家进行论证、审查，每项扣2分； 本项目坝肩及坝基开挖施工方案经公司技术中心组织进行论证、审查。施工组织设计、施工方案未分级交底，或无书面交底记录或书面交底记录未履行签字手续，每项扣2分； 现场对施工组织设计、施工方案等进行了分级交底，并留有书面交底记录。交底人、被交底人签署齐全。专项施工方案实施无专人现场旁站、监督，每项扣2分。项目部针对制定的专项施工方案在实施过程安排专人现场旁站、监督，提供监督、旁站和巡视记录，相关人员签署齐全。7.1.3安全防护设施管理临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；施工通道

56、稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施；临水和水上作业有可靠的救生设施；暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。15查相关记录并查看现场。临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施不齐全、牢固可靠，每项扣2分； 施工现场的交通梯、临边等危险部位设防护栏和标志，设施齐全、牢固可靠。15高处作业等危险作业部位未按规定设置安全网等设施，每项扣2分； 施工现场在高处作业等危险部位设置了安全网等设施。施工通道不稳固、畅通，每项扣2分； 施工现场的施工通道均设置在稳固、畅通部位。垂直

57、交叉作业等危险作业场所未设置安全隔离棚，每项扣2分； 此项目无垂直交叉作业情况。机械、传送装置等的转动部位未安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施，每项扣2分； 经查，施工现场的电机、传动帯等机械、传送装置的转动部位都安装了防护栏、罩等安全防护设施。临水和水上作业无可靠的救生设施，每项扣2分； 排水等临水作业配备了可靠的救生设施，作业人员穿戴救生衣，配备救生圈等。暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，每项扣2分。施工现场项目部在发生暴雨、洪水以后，组织对现场安全设施进行检查，保存检查记录。7.1.4施工用电管理按规定编制施工现场临时用电方案及安全技术措施，并经

58、验收合格后投入使用；施工用电配电系统、配电箱、开关柜符合相关规定；自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠；电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等均按规范装设接地或接零保护；轨道式起重机械的轨道较长时应每隔20m分段接地；施工现场内的起重机、井字架及龙门架等在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外应设置防雷装置，防雷设施接地电阻满足相关要求；施工照明满足作业需要及规范要求；定期对接地、接零保护和防雷装置进行检测，对施工用电设施进行检查。15查相关记录并查看现场。未按规定编制施工用电专项方案及安全技术措施，每项扣2分； 经查，施工现场根据现场情情况，制定

59、了施工用电专项方案及安全技术措施，并进行了技术交底，签署齐全。15施工用电未经验收合格投入使用，每项扣2分； 经检查施工现场施工用电均验收合格后使用。施工用电配电系统不符合“三级配电、两级保护”或“一机、一闸、一保护”要求，或用电线路架设不规范，或施工作业区照明不符合相关规程要求，每项扣2分； 现场查看，现场的施工用电配电系统布设符合符合“三级配电、两级保护”或“一机、一闸、一保护”要求。作业区照明符合要求。无可靠的自备电源与网供电源的联锁装置，不得分； 现场配备了备用电源，并有与网供电源的联锁装置，并进行日常维护。未按规定设置接地或接零保护，每项扣2分； 现场查看，现场的电气设备金属外壳、用

60、电场所按规定设置了接地或接零保护，由电工进行了检查，有检查记录。未按规定采取防雷措施，每项扣2分； 经查，各施工现场在现场办公、生活区、拌和站等部位按规定，设置了防雷装置，并经检测合格。未定期对防雷装置、接地、接零保护进行检测，对施工用电设施进行检查，每项扣2分。各项目部每月均组织安全员、电工等相关人员，进行施工用电检查，且留有相关记录；每月对防雷装置、接地、接零保护进行检测。7.1.5施工脚手架管理制定脚手架搭设（拆除）、使用管理制度；大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架应经专门设计、方案论证，并严格执行审批程序；脚手架、脚手板的选材应符合规范要求；脚手架搭设（拆除）应按审批的方案进行交底

61、；按审批的方案和规程规范搭设（拆除）脚手架，脚手架经验收合格后挂牌使用；在用的脚手架应定期检查和维护；在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收。15查相关记录并查看现场。无该项制度，或未以文件发布扣3分； 公司制定的安全生产标准化手册包含脚手架搭设（拆除）、使用管理制度的内容。15大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架未经专门设计、方案论证、审批，每项扣2分； 本施工项目现场未使用大型脚手架、承重脚手架、特殊形式脚手架。脚手架、脚手板的选材不符合规范要求，每项扣2分； 查现场脚手架搭设施工记录及原材料进厂报验记录，脚手架、板的选材符合规范要求。脚手架搭设（拆除）

62、未按审批的方案进行交底，每项扣2分； 现场提供了脚手架搭设前对作业队进行技术安全交底的记录。脚手架未经验收合格后挂牌使用，每项扣2分； 现场脚手架使用前进行了验收，有验收记录。在用的脚手架未定期检查和维护，每项扣2分。 项目部在日常安全检查过程中对在用脚手架进行了定期检查和维护。7.1.6防洪度汛管理有防洪度汛要求的工程应编制防洪度汛方案和超标准洪水应急预案；成立防洪度汛的组织机构和防洪度汛抢险队伍，配置足够的防洪度汛物资，并组织演练；施工进度应满足防洪度汛方案及超标准洪水应急预案要求；应开展防洪度汛专项检查，及时整改发现的问题；应建立畅通的水文气象信息渠道；应建立防洪度汛值班制度，并记录齐全

63、。15查相关记录并查看现场。未按照设计要求和现场情况制定防洪度汛方案和应急预案，或未成立防洪度汛的组织机构，或未成立防汛抢险队伍，或未配置足够的防汛物资，不得分； 施工现场制订了2014年防洪度汛方案和应急预案，设立了防汛领导小组和应急救援队伍，配置了防汛物资，并提供了防汛物资台账，记录清楚。15汛前未组织演练扣2分； 项目部制定了2014年的防汛应急演练计划，于4月19日组织了防汛应急演练，记录齐全。施工进度不满足防洪度汛方案及应急预案要求扣2分； 2014年汛后于9月进行了碾压混凝土围堰施工，目前各施工现场的施工进度正常，能够满足防洪度汛方案及应急预案要求。未开展防洪度汛专项检查，及时整改

64、发现的问题扣2分； 项目部提供了防洪度汛专项检查记录，发现问题已得到了解决。未建立水文气象信息渠道，或信息传递不及时扣2分； 项目部与上游木龙水文站建立了水文气象信息、汛情等传递、沟通渠道，及时接收、传递汛情信息。未建立防汛值班制度，或防汛记录不齐全扣2分。项目部建立了防汛值班制度，项目领导带班，要求值班人员定时观察水位，手机24小时保持畅通。查2014年防汛值班记录齐全。7.1.7交通安全管理制定交通安全管理制度；施工现场道路符合规范要求，交通安全防护设施齐全可靠，警示标志齐全完好；大型设备运输或搬运制定专项安全措施；定期对机动车辆检测和检验，保证机动车辆车况良好；现场机动车辆行驶时驾驶室外

