项目施工生产管理流程、记录、计划用表格（120页）.doc

1、项目施工生产管理流程 明确项目管理目标、组建项目组织机构各种施工组织机构等上墙管理）正式开工前，由基层单位指定专人办理开工手续、信息备案每月召开生产会议编制施工现场平面布置图并上墙动态管理及时办理停复工、延期、中间验收、交付等手续进行顾客满意度调查建立实物量台帐、每月及时编制月（季度）施工计划、统计报表并根据实际情况协调组织施工编制施工进度计划及工期保证措施，对进度计划实施上墙动态管理编制施工组织设计并履行审批手续工程回访工程竣工办理竣工手续项目解体与考核工程开工信息备案表 合同编号工程编号工程名称建设单位工程地址开工日期计划竣工日期项目负责人联系方式安 全 员质 检 员合 同 额（万元）工程

2、类别 工程内容简介及项目施工准备工作完成情况：填报单位填 报 人年 月 日工 程 开 工 报 告工程编号： 建设单位施工单位工程名称工程地址施工产值 批准文号工程质量承包形式工程主要内容 计划开工日期年 月 日实际开工日期年 月 日计划竣工日期年 月 日预计竣工日期年 月 日建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位 （章）负责人 年 月 日 （章）负责人 年 月 日 （章）负责人 年 月 日审核机关（章）负责人： 年 月 日批准机关（章）负责人： 年 月 日停 工 报 告编号： 建设单位 施工单位 工程名称 工程地点 停工日期 年 月 日 至 年 月 日工程主要内容停工原因建 设 单 位监

3、理 单 位施 工 单 位 （章）现场代表: 年 月 日 （章）现场代表: 年 月 日 （章）现场代表: 年 月 日复 工 报 告编号： 建设单位施工单位工程名称工程地点停工日期 年 月 日 复工日期 年 月 日工程主要内容停工原因复工说明建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位 （章）现场代表: 年 月 日 （章）现场代表: 年 月 日 （章）现场代表: 年 月 日延 期 报 告建设单位 施工单位 工程名称 工程地址 原合同工期年 月 日 年 月 日延期工期年 月 日延期原因建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位（章）现场代表：年 月 日 （章）现场代表：年 月 日 （章）现场代表：年

4、月 日 竣 工 报 告 建设单位：施工单位：工程名称：工程编号： 工程地点： 工程造价： 万元 计划开工日期： 年 月 日实际开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日实际竣工日期： 年 月 日本工程于 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。经 核验，认为工程质量合乎标准和设计要求。故于 年 月 日起正式交付建设单位管理使用。建 设 单 位监 理 单 位施 工 单 位单位签章：负责人：年 月 日单位签章：负责人：年 月 日单位签章：负责人：年 月 日生产会议记录单位名称： 年 月 日 星期 天气主持人：参加人：顾客满意程度调查记录顾客方名称（请加盖公章）负责人（签字）工程名称调查人/调查时

5、间调 查 内 容工程质量管理情况工程形象进度情况工程环境保护情况工程安全管理情况工程文明施工情况服务工作情况得 分满 意程 度实际得分：总平均分：顾客方满意程度：很满意 满意 一般 不满意顾客方代表意见：顾客方代表（签字）： 年 月 日反馈验证结论：顾客方代表（签字）： 年 月 日填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。受表单位： 年 月份 安装工程施工计划表 填报单位：（盖章） 单位负责人： （签字）

6、 制表：实际报出日期： 年 月 日综合指标计划表20 年 月 日 序号综合指标名称单 位前期完成本期计划说 明1单位工程形象进度个其中：公司所管工程项目个新开工工程个数个单位工程竣工个数个2竣工工程一次验收合格率%检查点合格率%3企业总产值万元其中：建筑业总产值万元其中：建筑工程产值万元安装工程产值万元附营产值万元4合同履约率%5从业人员劳动生产率元/人从业人员平均人数人6安全事故频率月份工程施工进度计划表 20 年 月 日 生计二表建设单位及单位工程名称工程性质计划开竣工日期主 要 分 部 分 项 工 程 计 划施 工 产 值 （万元） 总体形象计划开 工竣 工实 物 量 名 称单位数量注：

7、总公司所管工程前头要冠以号。受表单位： 年 月份安装工程施工统计表填报单位：（盖章） 单位负责人：（签字） 制表：实际报出日期： 年 月 日综合指标完成情况表20 年 月 日 序号指标名称单 位本期计划本期实际自年初累 计说 明1单位工程形象进度个1其中：公司所管工程项目个新开工工程个数个房屋建筑面积平方米其中：新开工面积平方米单位工程竣工个数个2竣工工程一次验收合格率%检查点合格率%3企业总产值万元其中：建筑业总产值万元其中：建筑工程产值万元安装工程产值万元附营产值万元4签订合同额万元合同履约率%5从业人员劳动生产率元/人从业人员平均人数人职工上岗率%6安全事故频率月份施工进度统计表 年 月

