房地产集团工程精细化管理手册（262页）.doc

1、 XX房产集团工程精细化管理手册目录第一部分 编制说明2第二部分 组织管理2一、工程部管理架构及岗位职责2二、工程部团队建设管理指引2第三部分：过程管理2三、工程准备阶段管理指引2四、工程招投标管理指引2五、桩基与基础工程施工阶段管理指引2六、主体施工阶段管理指引2七、装饰施工阶段管理指引2八、安装工程施工阶段管理指引2九、市政配套工程管理指引2十、工程验收及交付阶段管理指引2第四部分 要素管理2十一、工程技术资料及档案管理工作指引2十二、工程交底与技术评审管理工作指引2十三、材料与样板管理工作指引2十四、成品保护管理工作指引2十五、工程进度管理指引2十六、安全与文明施工管理指引2十七、总分包

2、单位管理工作指引2十八、监理单位管理工作指引2十九、项目后评价管理工作指引2第一部分 编制说明一、 编制背景自1995年成立以来，绿城集团工程系统坚持“真诚、善意、精致、完美“的核心价值观，始终秉承理想主义的信念，要创造城市的美丽，实现居住的安乐与美好。经过十几年的发展，绿城集团工程系统在组织建设、人员培养发展、管理标准化建设等方面都取得了长足的进步和发展；但是随着社会的进一步发展，国内房地产市场竞争更加激烈，人们对生活质量和美的追求越来越高，不断地呼唤着更高品位的建筑。工程管理人员的责任在于不断总结成功经验和失误教训，不断学习掌握新的技术与管理知识，以顺应时代发展的要求。在新形势下如何继续使

3、工程管理成为绿城品牌的支撑点、成为绿城项目管理思想及技术创新的策源地成为绿城工程系统所面临的新的问题和考验。为了继续贯彻绿城的精品战略，绿中片区工程系统组织对绿城集团十几年来工程管理的经验进行了系统的总结和回顾，重新组织编制了绿城集团工程精细化管理手册。工程精细化管理手册将绿城集团工程管理的指导思想及规范化要求通过细化的工作指引、明确的标准要求、可操作的表单模板的形式进行了补充和完善；增加可操作性是编制本手册文件的基本要求，明确清晰的作业流程和作业标准要求有助于工程管理制度的理解和执行。文件编制过程中充分考虑了工程管理事项涉及的相关管理过程，本着既考虑公司的管理现状、管理水平及人员能力，又适度

4、超前的原则，结合房地产其他先进企业的成功经验，对绿城工程管理系统进行了完善和优化。二、 手册使用范围本手册依据国家有关建设管理法规和绿城集团工程管理程序及产品技术标准编制，是绿城集团工程管理的法规性文件。指导绿城集团各项目公司、参与绿城集团项目建设的各监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和绿城集团有关工程管理程序开展工程管理工作的指引手册。同时既作为集团对各项目公司工程管理实施情况的评价依据，也可以作为绿城集团项目公司工程师日常工程管理控制过程中的指导手册。该手册适用于工程管理的全过程，主要包括工程的前期准备、招投标、施工建造、竣工验收、物业移交、保修阶段及工程管理总结。三、 手册结构

5、说明为了方便本手册的使用和修订，根据工程管理过程的不同阶段及不同要素，本手册共分为工程“组织管理、过程管理、要素管理”三个部分对工程管理涉及的文件进行了汇编和整理。在工程过程管理部分再针对具体的业务运作要求细分为“1、管理制度，2、运作流程图，3、流程说明，4、控制要点及标准、5、表格模板，6、相关文件”六个部分的内容。其中“1、管理制度”规定文件的编制目的及适用范围、基本的管理原则、各层级责权关系等；“2、运作流程图”用图示化的形式说明业务活动开展的程序及方法；“3、流程说明”对运作流程的每个步骤操作要点进行文字说明；“4、控制要点及标准”反映工程实体对象质量管理的关键控制措施及工作标准，并

6、提供统一操作方法；“5、表格模板”是将管理方法及验收标准要求格式化，实现结果证据化； “6、相关文件”指在公司现有相关工程管理及技术规程类文件中对本手册中此类事项已有明确规定的，本手册直接引用其规定而不再重复进行说明。四、 手册使用注意事项由于涉及公司的业务运作机密和知识产权的保护，未经公司XX批准，任何人不得复制、外传本手册所包含的管理文件、表格及模板，违者将视情节轻重给予处理。 本手册经过XX批准后立即发布，并生效执行，工程管理相关人员及相关部门需严格执行，公司原有工程管理文件与本手册有冲突的，以本手册为准，涉及原有同类工程文件，应即时废止。本手册所涉及设计/成本/招采部分内容，主要反映从

7、工程管理角度的操作要求，并不代替各业务主导部门现执行的文件；如与现行设计/成本/招采文件内容不一致的，由各业务主导部门另行组织修订现行文件。本手册主要反映以土建安装为主线的工程精细化管理要求、关于精装修、景观园林部分工程精细化管理要求，还需要相关专业主导部门另行出台文件进行规范。五、 手册解释与修订本手册的解释修订权为绿城集团总工程师办公室，根据发展战略和环境变化的要求，每年由集团总工办牵头组织对本手册的适用性、有效性和保障作用做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。 当绿城集团战略、总部-城市公司管控模式、项目开发模式、工程相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时

8、修订本手册。第二部分 组织管理一、 工程部管理架构及岗位职责（一） 工程管理部门构架 1. 部门组织架构1.1. 组织架构框图一（普通型）副经理经理土建工程师安装工程师景观工程师精装修工程师内业管理员副经理（副主任）工程师经理土建组安装组景观组精装修组幕墙组设计组内业组主任工程师1.2. 组织架构框图二（专业组型）1.3. 项目公司可根据项目建筑类型、开发规模及具体情况，参照上述组织架构框图组建适合的工程管理部。1.4. 项目公司根据项目类别，按下表配置工程管理部人员。1.4.1. 项目工程管理部人员配置表1项目工程部人员配置表(试行) 项目类别岗位 别墅（排屋）多层高层经理1人1人1人副经理

9、视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。土建管理不少于2人，1人/1.5万m2或 1人/15栋不少于2人,1人/3万在建面积不少于2人,1人/5万在建面积安装管理毛坯给排水、暖通合计不少于1人，排屋1人/5万，别墅 1人/60栋；电气、弱电合计不少于1人，排屋1人/5万，别墅 1人/60栋。给排水、暖通合计不少于1人,1人/10万的在建面积；电气、弱电合计不少于1人,1人/10万的在建面积。给排水、暖通合计不少于1人,1人/15万的在建面积；电气、弱电合计不少于1人,1人/15万的在建面积。精装修给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,排屋3人/5万的在建面积，

10、别墅 3人/60栋；给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/10万的在建面积；给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/15万的在建面积；精装修管理1人/1.5万装修面积1人/3万的装修面积1人/3万的装修面积市政管理可由土建、安装专业人员兼管景观管理不少于1人，1人/3万m2的景观面积不少于1人，1人/3万的景观面积不少于1人，1人/3万的景观面积客服人员工程营造过程中，可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于1人（专职）资料员不少于1人，别墅1人/100栋，排屋1人/10万的在建面积。不少于1人，1人/15万的在建面积。不少于1人，1人/20万的在建面积注:1.精装修项目，各专

11、业人员应配置齐全；2.毛坯项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按1人/10万的在建面积；若弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；3.若项目建筑面积超过20万,宜设项目总工程师或技术负责人； 4.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制；5.对成熟项目、开发面积小于5万平方米不配置工程分管领导； 6.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可放宽，为后续开工项目适当贮备人员。 1.4.2. 项目工程管理部人员配置表2项目工程部人员配置表(试行) 项目类别岗位 创新别墅

12、创新（法式）排屋城市综合体经理1人1人1人副经理视工程情况可设土建、安装、精装修、景观副经理，但应纳入相关专业岗位定员中。设计管理不少于1人，1人/10万项目建筑面积不少于1人，1人/10万项目建筑面积不少于2人，1人/8万项目建筑面积土建管理不少于2人，1人/1万m2或 1人/12栋不少于2人,1人/1.5万在建面积不少于3人,1人/3万在建面积安装管理毛坯给排水、暖通合计不少于1人，1人/5万或 1人/60栋；电气、弱电合计不少于1人，1人/5万或1人/60栋。给排水、暖通合计不少于1人，1人/5万；电气、弱电合计不少于1人，1人/5万给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/15万

13、的在建面积；精装给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,3人/4万的在建面积或3人/50栋；给排水、暖通、强弱电各专业不少于1人,3人/4万的在建面积；给排水、暖通、电气、弱电各专业不少于1人,4人/8万的在建面积；精装修管理1人/1.2万m2装修面积1人/1.2万的装修面积1人/2万的装修面积市政管理可由土建、安装专业人员兼管景观管理不少于1人，1人/2.5万m2的景观面积不少于1人，1人/2.5万的景观面积不少于1人，1人/2.5万的景观面积客服人员工程营造过程中，可由工程管理人员兼管，竣工验收后不少于1人（专职）资料员不少于1人，1人/80栋或1人/7万的在建面积。不少于1人，1人/8万的

14、在建面积。不少于1人，1人/15万的在建面积注: 1.精装修项目，各专业人员应配置齐全；2.毛坯别墅、排屋项目，给排水、暖通、强电专业人员可调剂；若设有中央空调和集中采暖工程，应另配置暖通专业管理人员，配置标准按1人/8万的在建面积；若弱电专业管理人员具有较高的强电专业知识，建议强弱电兼管，否则应单独配置；3.对城市综合体，幕墙管理人员已列入土建管理人员编制；4.若项目公司成立设计管理部，设计管理人员不纳入工程管理部编制； 5.若项目建筑面积超过15万,宜设项目主任工程师;6.若项目公司配置材料、成本、质量督导管理人员，不纳入工程管理部编制； 7.规模比较大且分期开发的项目，开发初期人员配置可

15、放宽，为后续开工项目适当贮备人员。 工程管理部成员名册表序姓 名性别岗 位主要工作职责备 注12345678910（二） 部门职责及岗位职责 1. 部门职责1.1. 按照公司统一部署，全面负责项目工程的具体实施。1.2. 按照公司要求，做好团队建设工作。1.3. 负责项目工程开工前的各项准备工作。1.4. 负责对勘察、施工、监理等的招标和年度考核工作，参与设计、材料设备等的招标工作。1.5. 负责工程施工过程中质量、进度、成本、安全文明的控制管理。1.6. 负责工程文件、资料、档案的管理。1.7. 负责工程各项验收管理工作。1.8. 负责与公司内外各单位、部门的沟通、联系、协调工作。1.9.

16、配合公司各部门前期、规划、项目定位、营销策划、成本测算等管理工作。1.10. 配合项目工程交付及交付后维保管理工作。1.11. 配合项目工程客户服务、质量督导、园区服务体系建设等管理工作。2. 岗位职责 2.1. 工程部经理岗位职责一、 工作标识岗位名称工程部经理岗位编号所在部门工程管理部岗位级别直接上级副总经理/总经理助理所辖人数岗位定员1版本号二、 工作联系直接上级工程分管领导外部联系政府各职能部门、设计、监理、勘察、施工等合作单位内部联系集团各职能部门、项目公司各部门及专业公司各级人员本职位工程部经理直接下级工程部及专业公司派驻项目的管理人员三、 主要工作职责序号职责描述1掌握集团公司I

17、SO9000质量管理体系文件及工程精细化管理要求，按照公司统一部署，全面负责项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本、安全文明目标。2主持部门管理工作，负责工程管理部组织架构的建设，明确管理人员的分工职责，建立、健全工程管理各项规章制度。3参与项目设计、勘察、监理、施工、材料设备的招标工作。组织项目工程各项招标工作，及合同的起草、评审、签订工作。4根据质量管理目标制定本项目的具体质量管理方案，明确各工程管理人员的具体质量职责，检查、督促、指导工程管理人员实现质量目标。5全面负责工程管理部内部团队建设和本体建设工作，制定并落实企业文化学习、各项培训、考核计划。6根据进度管理目标，

18、制定本项目总体及分阶段进度计划和具体进度控制方案，明确各阶段具体工程管理人员的进度管理职责，检查、督促、指导工程管理人员实现进度目标。7根据安全生产文明施工管理目标制定本项目的具体实施方案，明确各工程管理人员的具体职责，检查、督促、指导工程管理人员实现安全生产文明施工管理目标8负责对监理的协调管理工作，督促工程管理人员对监理工作的检查和考评。9负责与政府职能部门、公用事业单位、集团职能部门、项目公司各部门和设计、施工、监理等各参建方的沟通、联系和协调工作。10配合项目前期、规划、产品策划、成本测算、营销策划等管理工作；项目工程交付及交付后维保管理工作；负责组织完成项目工程营造总结及后评价工作。

19、11负责召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。12完成领导安排的其他工作四、 补充工作要求1主持、召开工程部周例会、每日晨会，根据会议要求，会后形成会议纪要，督促资料员每月底汇总上报集团总工程师办公室；2每月组织工程质量安全大检查，形成检查记录并录入部门管理者报告；3每周工地现场巡查不少于3次，并形成检查记录；4每周组织不少于一次企业文化、制度或业务学习，并形成记录；5严格执行公司工作笔记制度，每月签批部门员工工作笔记；6与部门员工沟通交流每月不少于3人次，每位员工每年不少于2次，并在工作笔记上按月列表记录；7每月完成部门管理者报告；8对部门