65、及车厢外不得载人，客用车辆不得超员行驶；车辆在施工区内应限速行驶；定期组织驾驶人员培训，严格驾驶行为管理。10查相关记录并查看现场。无该项制度，或未以文件发布扣3分； 公司制定的安全生产标准化手册包含交通安全管理的内容。项目部制定了相应的交通安全管理规定，并下发至各作业队、班组。10施工现场道路不符合规范要求，每项扣2分； 现场的施工道路符合要求，路面经常清扫、维护和保养并做好排水设施。交通安全防护栏、防撞墩等设施不齐全可靠，每项扣2分； 经查，现场的施工道路设置了防护栏。交通警示标志不齐全完好，每项扣2分； 现场施工道路重点部位设置了限速牌及其他交通警示标志，比较齐全。大型设备搬运未制定专项

66、安全措施，每项扣2分； 目前尚无大型设备搬运作业。未定期对机动车辆进行检测和检验，每项扣2分； 项目部在用机动车辆都定期进行了检测和检验，有检验记录。机动车辆驾驶室外及车厢外载人行驶或超载行驶，每人次扣2分； 在施工现场检查时未发现机动车辆驾驶室外及车厢外载人行驶或超载超速行驶情况。凡无证驾驶、或疲劳驾驶、或酒后驾驶机动车辆，或使用报废车辆，不得分。现场检查未发现无证驾驶、或疲劳驾驶、或酒后驾驶机动车辆，或使用报废车辆情况。7.1.8消防安全管理制定消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制，建立防火重点部位或场所档案；仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁配有足够的灭火器材等消防设

67、施设备，并建立消防设施设备台帐；消防设施设备有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验，确保设施完好；防火重点部位或场所以及禁止明火区需动火作业时，严格执行动火审批制度；组织开展消防培训和演练。10查相关文件记录并查看现场。无该项制度，或未以文件发布扣3分； 公司制定的安全生产标准化手册包含消防安全管理的内容。项目部制定了相应的消防安全管理规定，并下发至各作业队、班组。6未建立健全消防安全组织机构、落实消防安全生产责任制，每项扣2分； 经查，现场均建立了消防安全组织机构、落实了消防安全生产责任制。对现场办公生活区落、现场重点区域分区管理，形成消防布置图，安全员巡查。未建立消防设施设备台帐、防火重点

68、部位或场所档案，每项扣2分； 经查，现场建立了消防设施设备台帐、防火重点部位或场所档案等记录基本齐全。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁未配备足够的灭火器材等消防设施设备，每项扣2分； 各区域场地及重要设备旁都配备了足够的灭火器等消防设施设备。项目部办公区、宿舍区各发现有一台灭火器指针处于红色区（经了解是消防演习时使用过）。4消防设施设备未定期进行检查、试验，每项扣2分； 现场项目部能提供消防设施检查、试验的记录，检查人、结果具体。 防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业未严格执行动火审批制度，每项扣2分； 现场对防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业执行动火审批制度。未组织开展消防培训和演

69、练，每项扣2分。项目部6月24日组织了消防演练和消防培训，提供了演练和培训记录，对演练效果进行了评价。7.1.9易燃易爆危险化学品管理易燃易爆危险化学品运输应符合相关规定；现场存放炸药、雷管等，得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人保管，严格领、退制度；氧气、乙炔、油品等危险品仓库屋面采用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、窗向外开启；有避雷及防静电接地设施，并选用防爆电器；氧气瓶、乙炔瓶应放置平稳，不得靠近热源或在太阳下暴晒，并满足与明火的距离不小于10米的要求；运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定提出申请，经批准后方可进行。10查相关记录并查看现场。易燃易爆危

70、险化学品运输不符合相关规定，每项扣2分； 公司制定的安全生产标准化手册包含易燃易爆危险化学品管理的内容。炸药、雷管等运输由柳州威宇爆破工程有限责任公司负责，双方签订了协议。 10现场存放炸药、雷管等易燃易爆品未得到当地公安部门许可，不得分； 现场存放炸药、雷管的场所经过鹿寨县公安局批准许可。易燃易爆危险化学品仓库结构或通风条件不满足要求，或未安装避雷及防静电接地设施，或未选用防爆电器，每项扣2分； 临时仓库结构或通风条件满足要求，安装了避雷及防静电接地设施，选用防爆电器。炸药、雷管等易燃易爆品未分别存放在专用仓库内，每项扣2分； 炸药、雷管、氧气、乙炔瓶等易燃易爆品分别存放在专用地点内专人保管

71、，建立了管理制度。炸药、雷管等易燃易爆品未指派专人保管，每项扣2分； 炸药、雷管、氧气、乙炔瓶等易燃易爆品由专人接收、保管，有专人监督使用。炸药、雷管等未严格执行领、退料制度，每项扣2分； 炸药、雷管、氧气、乙炔瓶等易燃易爆品执行领、退料制度,有记录。现场有乙炔瓶卧放，或氧气瓶、乙炔瓶放置不平稳，或靠近热源或在太阳下暴晒，或不满足安全距离，每项扣2分； 施工现场的氧气、乙炔分开存放，防晒设施到位，安全距离满足相关规定要求。 运输易燃、易爆等危险物品，不符合规定，每项次扣2分。 检查施工现场未发现运输易燃、易爆等危险物品不符合规定情况。7.2作业行为管理（90分）7.2.1高边坡或基坑作业 施工

72、前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏；排架、作业平台搭设稳固，底部生根，杆件绑扎牢固，跳板满铺，临空面设置防护栏杆和防护网；自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业；垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间；对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，按设计要求采取支护措施，并在危险部位设置警示标志；严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，发现问题及时加固处理；人员上下高边坡、基坑走专用爬梯；安排专人监护、巡视检查，并及时进行分析、反馈监护信息；高处作业人员同时系挂安全带和安全绳。10查相关文件和记录并查看现场。地面外围未

73、设置截、排水沟，或未在开挖开口线外设置防护栏，每处扣2分； 高边坡作业、基坑作业制定了作业安全措施及专项管理方案，在外围设置了截、排水沟，在开挖开口线外设置了防护栏。10排架、作业平台不稳固，或底部未生根、或杆件绑扎不牢固、或跳板未满铺，或临空面未设置防护栏杆和防护网，每处扣2分； 施工现场的排架、作业平台、底部杆件绑扎牢固，在有人员通行的所有临空面均设置有防护栏杆和防护网。未按自上而下的原则清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，或在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业，每处扣2分； 施工现场作业按照施工组织设计、坝肩开挖专项安全技术措施进行施工，按自上而下的原则清理坡顶和坡面，现场检查未发现在