8、 日 生统二表建设单位及单位工程名称工程性质实际开竣工日期主要分部分项工程完成情况施工产值（万元）形象计划完否竣 工产 值（万元）总体形象完成情况开工竣工实物量名称单位数量自年初累 计本月合 计注：总公司所管工程前面要冠以 施工产值统计台帐建设单位工程地点建设性质开工日期竣工日期单位123456789101112本月累计本月 累计本月累计本月累计本月累计本月累计工程回访记录 顾客方交工日期： 年 月 日工程名称回访日期： 年 月 日顾客意见接待部门： 接待人： 年 月 日处理意见及结果：公章回访部门： 回访人： 年 月 日反馈验证结论：公章顾客方代表： 年 月 日 相关法律法规一览表序号法律法

9、规名称要求事项对象类别登记人/日期符合性评价安全文明施工责任状 项 目队 组责 任 状 内 容1、 遵守安全生产法律法规，遵守劳动纪律。2、 遵守安全操作规程，按安全技术交底作业，认真参加安全教育培训。3、 施工作业中发现不安全因素，立即向队组长或领导汇报。4、 施工作业中必须正确使用个人安全防护用品。5、 作业时要保护自己，保护他人，做到安全生产，杜绝“三违”，“实现三不伤害”。6、 如违章作业造成事故，依法负有相应责任。 项目经理签字： 队组长签字： 年 月 日安全教育记录 哈安管表6时 间地 点主持人受教育人员讲授人教育内容受教育人签字哈尔滨市建设安全监察站监制职工安全教育档案卡 编号：

10、姓 名 出生年月 单 位 名 称 班 组 进企业日期 建卡日期 身份证号码 进入施工现场的安全教育要求教 育 人受教育人一、生产经营单位安全教育的主要内容职务工种1、 劳动保护的意义和任务的一般教育；2、 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识；3、 企业安全规章制度等。签名：签名：年 月 日二、工程项目部安全教育的主要内容：教 育 人受教育人职 务工种1、 安全生产技术操作一般规定；2、 施工现场安全管理规章制度；3、 安全生产纪律和文明施工要求；4、 在建工程基本情况，包括现场环境、施工特点，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。签名：签名：年 月 日三、班组岗位

11、安全教育的主要内容：教 育 人受教育人职务工种1、 本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备及安全防护设施的性能和作用；2、 本工种安全操作规程；3、 班组安全生产、文明施工基本要求和劳动纪律；4、 本工种事故案例剖析、易发生事故部位及劳动防护用品的使用要求。签名：签名：年 月 日 哈尔滨市城乡建设安全监察站监制单 位：（公章） 安全教育人员名册 工程名称:法人代表： 电 话： 年 月 日填 备案编号：姓 名性 别年 龄身 份 证 号工 种家 庭 住 址证 号经办人： 附：此表一式三份，安全站、公司、工程项目部各一份。 哈尔滨市城乡建设安全监察监制危险源辨识与风险评价表-02序号作

12、业活动危害因素风险评价可能导致的职业病或事故危险程度控制措施LECD重大危险源清单序号工序/部位/活动危 害 因 素可能导致的事故时态状态管 理 方 式 备注12345678910部门/单位： 审核： 编制： 管理方案编制部门编制人控制对象控制人员工代表签认重要环境因素名称1目标、指标2措施（可见附页）3资源投入（可见附页）责任人（交底人）：完成时间接受交底人：验证意见：验证人： 验证时间：应急演练记录4.4.7-01组织单位组织者姓名应急演练名称 演练地点演练时间内容与要求：过程：小结： 应急演练主管领导： 应急演练责任人： 安全技术措施/交底审批： 年 月 日审核： 年 月 日编制： 年

13、月 日黑龙江省安装工程公司 公司年 月 日 安全技术交底记录 施工单位日期年 月 日 工程名称分部分项工程工种交底内容： 交底人签字： 监督交底人：接受人签字： 监督人签字：注：本交底必须一式三份，分公司、项目部、施工班组各一份。哈尔滨市城乡建设安全监察站监印季节性（冬、雨、风、暑期）安全技术措施 工程名称施工季节主要施工项目不安全因素安全技术措施审核人编制人年 月 日哈尔滨市城乡建设安全监察站监印安全活动（会议）记录哈安管表7时 间地 点主持人参加人员讲授人活动（会议）内容： 哈尔滨市城乡建设安全监察站监印 工人班前（后）活动记录 哈建安管10分项工程名称班组名称组工 作 部 位活动时间年

