1、内业管理检查表（房建项目） 项目名称：项目进度：施工单位：监理单位：区域位置建筑面积结构类型责任主体检查项目检查内容检查标准应得分数实际得分施工单位质量安全行为（20）关键岗位人员情况项目经理、技术负责人不在岗，每人扣2分；其他岗位不在岗，每人扣1分10开工报告无开工报告扣2分，手续不完备扣1分4专业分包合同及资质一项不合格扣1分6技术资料（30）施工组织设计（方案）、技术交底，专项施工方案施组完备，审批手续齐全，一项不符扣1分；施工技术交底齐全，手续完备，一项不符扣1分；专项施工方案手续完备，一项不符扣1分6原材料、构配件、预制构件及商品混凝土水泥、钢筋、砂石料、石灰、砖、沥青、商品混凝土应
2、具有出厂合格证明及现场检测报告，预制构件应进行结构性能检测，一项缺少扣1分4见证取样和送检记录水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢材等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，缺少一项扣1分3图纸会审、设计交底图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整，一项不符扣1分4施工图设计文件修改、变更、签证施工图设计文件修改、变更、签证应符合程序，记录完整，一项不符扣1分5施工试验资料地基承载力试验、混凝土试块抗压、抗折强度试验报告、砂浆强度试验等缺少一项扣1分4功能性检验污水管道灌水试验，房屋淋水、闭水试验，缺少一项扣1分4安全文明（20）安全生产管理机构、制度项目部未按工程的规模设置相应的安全生
3、产管理机构扣2分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职安全员扣2分。项目部未制定安全生产管理条例和处罚办法扣1分。5安全日记安全日记不完整，扣2分；记录不规范，扣1分2特种作业人员登记及持证上岗登记及证件不齐全，缺少1项扣1分2临时用电相关记录临时用电组织设计以及相关的管理文件和档案资料，含临时用电验收记录、临时用电日常巡检、维修工作记录临时用电定期检查表，缺少一项扣1分3临边、洞口安全防护验收记录记录不齐全，缺少1项扣1分2项目设备管理台账未编制设备管理台账扣2分，台账不齐全扣1分2建筑起重机械备案建筑起重机械备案不完整扣1分1起重机械使用登记使用登记记录不完整扣1分1施
4、工安全重大危险源识别和检查记录未编制清单扣2分，未跟踪检查扣1分2管理动作（30）施工日志施工记录施工日志不完整，扣5分；混凝土浇筑施工记录；基础施工记录应内容完整、记录真实，每项错漏扣2分5实测实量记录随进度拆模完成后或工作面完成后7天内，每缺一次扣2分，扣完为止5质量风险整改一项未整改完成，扣1分，扣完为止5安全文明整改一项未整改完成，扣1分，扣完为止5测量复核记录控制点、基准线、水准点的复测记录，有放必复，每项缺漏扣0.5分3质量验收记录检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。每项错漏扣2分5重大质量事故处理应按规定及时上报、整改并存档备查，一项不符扣2分2施工单位项目经理签名施工单位得分
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