74、松碴、危石、不稳定物体上或下方作业情况。垂直交叉作业未设隔离防护棚，或未错开作业时间，每处扣2分； 现场检查时未发现垂直交叉作业情况。对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求采取支护措施，危险部位未设置警示标志，每处扣2分； 对破碎带等不良地质构造的高边坡，按设计要求采取支护措施，危险部位设置了警示标志。未按要求放坡，每处扣2分； 查现场的测量放样记录，按照设计图纸进行测量放样。 未设置人员上下高边坡、基坑的专用爬梯，每处扣2分； 边坡、基坑作业现场设置了安全台阶通道，并有相应的安全防护措施。未安排专人监护、巡视检查，并及时分析、反馈监护信息，每处扣2分； 施工现场安排专职安全

75、员进行现场巡查监控，并及时分析、反馈监护信息。高处作业人员未系挂安全带或安全绳，每人次扣2分。 现场检查时未发现有高处作业不系安全带的情况。7.2.2洞室作业 进洞前，做好坡顶排水系统；、类以上围岩开挖除对洞口进行加固外，应在洞口设置防护棚；洞口边坡上和洞室的浮石、危石应及时处理，并按设计要求及时支护； 交叉洞室在贯通前优先安排锁口锚杆的施工；有防止水淹洞室的措施；洞内渗漏水应集中引排处理，排水通畅；有瓦斯等有害气体的防治措施；按设计要求布置安全监测系统，及时进行监测、分析、反馈观测资料，并按规定进行巡视检查；遇不良地质构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件，立即停工，并撤至安全地

76、点；洞内照明、通风、除尘满足规范要求。10查相关文件和记录并查看现场。、类围岩开挖未对洞口进行加固，或未在洞口设置防护棚，每处扣2分； 洞室开挖时及时对洞口进行加固，洞口按规定设置防护棚。洞口边坡上和洞室的浮石、危石未及时处理，或未按设计要求及时支护，每处扣2分； 洞口边坡上和洞室的浮石、危石及时进行处理，并按设计要求及时支护。交叉洞室在贯通前未优先安排锁口锚杆施工，每处扣2分； 不涉及此项未按设计要求布置安全检测系统，或未进行安全检测，每处扣2分； 洞径较小，开挖直径2.9m，设计未要求布置安全检测系统。洞顶排水系统不完善，或洞内排水不通畅，每处扣2分； 洞顶排水系统完善，洞内排水通畅。无防

77、止水淹洞室的措施，不得分； 外侧有围堰，防止水淹洞室。 无瓦斯等有害气体的防治措施，不得分； 砂岩较完整地层，不涉及瓦斯。遇不良地质构造或易塌方地段，有害气体逸出及地下涌水等突发事件未及时处置，不得分； 未涉及洞内照明、通风除尘不满足规范要求，每处扣2分。洞内照明、通风除尘满足规范要求。7.2.3爆破作业爆破作业前进行爆破试验和爆破设计，并严格履行审批手续；装药、堵塞、网络联结以及起爆，由爆破负责人统一指挥，爆破员按爆破设计和爆破安全规程作业；爆破影响区采取相应安全警戒和防护措施；爆破作业时操作人员持证上岗，并有专人现场监控。 10查相关文件和记录并查看现场。爆破作业前爆破设计未通过审批，不得

78、分； 爆破作业前爆破设计经过监理审批后实施。爆破影响区未采取相应安全警戒和防护措施，不得分； 爆破影响区采取了相应安全警戒和防护措施。爆破作业未严格执行爆破设计和爆破安全规程，每人次扣2分； 爆破作业严格执行爆破设计和爆破安全规程。爆破作业人员无证上岗，每人次扣2分； 爆破作业人员持证上岗。爆破作业无专人现场监控，每项次扣2分。爆破作业安排专人现场监控。7.2.4水上作业施工船舶应取得合法的船舶证书和适航证书，并获得安全签证，在适航水域作业；水上作业有稳固的施工平台和梯道；临水、临边设置牢固可靠的栏杆和安全网；平台上的设备固定牢固，作业用具随手放入工具袋；作业平台上配齐救生衣、救生圈、救生绳和

79、通讯工具；作业人员正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带；作业人员经培训考核合格后持证上岗，并定期进行体格检查；雨雪天气进行水上作业，采取防滑、防寒、防冻措施，水、冰、霜、雪及时清除；遇到六级以上强风等恶劣天气不进行水上作业，暴风雪和强台风后全面检查，消除隐患；施工平台、船舶设置明显标识和夜间警示灯。10查相关记录并查看现场。施工船舶未取得合法的船舶证书和适航证书，或未获得安全签证，每项扣2分； 合理缺项水上作业的施工平台或梯道不符合安全要求，或临水临边的栏杆和安全网不符合安全要求，每项扣2分； 施工平台上的设备固定不牢固，或作业用具未放入工具袋，每项扣2分； 作业平台上的救生衣、救生圈、救生

80、绳、通讯工具不符合安全要求，或作业人员未正确穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全带，每项扣2分； 作业人员未持证上岗或未定期进行体格检查，每人次扣2分； 雨雪天气进行水上作业，防滑、防寒、防冻措施不符合安全要求，或水、冰、霜、雪未及时清除，每项扣2分； 六级以上强风等恶劣天气进行水上作业，或暴风雪和强台风后未全面检查，消除隐患，每项扣2分； 施工平台和船舶未设置明显标识和夜间警示灯，每项扣2分。7.2.5高处作业高处作业人员体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；坝顶、陡坡、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架、屋顶以及其它危险边沿进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防护栏杆，且安全网随着建筑物升高而

81、提高；登高作业人员正确佩戴和使用合格的安全防护用品；有坠落危险的物件应固定牢固，无法固定的应先行清除或放置在安全处；雨天、雪天高处作业，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；高处作业现场监护应符合相关规定。10查相关记录并查看现场。高处作业人员未经体检合格上岗，或登高架设人员无证上岗，每人扣2分； 高处作业人员经体检合格后持证上岗作业。10搭设的安全网或防护栏不规范，每处扣2分； 经查，边坡支护作业等高处作业现场，均搭设了符合规定的安全网、防护栏等。有坠落危险的物件未固定牢固，或未先行清除或未放置在安全处，每项扣2分； 查看现场高处作业时作业人员

82、的使用工具用绳子拴牢或及时放回作业队施工工具箱中。雨天、雪天高处作业，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，每项扣2分； 项目部现场高处作业时，大雨、大风天气时停止作业，遇小雨时有阻滑器具等防滑措施，系好安全带。登高作业人员未正确使用安全防护用品，每人扣2分； 现场查看登高作业人员均按照要求正确佩戴了安全绳、胶鞋等安全防护用品。在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事高处作业扣3分； 检查未发现在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事高处作业情况。高处作业现场未按相关规定安排人员监护扣2分。 项目部按照规定在高处作业现场时安排有专人进行监护和监督管理。7.2.6起重作业起重作业前对设备、工器具进行认真检查