14、月 日活动内容：提出的不安全因素：消除隐患建议或落实责任者：参加活动人：（签字） 主持人：哈尔滨市城乡建设安全监察站监印领导带班安全巡查记录项目名称工程地点带班领导参加人员项目负责人带班时间值班记事安全巡查隐患整改责任人整改时间待处理事项领导指示记录人： 年 月 日 工长值班安全检查记录 哈安管表8值班人值班时间 月 日 时 月 日 时 记录事项急办事项 值班人值班时间 月 日 时 月 日 时 记录事项急办事项哈尔滨市城乡建设安全监察站监印建筑安装工程施工安全检查记录 年 月 日 星期 天气工程名称形象进度施工单位监理单位经检查存在问题：整改要求： 检查人员： 年 月 日施工现场负责人（签字）

15、： 施工现场监理人员（签字）：隐患整改记录 检查单位： 检查时间 年 月 日 哈安管表11栋 号名 称重点部位存在的隐患：隐患整改人隐患整改时间 年 月 日前隐患整改措施：措施制定人制 定 时 间 年 月 日 时整改验收结果：验收人： 年 月 日 隐患没解决的原因及采取何种预防措施：工地负责人： 注：（主要隐患整改措施落实情况记录附后面）哈尔滨市城乡建设安全监察站监印 接地极电阻测验记录 哈安验表9工程名称测试日期年 月 日工程编号序号组别设计要求实测值季节系数实际电阻备 注12345678位置图 月 份123456789101112季节系数1.051.0511.61.922.22.551.6

16、1.551.551.35技术负责人 记录 测试哈尔滨市城乡建设安全监察站监印注：实际电阻=实测值季节系数漏电保护器检测记录 哈安检表2用电单位工程名称安装部位保护器型号额定电流生产厂家安装日期 年 月 日安装人配合使用设备容 量 W维护电工姓名电工证号码技术等级安 装 后 通 电 合 闸 模 拟 检 测 记 录 检 测 日 期检 测 项 目检测结论检测人签 字A相对地B相对地C相对地复位情况试验按扭月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日备注 哈尔滨市城乡建设安全监察站监印电焊机安装验收记录施工单位： 工程名称： 作业地点： 哈建安验表1

17、4序号验 收 项 目验 收 内 容验 收 结 果1证 件有出厂合格证，取得准用证。2防 雨 措 施应用防雨措施。3一 次 线长度不准超过3M；要穿管埋设或架空并符合规定要求。4二 次 线长度不得超过30M；接头不准超过3个且要符合要求；焊接电缆绝缘电阻不小于IM;严禁利用金属结构管道等作为导线使用。5电 气有保护接零,有漏电保护器,必须有空气自动开关。6电 闸 箱开关相符合规定要求,距离电焊机不准大于3M。7规 程再作业场所应有操作规程。8防 火 措 施应有防火安全措施，有制度。验收意见： 验收时间：安全部门负 责 人设备部门负 责 人项目经理（工长）安装负责人注：电焊机每移动一次填写一张验收

18、记录。 哈尔滨市城乡建设安全监察站监印高处作业安全防护设施验收记录 年 月 日 施工单位： 工程名称： 结构 面积 层数 哈建安验表14序号验 收 项 目安 全 防 护 设 施 搭 设 标 准检 验 结 果1临边作业防护 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0-1.2m，下杆离地高度为0.5-0.6m坡度大于1：2.2屋面，防护栏杆应高1.5m，并加挂立网。横杆长度大于2米时，设栏杆柱。 栏杆材质必须符合标准要求，防护栏杆必须能够承受1000N的冲击。2洞口作业防护 盖板牢固，固定栅门高1.2m，开关门、门栅网格间距不应大于15，底边低于80竖门洞口，落差大于2m设1.2

19、m高的临时栏杆。 防护设施必须符合标准要求，并能承受1000N的冲击。3攀登作业防护 结构构造牢固可靠、踏板荷载不应大于1100N，重量加大时有验算。 梯子如加长，接头不得超过1处、长度不低于单梯。立梯工作角度75 05 0，折梯上部角度以35 0-45 0为宜，铰链牢固。超过2m时设护笼，超过8m时，设梯间平台。4悬空作业防护 必须有安全措施和操作平台、支撑、绑钢筋超过3m应搭平台，3m以下应搭马凳。 浇注2m 以上框架、过梁、雨棚和小平台，应设操作平台，无安全措施时，须系安全带。 操作平台的材料质量，必须符合标准要求。5操作平台防护 平台面积不超过10，高度不超过5米，平台次梁间距不大于4

20、0，台面上铺满3厚的木板。 材质必须符合标准要求。6交叉作业防护 统一垂直方向上操作，应设安全防护层，临时堆放材料高楼层边不应小于1m，堆放高度不超过1m，楼层边口、通道口脚手架边缘，严禁堆物。 通道口搭设防护棚，超过24m层次上的交叉作业、起重板把杆回转范围内应设双层防护层（廊）。验收意见验 收 人工长 安全员 班组长 操作者现场施工机具检验表 年 月 日 单位名称工程名称工程地点机具名称规 格型（牌）号电 话生产厂家出厂日期 年 月 日使用年限安装单位安装日期 年 月 日安装负责人机 况按建设部检查标准：优良（ ）、合格（ ）、不合格（ ）。制 度交接班制度（ ）、档案制度（ ）、检修制度