20、办公环境、员工行为规范进行检查督导；9完成对部门员工月度、半年度、年度的工作考核；10参加各类设计、样板评审；11组织或参加各类技术交底和专题会议；12参加各类施工方案评审；13组织或参加各类工程验收工作；14参加每周的监理例会；15每月二十五日前完成监理月报的审批;16对监理、施工单位上报的各类文件，三个工作日内完成批复或流转。五、 任职条件1需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作5年以上，绿城司龄宜3年以上，具备相应的理论和实践经验，并有客服投诉处理的工作经历，经公司工程部经理资格认证通过、综合考评合格后取得上岗资格。2深刻理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化

21、理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真负责，勇于承担责任。5具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。6善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7五十岁以下，身体健康，精力充沛。2.2. 工程部副经理岗位职责一、工作标识岗位名称工程部副经理岗位编号所在部门工程管理部岗位级别直接上级工程部经理所辖人数岗位定员根据项目实际需要设置版本号二、工作联系直接上级工程部经理内部联系集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员外部联系分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位本职位工程部副经理直接下级分管范围相对应的专业公司派驻人员三、主

22、要工作职责序号职责描述1掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及精细化管理要求，协助部门经理做好前期管理、现场工程管理、组织协调、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。2负责所分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控及与其他专业的协调工作。3负责检查、督促、指导下属员工的工作，并做好下属员工的日常考评工作4负责组织所分管工程的各项招标工作，参与所分管工程合同起草、评审、签订工作。5负责审查所分管工程施工组织设计，主持组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见，负责分管工程的重大技术方案评审。6负责组织收集、整理建筑“四新”技术，对其应用进行把控。7根据项目总体开发计划，负责制定所分管工

23、程的阶段性进度计划，并督促落实。8负责做好分管工程各类变更的把控和签证工作。9负责审核施工单位上报的安全生产文明施工专项方案，明确各管理人员的具体职责，检查、督促、指导下属员工落实安全生产文明施工。10负责定期或不定期对勘察、施工、监理等供方进行评价和考核，并上报部门经理，督促其落实改进；11协助部门经理召开工程部周例会、晨会、各类专题会议，督促完成部门晨会记录、部门日志及各类会议纪要的编制。12负责协调组织分管工程的各项验收工作。13完成领导安排的其他工作。四、补充工作要求1参加工程部周例会、每日晨会，审核下属员工周计划、总结；2参加每周的监理例会；3每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工

24、程的检查记录；4每周工地现场检查不少于5次，发现并解决问题，做好检查记录，对问题整改结果进行验证；5对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转；6每周协助组织不少于一次制度或业务学习；7严格执行公司工作笔记制度，经授权每月签批下属员工工作笔记；8参加各类设计评审、样板评审、施工方案评审，以及组织或参加各类技术交底和专题会议、组织或参加各类工程验收工作；9协助部门经理完成对下属员工月度、半年度、年度的工作考核；10检查、督促、指导、支持下属员工各项工作。五、任职条件1需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作4年以上，绿城司龄宜2年/1年以上，具备相应的理论和实践经验，经公

25、司综合考评合格后取得上岗资格。2理解公司企业文化理念和价值观，能够向下属讲解宣贯公司文化理念，对社会的突发事件有自己的独立观点和认识。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真负责，勇于承担责任。5具有较强的管理能力和协调能力，善于沟通和应变。6善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7身体健康，精力充沛。2.3. 专业工程师/专业管理员岗位职责一、工作标识岗位名称专业工程师/专业管理员岗位编号所在部门工程管理部岗位级别直接上级工程部副经理所辖人数岗位定员版本号二、工作联系直接上级工程部副经理外部联系分管范围相对应的政府各职能部门及合作单位内部联系集团各职能部门、项目公司及

26、专业公司各级人员本职位专业工程师/专业管理员直接下级无三、主要工作职责序号职责描述1掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及精细化管理要求，负责分管工程的质量、进度、成本、安全文明的把控。2负责处理本专业设计相关问题和联系工作，将设计意图传达至施工、监理方。3负责对分管工程进行日常质量检查和控制，对出现的问题督促整改。4负责分管工程的进度检查和控制，按照既定的工作计划和时间节点，比对工程实际进度状况，出现偏差时督促相关单位及时采取措施。5参与分管工程的各项招标工作。6负责对所分管工程，审核工程签证并对工程量进行复核。做好分管工程各类变更的把控、签证和相关原始状况的实测记录。7负责审核施工单

27、位上报的安全生产文明施工专项方案，检查工地的安全文明施工落实情况，维护工地形象，避免出现安全事故。8负责分管工程与其他专业的协调工作。9负责对所分管工程监理单位的管理，并考核；10负责收集、整理本专业建筑“四新”技术，对其应用进行过程控制。11协助做好前期管理、内部团队建设、信息管理、工程营造总结等工作。12完成领导安排的其他工作。四、补充工作说明1参加工程部周例会、每日晨会，周例会前1天上报周计划、总结。2每天工地现场检查不少于2次，累计时间不少于4小时；对所分管工程的隐蔽工程进行重点把控、检查、验收，发现并解决问题，遇到特殊问题及时上报上一级领导，对问题整改结果进行验证；每周对所分管工程完

28、成不少于一次的全面检查；做好日常管理中的记录和影像资料留置、存档工作。3参加每周的监理例会，每月二十四日前协助完成所分管工程监理月报的审核。4每月参加工程质量安全大检查，形成所分管工程的检查记录。5对监理、施工单位上报的各类文件，二个工作日内完成批复或流转。6严格执行公司工作笔记制度和工程部内务电子化管理要求，保证工程营造过程记录的完整性和可追溯性。7参加各类设计、样板评审，熟悉和审核施工图纸，参加图纸会审、各类施工方案评审，及时发现和解决问题。8组织或参加各类技术交底、专题会议及质量通病防治研讨工作；9参与分管工程的阶段性进度、质量、安全文明施工验收并负责落实。10熟知合同条款，并在工程实施

29、过程中严格执行，及时处理所分管工程的工程联系单。11做好对所分管工程监理单位的管理，并对其进行考核。12完成月度、半年度、年度的工作考核。五、任职条件1需具备大专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作3年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2认同公司企业文化理念和价值观。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真负责，勇于承担责任。5具有一定的管理、协调、沟通和应变能力。6善于学习，具有一定的文字和语言表达能力。7身体健康，精力充沛。2.4. 内业管理员一、 工作标识岗位名称内业管理员岗位编号所在部门工程管理部岗位级别直接上级工程部理/副经理所

30、辖人数岗位定员版本号二、 工作联系直接上级工程部经理内部联系集团各职能部门、项目公司及专业公司各级人员外部联系档案馆等相对应的政府各职能部门及合作单位本职位资料员直接下级无三、 主要工作职责序号职责描述1掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件及精细化管理要求，按施工技术资料文件管理制度，负责对部门内部执行情况进行监督与检查。2负责部门所有工程图纸、资料、文件（图集、规范、标准等）、合同的整理、归类、收发、登记、存档及保管工作。3负责部门印章的保管，严格按程序使用。4负责部门各类会议纪要的及时整理、打印和发放。5负责部门日常费用的报销登记。6负责部门各类信息、通知的及时下发和传达。7负责部门

31、公共物品、工具等的保管及借用登记，协助负责工程办公设施设备的维护和管理工作。8协助部门经理做好工程部内务管理及团队建设工作。9完成领导安排的其他工作。四、 补充工作说明1学习掌握集团公司ISO9000质量管理体系文件和工程资料管理标准，收集并熟悉项目所在地档案管理要求及标准。2督促部门管理人员按集团质量管理体系文件的要求执行，定期对资料文件的符合性进行检查。3督促各分管人员根据工程实际情况完成各阶段质量记录及其他工程资料的填写工作，杜绝事后补资料的现象发生。4协助部门经理做好部门内部管理工作，检查部门制度执行情况。5督促工程分管人员及时上报周、月工作计划。6每月25日督促部门员工及时上交工作笔

32、记。7协助组织召开工程周例会、每日晨会，负责每日晨会记录、周例会纪要及部门日志的撰写，按集团公司要求，周例会纪要经汇总审核后于每周一前上报集团总工程师办公室。8负责与各部门之间有关资料的联系对接，协助收集整理与工程有关的资料。9在施工单位进场时，按照集团工程资料管理标准和当地档案管理要求，对监理、施工单位进行工程资料交底；工程验收前，督促施工单位、监理单位及时提交竣工资料，并对竣工资料进行检查，发现不符合要求的予以退回，要求整改完成后重新上报。10在工程竣工验收备案前，负责工程技术类文件资料（原件）的立卷、归档工作，做好建设工程档案验收自检报告，邀请当地城建档案馆对工程档案进行预验收，工程竣工

33、后，及时将竣工资料交至当地城建档案馆，取得城建档案检查意见书和合格证。11根据公司相关文件要求，负责做好工程部资料的整理、组卷及归档工作，及时将已交付工程的工程档案移交至公司综合管理部，并及时与物管做好相关资料的移交。12负责部门内务电子电子化管理的构建和日常管理维护工作。13协助部门经理做好员工的考勤工作。14负责部门每周半小时互教互学活动的记录。五、 任职条件1需具备中专以上学历，相关专业毕业，从事本行业工作2年以上，具备相应的理论和实践经验，经公司综合考评合格后取得上岗资格。2认同公司企业文化理念和价值观。3品行端正，诚实守信，吃苦耐劳，顾全大局，积极乐观。4工作认真仔细。5具有一定的管

34、理、协调、沟通和应变能力。6善于学习，具有较强的文字和语言表达能力。7具有熟练的电脑操作能力。（三） 部门职责分解表1. 部门职责分解表1.1. 工程职能分解职责描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师内务管理员一、团队建设企业文化学习与实践组织协助参与参与参与参与参与内务电子化管理与应用组织协助参与参与参与参与参与日常管理工作笔记组织协助参与参与参与参与参与部门晨会组织协助参与参与参与参与参与部门日志组织协助参与参与参与参与负责工程周例会组织协助参与参与参与参与负责现场巡查组织 参与负责负责负责负责二、工程准备阶段管理工程现场围蔽、三通一平负责协助地质勘查负责协助协助施工组织

35、设计、监理规划细则审批组织协助负责负责负责负责前期手续办理配合负责协助协助协助协助协助协助图纸会审组织负责负责负责负责三、工程招投标管理年度招标计划编制组织负责负责负责负责负责参与招标文件编制与报审负责负责负责负责施工合同编制与报审负责负责负责负责供方单位考察与评价组织负责参与参与参与参与技术标评审负责参与参与参与参与商务标评审参与参与参与参与参与询标参与组织参与参与参与参与评标资料的审批情况跟踪负责参与参与参与参与中标通知书发放负责负责负责负责招标工作资料整理存档负责负责负责负责四、桩基及基础工程施工阶段管理塔吊专项方案评审参与负责基槽验收负责桩基检测负责标高轴线复核负责组织人防质监部门交底

36、组织协助负责人防隐蔽验收负责支撑拆除专项方案编制与评审参与参与负责规划复验参与参与五、主体施工阶段管理砼结构防开裂设计审核参与参与负责砼原材料负责保护层厚度负责砼浇捣负责砼收面负责砼养护负责砼拆模强度检查负责后浇带负责结构防空间偏差复核结构放线尺寸负责模板支撑体系检查负责复核模板定位、垂直度、平整度负责楼层层高复核负责楼板厚度控制负责复核砌体放线尺寸负责露台、阳台、卫生间防渗漏水防水方案审核参与参与负责材料验收负责样板验收组织协助负责砼二次振捣负责砼翻边设置及振捣负责蓄水试验负责防水层施工负责成品保护负责六、装饰施工阶段管理外保温系统防渗漏水结构自防水砼翻边设置及振捣负责孔洞修补负责施工方案审

37、核参与参与负责薄基层处理负责抹灰保温板粘贴负责抗裂层负责体系细部做法负责基层处理负责保温砂浆施工负责抗裂层负责细部做法检查负责聚合物保温砂浆体系基层处理负责保温砂浆施工负责抗裂层负责细部做法检查负责铝箔岩棉板体系基层处理负责岩棉板粘贴负责细部做法检查负责成品保护负责粉刷防空鼓、裂负责地坪防空鼓、裂缝量控制负责铝合金门窗防渗漏负责石材幕墙防渗漏、防色差负责玻璃幕墙防渗漏负责面砖防空鼓、渗水、泛负责屋面工程负责七、安装工程施工阶段管理管线综合排布三维建模负责施工组织设计审批参与参与参与负责负责参与材料、设备选型负责负责材料、设备招标参与参与负责负责现场检查、材料、设备验收负责负责设备试运行负责负责

38、设备检测、系统调试负责负责竣工资料编制负责负责竣工验收负责负责物业移交组织协助配合负责负责配合安装竣工图审查负责负责八、市政配套工程施工阶段管理管线综合设计负责负责配套工程申请手续负责负责缴纳工程配套费负责负责专业施工图负责负责施工单位进场（技术资料及现场移交）负责负责图纸自审负责负责图纸会审负责负责施工作业面及配套施工单位间的交叉施工协调负责负责现场复核、验收配合负责负责配合机房土建验收负责协助协助电缆、管道沟井位置复核，须与建筑、景观相协调负责负责材料、设备进场验收负责负责设备安装负责负责管道、线缆敷设负责负责设备试运行负责负责设备检测调试负责负责资料审核、汇总负责负责验收申请负责负责工程