83、，确保功能正常，满足安全要求；指挥和操作人员持证上岗，按操作规程作业，信号传递畅通；大件吊装办理审批手续，并有施工技术负责人在场指导；严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等作为起吊重物的承力点；利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；照明不足或恶劣气候或风力达到六级及以上时，不进行起吊作业。10查相关记录并查看现场。起重作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求，每台套扣2分； 现场对使用的吊车等起重设备都进行了登记，证件齐全、审验合格，机械及工器具性能、功能满足安全要求。10起重作业指挥和操作人员无证上岗、未严格按操作规程作业或信号传递不畅通，每人次扣2分； 经查，现场的起重

84、作业指挥和操作人员均持证上岗，有证书，严格按操作规程作业，信号传递畅通情况。大件吊装未办理审批手续，或无施工技术负责人现场指导，每项次扣2分； 经查，目前项目无大件吊装作业。外部环境条件不足强行起吊，不得分； 吊装作业严格遵守“十不吊”。外部环境条件不足不进行起吊作业，经查，现场未发现强行起吊现象。违反规程进行起重吊装作业，每次扣2分。现场检查项目部按照规定进行起重吊装作业，未有违反规程进行起重吊装作业行为。7.2.7临近带电体作业作业前制定安全防护措施，办理安全施工作业票,安排专人监护；作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离必须大于最小安全距离，并有防感应电措施；当与带电线路和设备的作业

85、距离不能满足最小安全距离的要求时，向有关电力部门申请停电，否则严禁作业。5查相关记录并查看现场。作业前未制定安全防护措施，或未办理审批, 不得分； 合理缺项作业时现场无专人监护，或违反操作规程作业，每人次扣2分； 作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离小于最小安全距离，不得分。7.2.8焊接作业 焊接前对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求；焊接作业人员持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业；进行焊接、切割作业时，有防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定；焊接作业结束后，作业人员清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及

86、防护设施，确认无起火危险后离开。10查相关记录并查看现场。焊接设备不符合安全要求，不得分； 现场执行公司制定的电焊工安全操作规程，现场焊接设备符合安全要求。10焊接作业人员未持证上岗，每人次扣2分； 现场项目部焊接作业人员提供了上岗证书，持证上岗。焊接作业人员未按规定正确佩戴个人防护用品，每人次扣2分； 经现场查看，现场的焊接人员佩戴有安全帽，防护罩，电焊绝缘手套，着工作制服等。焊接作业人员未严格按操作规程作业，每人次扣2分； 现场检查作业人员按照规定的操作规程作业。焊接、切割作业无防止触电、灼伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的安全措施，每项扣2分； 在发放到现场的电焊工安全操作规程中有防止触电、灼

87、伤、爆炸和金属飞溅引起火灾的安全措施，现场作业按规程操作。焊接作业结束后，未切断电源，仔细检查确认无起火危险后离开，每人次扣2分。现场观察焊接作业结束后，电焊工会按班后作业规定检查作业场所，切断电源，确保现场无火灾隐患后，离开现场。7.2.9交叉作业制定协调一致的安全措施，并进行充分的沟通和交底，且应有专人监护；垂直交叉作业搭设严密、牢固的防护隔离设施；交叉作业时，不上下投掷材料、边角余料，工具放入袋内，不在吊物下方接料或逗留。10查相关记录并查看现场。未制定协调一致的安全措施，或未进行充分的沟通和交底，或无专人监护，每项扣2分； 各现场都制定了高空作业及交叉安全施工措施，进行交叉作业时安排专

88、人监护，对有交叉作业的施工作业面人员均进行了交底，有记录。10垂直交叉作业未采取安全隔离措施或其他安全措施，每项扣2分； 无垂直交叉作业情况。交叉作业时，投掷工具、材料、边角余料，或在吊物下方接料或逗留，每项扣2分。 检查项目部的施工现场，没有发现投掷工具、材料、边角余料，或在吊物下方接料或逗留的现象。7.2.10纠正和预防对施工生产过程中的不安全行为进行定期分类、汇总和分析，制定针对性控制措施。5查相关记录。未定期进行分类、汇总和分析，不得分；未制定针对性的控制措施，每项扣3分。项目部每月在安全生产月报中，对施工生产过程中的不安全行为进行分类、汇总和分析。对于发现的不安全行为制定了针对性控制

89、措施。57.3警示标志（25分）7.3.1施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度应包括安全警示标志、标牌的采购、制作、安装和维护等内容。3查制度文本。无该制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定的安全生产标准化手册包含安全警示标志管理的内容，并下发至项目部。 3施工现场安全警示标志、标牌使用管理规定不符合GB2894标准的要求，不完善、有缺陷、操作性差，每项扣1分。 施工现场安全警示标志、标牌使用管理，具可操作性，符合GB2894标准对安全标志的要求。7.3.2在施工现场危险场所、危险部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等，危险

90、处所夜间应设红灯示警；标志、标牌规范、整齐并定期检查维护，确保完好。15查相关记录及查看现场。未按照标准在施工现场入口处、施工起重机械、临时供用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险场所、部位设置明显的符合国家标准的安全标识、标志，或标识、标志设置有缺陷，每处扣2分； 经查，现场在施工场地入口处、施工起重机械、临时供用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边缘等危险场所、部位设置明显了的警示标志、限速标志、安全标志。标识、标志符合国家标准安全标识。 15标志、标牌设置不规范，每处扣2分。查各现场的各项标志、标牌规范、整齐

91、并定期有设备物资部人员检查维护，现场标牌完好。7.3.3在危险作业现场设置警戒区、安全隔离设施和醒目的警示标志，并安排专人现场监护。7查看现场。爆破作业、大型设备设施安装、拆除等危险作业现场未设置警戒区域或安全隔离设施和警示标志，每处扣2分； 危险作业现场设置警戒区域或安全隔离设施和警示标志。7未安排专人现场监护，每处扣2分。危险作业现场安排专人现场监护。7.4相关方管理（25分）7.4.1工程分包、劳务分包、设备物资采购、设备租赁管理制度应明确各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等。3查制度文本

92、。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定的安全生产标准化手册包含分包管理的内容，并发放到各项目部。此项目只有劳务分包。3制度不全面、操作性差，每项扣1分。 经查，制度明确了各管理层次和部门管理职责和权限，包括分包方的评价和选择、分包招标合同谈判和签约、分包项目实施阶段的管理、分包实施过程中或结束后的再评价等，内容全面，有操作性。7.4.2 对分包方进行全面评价和定期再评价，建立并及时更新合格分包方名录和档案。3查承包合同、建设单位审批工程分包的批文、对分包方评价的资料档案和合格分包方目录等。未建立或及时更新合格分包方名录和档案扣1分； 公司集采中心建立了分包方名录和档案，对分包方有