21、（ ）、上岗人员培训制度（ ）。细 则安全技术要求细则（ ）、操作规程细则（ ）、起重吊装指挥细则（ ）。检查人员现场工长安全科长设备科长电工、机械工企业审验意见： 年 月 日注：现场检查表附后备查。临时用电验收记录施工单位： 哈建安验表5 序号验 收 项 目验 收 内 容验 收 结 果1外 电 防 护 外电线路笑语安全距离，应有严密的符合要求的防护措施，悬挂醒目的警示标志牌。2接地接零保护配电箱零线应有附接地，施工现场内不小于2-3处。接地电阻不大于10，采用TN-5系统，保护零线与工作零线应分开，工作接地电阻不大于4。3配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求，总配电箱设首级漏电保护器，

22、开关箱设末级漏电保护器，装置参数应匹配。一机、一闸、一漏、一箱，安装位置便于操作。闸具完好无损坏，配电箱内设回路标志，引上下线排列整齐，有门、有锁、防雨、有专人负责。4现 场 照 明照明回路应装设漏电保护器，灯具金属外壳应接零保护，室内线路及灯具高度低于2.4米应使用安全电压，使用36V安全电压照明线路不得混乱，接头处应用绝缘布包好。5配 电 线 路施工现场应使用合格的绝缘线，电缆架设埋地敷设应符合规定要求，线路过道应有保护，导线不得老化，破皮应包扎处理，架空线路做到临时线路正式架设。6电 器 装 置闸具、熔断器参数与设备容量匹配，安装满足要求，不得用金属丝代替熔丝，接线端子处连接的多股导线线

23、头应挂锡。7变配电装置应按施工组织设计要求，满足安全规定。8用 电 档 案用电施工组织设计，接地电阻测试记录，安全技术交底，电气设备的试验、检验和测试记录，电工巡视维修记录。填写应真实，有专人管理。验收意见： 验收时间：安全部门负 责 人项目经理（工长）电气技术负 责 人安装电工负 责 人维护电工负 责 人违章与事故分析记录哈安管表9时间地点主持人参加人员记录人违章与事故概况主要原因责任分析防范措施吸取的教训哈尔滨市城乡建设安全监察站监印序号姓名性别证件编号证件名称身份证号有效期备注特种作业人员证件登记表竣工档案存档公司施工总结办理工程竣工验收报告竣工资料的整理及移交施工技术总结项目工程竣工验

24、收确定最后的交接日期监理组织业主施工设计单位正式验收监理做现场初验提出意见提交验收申请报告存在问题返厂或返修竣工预验项目部施工技术管理流程组建项目部测量放线材料检验隐蔽验收组织项目部人员培训资料整理编制试验检验计划记录收集技术复核施工技术问题处理锅、容、管、特设备告知建立项目部技术管理体系实施方案回收监检报告登记建帐资料员接收资料参加设计交底技术负责组织实施内部图纸会审项目技术负责人设计单位建设单位参加图纸会审监理单位技术负责组织组织组织专业工程师编制施组、专项方案报审施组交底编制分部分项施工方案施工技术交底深基坑、桩基础、土方、大体积混凝土、模版、预应力混凝土等工程的专项施工方案记 录 清

25、单 序号编号记录名称保存期限备注编制人： 批准人： 年 月 日施工技术交底记录施工单位： 年 月 日工程名称分部分项工程工种交底内容：技术交底文件号交底人签字： 质检员签字：（技术类安全技术交底签字为安全员）接受人签字：注：本交底记录表为技术交底文件附件，必须一式三份，项目部、队组长、质检员各一份施工组织设计（方案）审批表工程名称编制人部门审 批 意 见责 任 人项目经理部审批项目负责人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日质量负责人： 年 月 日安全负责人： 年 月 日公司级审批（公章）技术部门负责人： 年 月 日（公章）质量部门负责人： 年 月 日（公章）安全部门负责人： 年 月 日（公章

26、）生产部门负责人： 年 月 日（公章）总工程师： 年 月 日监理（建设）单位审批监理工程师： 年 月 日总监理工程师：（建设单位负责人）：（公章） 年 月 日质量管理工作流程图竣工验收收集质量信息统计分析质量管理创新竣工资料收集整理成品保护质量管理改进坚持PDCA循环执行三检制对分包方施工过程的控制施工质量检查采用四新应进行策划和控制施工工序质量控制对不稳定和能力不足的施工过程，突发事件控制关键工序、特殊过程控制施工过程质量管理记录控制各类资源配置控制质量目标考核，事故处理原材料质量控制施工技术文件控制熟悉掌握规范、标准、公司文件编制工程项目质量管理策划编制质量交底编制检验、试验计划协助建设单