39、验收参与参与协助负责负责市政工程开通负责负责市政工程交付负责负责供配电工程管理供配电手续申请负责供配电图纸负责图纸会审负责配电间、计量间施工完成负责结构、设备验收负责负责施工单位进场负责设备进场负责室外电缆沟施工完成负责计量柜、设备进场负责设备安装负责施工临时用电负责设备试运行负责各系统调试负责设备安装负责高压电缆敷设负责高压系统调试负责低压电缆敷设负责高压通电负责变压器通电负责一户一表用电申请负责一户一表安装负责计量柜通电负责通电验收负责线路切换负责消防验收管理园区消防管线完成负责单线消防管线完成负责资料准备负责监理、工程部、施工单位验收负责资料汇总、报件负责消防高压试水试验负责园区内消防通

40、道环道、消防登高面完成负责消防环道、消防登高面验收负责消防报警系统施工完成负责委托专业单位检测负责出具检测报告负责报警联动检测验收负责消防产品检测负责出具检测报告负责消防专项验收负责园区消防管线完成负责单线消防管线完成负责人防竣工验收工作人防工程完成，自评合格负责竣工资料整理负责监理、项目工程部、施工单位验收负责委托专业单位进行人防面积实测负责资料报件负责九、工程交付阶段工作第一阶段一房一验（工程验收）参与协助协助协助组织第二阶段一房一验（工程联合验收）组织参与负责负责负责负责参与第三阶段一房一验（工程联合验收）负责协助参与参与参与参与参与前期工作协调、准备负责竣工资料整理汇总协助协助协助协助

41、负责竣工资料审核负责负责负责负责政府验收资料汇总负责负责负责负责政府验收资料审核负责负责负责负责防雷检测负责卫生防疫验收负责环保验收负责燃气通气及验收负责交警验收负责绿化验收负责单体面积实测负责人防面积实测及测管备案负责自来水通水及验收负责正式电开通及验收负责单体工程竣工验收人防验收负责消防验收负责质监资料备案负责规划验收资料审核负责竣工档案移交负责竣工验收备案负责工程结算配合组织参与负责负责负责负责工程结算组织参与参与参与参与参与分户移交组织参与参与参与参与参与设施设备测试移交负责负责公共区域移交负责资料移交负责园区整体移交负责物业移交负责工程部交付配合负责负责负责负责成立交房应急维修小组组

42、织负责负责负责负责营销部交付配合负责负责负责负责财务部交付配合负责负责负责负责交付业主组织参与参与参与参与参与参与交付后跟踪服务组织参与参与参与参与参与参与维保期完成后结算组织参与参与参与参与参与参与十、工程技术资料及档案管理工作工程技术资料审核负责负责负责负责参与工程技术资料收集、整理、归档参与参与参与参与负责施工管理资料文件的日常管理负责负责负责负责参与文件收发、传阅负责文件签发流程跟进负责归档文件移交、销毁参与参与参与参与负责十一、工程交底与技术评审管理工程技术交底集团质量督导部技术交底组织参与参与参与参与参与参与工程部施工技术交底组织负责参与参与参与参与参与专题技术交底组织参与参与参与

43、参与参与施工单位技术交底参与参与参与参与参与技术评审管理设计评审方案评审负责组织参与参与参与参与参与扩初设计评审负责组织参与参与参与参与参与施工图设计评审负责组织参与参与参与参与参与专项方案评审桩基施工方案确认组织负责参与围护设计和施工方案。确认组织负责参与土方工程专项施工方案确认组织负责参与幕墙设计和施工专项方案确认组织负责参与外架和承重架专项技术施工方案确认组织负责参与大体积混凝土专项技术施工方案确认组织负责参与大型设备吊装施工方案确认组织负责参与防水专项技术施工方案确认组织负责参与保温专项技术施工方案确认组织负责参与对涉及“四新”技术及重大技术专项方案确认组织负责参与参与参与参与十二、材

44、料与样板管理工作材料采购计划编制确认负责负责负责负责材料样板管理负责负责负责负责甲供材料/设备进场通知表下发负责负责负责负责甲定乙供材料进场后验收和检测负责负责负责负责制定样板计划确认负责负责负责负责管线综合排布三维建模负责负责制定样板工艺指导书负责负责负责负责样板实施及过程纠偏负责负责负责负责样板评审参与参与负责负责负责负责样板实施进行总结组织参与参与参与参与参与组织样板学习、交底和固化负责负责负责负责十三、成品保护管理工作项目成品保护工作职责划分负责负责负责负责审核成品保护措施负责负责负责负责对进场施工人员进行成品保护培训、教育负责负责负责负责土建施工成品保护具体措施落实负责协助协助协助安

45、装施工成品保护具体措施落实协助负责负责协助装饰施工成品保护具体措施落实协助协助协助负责现场成品保护检查与验收参与负责负责负责负责十四、工程进度管理工程总体进度计划编制组织参与参与参与参与参与参与月度施工进度计划审批确认负责协助协助协助进度计划检查与分析确认负责参与参与参与参与进度偏差原因分析及改进措施确定负责参与参与参与参与施工进度计划审批确认负责参与参与参与参与资金计划编制确认负责参与参与参与参与参与十五、安全与文明施工管理督促监理单位审核施工单位安全管理体系负责审核安全专项施工方案参与负责参与参与参与参与现场安全生产控制负责参与参与参与参与审核安全文明施工专项施工方案组织负责参与参与参与参

46、与成品保护专项方案执行情况及成品保护措施落实情况检查确认负责负责负责负责施工围墙外立面设计，按集团相关程序报规划设计部、营销策划部等部门审核，报集团董事长审定后实施组织负责参与参与参与参与责任人公示牌设置负责参与参与参与参与现场安全文明施工检查组织参与参与参与参与十六、总分包单位管理供方考察及评价组织参与参与参与参与参与建安工程招标组织负责参与参与参与工人进/退场登记表收集及存档负责负责负责负责参与施工组织设计/施工方案审批确认负责项目总分包管理工作实施负责协助协助协助协助项目总分包管理工作评价组织负责协助协助协助协助过程验收及关键节点验收计划编制与落实组织参与参与参与参与十七、监理单位管理监

47、理单位考察及评价组织参与参与参与参与参与对监理单位交底与培训组织参与参与参与参与监理部组成人员资格审查确认负责总监理工程师的警告或撤换负责监理工程师的警告或撤换确认负责负责负责负责监理规划监理细则审批确认负责参与参与参与参与监理月报回复确认负责对监理单位的考核与评价组织参与参与参与参与参与十八、项目后评价管理项目工程后评价组织参与参与参与参与参与参与项目成本后评价参与参与参与参与参与参与参与项目前期后评价参与参与参与参与参与参与参与项目物业后评价参与参与参与参与参与参与参与项目营销后评价参与参与参与参与参与参与参与项目财务后评价参与参与参与参与参与参与参与项目后评价参与参与参与参与参与参与参与

48、1.2. 设计职能分解1.2.1. 规划、方案、扩初、施工图设计职责描述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师精装修工程师内务管理员一、项目可研配合1、参与项目可行性研究负责2、参与项目可行性研究评审负责二、产品定位1、提出产品定位建议负责2、参与产品定位过程评审负责三、规划设计过程管理1、设计任务书的编制组织参与2、设计任务书的评审组织确认参与3、设计成果评审组织确认参与参与参与参与参与协助四、方案设计过程管理1、设计任务书的编制组织参与2、设计任务书的评审组织确认参与3、设计成果评审组织确认参与五、扩初设计过程管理1、设计任务书的编制组织参与参与参与参与参与协助2、设计任务书的评审组织确

49、认参与3、设计成果评审组织确认参与六、施工图设计过程管理1、设计任务书的编制组织参与参与参与参与参与参与2、设计任务书的评审组织确认参与参与参与参与参与参与3、设计成果评审组织确认参与参与参与参与参与参与七、材料选定定板管理1、外饰面组织确认负责2、部品部件组织确认负责负责负责负责负责八、设计变更管理1、一般设计变更确认负责负责负责负责负责2、重要设计变更确认负责负责负责负责负责1.2.2. 景观设计主要职能分解 职 责 描 述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工程师景观工程师内务管理员一、方案设计过程管理1、设计任务书的编制负责参与参与参与参与协助协助2、设计任务书的评审组织确认参与参与参与

50、参与协助协助3、设计成果评审组织确认参与参与参与参与参与参与二、扩初设计过程管理1、设计任务书的编制；负责参与参与参与参与协助协助2、设计任务书的评审；组织确认参与参与参与参与协助协助3、设计成果评审组织参与参与参与参与参与参与三、施工图设计过程管理1、设计任务书的编制；负责参与参与参与参与协助协助2、设计任务书的评审；组织确认参与参与参与参与协助协助3、设计成果评审组织确认参与参与参与参与参与参与四、材料选定定板管理选型定板确认参与参与参与参与负责参与五、设计变更管理一般设计变更确认负责重要设计变更确认负责1.2.3. 室内设计主要职能分解 职 责 描 述经理副经理土建工程师水暖工程师电气工

51、程师精装修工程师内务管理员一、概念设计过程管理1、设计任务书的编制；确认负责2、设计任务书的评审；确认负责3、设计成果评审确认负责二、方案设计过程管理1、设计任务书的编制；确认负责2、设计任务书的评审；确认负责3、设计成果评审确认负责三、施工图设计过程管理1、设计任务书的编制；确认负责2、设计任务书的评审；确认负责3、设计成果评审确认负责四、材料选定定板管理室内选型定板材料寻找确认协助协助协助协助负责材料确定确认协助协助协助负责五、设计变更管理一般设计变更单笔变更金额5万元确认负责单笔变更金额5万确认负责重要设计变更单笔变更金额1万元确认负责单笔变更金额1万元确认负责二、 工程部团队建设管理指

52、引（一） 内部团队建设1. 企业文化学习与实践1.1. 绿城企业文化价值理念体系的核心内容包括企业哲学、核心价值观和企业使命。其中，绿城的企业哲学是“讲道义、走正道、得正果”；绿城的核心价值观是“真诚、善意、精致、完美”；绿城的企业使命是“为员工创造平台、为客户创造价值、为城市创造美丽、为社会创造财富。”1.2. 绿城的企业文化价值理念体系是在宋卫平董事长的长期深入推动和影响下、在全体员工的工作实践中得以培育形成并共同遵循的最高目标、价值标准、基本信念和行为规范。1.3. 绿城的企业文化价值理念作为公司组织成员的思想、行为的依据，已渗透到公司经营管理活动的方方面面，是绿城一直走在正道上并得以成

53、长壮大的基石，是绿城保持持续健康发展的根源所在，是绿城打造优秀管理团队、保持良好团队氛围的必要措施，是绿城持续提升产品、服务及工作品质的重要保障。2. 企业文化学习与实践的要求2.1. 部门管理者要以身作则，同时要与实际工作相结合，严抓每一个学习讨论的过程，认真组织落实、实践，使绿城的企业文化价值理念真正贯彻到每一个工作环节。2.2. 通过在日常工作过程中组织深入、系统地学习企业文化价值理念，正确理解企业文化的内涵、精髓，并在学习过程中形成对绿城企业文化价值理念的认知和认同。2.3. 通过在日常过程中认真落实、践行绿城企业文化价值理念，使绿城企业文化价值理念贯彻到工程管理的每一个环节，贯彻到每

54、一位员工的每一项工作细节。3. 学习的具体内容与组织：3.1. 工程部经理具体负责组织企业文化学习。 3.2. 企业文化学习每月进行一次，每次不少于30分钟，可结合每周半小时学习和每月一文的写作，安排学习时间和内容。 3.3. 学习内容3.3.1. 绿城企业文化理念读本、绿城管理者论述、绿城讲堂、绿城员工每月一文集、金字招牌生意经、松下幸之助自传。3.4. 学习形式：授课、内部互教互学、座谈、读后感写作、工作心得交流和讨论。3.5. 每次学习后，由工程部经理负责落实将学习时间、学习内容、学习效果评估等规范地记录在员工培训登记表内。3.6. 参加企业文化专项考试，考试成绩作为考核的依据。3.7.