93、评价记录和相应资料并及时更新了合格分包方名录和档案。3收集资料和评价的内容（包括经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术质量、安全、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉）缺少，每少一项扣1分。 公司集采中心保存了分包方的相关资料，包括经营许可证、单位代码、安全生产许可证、营业资质、企业法人代表证书、税务登记证、机构信用代码证，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书、质量管理体系认证证书、人力资源情况表、人员配置各种证书、已完工项目业绩汇总。7.4.3确认分包方具有相应资质和能力，按规定选择分包方；依法与分包方签订分包合同和安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务7查分

94、包合同、相关记录和资料。工程分包未经建设单位允许，或将工程整体转包或将主体工程分包，或分包方将所承包的工程进行转包，不得分； 未出现将工程整体转包或将主体工程分包。7分包方无企业施工资质证书或企业施工资质证书不在有效期内或承接的项目超出企业施工资质范围，不得分； 经查，现场的分包单位有施工资质证书，且在有效期内。分包方无安全生产许可证书或安全生产许可证书不在有效期内或安全生产许可证书被暂扣，不得分； 现场都能提供的劳务分包单位安全生产许可证书，无过期情况。 分包合同未明确双方安全责任，不得分。 分包合同，包合同中明确了双方安全责任与权力。7.4.4对分包方进场人员和设备进行验证；督促分包方对进

95、场作业人员进行安全教育，考试合格后进入现场作业；对分包方人员进行安全交底；审查分包方编制的安全施工措施，并督促落实；定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措施。8查分包过程控制的相关记录和资料。无对分包方进场人员或设备进行验证的记录，每少一项扣2分； 查现场项目部对分包队伍进场人员和设备进行了验证，记录齐全。8分包方项目经理、安全生产管理人员、操作人员不符合相应的安全资格管理要求，按5.2-5.3的规定执行； 分包方负责人、安全生产管理人员有相应要求。特种作业人员和特种设备操作人员，均持证上岗。分包方操作人员安全考试不合格者进入现场作业，每人次扣1分； 查分包方操作人员经过项目部进行安全考试，

96、未有考核不合格人员。无对分包方人员安全交底的记录，每项扣2分； 项目部对分包方人员经进行了安全技术交底，记录齐全。未定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措施，不得分。项目部的专职安全管理人员定期对分包方开展作业风险评估，检查各项安全技术措施落实情况，记录齐全。7.4.5同一作业区域内有多个单位作业时，定期识别风险，采取有效的风险控制措施。4查相关记录和资料并查看现场。未定期进行风险评估，不得分； 合理缺项风险控制措施缺乏针对性、操作性，每个扣1分； 未签订安全协议，每个项目扣1分。（同一工程有多个承包单位共同施工时，按此要求考核）。7.5变更管理（10分）7.5.1组织机构、施工人员、施工方

97、案、设备设施、作业过程及环境发生变化时，严格执行审批程序，及时制定变更实施计划。3查相关文件和记录。变更未履行变更审批或未及时制定变更实施计划，不得分。施工方案、设备设施、作业过程及环境无变更情况。37.5.2及时对变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评价；根据变更内容制定相应的施工方案及措施，并对作业人员进行专门的交底；变更完工后应进行验收。7查相关记录。未对变更导致的风险或隐患进行辨识、评价，制定变更施工方案或措施，不得分； 施工方案、设备设施、作业过程及环境无变更情况。7变更施工方案及措施未交底，每项扣2分； 施工方案、设备设施、作业过程及环境无变更情况。变更完工后未进行验收，每项扣2分。

98、 施工方案、设备设施、作业过程及环境无变更情况。小计280得分小计1942578、隐患排查和治理（80分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分8.1隐患排查（35分）8.1.1安全检查及隐患排查制度应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等。范围包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；方式包括定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定安全检查及隐患排查制度，总经理签发，发布，实施， 已下发到各部门。项目部制定安全检查及隐患排查制度。3制度不全面、操作

99、性差，每项扣1分。制度明确了排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等，内容全面，操作性强。8.1.2按照安全检查及隐患排查制度的规定，对所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织进行定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。22查检查记录。未按安全检查及隐患排查制度组织进行排查，不得分； 项目部每月1次综合安全检查，安全员每日巡查，节假日检查，各项检查记录齐全，与制度规定一致。22无隐患排查方案，每次扣3分； 每次季节性、专业专项隐患排查都由安全环保部制定计划，编制检查表。经查，安全环保部都在隐患排查前编制了检查表。隐患排查的范围每缺少一类或缺少一次扣2分；

100、 经查，隐患排查的范围覆盖了项目部所有场所、人员、设施设备和活动。缺少一类检查表扣2分； 查各项检查表内容覆盖了所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动，定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等齐全。检查表无人签字或签字不全，每次扣1分； 检查表中检查人、责任部门签字齐全。有隐患未排查出来，每处扣3分。查看检查记录，没有发生有隐患未排查出来情况。8.1.3对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档。10查评价记录和档案。无隐患汇总登记台账，不得分； 现场项目部已建立了隐患登记台账。10无隐患评价分级，不得分； 在隐患排查月报中对隐患进行了评价分级。隐患登记档

101、案资料不全，每处扣2分。现场项目部建立了隐患登记档案，资料齐全。 8.2 隐患治理（35分）8.2.1危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的一般事故隐患，应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定隐患治理方案，治理方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。25查治理记录。一般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣2分； 各现场项目部都对一般事故隐患均进行了立即整改。25重大事故隐患无治理方案，每项扣5分； 从提供的2014年排查记录看，排

102、查结果无重大隐患。在安全检查及隐患排查制度中明确要求重大隐患治理应制定治理方案。重大隐患治理前未采取临时控制措施并制定应急预案，每项扣5分。提供的2014年排查记录，排查结果无重大隐患。在安全检查及隐患排查制度中明确要求重大隐患治理前采取临时控制措施，并制定应急预案。8.2.2隐患治理完成后及时进行验证和效果评估。10查隐患治理验收和评价记录。未及时进行验证，形成闭环管理，每项扣3分； 通过现场检查，每次检查查出的隐患进行了整改，有验证记录。8未进行效果评估，每项扣2分。项目部对隐患治理验收后由安全责任人进行效果评估。抽10月21日安全隐患整改结案报告书，未对效果评估进行记录。28.3预测预警

103、（10分）8.3.1 采取多种途径及时获取水文、气象等信息，在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息。5查相关文件和记录。在接到暴雨、台风、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害预报时未及时发出预警信息，每项次扣2分。项目部定制定了水文及气象信息短信，及时了解水文、气象等信息，用电话方式及时通知到各部门、施工队。58.3.2每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，开展安全生产预测预警。5查相关记录。未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分； 提供了本项目部的安全隐患排查月报及汇总分析表。5未每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣2分； 经查，项目部安全领导