27、位办理监督备案手续设置质量控制点理制度建立各项质量管建立各项质量管理制度创优计划创建质量管理组织机构，明确质量目标和要求.目 标 分 解 方 案 序号责任部门目 标 值要求完成时间 批准人： 编制人： 201 年 月 日 目标完成情况考核记录 序号责任部门目 标 值完成情况 考核人： 201 年 月 日上岗培训记录 时间地点 主讲人受培训部门人数记录人培训内容受培训人签字注：培训内容应包括质量管理方针、目标及质量意识，相关法律法规和标准规范，各项质量管理制度，专业技能等。质 量 交 底 审批： 年 月 日审核： 年 月 日编制： 年 月 日黑龙江省安装工程公司 公司 质 量 交底记录工 程 名

28、 称分部（项）名称施 工 班 组交 底 人审 核 人交底内容：质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点。 注：本表由专业工程师填写，交底人与接受人各保存一份。 图纸接收记录工程名称收件日期序号名 称编 号份数收件人备注图纸发放记录工程名称 分部(项)工程文件编号领用部门份数领用人领用日期备 注 图纸会审记录工程名称会审日期参加人员建设单位设计单位监理单位施工单位主持人记录人记录内容施工单位代表：（签字）设计单位代表：（签字）监理单位：（监理工程师注册方章）建设单位代表：（签字）注：本表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、监督单位

29、、城建档案馆各一份，记录内容可加页，附后设计变更文件清单序号文 件 名 称变更原因 日 期备 注 施 工 日 志 工程名称分部分项名称日期年 月 日温度最高： 气候风力风向：星期最低： 阴晴雨雪：施工生产情况（施工部位、施工内容、使用材料、机械作业、班组工作、设计变更等生产存在的问题）技术质量情况（取样及检验和试验、特殊过程、关键工序施工工艺、技术质量自检活动、技术质量问题等）安全环境情况（施工现场存在安全、环保隐患及处理结果）其它相关情况（因停水、停电等造成的停、复工情况、自然灾害或其它原因造成的停工误工情况。）工程技术负责人：记录人：自 检 记 录分项工程名称检查验收部位施工单位(班组)(

30、班组)负责人施工执行规范、标准保证项目项目名称质量情况123基本项目项目名称质量情况等级12345123允许偏差项目检测项目允许偏差实 测 值1234567891012345678910检查结果保证项目基本项目检查 项，其中合格 项，合格率 %允许偏差项目实测 点，其中合格 点，合格率 %自评等级自检人：专业工程师:核定等级专 (兼)职质检员：结论: 经检查验收质量检查点合格率均达到 以上，无严重缺陷，符合要求。合 格 工 序 交 接 记 录工程名称交接时间交工单位(专业)接收单位(专业)上道工序名称负责人下道工序名称负责人交接内容遗留问题验收结果监理工程师：（建设单位负责人）年 月 日质检员

31、：年 月 日专业工程师：年 月 日隐蔽工程记录工程名称施工单位隐蔽部位图 号隐蔽内容：简图或说明：检查意见：建设单位监理单位施工单位现场代表：年 月 日现场代表：年 月 日技术负责人：质 检 员：班 组 长：年 月 日监督检查记录工程名称日 期检查方法检查依据参检人员检查程序序号检查项目及检查部位检查情况检查意见：年 月 日负责人： 记录人：工程质量整改通知书工程名称: 施工单位(班组)存在的问题:处理意见:边施工、边整改。需对发生问题的部位暂缓施工，进行整改。以上问题需在 日内整改完毕，上报复查。签发人:接收人:201 年 月 日工程质量整改、复查记录整改部位完成日期责任单位整改依据整改情况

32、：施工单位意见（签章）年 月 日监理（建设）单位意见（签章）年 月 日复查意见：复查人：年 月 日不合格品记录 分项(分部)名称不合格品部 位图 号性 质不合格情况：记录人： 年 月 日纠正情况：记录人： 年 月 日验证情况：验证人： 年 月 日质量事故处理报告施工单位： 合同号：监理单位： 编 号：单位工程名称填表日期分项(分部)工程名称事故性质事故情况：事故原因：事故处理：事故费用：应急措施：填表人： 审核：信息登记表 序号登记时间信息内容种类（外部/内部）信息来源（发出部门）涉及部门（接收部门）登记人备注信息联络处理单发单部门授单部门发单时间请求完成时间信息摘要：信息发布人： 部门领导：

