1、施工单位项目质量内部检查考核表 被考核单位： 序号检查检查内容标准分值扣分标准考核得分1质量目标质量目标不发生一般及以上质量事故6发生一般事故扣3分/起；较大事故扣6分/起；重大及以上一票否决2不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为6瞒报、谎报、拖延不报行为扣6分3合格率100%，水利水电工程土建类优良率达到85%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准6合格率未达到100%扣6分，其余未达到要求扣1分/项4体系建设及运行组织体系有质量分管领导，并以文件形式明确2没有分管领导扣2分，无文件明确扣1分5有质量归口管理部门，每个专
2、业至少设置一名专职质检员，且持证 2无归口管理部门扣2分，专职质检员不足扣2分，未持证扣1分/人6部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层2没有文件明确职责扣2分，文件未传递扣1分7制度体系质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，贯彻上级要求，并传达到相关人员2制度不全扣2分，未传达到相关人员扣1分8责任体系建立健全全员质量责任制，并与项目部各部门、作业队（工区）签订质量责任书，且考核兑现4未制定责任制扣4分，一个层级都没签扣4分，一个部门（工区/作业队）没签扣1分，未考核兑现扣2分9贯标内审每年至少组织一次质量管理体系内部审核，形成完整的审核记录2未开
3、展内审扣2分，审核记录不完善扣1分10管理评审每年至少召开一次管理评审会，管理评审记录全面、有效2未召开管理评审会扣2分，管理评审记录不齐全扣1分11贯标外审接受外部审核不出现不符合项,观察项不超过5项2出现不符合项扣1分/项，严重不符合扣 2分/项，5项以上的观察项扣0.2分/项。12质量过程控制质量计划制定项目质量计划和年度质量管理计划并实施4未制定质量计划或年度计划扣4分，未按计划落实完成扣1分/项13施工过程管理根据工程特点和管理程序要求，制定专项施工方案、技术措施、作业指导书，并组织技术交底6未按照相关要求制定专项施工方案、技术措施扣2分/项，未编制作业指导书扣2分/项，未对相关人员
4、技术交底扣2分/项14施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全5记录不齐全扣0.2分/项15建立或委托符合规定的试验、测量机构2未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣4分，机构不符合规定扣2分16按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范4检测项目或检查指标缺少一项扣1分，记录不规范扣1分17按照规定的周期校准检测设备，建立台帐标识其校准状态2未按规定周期校准扣1分，未建立台帐或状态未标识扣1分18施工工序质量验收严格执行“三检制”8未严格执行“三检制”扣1分/项19重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认4无制度扣1分，检查验收记
5、录不全扣0.5分/项20定期对施工现场进行质量检查，并形成记录4未按要求检查扣3分，检查记录不全扣1分21不发生影响工程质量的严重违规和违章行为4发生严重违规和违章行为扣2分/次22建立质量缺陷处理清单4未建立清单扣4分，发生质量缺陷扣0.5分/处，未采取有效措施预防质量通病扣2分，未对质量缺陷及时消缺扣0.5分/处23质量活动及创优人员培训制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，培训记录齐全2无培训计划扣4分，无培训记录扣2分 24质量活动开展QC、质量月、首件制度以及股份分公司组织的质量活动，并有记录和成果12未开展QC或质量月活动扣4分/项，未执行首件制扣4分25质量信息定期统计单元（检验批）、分部分项、项目部工程质量合格率、优良率等相关信息，并按照要求上报3未统计扣1分/项，未按照要求上报扣1分/次26工程创优按照分公司年度计划争创优质工程（产品）奖、优秀QC成果奖等（加分项）总分10分，获国家级加5分/个，获省部级、集团级加2分/个，获得省部级以下加1分/个；获得国家级QC成果加2分/个，省部级1分/个27合计100
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