104、小组按规定召开了安全生产风险分析会，提供2014年3个季度安全生产会议记录，通报了安全生产状况及发展趋势。未对反映的问题及时采取针对性措施，每项扣2分。查会议记录，对安全生产反映的问题明确了采取针对性措施和方案。小计80得分小计2789、重大危险源监控（80分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分9.1辨识与评估（20分）9.1.1危险源管理制度应明确危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定重大危险源管理办法，总经理签发，发布，实施， 已下发到各部门。项目部制定重大危险源管理办法

105、。3制度不齐全、操作性差，每项扣1分。在危险源管理制度中明确了项目部危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。制度内容齐全、具有可操作性。9.1.2按规定进行施工安全、自然灾害等危险源辨识、评价，确定危险等级。17查危险源辨识、评价的记录和清单。未进行危险源辨识、评价，不得分； 项目部对危险源都进行了辨识。提供2014年危险源辨识评价记录和危险源清单，记录齐全。17辨识、评价有漏项或不准确，每处扣2分； 查项目部危险源辨识评价记录，未发现有漏项。未确定重大危险源扣3分。根据辨识、评价结果确定了重大危险源，提供项目部重大危险源清单。9.2登记建档与备案（10分）9.2.1对评价确认的

106、重大危险源，及时登记建档。7查危险源清单和档案资料。无重大危险源档案资料，不得分； 项目部建立了重大危险源档案。7档案资料不全，每项扣1分。经查，重大危险源档案资料齐全。9.2.2按规定，将重大危险源向主管部门备案。3查报备案资料。应备案未备案，不得分； 经查，没有按规定应向主管部门备案的重大危险源。3备案资料不全，每个扣1分。经查，没有按规定应向主管部门备案的重大危险源。9.3监控与管理（50分）9.3.1明确危险源的各级监管责任人和监管要求，严格落实分级控制措施。12查相关记录并现场抽查。现场施工人员不清楚本岗位有关危险源及其控制措施，每人次扣2分； 危险源管理制度明确了危险源的各级监管责

107、任人和监管职责，严格落实分级控制措施。现场查问施工人员都能比较准确回答本岗位的危险源及其控制措施。12管理方案、施工技术方案、安全措施未实施，不得分； 经查，项目部所制定的危险源管理方案、施工技术方案、安全措施都已实施。管理方案、施工技术方案、安全措施实施后未进行验收，每项扣2分； 经查，项目部组织相关人员对管理方案、施工技术方案、安全措施实施后进行了验收，有验收记录。无监控责任人，每项扣2分。项目部安排专职安全员进行现场巡查监控，有巡查记录。9.3.2高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险采取及时支护等预防措施，并专人巡视。22查相关记录和查看现场。未按要求及时支护，不得分； 现场项目部对高

108、边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险部位按要求进行了支护，提供支护方案及施工日志等记录。22无专人巡视，每项扣2分。项目部按要求安排了安全员进行现场巡查。做好巡查记录。9.3.3根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。8查相关记录。未开展危险源动态辨识、评价和控制，不得分； 施工现场都能够根据施工进展，对危险源进行动态的辨识、评价和控制。提供了评价记录表，实行动态管理。8辨识的危险源和控制措施未告知，每项扣2分。项目部都通过技术交底、安全培训等方式，由安全负责人把辨识到的危险源和控制措施一一告知各作业人员及相关方。9.3.4在危险性较大作业现场设置明显的安全警示标志和警示牌（内容包含

109、名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。8查看现场。危险性较大作业现场无安全警示标志，不得分； 经查，现场项目部在机械作业区域、临边作业、脚手架作业、爆破区域等危险性较大作业现场都设置了明显的安全警示标志和警示牌、告示牌，。主要内容包括了名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等要求。内容不全，每处扣2分； 查看现场安全警示标志和警示牌内容齐全。警示标志污损或不明显，每处扣2分。现场查看警示牌明显醒目，没有污损情况。小计80得分小计8010、职业健康（60分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分10.1职业健康管理（30分）10.1.1职业健康管理制

110、度应明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；明确为员工配备相适应的劳动防护用品，教育并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用个人劳动防护用品的职责和要求。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定职业健康管理办法，总经理签发，发布，实施， 已下发到各部门。项目部制定了职业健康管理办法。3制度不齐全、操作性差，每项扣1分。管理制度中包含有职业危害的监测、评价和控制的职责和要求；明确为员工配备相适应的劳动防护用品，教育并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用个人劳动防护用品的职责和要求等，内容完整，可操作。10.1.2为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职

111、业健康保护设施、工具和用品。6查相关文件、个人防护用品台账、相关记录和检查现场。施工环境和工作条件达不到标准要求（砂石料生产、岩石钻孔作业、混凝土生产等粉尘、噪声作业场所的防尘、降噪、隔音设施有缺陷；有化学伤害场所防护设施有缺陷；氨压系统等毒物危害场所的防护设施有缺陷；夏季高温作业无防暑降温措施；冬季高寒作业无防寒保暖措施、放射源等防护设施有缺陷等），每处扣2分； 项目部按照国家相关文件规定为从业人员配备了必要的满足要求的职业健康防护设施、器具及防护用品。施工现场都能提供劳动防护用品发放记录。现场施工环境和作业条件基本达到标准要求，员工佩戴口燥、手套、安全帽、安全绳、胶鞋等防护用品作业，达到防

112、护、防尘目的。夏季作业发放防暑降温用品（包括清凉油、风油精、茶叶、白糖、藿香正气水、空调）措施。现场未发现有化学伤害、有毒有害作业环境的防护设施有缺陷。无发现有放射源类作业环境。5未为员工配备相适应的劳动防护用品，或员工在施工现场不按规定正确佩戴、使用劳动防护用品，或使用不合格劳动防护用品，每人次扣1分。经查，施工现场除1人外其他人员都佩戴了劳动防护用品，提供了劳动防护用品发放记录。在拌和站发现1名工作人员未戴安全帽。110.1.3制定职业危害场所检测计划，定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果存档。3查相关记录和档案。未定期检测，不得分； 本项目位于野外人烟稀少处，粉尘浓度较低、施工人员接

113、触噪音、粉尘时间较短，不至于对人体产生危害。对员工的劳动保护主要采取正确佩戴防尘口罩、耳塞，减少接触时间等防护措施。有劳保用品发放记录，使用检查记录。3检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求，每项扣1分； 本项目位于野外人烟稀少处，粉尘浓度较低、施工人员接触噪音、粉尘时间较短，不至于对人体产生危害。对员工的劳动保护主要采取正确佩戴防尘口罩、耳塞，减少接触时间等防护措施。结果未存档，每次扣1分。本项目位于野外人烟稀少处，粉尘浓度较低、施工人员接触噪音、粉尘时间较短，不至于对人体产生危害。对员工的劳动保护主要采取正确佩戴防尘口罩、耳塞，减少接触时间等防护措施。10.1.4砂石料生产系统、混凝土