33、 年 月 日处理意见： 主管领导 ： 年 月 日处理结果及反馈意见： 责任部门： 年月 日相关方投诉 序号登记日期相关方名称投诉主要内容处理单位处理结果备注投诉处理记录顾 客 方投 诉 时 间接待（收）人投诉内容及处理意见： 负责人： 年 月 日公司领导： 年 月 日纠正（预防）措施实施情况及验证记录措施制定部门或单位措施内容：编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日实施情况： 负责人： 年 月 日验证情况：负责人： 验证人： 年 月 日排 列 图频数 频率 单位： 表8.401序号检查项目检查数不良数不良比例%累计率%100%190%280%370%460%550%640%730%820%

34、910%10123456789100%总计编制： 审核： 年 月 日说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位： 表8.402人机料法环编制： 审核： 年 月 日检验试验计划工程名称： 表7.101序号检验试验项目名称检验试验工作内容检测数量质量标准及要求计划检验试验日期备注编制： 批准： 年 月 日 月份工程质量情况统计表项目部名称： 分 项分项工程自检一次合格率%检查点合格率% 无损检测情况建筑材料二次复验特种设备每月质量小结工程名 称检查点数合格点数合格率%本月累计%自开工时累计%射 线超声波其他钢 筋沙、石水泥、砼报 检政府部门监检情况数

35、量合格合格率%数量合格合格率%数量合格合格率%数量合格率%数量合格率%数量合格率%已报未报1.已检合格2.未检3.已检不合格说明：1、每月20日前依据自检填写的自检记录内容进行统计，上报分公司生产科，质量报表必须真实、有针对性、有据可查。 2、质量小结内填写的内容：每月工程完成量、剩余量及质量情况。制表人： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日 项目经理： 年 月 日 环境因素评价方法公司在程序文件中规定，我们进行环境因素的评价采用打分法，具体是：考虑发生的频次（m1）,环境影响范围（m2），对环境影响的持续性（m3），以及公众及媒体对环境影响的关注程度（m4），等四方面所得的结果，即评价因子

36、（D）数值来确定重要环境因素。计算公式: D = m1m2m3m4a 发生频次因子：m1 b 环境影响范围因子：m2等级发 生 频 次得分连续发生至每日一次5每日少于一次至每周一次4每周少于一次至每月一次3每月少于一次至每年一次2一年以上时间一次1等级影 响 范 围得分国家乃至全球性影响5省或市范围内影响4地区范围内影响3施工区周边影响2施工区内影响1c 环境影响的持续性：m3 d 公众及媒体的关注程度：m4等级影响的可恢复性得分一年以上可恢复或不可恢复5半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3一天至一周内可恢复2一天内可恢复1等级影响的关注程度得分社会极度关注5地区性极度关注4地区性关注3地

37、区性一般关注2不被关注1环境因素的评价结果记录到环境因素识别及评价汇总表中，评价因子数值越高，说明对环境所造成的影响越大，如果评价因子数值在50分以上则为重大环境因素，在评价表中标明并列入重要环境因素清单。环境因素识别及评价汇总表序号活动产品或服务环 境 因 素可能的环境因素评 价 项 目环境因素类别时态状态频 次责任部门是否受控环境影响水 体大气噪声废弃物土壤资源其他m1m2m3m4D 批 准： 审 核： 编 制： 重要环境因素清单 序号重要环境因素存在部门/工艺环境影响评价准则管理方式备 注目标/指标运行控制/应急123 批 准： 审 核： 编 制： 重要环境因素管理方案编制部门编制人控制

38、对象控制人员工代表签认重要环境因素名称1目标、指标2措施（可见附页）3资源投入（可见附页）责任人（交底人）：完成时间年 月 日接受交底人：验证意见：验证人： 验证时间： 年 月 日环境保护法律法规清单序号法 律 法 规 名 称编 号发布/修订日期实施日期适用条款适用范围类别合 规 性 评 价 记 录黑龙江省安装工程公司 项目部年合规性评价记录编号： 共 页 第 页序号环境因素产 生 部 位适用法规名称条 款执行情况、结果结 论评价总体结果： 参与评价部门人员签字： 年 月 日 环境教育记录时 间地 点主持人受教育人员讲授人教育内容受教育人签字施工现场噪声监测记录工程名称：监测名称：建筑施工场界

39、噪声工程地点监测时间： 时 分 时 分气象条件监测方法项 目方 法 名 称方法标准号建筑施工场界噪声建筑施工场界噪声测量方法GB12524-1990监测仪器项 目仪器名称型 号编 号建筑施工场界噪声声级计HS5633A0610929执行标准项 目执 行 标 准标准值dB(A)建筑施工场界噪声建筑施工场界噪声限值GB12523-1990监测结果序号监 测 点 位 置等效声级（dB）12341号测点敏感处 (昼间)2号测点敏感处 (昼间)3号测点敏感处 (昼间)4号测点敏感处 (昼间)噪声监测点位示意图 监测人： 年 月 日环境检查活动记录工程名称检查部位检查时间年 月 日主持人参加人检查内容：存