55、 按照集团相关规定妥善保存各类培训计划、培训记录表、员工培训登记表和新员工考核记录表等。4. 职业素养培育4.1. 职业素养培育以业务知识、业务技能和管理技能培训为主要内容，以员工成长和企业持续发展为目标，统一指导、分级管理，全面与重点相结合、理论与实践相结合、当前与长远相结合，充分利用内外部各方资源，促进员工综合素质和能力的提高。4.2. 工程部的内部培训管理职能4.2.1. 在集团和公司培训管理要求及制度的指导下，根据本公司和部门的管理需要和培训需求制定部门的培训计划并组织实施。4.2.2. 负责搜集有关培训素材，组织培训课程及教材设计和建立本公司的培训资料库（如教学片、内部案例教材、测试

56、试题等）。4.2.3. 积极支持安排部门员工参加集团、项目公司组织的各项专业技能及管理能力提升培训4.3. 工程部应组织、安排以下培训4.3.1. 公司相关管理制度、规程培训。4.3.1.1. 培训由部门具体负责安排。4.3.1.2. 培训每个月进行一次，每次不少于1小时，可结合每周半小时学习同时进行。4.3.1.3. 培训内容：工程管理、ISO9000质量管理体系、人力资源管理、财务管理制度、综合管理体系的有关内容。4.3.1.4. 培训形式： a.集中授课； b.集体讨论。 4.3.1.5. 评估方式： a.试卷考试； b.课堂问答。4.3.2. 管理技能培训4.3.2.1. 管理技能提升

57、培训由工程部提出需求，公司综管部负责组织实施。4.3.2.2. 培训内容：管理学基础、沟通管理、计划管理、时间管理等管理类课程。根据公司的年度培训安排进行。4.3.3. 专业技能培训4.3.3.1. 专业技能培训由工程部经理负责组织。 4.3.3.2. 专业技能培训每月至少一次，可结合工程进度每一个分项工程开工前进行，也可结合技术交底同步进行，每次不少于30分钟。4.3.3.3. 培训内容：国家、地方专业技术规范、标准；集团相关技术标准、规程、施工处理要点、督导部专项培训、集团下发的客户投诉情况汇总。4.3.3.4. 培训形式：a.集中授课；b.集体讨论。4.3.3.5. 评估方式： a.试卷

58、考试；b.课堂问答。4.4. 相关支持性文件(详见附表)4.4.1. 工程管理制度、质量管理体系（E/2）精装修管理制度、人力资源管理体系、财务管理制度、综合管理体系、物资采购管理制度、客户服务制度，规划设计制度、法律事务管理制度、营销策划管理制度。5. 员工成长5.1. 遵循“人尽其才、才尽其用、共同发展”的原则辅导员工进行职业生涯的规划和设计， 多层面向员工提供发展平台，根据员工自身的特点，引导、辅导其职业发展规划，分别向技术型、综合管理型人才的方向发展。5.2. 干部梯队人员的甄选应考虑以下因素：认同公司企业文化，工作业绩突出，具有良好的群众基础和管理、技术能力，已基本具备更高职级所需的

59、素质和潜力。5.3. 工程部经理应全面了解工程部员工的技能特长、工作状况、思想动态及职业发展愿望等信息，帮助员工制订合理的职业发展规划并制定学习成长计划，因人施教，并及时与人力资源部沟通。5.3.1. 每年应不少于4次与所属员工进行职业发展方面的面谈沟通，以了解员工的职业发展愿望，并协助员工分析自身特点，提供职业发展咨询和指导。面谈后应填写员工面谈记录手册。5.3.2. 对于主管及以上人员、骨干员工应予以重点关注，做好部属员工的培养和干部梯队的建设工作。5.3.3. 切实关心员工职业发展需求，及时提供咨询、指导和建议。对于骨干员工，工程部经理更应有针对性地给予建议和帮助，对其职业发展提供指导。

60、5.4. 鼓励员工积极参加集团层面组织的公开竞聘活动，促进员工职业发展。5.5. 员工的职业发展需求可通过横向调配、纵向晋升、自我学习提高相结合的途径来实现。5.5.1. 员工应结合公司发展需求及自身的特点，主动调整和改进自身的职业生涯设计，并与直接领导或人力资源管理部门保持经常性的沟通。5.5.2. 员工可随时与工程部经理或分管领导面谈，主动汇报自己的工作、思想状态，以及自身职业发展的需求和设想。5.6. 老员工的传、帮、带5.6.1. 充分利用导师制、“2011工程”，发挥老员工的传、帮、带作用，提升员工的整体素质水平，要求新老员工结成对子，在工作品质和工作要求上进行帮助和指导。5.7.

61、工程部内部轮岗5.7.1. 通过内部轮岗和岗位竞聘来提拔员工，实现个人的发展愿望。根据项目特点，在合适条件下，可安排骨干员工在其他专业、客服、质量督导、区块负责等岗位上轮岗，全面提高员工的综合素质。5.7.2. 其他专业轮岗5.7.2.1. 为增强员工综合素质，可安排1-3个月的其他专业的轮岗工作。5.7.3. 客户服务轮岗5.7.3.1. 由工程部经理安排工程管理人员去客户服务岗位学习。5.7.4. 质量督导轮岗5.7.4.1. 由工程部经理协调安排工程管理人员到集团质量督导岗位轮岗学习。5.7.5. 区块负责轮岗5.7.5.1. 根据项目实际情况及干部梯队建设要求，可按管理标段、区域设立区

62、块负责人，按工程进展状况由各专业管理人员轮岗。区块负责人协调处理所管辖标段、区域内所有工程事务，直接向工程部经理负责，同时他又是其他区块的分管人员，配合其他区块负责人的工作。5.8. 工程经理资格认证5.8.1. 鼓励员工参加集团公司举办的工程部经理资格认证活动，并组织员工学习工程经理资格认证前的专业学习和培训。具体详见绿城集团工程部经理资格认证制度。5.9. 管理干部选拔5.9.1. 管理干部选拔是指工程部主管及以上管理职级的选拔。管理干部选拔遵循“公平、公正、公开”的原则。管理干部选拔的基本形式有：逐级推荐、公开竞聘。5.9.2. 逐级推荐可以通过公司各级管理人员推荐、工程部经理推荐、人力

63、资源部推荐、员工推荐或自荐等五种途径进行。5.9.3. 根据工程部职位空缺及员工发展需求情况，推荐人员须依照公司聘任审批权限经逐级审批后，办理干部的聘任或任命手续。5.9.4. 以公开竞聘方式产生的人选，应经过3个月的考察期进行综合考评后，依照公司聘任审批权限予以聘任或任命。5.9.5. 公开竞聘程序和方法按照集团相关规定执行。5.10. 员工晋升及退出管理机制按照集团相关规定执行。6. 团队凝聚力建设6.1. 工程部负责人、副经理、主管及员工之间均需保持日常的密切交流，确保工程管理部的每一位成员都清楚地知道自己在团队中应起的作用，认识到项目目标的实现与否对他们的影响，以增强责任感和使命感，从

64、而以主人翁的心态充分地发挥其主观能动性去完成任务，保持、引导和维系团队成员的工作热情。6.2. 建立管理行为准则6.2.1. 高度企业认同感。6.2.2. 以客户为中心。6.2.3. 具有共同愿景。6.2.4. 加强指导训诫。6.2.5. 建立公认的约束条件。6.2.6. 形成相互交流沟通和召开有效会议的习惯。6.2.7. 保证职责分明、分工明确、责任清晰。6.2.8. 强化决策机制。6.2.9. 健全问题处理机制。6.2.10. 及时高效地反馈信息。6.3. 关注员工身心健康6.3.1. 项目工程现场管理工作强度大，需要合理安排工作，尽量避免连续加班，注意工作的阶段性和节奏性。可以在阶段性目

65、标完成的情况下进行调休和举办团队活动，让团队成员适度放松并建立团队荣誉感。6.4. 定期举行各种形式的活动以保证成员在工作和生活上的充分交流；用实际工作案例结合切身感受，将公司经营理念、价值取向和项目开发理念介绍给员工，获得员工的认同，激发其工作动力和责任心；6.5. 定期对团队运行的状况进行阶段性总结，集体分析运行过程中的阻碍因素及产生原因，并共同讨论解决办法；6.6. 开展批评与自我批评检讨会，加强谅解，及时化解成员之间出现的各类冲突和矛盾，鼓励各专业成员充分发表意见；6.7. 倡导真诚、友善的工作氛围，总结好的沟通方式和技巧对成员进行指导，促使其沟通水平的改善；6.8. 遇到工作职责交叉

66、或模糊的事项，鼓励勇于承担责任和以工程管理部整体利益为重的行为。并在工作完成后协同相关部门明确工作流程和工作职责。7. 行为规范7.1. 工作考勤、办公纪律、着装与礼仪、员工服务规范、值班制度和会议制度等行为规范要求按照集团公司综管系统相关文件执行。8. 工程部人员招聘8.1. 工程部经理应根据项目年度进度计划和工程节点需要，依据标准工程管理部人员配备表，在每年的工程部工作计划中制定下年度的人员需求和招聘计划，经批准后协同公司人力资源管理人员一起按需求计划进行招聘。8.2. 工程部经理应根据所招聘岗位职责要求，组织相关人员编制完善招聘测试试卷和面试题目，提高招聘效率。8.3. 招聘工作的具体要

67、求和流程集团制定的招聘管理制度执行。8.4. 工程部员工培训种类及课程表培训种类课程方向备 注内部培训新员工培训公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。集团及项目公司两级培训。含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。培训大课普及型行业知识、信息，基础管理知识、技能，以及员工职业素养培训等。分系统、分层面小班化专项培训涉及受训层面人员的专业知识、技能，管理知识、技能及其业务研讨等。集团及项目公司两级培训。培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。每周半小时互教互学有利于员工增长知识，提高业务技能和员工素质的内容。员工轮流授课。每月一文学习/研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观

68、学习涉及管理和业务的相互经验交流和学习。集团或项目公司随机组织。业务和管理研讨会根据会议方向和目的确定。根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议会议内容涉及的各方面知识、信息和实务操作技能。根据会议安排随机组织。外部培训员工在职进修员工岗位业务和技能提高需要，以及职业发展需要的培训内容。根据制度规定。外出参观考察与业务或管理相关的考察学习。视情况而定。公司外派培训与员工岗位职能相关，或因员工发展需要的培训。视情况而定。（二） 工作笔记制度1. 目的1.1. 通过本制度的执行，要求工程管理人员及时梳理每日工作重点、要点及心得体会，使工程管理人员养成良好的工作习惯。2. 适用范围2.1. 工程

69、管理部所有人员。3. 笔记内容要求3.1. 严格执行集团工作笔记制度。3.2. 针对工程现场管理的特点，对一线管理人员的工作笔记要求及时动态掌控工程现场的进展状况，配合工程管理记录表格的检查要求。工作笔记应包含以下内容：3.2.1. 质量、进度、安全检查情况记录及分析，记录工程现场的人、机、材到位情况;3.2.1.1. 协调工作记录及分析;3.2.1.2. 工程联系单处理记录;3.2.1.3. 异常情况记录。3.2.1.4. 备忘事项。3.2.1.5. 其他事项，如：会议记录、今日工作体会或心得等。4. 表格模板无5. 相关文件无（三） 部门日志制度1. 目的1.1. 为了收集工程系统在工程营

70、造过程中每天的重点工作 ，能客观反映工程营造和部门日常管理过程的工作状况。2. 适用范围2.1. 部门运行全过程。3. 程序3.1. 日志的收集：部门管理类的日志由部门经理通过部门例会或平时提供给资料员；工程营造类由工程部各标段分管人员在每天晨会时提供本标段工程营造的重要事项，工程资料员记录。对重要事项应在部门公告栏中予以公告。3.2. 日志内容3.2.1. 工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容。3.2.2. 招投标工作：指考察、开标、询标、决标、合同签订等内容。3.2.3. 各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容。3.2.4. 培训学习;集团、项

71、目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容。3.2.5. 重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。3.3. 填写要求:资料员在当天的晨会结束后整理以表格的形式和影像资料进行记录。3.4. 日志执行情况督办：工程部资料员在每周的工程例会中，通报每周部门日志的收集情况，分管人员补充完善，经部门负责人审核后归档。4. 表格模板4.1. 部门日志5. 相关文件无（四） 晨会制度1. 目的1.1. 为了实现工作有序及精细化管理，每天由部门负责人或指定人员召开工程晨会，梳理安排每天主要工作，提醒注意事项，提升工作品质。2. 程序2.1. 时间：每天早上8:30-8:45

72、。2.2. 参加人员：全体工程部人员。2.3. 地点：工程管理部。2.4. 主持人：工程部经理或指定人员。2.5. 会议内容：2.5.1. 分管人员简述前一日工作完成情况及当日的重点工作内容。2.5.2. 工程部经理或指定人员针对当日工作情况，明确当日工作检查和控制注意事项。2.5.3. 对当日工程营造过程中难点进行沟通提出处理意见与方法。2.6. 晨会记录：由资料员根据晨会内容对工程中需要协调的重要事项及责任人进行记录，并在公告栏中予以公示。3. 表格模板3.1. 晨会记录4. 其他文件无（五） 周例会制度1. 目的1.1. 为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，特制定本制度，

73、以强化问题的分析、汇总，处理措施的制定、落实，明确责任人员及其时限。2. 适用范围 2.1. 项目营造全过程。3. 程序3.1. 会议时间与周期：每周一次。因特殊情况不能按时召开例会，由工程部经理临时确定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。3.2. 会议参加人员：项目公司总经理、工程分管领导和工程部全体人员。3.3. 会议地点：工程部会议室。3.4. 会议主持：工程部负责人（各专业组主管人员）。3.5. 会议前的材料准备：要求每位员工于会议开始前编制各自的上周计划完成情况及本周工作计划，提前半天上交部门领导批阅。具体表格见附件。3.6. 会议内容3.6.1. 计划督办人员对上

74、周工作完成情况进行总结，相关主管人员及部门经理进行点评。3.6.2. 个人汇报本周重点工作计划及需部门其它同事协调之事，相关主管人员进行点评，补充需注意事项，会议各项计划安排均要求有时限与责任人。3.6.3. 部门领导传达公司有关指示，员工内部业务及思想交流、探讨。3.7. 例会纪要拟写：会议纪要由工程部资料员进行归纳整理，并于1个工作日内完成初稿交工程部经理进行审核，经修改审核后形成正式会议纪要进行传阅，并通过OA发至每位参会人员、项目公司领导，次周一中午十一时前上报集团总工程师办公室。3.8. 会议执行情况督办3.8.1. 要求工程部设立一名计划督办人员（可以由工程部副经理/主管或资料员兼

75、任），对照每周周例会所部署的各项工作，有针对性地监督各分管人员及时完成，并在每次例会开始前完成上周工作执行情况的统计，情况统计需具体到完成时间节点，完成程度，未完成原因分析，于每次例会前进行通报。4. 表格模板4.1. 周工作计划表4.2. 工程例会记录5. 其他文件无（六） 现场巡查制度1. 目的1.1. 为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。2. 适用范围2.1. 日常现场管理3. 程序3.1. 工程管理人员现场巡查时可会同监理

76、工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问题时能及时协商、 解决、落实。3.2. 工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、小榔头等常备工具。3.3. 工程部经理每周巡查不少于3次，各专业分管人员每天巡查不少于2次。3.4. 现场巡查内容：3.4.1. 工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等进行质量检查；观感质量检查；成品保护工作；检查影响使用功能的重要工序；检查工程建设标准强制性条文执行情况；抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。3.4.2. 安全文明方面：经审批的基坑支护

77、、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；“三宝四口”防护用具使用、保持情况；现场临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。3.4.3. 工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。3.4.4. 工程监理工作的状态。通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料的抽查，掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。3.4.5. 现场巡查内容必须

78、在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表（作为工程部整改通知单可追溯材料）。3.5. 巡查方法及针对相应问题处理办法:3.5.1. 工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发工程联系单或工程部通知单限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合

79、现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。3.6. 对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。3.7. 对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重要工序，要求施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。3.8. 在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。3.9. 对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。4. 表格模板无5. 相关文件无（七）

80、 工程检查制度1. 目的1.1. 通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。2. 职责2.1. 项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。2.2. 集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。3. 工作规程3.1. 工程月度检查3.1.1. 项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。3.1.2. 工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以

81、及工程进度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。3.1.3. 项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。3.1.4. 工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制工程月度检查报告，报告中应包括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。工程月度检查报告应报送项目公司负责人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。3.2. 工程对口检查3.2.1. 工程对口检查是指由集团公司组织的项目公司之间的相互检查。集团公司总工程师办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于3次。3.