114、生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物指标符合有关标准的规定。4查监测记录并查看现场。粉尘、噪声、毒物等指标不符合有关标准要求，每处扣1分。施工现场配有洒水车等降尘设备，未发现粉尘、噪声、毒物等明显超标的场所。410.1.5在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急处置预案，配置现场急救用品。4查相关记录和查看现场。无报警装置，不得分； 各个现场目前不存在可能发生急性职业危害的有毒、有害的工作场所。4报警装置不能正常工作，每处扣1分； 各个现场目前不存在可能发生急性职业危害的有毒、有害的工作场所。无应急处置方案，不得分； 各个现场目前不存在可能发生急性职业

115、危害的有毒、有害的工作场所。无急救用品、应急撤离通道，不得分。现场配备了急救箱，并配备了急救药品和用品。应急撤离通道畅通。10.1.6指定专人负责保管防护器具，并定期校验和维护，确保其处于正常状态。3查相关记录和查看现场。未指定专人保管，不得分； 项目部安排专人负责劳动防护用品器具的管理，提供了防护用品的台账。3未定期校验和维护，每项次扣1分； 项目部对现场防护器具都定期负责检查、维护和校验。校验和维护记录未存档，不得分。项目部对现场防护器具都将定期检查、维护和校验的记录存档。10.1.7按规定安排相关岗位人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案

116、。4查相关记录和档案。无健康档案，不得分； 项目部今年10月份安排相关岗位人员进行职业健康检查，检查项目和周期符合有关规定，并建立了职工健康档案。4员工入厂和离岗健康检查每少一人扣1分； 经查，公司对项目部的入职和离岗人员都安排了体检。员工入职体检由公司统一组织实施。离岗人员体检由项目部组织实施。员工入职和离岗健康检查报告与名单相符。健康档案内容不全，每缺一项资料扣1分。项目部结合岗位作业的要求，对上岗前、岗中和离岗前员工建立了健康档案和特种作业人员健康监护档案，内容齐全。10.1.8按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；患有职业禁忌症的员工，应及时调整到合适岗位。3查相关记录和档案。职业病患

117、者未得到及时治疗、疗养，每人扣1分； 查项目部健康档案，未发现职业病患者。3患有职业禁忌症的员工没有及时调整到合适岗位，每人扣1分。查项目部健康档案，未发现患有职业禁忌症的员工。10.2职业危害告知和警示（8分）10.2.1与员工订立劳动合同时，如实告知作业过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等。4查劳动合同和相关记录。未在劳动合同中写明职业危害及其后果等或未签劳动合同，每人次扣1分。所有员工都与公司人力资源部门签订了劳动合同，由人力资源部保存，合同中明确了职业危害及其后果的内容。410.2.2对存在严重职业危害的作业人员进行警示教育，使其了解施工过程中的职业危害、预防和应急处理措施；在

118、严重职业危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明，警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。4查培训记录并查看现场。存在严重职业危害的作业岗位，未设置警示标识和警示说明，每项扣1分； 对有职业危害作业人员进行了相关教育培训，有培训教育记录。在拌和站没有设置职业病危害的警示标识和警示说明。13警示标识和警示说明不符合要求，每项扣1分。其他相关警示标识和警示说明符合要求。10.3职业危害申报（6分）10.3.1按作业场所职业危害申报管理办法（国家安监总局第27号令）规定，及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危害因素。发生变化后及时补报。6查申报资料。无申报材料，不得

119、分； 对于粉尘、汽油（化学物质）、噪声三类职业病向当地主管部门（鹿寨县安全生产监督管理局）进行了申报，有申报表和回执。4未及时补报，每次扣2分。无发生变化。10.4工伤保险（16分）10.4.1按规定及时办理保险（工伤保险、意外伤害保险）。8查企业为员工交纳保险凭证及相关记录。未办理，不得分； 项目部负责保险办理（工伤保险、团体意外伤害保险），有人员名单及缴费发票。8无缴费相关资料，不得分； 提供了缴费发票。保险办理率不足100%，每低2%扣1分。提供了2014年的保险统计表，保险办理率100%。10.4.2受伤员工及时获得相应的保险待遇。8查相关记录。有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等

120、资料不全，每缺一项扣2分； 目前没有发生过工伤事故8工伤等级鉴定每少一人扣2分。目前没有发生过工伤事故小计60得分小计25811、应急救援（50分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分11.1应急机构和队伍（6分）11.1.1建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作；建立相适应的专（兼）职应急救援队伍或指定专（兼）职应急救援人员。必要时与当地具备能力的应急救援队伍签订应急支援协议。6查相关文件和人员管理记录。未设置应急管理机构或没有指定专人负责应急管理工作，不得分； 项目部建立了应急管理体系，成立了应急管理机构，指定了专人负责应急管理工作

121、。但项目的综合应急预案中的应急组织机构的人员与安全生产应急管理机构文件中人员不一致，综合应急预案中的应急管理机构人员未及时更新。33未建立应急救援队伍或未明确应急救援人员，不得分。项目部的应急预案明确了应急救援小组，有应急救援人员名单。11.2应急预案（12分）11.2.1在危险源辨识、风险分析的基础上，根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002）的要求，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案、现场处置方案等），项目部的应急预案体系应与项目法人和地方政府的应急预案体系保持一致。8查应急预案文本。无应急预案，或未以正式文件颁发，不得分； 项目部建立了三级应

122、急预案体系，以正式文件颁发。8应急预案不齐全，每缺一个扣2分； 提供的应急预案齐全，无缺项。应急预案不完善、操作性差，每个扣1分； 提供的应急预案基本完善，能够结合实际，报警电话、人员、应急措施齐全。重点作业岗位无应急处置方案或措施，每个扣2分； 重点作业岗位如焊接施工、起吊作业、高处作业等，均建有应急处置方案或措施。有关人员不熟悉应急预案或应急处置方案措施，每人次扣1分。抽查询问相关人员，都能较准确的回答应急预案或应急处置方案措施。11.2.2建立应急预案评审制度，并根据评审结果和实际情况进行修订和完善。4查相关记录和应急预案文本。未定期评审应急预案或无评审记录，不得分；公司制定安全生产事故