40、在问题：整改情况： 监督人：日 期：应急演练记录组织单位组织者姓名应急演练名称 演练地点演练时间内容与要求：过程：小结：应急演练主管领导： 应急演练责任人： 材料表格物资 计划工程名称： 批准： 审核： 编制：提报单位：黑龙江省安装工程公司 公司 项目部 物资需用计划7.402序号物资名称型 号规 格材 质单位数量技术标准供货日期备注编制人： 批准人： 年 月 日物资采购计划7.402序号物资名称型 号规 格材 质单位数量技术标准供货日期合格供方编制人： 批准人： 年 月 日供方考察评价记录7.401-1供方名称地 址法定代表人委托代理人提供产品和服务类 别传真、电话考 察 项 目考察内容和意

41、见考察人签字供方的经营资格供方的市场信誉产品和服务的 质量价格情况售后服务供货能力（生产能力、运输能力、储存能力、交货期的准确性等）供方产品的 安全性能供方产品的 环保情况批准人意见签字： 黑 龙 江 省 安 装 工 程 公 司收料单位：物资类别：物资验收单供料单位：年 月 日字号物资名称规格型号单位数 量进 货 成 本实 际 价 格备 注应收数实收数原单价金额单 价金 额合 计主管领导计划员收料员采购员物资验收质量检验标识记录 表7.403年物资名称规格型号单位购入数量外观检验标识质量证明采购员材料员（监督人）保管员（标识人）需用单位合格供方验收时间月日物资复验记录物资名称规格型号复 验 原

42、 因技术标准供货单位工程名称使用部位复验内容：复验结果： 处置方法、措施：审 批 意 见公司、分公司（厂）记 录 人项 目 经 理 部记录时间年 月 日说明：材料员负责复验送样工作，并将复验结果报告技术负责人和专业工程师，专业工程师保存报告并记录。物资质量证明书档案表7.408须具备材质单的物资1. 黑色金属;2.有色金属;3.水泥;4.耐火、保温材料;5.红砖;6.沥青;7.封头、盲板、法兰、弯头;8.其它须具备材质单物质.须具备合格证的物资1. 卫生陶瓷;2.暖气片;3.仪器、仪表;4.阀门及特别控制门;5.电线电缆;6.防爆电气材料;7.合金钢、不锈钢、优质钢制紧固件;8.开关柜、仪表盘

43、;9.高压电缆头(6000V以上);10.焊条、焊丝及其它焊接材料;11.化工产品;12.工艺设备、生产施工机械;13.其它须具备合格证物资。物资质量证明书收、发、存程序图施工工长（购货部门）交工验收资料保管员原件存档复印、抄件发使用单位采购员（调料员）验收员必须附质量证明书物资名称进场日期规格（型号）质 量数量生 产 厂物资来源采购（调料）人质量鉴定鉴 定 人备注物 资 去 向日期使用单位工程名称数量保管员：保管卡片四号定位库 架 层 位品名预算 价格单位重量计量单位规格型号年单据号摘要质量证明编号入 库消 耗拨 出结 存稽核月日数量实际单价金额数量金额数量金额数量金额过次页No_标识记录0

44、1序号标识名称标识状态标识人监督人部位方法时间不合格物资评审处置记录施工单位项目名称不合格物资名称规格型号不合格物资数量不合格原因评 审 日 期年 月 日评审参加人员评审结论： 处置意见： 处置结果验证：验证人： 年 月 日 批准人： 记录人：黑龙江省安装工程公司物 资 领 用 单供应日期： 年 月 日编号：签发需用单位单位工程名称分部分项工程名称月日技术要求附注物资名称规格型号需用量实发数单价金额单位数量单位数量备注实发记录审核签发保管员领用人物资发放记录工程项目：序号领用日期物资名称规格型号技术标准单位数量领用单位领用人备 注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年

45、月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 批准人： 保管员：顾客财产丢失、损坏或不适用记录物品名称规格型号单位数量丢失、损坏或不适用原因日期责任人备注项目经理：顾客代表：材料员： 机械设备租赁合同（交接单）需 方供 方编号：机械设备设备租赁合同终止 时间计划需用时间编 号名 称规 格数 量单 价系 数合 计元%元条款1 进场至合同终止，按日历天数（台/日）计算。2 交接时双方进行检查，需方按操作规程使用维护保管。3 如使用管理不当，造成损坏丢失，由需方负责赔偿。4 供方按计划及时供应，保证设备完好。进 场时 间附 属 零 件设 备 状 况退 场时 间附 属 零 件设 备 状 况