82、2.2. 集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口检查的项目公司，并在检查实施前5天以文件形式明确。3.2.3. 工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并确定组长单位，分组原则如下：3.2.3.1. 浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查；3.2.3.2. 浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；3.2.3.3. 浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。3.2.4. 集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品

83、保护、质量通病的检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见工程对口检查工作管理办法。3.2.5. 各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少于5人。3.2.6. 每位对口检查小组成员应认真填写工程对口检查记录表，记录：3.2.6.1. 发现的问题及建议、对策；3.2.6.2. 值得学习的管理经验和值得吸取的教训；3.2.6.3. 值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。3.2.7. 各工程对口检查小组在检查结束后5天内，将工程对口检查记录表反馈给被检查单位，并报集团公司总工程办公室备案

84、。3.2.8. 对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。3.2.9. 集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的工程对口检查记录表，在检查工作结束后2周内编制工程对口检查报告，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验，同时提出改进要求。工程对口检查报告应书面提交集团工程分管领导。3.3. 工程质量督导3.3.1. 集团公司总工程师办公室下设工程质量督导部，对各项目公司的工程质量及工程管理制度执行情况进行日常跟踪、指导及随机检查、监控，及时提

85、出改进、完善意见并跟踪落实。3.3.2. 集团公司工程质量督导部根据各项目进度节点和项目公司需求，统一安排督导计划。对新开工项目，一般来说，按以下时间节点和工作内容开展督导工作：3.3.2.1. 地下室底板混凝土浇捣前的预控督查和交底；3.3.2.2. 0.00结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底；3.3.2.3. 主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底；3.3.2.4. 装饰面样板完成后的检查；3.3.2.5. 大面积装饰工程完成50%时的检查及硬质景观工程交底；3.3.2.6. 竣工前的预验收。3.3.3. 已经成功完成一个开发周期的项目，根据工程实际进展情况，不定期开展督导，若产品

86、类型发生变化，则视作新开工项目安排督导。3.3.4. 工程质量督导的流程如下：3.3.4.1. 项目现场巡查；3.3.4.2. 会议反馈；3.3.4.3. 专项培训交底（针对工程管理人员、监理、施工单位）；3.3.4.4. 下发工程质量督导记录表、明确整改要求及方案；3.3.4.5. 项目公司通过工程质量督导反馈表上报整改情况，提交验证。3.3.5. 集团公司工程质量督导部根据督导工作结果和各执总片区、各项目公司工程质量督导人员的书面工作汇报，形成工程营造品质督查报告。3.3.5.1. 针对紧急、重大问题，则及时形成专项工程营造品质督查报告；每年6月30日前，形成半年度工程营造品质督查报告；每

87、年12月30日前，形成年度工程营造品质督查报告。3.3.5.2. 工程营造品质督查报告内容包括工程质量现状评价、主要存在问题、优秀做法介绍、改进措施（包括工艺工法、制度流程及人力资源等各方面）。3.3.5.3. 各阶段的工程营造品质督查报告要及时呈报宋卫平董事长 集团工程分管领导、相应片区执行总经理审阅。3.4. 产品品质巡查3.4.1. 产品品质巡查控制参见GT/QP16 项目督查控制程序。4. 表格模板4.1. 工程对口检查记录表4.2. 工程质量督导记录表4.3. 工程质量督导反馈表5. 相关文件无（八） 工程变更签证制度1. 目的 1.1. 通过对工程变更必要性及合理性进行审核，有效地

88、控制工程成本。 2. 适用范围 2.1. 绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。 3. 程序及职责 3.1. 项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第一道关。3.2. 项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。 3.3. 项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。 3.4. 项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。 3.5. 项目公司总经理负责工程变更的审批。 3.6. 片区执行总经理负责 50 万元及以上重大变更的审批。4. 工作流程 4.1. 施工图会审流程：4.2. 设计变更联系单工作流程：4.3. 项目

89、公司工程管理部提出工程变更流程图：4.4. 施工单位提出工程变更流程图：4.5. 顾客提出的工程变更流程图：4.6. 施工图会审流程说明：4.6.1. 项目公司工程管理部负责组织施工图会审工作，设计单位、监理单位、施工单位、总工程师办公室、工程成本管理部、绿城装饰公司（涉及精装修内容时，下同）、材料设备部（涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料，下同）参加。 4.6.2. 项目公司工程管理部经理负责审核施工图会审中工程变更的必要性。 4.6.3. 项目公司工程管理部负责记录和整理，形成图纸会审纪要，分别经设计单位、监理单位、项目公司、施工单位盖章确认后发至参加会审单位，并留档汇总。 .4 会审纪要

90、涉及工程成本增减的，项目公司工程成本管理部应及时计算其变更金额，并在月度工程成本报告中反映变动情况。4.7. 设计变更联系单工作流程说明：4.7.1. 项目公司工程管理部根据设计单位签发的 设计变更联系单 ，填写 工程变更审批单 。 4.7.2. 项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 4.7.3. 项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还项目公司工程管理部。 4.7.4. 项目公司

91、工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 4.7.5. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理4.8. 项目公司工程管理部提出工程变更流程说明：4.8.1. 项目公司工程管理部分管人员填制 工程变更联系单 和 工程变更审批单 ，工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 4.8.2. 项目公司工

92、程成本管理部依据合同约定计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单上签署意见后返还工程管理部。4.8.3. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 4.8.4. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。4.9. 施工单位提出工程变更流程说明：4.9.1. 施工单位填制 施工变更联系单 ，计算出变更增减金额，经监理单位审核，签署意见并盖章后送项目公司工程管理部。 4.9.2. 项目公司工程管理部分管人员填写 工程变更审批单 ，项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程

93、成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。4.9.3. 项目公司工程成本管理部审核变更金额，在审批单上签署意见后返还工程管理部。 4.9.4. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 4.9.5. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。4.10. 顾客提出的工程变更流程说明：4.10.1. 项目公司营销策划部应向顾客说明变更发生的所有费用（包括设计费和返工、修改

94、的人工费、材料费、管理费、税金等）原则上顾客自行承担，特殊情况需项目公司总经理审批。 4.10.2. 项目公司营销策划部按集团质量体系程序文件中合同评审程序，确定实施工程变更后，由项目公司工程管理部填制 工程变更联系单 请设计确认（若需要）。4.10.3. 项目公司工程管理部分管人员根据经设计确认的 工程变更联系单 ，填制 工程变更审批单 ，项目公司工程管理部经理在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。 4.10.4. 项目公司工程成本管理部计算其变更金额，在审批单上签署意见后

95、返还项目公司工程管理部。 4.10.5. 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 4.10.6. 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单并盖章，经工程管理部经理签字盖章后送营销策划部通知客户，待财务部收取相关变更费用后，交施工单位施工，并送监理单位。5. 表格记录无6. 相关文件无（九） 内务电子化管理1. 对集团已有的成熟的管理制度、流程、记录表示、审批文件进行系统的归档，对工程管理的各类计划、合同、设计文件、施工规范规程、工程标准资料、总结、信息进行梳理和分类。2. 通过归档的标准化和电子化管理，方便管理者随机的检查每位员工的工作管理记录，了解其工作状态，指导和

96、考核工作。3. 标准内务电子化管理确保了工作移交资料的完整性，对于工作经验总结便于系统性梳理。4. 工程管理人员应熟悉工作内容，建立标准操作的载体.5. 逐步建立新的对接表格，增进部门之间的沟通、对接标准化,不断完善。6. 管理者对文件的分类合理性，工作程序简洁化、监督检查的方便性、员工考核的公正公平性有修正和判定的责任;遵守文件的查阅权限和文件的保密性。7. 内务电子化管理个人层面：标准管理桌面7.1. 学习总结类:工作总结（半年度、年度等），学习体会（每月一文、读后感、考察后感想等），大事记录表，现场照片集，项目营造总结（按集团要求的编制格式和内容）。7.2. 审批类文件夹：文件审批单，拟

97、稿纸，工程变更审批单，施工组织设计、方案审批表，工程部通知单，施工进度审批表，监理月报回复单监理规划、细则审批表、工作联系单、工程部通知单、工程部整改回复单。7.3. 设计文件类：建筑设计文件、结构设计文件、安装设计文件（子项再分水电暖）、室内设计文件、景观设计文件、弱电设计文件、总图和室外附属设计文件、图纸会审纪要、其他设计类文件。（设计联系单在每个专业文件内归档）。7.4. 检查记录表：施工管理记录、桩基施工记录ABC、现场实测实量计录、住宅检查验收记录表、工程对口检查记录表。7.5. 纪要记录类：工程例会记录、专题例会记录、会议记录、交底记录；7.6. 计划文件夹：周计划、月计划、管理者

98、报告、年度计划。7.7. 合同类：合同台帐：前期合同，设计咨询合同，工程监理合同、工程施工合同，材料设备合同、招标文件，其他合同。7.8. 参考资料类：常用的国家法律、法规、规范、标准、行业规范，公司的程序、规程、规章制度、标准以及各种施工管理要点等。7.9. 材料设备类：材料采购计划表，材料设备进场验收记录表、供方考察申请表、供方评价表、合格供方名册，合格供方外采购物资申请表。8. 公司推行内务电子化管理，对于有条件和大型项目构建部门信息共享平台8.1. 充分利用互联网络，借助软硬件系统，构建工程部部门信息共享平台，实现内部信息异地共享，提升部门精细化管理水平，提高部门工作效率。8.1.1.

99、 登录方式：租用域名通过用户名和密码登录，通过FTP账户名和密码登录；FTP账户在租用联通或电信宽带时同时申请。8.1.2. 服务器要求：l CPU：Intel Xeon,E5504四核或更高；l 硬盘空间：4TB,可扩容到8TB；l 内存：4G,最少可扩到8G；l 网卡：100M/1000M自适应l 品牌：IBM、戴尔、惠普等8.1.3. 租用联通或电信专用光纤快带：l 要求带宽： 最少20M，或更高；l IP地址：固定IP，l 宽带上/下行速率要求：上/下对称；8.1.4. 使用FTP帐号，通过网络远程登录。8.1.5. 操作系统：Windows Server 2003简体中文标准版。8.