123、应急管理办法，总经理签发，发布，实施， 已下发到各部门。制度明确了定期评审应急预案的相关要求。项目部根据要求定期组织了对各项应急预案的评审，有记录。4未根据评审结果或实际情况的变化修订，每个扣1分； 经评审，无修订的需要。修订后未正式发布或培训，每个扣1分。项目部目前未有修订情况。11.3应急设施、装备、物资（12分）11.3.1建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备和应急物资台帐，明确存放地点和具体数量。6查相关记录和查看现场。未建立应急资金投入保障机制，应急装备、物质不满足要求，每类扣2分； 项目部建立了应急资金投入保障机制，在应急预案、安全投入中明确资

124、金要求，由财务部管理应急资金，机电物资部建立有应急装备、物资台帐。经查，现有的应急装备、物质满足要求。6无台帐扣2分； 项目部建立了应急物资设备台账，登记齐全。实际与台帐不符，每处扣1分。经查，实际现场的存放地点和具体数量与台账相符。11.3.2对应急装备和物资进行经常性的检查、维护，确保其完好、可靠。6查相关记录和查看现场。无检查、维护记录，不得分； 项目部对应急物资装备进行经常性检查、维护，有记录。6检查、维护、保养记录缺少，每项扣1分。经查，项目部提供的对应急物资、设备进行保养、维修记录齐全。11.4应急演练（10分）11.4.1每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练，操作人员、

125、专（兼）职应急救援人员掌握直接相关的应急知识。5查培训演练的记录。未组织培训演练，不得分； 每年组织多次应急培训和演练，提供了2014年消防、防汛等方面的应急预案演练记录。5操作人员、专（兼）职应急救援人员不熟悉相关应急知识，每人次扣1分。经抽查：操作人员、专（兼）职应急救援人员熟悉相关应急知识。11.4.2对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。5查相关记录。无应急演练的效果评估报告，不得分； 查演练记录，对演练的效果进行了评估，形成了评估记录，内容完整。5未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施，每项扣1分。组织的演练效果评估报告中，对各项应急预案或应急处置措施给予

126、了肯定，无需修订预案或措施。11.5事故救援（10分）11.5.1发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。5查相关记录。发生事故未迅速启动应急预案，不得分； 经查项目部未发生事故。5因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责等而导致事故扩大，未达到预案要求，每次扣2分。未发生事故11.5.2应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作，并总结应急救援工作。5查相关记录。无应急救援总结，不得分； 未发生事故5未全面总结评价、改进应急救援工作，每次扣2分。未发生事故小计50得分小计34712、事故报告、调查和处理（30分）二级评审项目三级评审项

127、目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项扣分实际得分12.1事故报告（10分）12.1.1生产安全事故报告、调查和处理制度应明确事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等内容。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定生产安全事故报告、调查和处理制度，总经理签发，发布，实施， 已下发到各部门。项目部制定了生产安全事故报告、调查和处理制度。3制度内容不齐全、操作性差，每项扣1分。制度明确了事故报告、事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等内容，内容比较齐全，有可操作性。12.1.2发生事故后按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门

128、报告。3查事故上报的记录和相关记录档案。未及时报告，不得分； 无事故发生3报告事故的信息内容和形式与规定不相符扣1分；无事故发生有谎报、瞒报事故，不得评定为安全生产标准化企业。无事故发生12.1.3发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。4查相关记录。有一次未到现场组织抢救，不得分； 无事故发生4有一次未采取有效措施，导致事故扩大，不得分； 无事故发生未有效保护现场及有关证据，不得分。无事故发生12.2事故调查和处理（20分）12.2.1按照有关规定的要求，组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原

129、因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并编制事故调查报告。6查事故调查报告、相关文件及结案记录资料。企业内部无调查报告，不得分； 无事故发生6企业内部调查报告内容不全，每次扣2分； 有关部门的调查报告未保存和公开，每次扣2分。12.2.2按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。6查事故结案的文件、记录和资料。未按“四不放过”的原则处理，不得分； 无事故发生6责任追究不落实，每人次扣2分； 未落实防范和整改措施，每次扣2分； 对整改措施未进行验证，每次扣2分。12.2.3妥善处理伤亡人员的善后工作，并按照工伤保险条例办理工伤，及时申报工伤认定材料，并保存档案。4查相关

130、文件记录和资料。未及时办理工伤认定，不得分； 经查，项目部未发生工伤情况。4工伤档案保存不完整，每人次扣1分。12.2.4建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期对事故进行统计分析。4查事故档案和事故台账。未建立事故管理档案，不得分； 经查，项目部未发生安全生产事故。 项目部建立了事故台账（零事故报告制度台账）4未定期进行事故统计分析，不得分； 未建立事故管理台账扣1分； 事故档案或资料不全，每项扣1分； 发生的事故与台账、档案不相符，每项扣1分。经查，项目部未发生安全事故情况。小计30得分小计3013、绩效评定和持续改进（30分）二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述缺项

131、扣分实际得分13.1绩效评定（15分）13.1.1安全标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。3查制度文本。无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分； 公司制定安全标准化绩效评定办法，总经理签发，2014.5.12发布，2014.5.12实施， 已下发到各部门。3制度内容不全、针对性不强、操作性差，每项扣1分。制度明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求，内容全面，具有针对性和操作性。13.1.2每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的

132、完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生死亡事故后，重新进行评定。6查相关文件和记录。每年一次的检查评定报告未形成正式文件，或主要负责人未组织和参与评定，不得分； 公司结合每年的安全检查及年底的考核评定对安全标准化实施情况的检查评定。2014年9月结合内部自主评定结果，对公司安全标准化实施情况进行了检查评定，验证了各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查了安全生产工作目标、指标的完成情况，提出了改进意见，编写了评定报告。本次检查评定包括本项目部。6无对上年度评定中提出的纠正措施落实效果的评价扣2分； 上年度尚未开展安全生产标准化建设。发生死亡事故后未及时重新进行检查评定，不得分。经

133、查，本项目未发生死亡事故。13.1.3评价报告以企业正式文件下发，向所有部门、所属单位通报安全标准化工作评定结果。3查相关文件记录和现场抽查。未通报，不得分； 查评定报告，公司以正式文件下发到所有部门和项目。本项目有此评价报告。3有关部门人员对相关内容不清楚，每人次扣1分。经抽查询问项目部相关人员，能够知晓评定报告中与本项目相关的内容。13.1.4将安全标准化工作评定结果，纳入单位年度安全绩效考评。3查相关文件和记录。未纳入年度绩效考评，不得分； 本次安全标准化实施情况评定结果拟纳入2014年度本项目安全绩效考核内容之一。3年度考评结果未落实兑现，每个部门或单位扣1分。年底由本项目部根据考评结果对相关部门进行奖惩。13.2持续改进（15分）13.2.1根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，完善安全标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。15查相关文件记录和资料。未根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施，对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，每项扣2分。年底，本项目部拟根据内外部评定结果，按照安全标准化管理手册要求，采取PDCA管理模式，制定改进安全标准化工作计划和措施，对安全生产目标、规章制度、操作规程等实施持续改进。15小计30得分小计030