46、说明：说明：接收人移交人移交人接收人注：一式二份机具租赁费结算单 工程项目：分部分项工程：（ 月份）年 月 日班 组：编 号机 具 名 称规 格数 量工作台班租 赁 费备 注单 价金 额合 计出租方签字：承租方签字：制表： 设备台帐表6.3-03 序号设备编号设备名称规格型号制造厂进场时间设备进场检验结果使用地点持有人退场时间变更情况 记录人： 项目设备检查、维护、保养记录工程项目： 表6.3-02设备编号设备名称规格/型号检查内容维护、保养情况存在问题改进情况记录人： 黑龙江省安装工程公司建筑起重机械管理情况登记表单位：工程名称工程地址使用单位设备名称规格型号出厂日期出厂编号制造厂产权单位安

47、全站是否备案是否供方是否评价是否设备登记卡有无登记编号安拆单位安全站是否备案是否安拆是否告知是否使用登记证有无登记编号拟安拆日期年 月 日 年 月 日主管经理： 填报人： 填报日期： 年 月 日填报说明：1、 报表用于塔吊、施工升降机、物料提升机等大型建筑起重机械的产权备案登 记、租赁单位的选择、起重机械的安拆等管理环节的控制。2、 报表按现场实际情况，随时发生安装并投入使用后，随时由基层单位设备部门按台填报后上报公司材料设备处。3、 设备租赁单位供方评价工作需按管理制度进行。4、 报表时设备登记卡和使用登记证复印件需作为附件随表上报。计量器具转移登记表名称编号测量范围厂家分度值准确度出厂日期

48、启用日期原存放地点原持有人申请转移地点申请转移人申请转移理由：工程部确认： 签名： 日期： 项目计量器具统计台帐单 位: 制表人: 附表 3 计量器具统计台帐序号计量器具名称型号规格精度等级制造厂器具编号检定日期检定周期（月）下周期受检时间使用单位封存时间02)年份： 年 单位（部门）： 收文编号收文日期来文机关来文单位文件字号文 件 标 题是否外来文件备注是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否受控文件清单年份： 年 单位（部门）： 序号受控号文件名称份数备 注文件上报记录年份： 年 单位（部门）： 编号上报日期来文机关来文单位文件字号文 件 标 题上级单位接收部门上级单位接收

49、人备注文件传阅记录单位（部门）：文件名称文件编号收文日期年 月 日来文单位拟办批示（请XXX，XXX阅）传阅签字处理意见项目经理部印鉴备案表申请单位日期年 月 日项目印鉴名称批准人经理办刻制 自行刻制 印模用印承诺此项目部公章仅用于建设单位要求的相关文件及往来函件的签盖，不在各类分包合同、购销合同、租赁合同、备案合同、担保合同等各类合同文件及补充协议上加盖项目部公章；不在各类资金往来、劳务费发放，各类收条、欠据，各项结算报告、对账单等结算类文件上加盖项目部公章；不在非我公司签订的合同、结算等证明类材料中加盖项目部公章（如分包单位自行签订的采购合同、用工合同等），项目部不得在与此合同对应一切文件

50、资料上加盖项目印章；工程竣工后，不论项目部是否有用印需要，项目经理部公章及相应的项目部公章用印申请表必须交回基层各单位，由基层各单位负责保管。项目经理部公章报废时，必须履行报废手续，填写“项目经理部公章销毁证明”（附表四），一式两份，并上交公司经理办公室一份；一旦项目经理部因违规盖章引起经济纠纷及法律诉讼案，由承诺人承担相应责任。承诺人：领 用 人领取日期 年 月 日更换项目经理部公章保管人申请我项目经理部现公章保管人 ，因 原因，需要更换“项目经理部公章”保管人为 ，请予批准。申请人： 公司 项目经理部年 月 日关于对 项目经理部更换项目经理部公章保管人申请的回复 项目经理部：现 （同意/不

51、同意）更换项目经理部公章保管人。单位名称： 年 月 日注：此表格一式两份，项目部、批准单位各保留一份。 用印申请表年份： 年 单位： XXXXX项目部用印人批准人用印事由：盖印人日期 年 月 日用印人批准人用印事由：盖印人日期 年 月 日用印人批准人用印事由：盖印人日期 年 月 日用印人批准人用印事由：盖印人日期 年 月 日用印人批准人用印事由：盖印人日期 年 月 日注：批准人由基层各单位指派，例如项目经理。 盖印人即为公章保管人。 项目经理部公章销毁证明单位名称销毁日期印章名称销毁印章印模批准人销毁人见证人注：此证明一式两份，基层单位保留一份，另一份上交公司经理办公室。销毁印章印模必须清晰无模糊。工程质量整改反馈单工程名称工程地点完成日期施工单位项目负责人整改依据建立单位层数/面积形象进度整改情况：项目负责人技术负责人;年 月 日复查意见：复查人：年 月 日文 件 清 单 序号编号记录名称保存期限备注编制人： 批准人： 年 月 日