100、1.6. 硬件防火墙：（可选）8.1.7. 杀毒软件：（可选）8.2. 推广各工程部使用FlashFXP软件，以工程部网络服务器作为信息存贮平台，设置部门共享文档和个人管理信息文档，便于每位员工对日常管理形成的信息资料进行部门共享，并通过用户名及密码登录的方式，实现在互联网上异地操作。8.3. FlashFXP软件操作界面见截图。截图左侧为电脑本地硬盘，右侧为服务器硬盘文件。8.4. 服务器硬盘的维护与管理由部门资料员或专人负责。维护要求：8.4.1. 每二个月对服务器维护一次，8.4.2. 在维护期响应时间要求：l 一级故障，2小时响应，24小时内解决；l 二级故障，2小时响应，48小时内解

101、决；l 三级故障，2小时响应，一周内解决；8.4.3. 故障等级分类如下：l 一级，因故障造成的整个系统瘫痪；l 二级，因故障严重影响系统运行；l 三级，因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行；8.5. 部门管理中的合同、设计文件、工程影像资料、集团各层面发布有关文件、部门员工学习总结等文件，均应放入部门信息共享平台。第三部分：过程管理三、 工程准备阶段管理指引1. 管理制度2. 运作流程图2.1. 工程准备阶段管理流程：3. 工程准备阶段管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1工程现场围蔽在取得土地证后复核用地红线，进行围墙施工。如采用实体围墙施工需营销策划部报集团进行方案审批

102、。2地质勘察1、勘察单位优先选择周边地块勘察经验丰富的单位；2、勘察单位按设计要求提供勘察任务书；勘察报告3、工程部结合周边楼盘的资料在勘察阶段论证桩基选型（必要时通过试桩）和地下室基坑围护形式。3三通一平1、前期部及时办理临水、临电的报批及施工手续，临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）；2、工程部组织场地平整、临时道路的施工；3、建议临时道路优先选择与永久性道路的结合；4、在场地平整时需考虑项目土方的平衡，后续回填土及景观用土的留置。4施工图5招投标工作详见招投标流程6中标单位进场工程部组织移交：1、场地移交；2、坐标控制点、水准点的移交；3、相关资料移交中标单位7质安监登

103、记工程部配合前期部及时完成招投标结束8施工许可证的申领工程部配合前期部及时完成施工许可证9临设搭建1、开工前根据项目的建设的规模及开发节奏进行统筹规划；2、临设就近设置有利于保证项目进度及现场安全文明管理，宜设置在最晚开发的地块内；3、场地紧张的项目在招标文件中明确临设解决的方法。10审批施工组织设计审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施；2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。审批记录11审批监理规划细则审核范围：1、工程项目概况；2、监

104、理工作范围、内容、目标和工作依据；3、项目监理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；4、监理工作程序、工作方法和措施；5、监理工作制度和设施；审批记录6、监理记录目录。12图纸会审工程部按图纸审查管理要点组织会审施工图、图纸会审纪要自审记录13灰线验收在打桩挖土前工程部配合前期部及时组织报验验收记录14签发开工令总监签发工程部确认的开工令15开工4. 控制要点及标准无5. 表格模板5.1. 工程施工组织设计（模板）5.2. 分部（项）施工组织设计（模板）5.3. 安全专项施工组织设计(模板）5.4. 施工现场环境、地下管线调查表(模板）5.5. 工程开工准备工作计划(模板）5.6. 施工组织设

105、计审批表(模板）5.7. 施工图设计文件会审记录(模板）5.8. 工程场地移交验收表(模板）5.9. 施工准备工作完成情况检查表(模板）5.10. 开工通知(模板）6. 相关文件无四、 工程招投标管理指引1. 工程招投标管理制度1.1. 目的通知实施工程招标，择优选择承包方，确保工程质量和工期，同时使工程成本得到有效控制。1.2. 适用范围适用于绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程施工招标。1.3. 职责1.3.1. 项目公司招投标领导小组负责招标阶段的领导工作，由项目公司领导和相关职能部门负责人组成。1.3.1.1. 审批年度招标计划；1.3.1.2. 负责招标文件、招标

106、方案的审批；1.3.1.3. 负责商务标的谈判，确定中标单位；1.3.1.4. 审批施工合同。1.3.2. 项目公司招标工作小组具体负责招标阶段的实施工作，由项目公司工程管理、成本管理、材料管理、精装修管理等相关专业人员组成。1.3.2.1. 编制年度招标计划及月度招标计划；1.3.2.2. 组织投标单位考察，并发起会签；1.3.2.3. 组织编制招标文件，并发起会签；1.3.2.4. 拟定入围单位名单，编制招标方案，并发起会签；1.3.2.5. 负责提供工程量清单；1.3.2.6. 组织发标、开标、评标、定标等招标工作，根据需要组织招标答疑等工作；1.3.2.7. 会同评审技术标，主持技术标

107、谈判；1.3.2.8. 负责评审商务标，主持商务标谈判；1.3.2.9. 跟踪评标资料的审批情况，发中标通知；1.3.2.10. 编制合同文本，并签署合同正本；1.3.2.11. 负责招标工作资料整理存档，移交工程部。2. 运作流程图2.1. 项目工程建设招标工作流程：2.2. 项目工程监理招标工作流程：3. 流程说明3.1. 项目工程建设招标工程管理流程说明（内部）：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1成立招标小组组织成立招标工作小组和招标领导小组，人员应熟悉图纸包括工程管理部、规划设计部、成本部、工程分管领导、相关专业人员或总经理。图纸招标工作小组成立，招标领导小组成立2投标单位筛选对投

108、标单位已建和在建项目现场的考察，对工程质量、文明施工及协调配合重点了解,项目经理，按规程写重点。合格供方选定投标单位名录3组织对投标单位的考察1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目、已建项目及其甲方与监理单位沟通；3、考察内容：企业资质、资金实力、企业信誉、公司理念、管理模式、施工质量、标化工地、配合工作等；4、与项目经理正面沟通，对项目经理的责任心、信誉度、综合实力及人品进行全方位考察，并考虑风险防范。选定投标单位名录考察报告4确定入选的投标单位1、项目经理过往经历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、设备配置及

109、资金实力。考察报告招标方案5审批 审批6编制招标文件结合项目特点，明确关键节点时间要求；总分包配合要求；招标文件审批文本标准工艺工法和文明施工具体要求等；主要管理人员要求。7审批审批的招标文件8形成招标文件 招标文件9发放招标文件10接受招标文件招标文件 11制作投标文件招标文件、图纸投标文件12接受投标文件投标书13组织开标按标书约定时间组织现场开标招标小组14组织投标文件评审投标文件标录15询标1、投标报价的合理性分析；2、进度计划安排与项目要求的匹配性；3、材料设备保证措施；4、安全文明施工保障措施；5、样板施工、标准节点等质量保障措施；6、工程重点难点分析与保障措施；7、总分包单位配合

110、具体要求；8、主要管理人员要求等承诺。询标记录16初步选定中标单位报告评标报告17审批评标报告审批结果18发中标通知书中标通知19接受中标通知书中标通知20编制合同文本将询标内容并入合同文本21审批22签订合同施工合同3.2. 项目工程监理招标工作流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1成立招标小组组织成立招标工作小组和招标领导小组，人员应熟悉图纸包括工程管理部、项目部、规划设计部、成本部、工程分管领导、相关专业人员或总经理 图纸招标工作小组成立招标领导小组成立2投标单位筛选对投标单位已建和在建项目现场的考察，对工程质量、文明施工及协调配合重点了解合格供方选定投标单位名录3组织对投标单

111、位的考察1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目及其业主单位沟通；3、考察内容：企业资质、企业信誉、公司理念、管理模式、配合工作等；4、与总监正面沟通，对其责任心、协调能力及人品进行考察。考察报告4确定入选的投标单位1、项目总监过往经历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、设备配置。考察报告 招标方案5审批 审批完成6编制招标文件主要监理人员、旁站、标准工艺工法实施督促等及日常工作及时反馈等要求招标文件审批文本7审批招标文件审批文本8形成招标文件 招标文件9发放招标文件10接受招标文件招标文件 11制作投标文件招标文

112、件、图纸投标文件12接受投标文件投标书13开标按标书约定时间组织现场开标招标小组14组织投标评审投标文件标录15询标1、公司质量保证体系；2、主要监理人员素质要求；3工作标准和服务要求；询标记录16初步选定中标单位评标报告17审批评标报告审批结果18发中标通知书中标通知19接受中标通知书中标通知20编制合同文本将询标内容并入合同文本21审批22签订合同施工合同4. 控制要点及标准无5. 表格模板5.1. *项目投标单位考察报告5.2. *项目招标方案5.3. *项目开标记录（模板）5.4. *项目询标纪要5.5. *项目投标中标单位请示报告5.6. *项目中标通知书（模板）5.7. *项目施工

113、合同（模板）6. 相关文件无五、 桩基与基础工程施工阶段管理指引1. 管理制度2. 运作流程图2.1. 桩基、基础工程工作流程图：3. 流程说明3.1. 桩基与基础工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1桩基、支护施工桩基施工方案审批完成，桩施工前必须对桩位及轴线进行复核；打桩时必须全程旁站，检查打桩线路是否按施工方案执行，桩基施工详见桩基重点控制工序。委托具有相应资质的单位进行监测，监测必须做到信息化管理。2隐蔽验收施工单位自检合格后，填写隐蔽验收资料，通知监理单位及工程部进行隐蔽验收。施工单位隐蔽验收资料隐蔽验收记录隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经验收仍不合格的不得进入下道工

114、序。3塔吊安装施工前塔吊专项方案需评审，塔吊安装完成后及时验收挂牌。塔吊安装位置应考虑销售要求，不应将塔吊设置在样板房楼外。塔吊基础面应低于地下室底板底部标高或低于附近室外管网标高。总平布置图4土方开挖土方开挖前对挖土方案进行专项方案评审；开挖前根据桩基和围护形式组织相应技术处理措施。5基槽验收在土方挖到设计标高时及时组织设计、勘察、监理、施工和质监部门验收基槽验收记录6桩基检测审核测试方案，合格后进入下到工序。7垫层施工建议结合集团优秀项目部的做法（垫层冲筋、机械磨光）8标高轴线复核工程部要求轴线全数复核检查，标高在监理复核完成后进行抽查。9底板防水施工编制方案，评审后进入施工。地下室防水方

115、案10地下室底板施工砼施工必须严格按集团公司二次振捣要求施工11人防隐蔽验收在施工前及时组织人防质监部门交底，并提前通知质监部门进行隐蔽验收12支撑拆除支撑拆除前编制专项方案。在分层拆除支撑前，结构强度应达到设计要求，并完成传力构造的施工。在拆除支撑施工同时，应加强对围护结构、地下主体结构、周围环境的监测工作，发现问题及时调整施工方案。13地下室墙板施工详见质量控制要点140.00结构施工详见质量控制要点15地下室外墙防结露、防水施工详见质量控制要点专项方案16回填土回填前检查前道工序是否验收合格，基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。回填土分层夯实回填，回填土的土料，必须符合设计要求或施

116、工规范的规定。回填过程中注意防水层等的保护。17规划复验在0.00结构施工完成后及时组织相关部门进行复验：楼间距和0.00标高4. 控制要点及标准4.1. 地下室防渗漏质量控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序形象照片质量控制要点及标准 验收要求监理验收甲方验收地基与基础工程地下室防渗漏质量检验混凝土结构主体防渗漏控制防水混凝土施工原材料控制1、水泥品种选用，强度等级不低于32.5；旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、碎石或卵石粒径宜为5-40mm，含泥量不大于1%；3、砂宜用中砂，含泥量不得大于3%，泥块含量不得大于1%；4、外加剂的技术性能符合国家规范要求。砼二次

117、振捣工艺检验1、要求砼坍落度达到3-5cm时，进行砼二次振捣；2、坍落度小于3时,禁止二次振捣。砼面收光工艺检验1、要求采用机械磨平工艺施工。砼养护检验1、 防水混凝土水平构件表面宜覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护，养护时间不应少于14d。拆模控制1、 工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；2、 侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温。基层处理1、 表面质量缺陷已修补完成；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 裂缝及渗漏水部位已处理完成；3、 模板拉杆已割除，并已修补；

118、4、 砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已满足规范要求。5、 基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于9%。涂料防水层施工厚度检验1、 涂料涂刷厚度均匀；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%；3、 延展性等应满足设计要求。交接面、细部节点检验1、 交接面部位做防水加强处理；2、 外墙底层0.000标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出0.000标高线不小于200mm，下口低于0.000标高线不小于200mm。卷材防水层施工基层处理1、 表面质量缺陷已修补完成；2、 裂缝及渗漏水部位已处理完成；3、 模板拉杆已割

119、除，并已修补；4、 砼表面尖锐部位已打磨或清除、基层表面平整度已满足规范要求；5、 基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于9%。铺贴施工检验1、 铺贴方法是否与施工方案一致；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 搭接处理：符合规范要求。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂，挤出并形成条状；3、 检查验收：确保防水面无鼓泡、皱折、脱落和大的起壳现象，做到平整、美观，交接面、细部节点检验1、 交接面部位做防水加强处理；2、外墙底层0.000标高覆土部位应做防水加强处理，防水层上口高出0.000标高线不小于200mm，下口低于0.000标高线不小于200m

120、m。地下室顶板防水构造检验防水施工现场检查，重点对分格缝、隔离层等细部进行检验全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%细部构造防渗漏检验变形缝部位防渗漏质量检验防水附加加强层检验现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%外贴、中埋式止水带检验1、 埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔，2、 采用膨胀止水条嵌缝，止水条应具有缓胀性能，使用时，应防止先期受水浸泡膨胀。密封材料嵌填检验现场检查，密封材料嵌填符合规范要求。后浇带、施工缝部位防渗漏质量检验防水附加加强层检验现场检查，附加防水加强层做法符合设计要求全检，填写验收记

121、录，对相关验收结论负责抽检30%外贴、中埋式止水带检验1、 埋入式橡胶或塑料止水带施工时，严禁在止水带的中心圆环处穿孔；2、 采用膨胀止水条嵌缝，止水条应具有缓胀性能，使用时，应防止先期受水浸泡膨胀。混凝土浇筑控制后浇带施工缝浇筑混凝土时间和施工应符合规范要求。穿墙管（盒）防渗漏检验1、穿墙线管防水材料密封嵌填符合规范要求；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、出地下室顶板室外管道预留孔洞凿毛、清理检验符合规范要求。预埋件防水层检验现场检查，符合规范要求预留孔洞防渗漏吊模质量检验现场检查，符合规范要求预留孔洞分次封堵检验现场检查，符合规范要求大体积砼（地下室底板）施工控制施工方案

122、审核重点审核施工工艺和措施的合理性。原材料材料选择及质量要求1、 当工程全部采用商品混凝土时，厂家应使用水化热较低的矿渣水泥，以减少混凝土中总水化热；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 可掺入缓凝型减水剂增加和易性，延长初凝时间；控制粗细骨料的质量，尽量减少含泥量。砼浇筑1、砼分层浇筑时，分层厚度不大于300，并及时覆盖，避免出现冷缝；2、砼的自由倾落高度不大于2米，砼振捣应充分，防止过振或漏振；3、监督砼现场取样工作，每200m3（抗渗试块500m3）取样不得少于一次，及塌落度的测量；4、应要求施工单位派专人看护模板、钢筋、预埋件等，并检查监理人员的旁站情况；5、要求施工单

123、位派专人负责砼表面的压光、拉毛并及时覆盖，雨季施工时应有防雨措施，防止雨水冲刷砼表面造成跑浆、麻面等缺陷；冬季施工应有保温防冻措施。砼测温1、大保积砼的入模温度监测：入模温度不大于25度，在混凝土底板大于1000处每100m2见方设置一个测温孔，派专人检测内部温度。当温差达20度时就要及时采取措施，加强覆盖。此项工作一直要连续监测7昼夜，待温度明显减小为止； 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、抽查大体积混凝土的测温记录，要求砼内外温差不大于25度；3、测温点布置采用钢管，下端砸扁加焊，可沿浇筑高度测量底部、中部及表面的温度，测点距边角和表面大于50mm；4在基础内部预埋冷却水

124、管，通入循环冷却水，强制降低混凝土水化热温度； 砼养护1、要求施工单位按方案采取采浇水、覆盖、保温等措施；养护时间不少于14天；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2柱、墙插筋部位是保温的难点，要特别注意盖严，防止造成温差较大或受冻。拆模要求1、 工程部签属拆模令批准拆模后方可拆除底模；2、 侧模拆除后，若混凝土养护期未满应要求施工单位采取措施养护、保温。设置后浇带1、 当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇带，以减小外应力和温度应力；2、 同时也有利于散热，降低混凝土的内部温度防开裂构造1、在大体积混凝土基础内设置必要的温度配筋，在截面突变和转折处，底、顶板与墙转折处，孔

125、洞转角及周边，增加斜向构造配筋，以改善应力集中，防止裂缝的出现。地下室（半地下室）功能性用房方案审核重点审核方案的合理性、采适用性。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%穿墙螺杆检验1、 用直埋方法，在两侧采用木板封头；2、 模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，再用保温砂浆填满孔。止水片直径（边长）不小于40mm。施工部位检验地下室外墙内外侧、内隔墙两侧、顶棚、地面均要求做保温层，保证体系的完整。交接部位的检查等 敞开式地下室无机耐水防霉腻子施工检验符合施工工艺要求。穿墙螺杆检验1、 采用直埋方法，在两侧采用木板封头；2、 模板拆除后，凿除木板封头，然后割除外露穿墙螺杆，

126、再用保温砂浆填满孔。止水片直径（边长）不小于40mm。5. 表格模板5.1. 地下侧墙防水层（涂料）停止点检查表6. 相关文件无六、 主体施工阶段管理指引1. 管理制度2. 运作流程图2.1. 主体、装修施工阶段工程管理流程2.2. 屋面施工阶段工程管理流程：3. 流程说明3.1. 主体、装饰施工阶段管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1地上建筑物放线根据项目所在地的政府规划职能部门要求进行，控制及复核建筑物外墙的各个角点。对应部位的0.000结构完成。放样报告2砼结构施工通过控制模板和砼浇筑质量，来实现砼结构的几何尺寸和观感质量3检查、验收以工程可控为目的，根据设计文件，现行规

127、范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收。4人货两用梯安装根据技术、经济性等合理确定安装时间，但必须在砌体施工前投入使用。5首个标准层砌体砌筑首个标准层模板拆除后10日内完成砌筑，它即作为砌体的样板，也作为检验标准层户型的依据。模板拆除，砌体导梁完成住宅工程首层标准层会验记录表6砌体施工以通过验收的首个标准层砌体为标准，注意上部收头和有防水要求区域的下部翻边。3.2. 屋面施工阶段工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1蓄水试验严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理出屋面的烟道和管道完成，屋面设备基础完成验收完成2第一道防水层施工注意防水涂膜的配

128、置比例；注意基层的清理干净程度，一定要干燥、干净；注意防水涂膜的成活遍数和厚度；注意基层阴角处为原砼的一次成型，不需另加砼或砂浆所做的倒角或圆弧。渗漏已修补完成，基层清理干净，干燥防水层完成3检查验收以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收，4蓄水试验严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理5屋面保温层施工注意施工过程对防水涂膜的保护6找坡层或找平层施工当为结构找坡时，此处为找平层。注意对保温层的保护，注意面层要达到可直接铺贴卷材的要求。7外架拆除注意安全、防火，注意拆除后的临边防护8第二道防水层施工

129、注意基层的干燥程度达到卷材的相关要求、基层必须清理干净；注意卷材的搭接接头和收头处理；注意薄弱环节附加层施工；注意阴角处圆弧过渡；9细石砼保护层施工注意钢筋的位置，注意分仓缝的设置10饰面层施工注意观感效果，注意铺贴排版，注意铺贴和沟缝质量，注意阴阳角收头。4. 控制要点及标准4.1. 主体结构工程控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收主体结构工程砼结构防开裂设计审核现浇板厚度不宜小于120mm，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于100mm；有集中管线的板面需设置补强钢筋网片；外墙转角处及房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋；砼原材料严控施工塌落度，严

130、禁现场加水； 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%保护层厚度墙、柱模板封闭前对保护层进行检查；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%检查板钢筋保护层数量；检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑； 砼浇捣浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%现浇板上的砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣；砼收面采用机械磨平，初凝前进行面层收光；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%砼养护砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；全检，填写验收记录，对相关验

131、收结论负责抽检30%禁止集中堆载；砼拆模强度检查检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%后浇带后浇带砼封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于14d；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%结构防空间偏差复核结构放线尺寸现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%模板支撑体系检查检查模板支撑、加固体系是否按方案实施；板、梁跨度大于4米时按1-3/1000起拱； 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%复核模板定位、垂直度、平整度板平整度要注意对板

132、四角平整度的统一复核；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%楼层层高复核根据设计层高复核；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%楼板厚度控制砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%复核砌体放线尺寸现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%4.2. 露台、阳台、卫生间防渗漏水质量控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收主体装饰工程露台、阳台、卫生间防渗漏水防水方案审核审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点材料验收检查防水材料

133、合格证及复试报告全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%砼二次振捣现浇板上的砼坍落度达到30-50mm时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于30mm时，禁止二次振捣 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%砼翻边设置及振捣阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣全检，填写验收记录，对相关验收结

134、论负责抽检30%蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%防水层施工根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%成品保护防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%4.3. 屋面工程（平屋面）控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收屋面工程平屋面防渗漏质量控制方案评审审核方案的防渗漏措施及细部节点做法

135、； 防水样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查； 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；全检，填

136、写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%防水层防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于100，接缝严密； 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%砼保护层砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%细部节点控制出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.4. 屋面工程（坡屋面）控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准

137、验收要求监理验收甲方验收屋面工程坡屋面防渗漏质量控制方案评审审核方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊；防水样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成；屋面阴、阳角线应保持顺直,做成圆弧状保持平滑； 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%淋水试验淋水试验后及时对渗漏点进行修补；雨后及时检查；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告；全检，填写验收记

138、录，对相关验收结论负责抽检10%基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%防水层施工防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于100，接缝严密；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%屋面防水施工完成后，应选用植筋方案将61500-2000网点式钢筋植入钢筋砼内，要求植入钢筋与防水层交接处密封处理；防水卷材应伸出檐口，进入檐沟；细部节点出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层；全检，填写

139、验收记录，对相关验收结论负责抽检10%根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量；屋面阴脊线处不得设置避雷针；5. 表格及模板5.1. 主体结构防开裂检查表5.2. 主体结构防空间偏差检查表5.3. 露台、阳台、卫生间防渗漏检查表5.4. 平屋面防渗漏控制检查表5.5. 坡屋面防渗漏控制检查表6. 相关文件无七、 装饰施工阶段管理指引1. 管理制度2. 运作流程图2.1. 内装修施工阶段工程管理流程：2.2. 幕墙施工阶段工程管理流程3. 流程说明3.1. 内装修施工阶段工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1内容粉刷调整房间几何尺寸，重点

140、控制裂缝、空鼓等，详见粉刷关键工序控制要点。注意对安装工程的配合，管道进等部位需提前粉刷。对应部位的结构验收合格2有防水要求的区域蓄水试验严格控制蓄水时间、蓄水深度，发现结构渗漏薄弱部位，并进行处理。管道安装完成3内墙、天棚除面层外的处理为了更好的成品保护，仅留置内墙和天棚的面层在地面完成后施工。其平整度、阴阳角方正等质量要达到面层的相应要求。4防水施工防水施工前必须对结构进行蓄水试验，薄弱处修补好后再大面施工，注意防水材料的环保性，防水完工后必须进行蓄水试验，注意穿结构管道口的处理和管道井底部的处理，注意成品保护5检查验收以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标

141、准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收。6蓄水试验检测防水质量，注意蓄水的时间，蓄水的深度，发现渗漏后进行修补。7楼地面施工关键在于控制空鼓、裂缝，详见楼地面重点工序控制要点。8天棚、内墙面层施工注意观感效果，注意兼顾二次装修。对应部位的楼地面完成，不在有渗漏9进户门安装注意观感效果，注意成品保护，注意安装的时间节点，不宜太早也不宜太迟。房间内除易被偷盗的水电小件配合件外其余均已完成10人货两用梯拆除注意安全。3.2. 幕墙施工阶段工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1主龙骨施工要求采用螺栓连接，当下部先行施工时，注意定位的准确性和上部层封的可靠性，注意安全。2检查验收

142、以工程可控为目的，及时协调各施工单位的关系，根据设计文件，现行规范、标准，及集团公司的相关要求进行管理、检查和验收，3外墙粉刷为防水砂浆，主要起防水作用，注意粉刷前基层缺陷的修补，严控裂缝，注意对龙骨的包裹。当采用保温砂浆保温时，可不做该项或仅做结构偏差的修补。对应部位的主龙骨完成4次龙骨安装要求采用螺栓连接。对应部位的外墙粉刷完成5保温施工注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的冷桥处理。保温系统通过节能备案6石材饰面注意石材的成品保护、注意石材的色差控制，注意石材安装的牢固性，注意石材胶缝质量。7门窗框安装注意安装过程中成品保护，注意同一房间内窗台宽度一致

143、。8外饰面打胶注意观感质量，注意材料质量，注意打胶的厚度。9外架拆除注意安全、注意防火，注意外架拆除后的临边防护。10门窗扇安装注意密封质量，注意安装完成后的二次保护。11喷淋试验注意水压与当地气候相对应，注意有一定的时间保证，做好渗漏处的标识和经验总结。对应部位的外门窗封闭12吊篮拆除注意对已完工程的成品保护。4. 控制要点及标准4.1. 外保温系统防渗漏控制要点及标准:分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程外保温系统防渗漏水结构自防水砼翻边设置及振捣空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不低于 120mm 且不得低于墙外侧地

144、坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%施工方案审核审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点；薄抹灰体系基层处理全检，填写验收记录，对相关验收结论负责全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%保温板粘贴满粘并采用挤胶工艺；禁止碎板拼接；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%抗裂层抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中间；全检，

145、填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40；细部做法根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；锚栓部位应挤胶封闭；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%聚合物保温砂浆体系基层处理要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷1-2界面砂浆；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%保温砂浆施工保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜8-12mm；应分层设置分格缝，分块单边长度应小于15m；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%抗裂层抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部；外墙脚手洞

146、部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%铝箔岩棉板体系基层处理要求基层不得有油斑、污渍；基层找平；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%岩棉板粘贴确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺；岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查；锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理；龙骨与岩棉板交接

147、处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%成品保护面层完成后及时保护，防止后续施工破坏面层；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.2. 墙体粉刷防空鼓、裂缝控制要点及标准:分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程墙体粉刷防空鼓、裂缝样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检全检材料验收检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂；基层处理修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻

148、面、裂缝等缺陷并清理基层；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用C20细石混凝土灌实线槽； 界面处理砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%加强网铺贴不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%分遍抹灰提前24小时湿润基层；底层一次抹灰厚度不得大于15，面层抹灰层厚度控制在8-10；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%养护抹灰完成24小

149、时后喷水养护，保持砂浆表面湿润；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%检查全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.3. 地坪防空鼓、裂缝控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程地坪防空鼓、裂缝量控制样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检全检基层处理基层打磨、清理，提前24小时湿润；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%界面处理在基层上刷一道1:0.40.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责

150、抽检10%砼浇筑随捣随抹或用1:2水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%分隔缝按功能分区切缝，缝深不小于20；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%养护终凝后24小时内开始养护，不少于7天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%成品保护合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%检查全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.4. 铝合金门窗防渗漏控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关

151、键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程铝合金门窗防渗漏样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法；全检全检材料验收三性试验检测合格；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%检查门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量；选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告；门窗框安装检查门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水；发泡剂填充门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净，发泡剂应连续、饱满、无针孔，发泡剂应与外框平，垫块及时清理并补打发泡剂；全检，填写

152、验收记录，对相关验收结论负责抽检10%室内外打胶检查门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净，打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于5 mm；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%泄水孔泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%鹰嘴及窗台板检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%淋水试验完工后进行淋水试验，水压与当地气候匹配；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.5

153、. 石材幕墙防渗漏控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程石材幕墙防渗漏方案评审审核方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法； 样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法；全检全检材料进场验收进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；检查密封胶的合格证；龙骨安装穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求；全检，填写验收记录

154、，对相关验收结论负责抽检10%基层粉刷主龙骨完成后在墙面抹灰一道，增强基层自防水；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%石材安装检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%住宅幕墙石材应采用 AB 胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽口填缝）； 出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施。拼缝处理检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于3；石材密拼时，采用挤胶法；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%节点处理窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并

155、采取挤胶施工，板上部应有排水坡度 , 板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施。成品保护在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.6. 玻璃幕墙防渗漏控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程玻璃幕墙防渗漏设计把控开启窗需使用适当的

156、胶条达到水密及气密性，在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能，在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道，直横料相接部位须采用防水胶片；方案评审审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性；工厂制造所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确保不同材料间的密着性。单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶；构造节点幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%材料进场验收(散装)选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期。选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格

157、尺寸误差符合标准要求；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%材料进场验收(单元)检查单元长宽尺寸是否在公差范围内，型材烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%施工过程检查按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查；按安装方案严格控制安装质量；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%淋水试验现场淋水试验检查幕墙是否渗漏；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.7. 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程外墙面砖防空鼓、渗

158、水、泛碱样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法，全检全检材料进场验收采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%基层验收外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%基层清理干净，提前24h浇水湿润；面砖镶贴面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌；门、窗侧边面砖应距窗框10留缝；空鼓检查勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改；全检，填写验收记录，对相关验

159、收结论负责抽检10%勾缝质量控制勾缝应饱满、密实；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%成品保护粘结剂未干透前应有防止雨水冲涮措施，避免泛碱；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%5. 表格模板5.1. 墙体粉刷防空鼓、裂缝检查表5.2. 地坪防空鼓、裂缝检查表5.3. 铝合金门窗防渗漏检查表5.4. 石材幕墙防渗漏检查表5.5. 玻璃幕墙防渗漏检查表5.6. 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱检查表5.7. 薄抹灰外墙保温体系防渗漏检查表5.8. 聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏检查表5.9. 铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏检查表6. 相关文件无八、 安装工程施工阶段管理指引1.

160、管理制度2. 运作流程图2.1. 安装工程管理流程总图：2.2. 给排水工程施工管理流程图：2.3. 电气工程管理流程图：2.4. 通风与空调工程管理流程图：3. 流程说明3.1. 安装工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1招投标通过招标、询标确定施工单位施工图中标通知书2中标单位进场技术资料及现场移交3图纸自审审查图纸存在问题，大型、复杂安装项目需管线综合建模施工图自审记录4图纸会审核查并与设计沟通、解决图纸存在问题会审纪要5编制施工组织设计施工组织设计6审核施工组织设计审核意见7审批审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施。2、结合工程的具体情况，

161、要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件。3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施。4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。审批意见8开工核查开工前各项准备工作开工令9材料、设备选型组织材料、设备的性价比对，考察供应商的履约能力选型报告10材料、设备招标详招投标工作流程材料、设备供应合同11现场检查、材料、设备验收施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收等检查记录、验收记录12预埋预留施工检查套管及预留洞的规格、数量、位置验收记录13管道、桥架、管线敷设组织管线综合排布样板评审14设备安装施工审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收安装记录15线缆敷设16设备试运行

162、审查设备试运行方案试运行记录17设备检测、系统调试审查系统调试方案18竣工资料编制19竣工验收电梯、智能化需单独验收验收意见书20物业移交物管操作培训，系统、设备设施、资料等移交移交清单21工程结算工程部负责安装竣工图审查工程结算书22交付3.2. 给排水工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1施工单位进场技术资料及现场移交2图纸自审审查图纸存在问题施工图自审记录3图纸会审核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题会审纪要4管线预埋预留检查套管及预留洞的规格、数量、位置5现场检查、复核施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收等检查记录、验收记录6管道安装检查管道标高、坡向、防腐

163、保温等检查记录7管道试压、冲洗和消毒、通水通球试验旁站检查试验记录8设备安装每道工序完成后的质量验收安装记录9卫生器具安装检查安装方式和位置、连接口渗漏，成品保护安装记录10单机试运行及系统调试审查调试方案安装记录11满通水试验旁站检查试验记录12消防检测组织消防高压试水测试测试报告13消防产品检测组织消防检测单位现场封样抽检水泵、阀门等消防器材检测报告14消防、质监验收验收意见15竣工验收3.3. 电气工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1施工单位进场技术资料及现场移交2图纸自审审查图纸存在问题施工图自审记录3图纸会审核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题会审纪要4管线

164、预留预埋核查预留预埋构件孔洞的位置、尺寸，线路走向5现场检查、复核施工过程中的隐蔽检查，材料、设备进场验收等检查记录、验收记录6基础接地检查焊接质量、焊缝长度、饱满度，摇测接地电阻检查记录7电气配管检查敷设线管拐弯半径、保护层厚度、管管之间、管盒之间的链接及管路接地隐蔽验收记录8电缆桥架、母线安装检查安装方式、接地，防火封堵严密9基础接地检测旁站检查测试记录10配电箱安装检查安装方式、位置，箱内配线压接牢固、色标正确、排列整齐，标示清晰11电气配管、桥架施工完成后线缆敷设检查线缆敷设相序、色标、排列及固定，回路标示、绝缘摇测、管口封堵绝缘摇测记录12防雷引下线连接检查引下线测试点位置、截面积、

165、数量、焊接质量，标识清晰隐蔽验收记录13设备安装审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收安装记录14开关插座、灯具安装检查面板安成排安装高度，导线接线相序、色标，成品保护15动力系统调试审查调试方案调试记录16照明系统调试逐个照明、插座回路进行绝缘测试、相序测试线路绝缘摇测完成调试记录17屋面防雷避雷针及出屋面金属物体与屋面防雷网可靠连接成一体，接地电阻测试测试记录18消防检测组织专业检测单位进行消防电气检测检测报告19防雷检测组织防雷检测单位现场测试检测报告20消防产品检测组织消防检测单位现场封样抽检应急灯、卷帘门、防火门等消防器材检测报告21消防、质监验收验收意见22竣工验收3.4.

166、 通风与空调工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1施工单位进场技术资料及现场移交2图纸自审审查图纸存在问题施工图自审记录3图纸会审核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题会审纪要4管线预留预埋检查套管及预留洞的规格、数量、位置5现场检查、复核施工过程中的隐蔽验收，材料、设备进场验收等检查记录、验收记录6水管及冷冻剂管道安装核查管道标高、坡向、防腐、保温等检查记录7风管制作、安装核查风管制作、连接及标高、走向检查记录8管道试压及通水试验旁站检查水管及冷冻剂管道的试压、冷凝水管道通水试验试验记录9风管漏风漏光检测检测风管的漏光和漏风量试验记录10设备安装通风、制冷设备安装每道工

167、序完成后的质量验收安装记录11设备单机试运行及系统调试审查设备运行、系统调试方案调试记录12消防检测检测风机排风量检测报告13消防产品检测检测报告14消防、质监验收验收意见15竣工交付4. 控制要点及标准4.1. 外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收装饰工程外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法，全检全检材料进场验收采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%基层验收外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理；全检，填写验收记录，对相关

168、验收结论负责抽检10%基层清理干净，提前24h浇水湿润；面砖镶贴面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌；门、窗侧边面砖应距窗框10留缝；空鼓检查勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%勾缝质量控制勾缝应饱满、密实；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%成品保护粘结剂未干透前应有防止雨水冲涮措施，避免泛碱；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检10%4.2. 防安全功能缺陷施工控制要点及标准：分部

169、工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收建筑安装工程防安全功能缺陷施工控制摄像监控安装地下室库、泳池水面等公共区域的摄像监控点位必须做到全覆盖，无盲区、无死角。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%支架安装管道支架表面必须除锈处理，清理焊渣，涂刷两道防锈漆，涂刷两道面漆。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%卫生间等电位联结1、 等电位联结线与墙、柱内钢筋网须可靠连接，联结线截面积不小于4mm铜芯软导线；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 导线压接应采用接线端子并搪锡处理；压接螺丝应为热镀锌材料，弹簧垫圈、平垫圈应齐全，并压接牢固

170、。绝缘摇测线缆敷设完后，逐回路进行绝缘摇测，线缆绝缘值符合设计及规范要求。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%系统调试1、 系统调试按照为先干线再支路的次序进行，分系统、分回路进行调试，并做好调试记录；旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 系统调试前每台设备先进行单机调试。防雷接地1、避雷（针）带、均压环、避雷引下线、接地体（线）焊接连接时，圆钢与圆钢、圆钢与扁钢、圆钢与钢管应双面施焊，搭接长度为圆钢直径的6倍；扁钢与扁钢应不少于三面施焊，搭接长度为扁钢宽度的2倍；扁钢与角钢、扁钢与钢管应紧贴角钢外侧或3/4钢管表面上下两侧施焊。全检，填写验收记录，对相关验收结论负

171、责抽检30%2、焊缝连续饱满。焊渣清除干净，防腐良好。保护接地1、非镀锌电缆桥架、线槽连接板的两端和螺纹连接的镀锌钢导管接头两端跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线，其中导管、线槽两端应采用铜芯软导线。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、螺纹连接的非镀锌钢导管接头两端应焊跨接接地线。3、金属桥架、线槽及其支架全长应不少于2处与接地干线相连接；桥架、线槽全长大于30m时，应每隔2030m增加与接地干线的连接点，其起始端和终点端应与接地网可靠连接，进出配电箱（柜）时采用不小于42的铜芯导线与箱（柜）内的接地排可靠连接。4、金属导管进入配电箱（柜）时应与箱（柜）体的专用PE端

172、子可靠连接。接地连接点防松装置应齐全，连接点处涂层应清除。镀锌电缆桥架、线槽连接板两端有防松装置的连接固定螺栓不少于2个。管道防腐管道表面必须除锈处理，清理焊渣，涂刷两道防锈漆，涂刷两道面漆。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%器具托架安装1、 平稳牢固，与设备紧贴且油漆良好。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 用木螺丝固定的，木砖应经沥青防腐处理，并应凹进净墙面10mm。防火封堵电气管井的楼板孔洞、桥架穿墙的孔洞等必须做好防火封堵。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%4.3. 使用功能缺陷施工控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及

173、标准验收要求监理验收甲方验收建筑安装工程使用功能缺陷施工控制管道保温施工样板先行，检查保温材料的品牌、性能，检查管道防腐处理的完整。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%照明系统1、 电梯前室、公共走廊宜选用寿命长的节能灯泡和感应开关；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 地下室车库应合理设置控制回路水表安装住户水表必须加装止回阀，防止水表倒转。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%开关、插座安装1、 插座、开关（散热器）应结合家具布置合理设计，避免与门的开启方向、流线相矛盾；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 床头柜、电视柜书桌处应设插座

174、，门口、空调附近设开关；3、 厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置，并设相应的插座，且电器插座应避免靠近水盆、灶具。4、 检查盒体标高、位置、平正和出墙厚度。信息插座安装客厅电话线与电视线插座应避免设在同一方位，旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%空调凝结水管安装1室外机位边须设地漏；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2室内机凝结水管的排水坡度；3凝结水管接口无渗漏。PVC管道安装室内的 PVC管线须设置消音措施以减少上下水管道噪音。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%机房设备房地面、墙面、顶棚应采用隔音材料，减少低频噪音的干扰。全检，填写验收记录，对相关验收结

175、论负责抽检30%屋面设备安装屋顶稳压装置应设在附属用房屋顶，避免直接设置在住户顶板上，以减少低频噪音的干扰屋顶正压送风风机应选用低噪音的型号,安装在楼板上的压缩式冷水机组除机组所带的减震器外，还应做“浮筑”隔振地面，水泵应作隔振台座。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%通风空调设备安装大功率或靠近居民区的设备应设置静压箱。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%排水沟盖板地下室车库入口处及坡道结束处应设置截水沟，沟盖板要选用带胶边耐轮压的复合材料隔栅盖板（含机动车道上的排水沟沟盖板）全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%排烟道安装高层排烟道排风口应有防火止回阀，加

176、工厂应随烟道统一供应。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%电梯控制问题电梯系统设置与弱电感应读卡系统的接口匹配全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%防火安全问题防火封堵电气管井的楼板孔洞、桥架穿墙的孔洞等必须做好防火封堵。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%4.4. 使用功能缺陷施工控制要点及标准（续）分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收建筑安装工程使用功能缺陷施工控制水泵安装检查泵位是否与基准线吻合，检查机座找平、泵与电机轴的同心度和水平度（垂直度）旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%水泵是否转动灵活无卡阻，检查

177、水泵转向是否正确。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%喷淋系统安装检查管道坡度、支架安装间距和位置、喷头距柱梁壁位置，水泵安装检测，管道试压，末端试水检查，全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%消防泵的试运转（含联动试车），检查最不利点喷头压力流量。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%消火栓系统安装检查消火栓箱及栓口距地高，检查管道支架间距，检查消防泵安装，系统试压（包括管路系统、水泵结合器、阀门）旁站，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%消防泵试运转（含联动试车）,检查最不利点水压及流量全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%燃气锅炉的安装及配

178、管冷热水的进出管、检修排水管、天然气管的综合排列敷设全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%风管系统的安装1、 风管：检查风管穿越防火、防爆墙或楼板是否有预埋管或防护管、间隙是否封堵、检查风管的严密性；全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 风口、风帽等安装位置应正确，支架间距满足设计要求。通风设备安装1、 通风机：检查型号规格满足设计要求，风机固定牢固，旋向正确。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 防护罩设置完整合理，隔振器安装平整，隔振支架结构和尺寸等满足要求。系统调试1、 仪表校验、线路、设备安装检查、检测仪表元件执行机构性能检查；全检，填写验收记

179、录，对相关验收结论负责抽检30%2、 风阀、水阀位置检查；3、 通风机空调机组单机试运转及调试、电控防火、防排烟阀动作实验、通风风量测试调整。配电箱的安装检查箱体标高、位置、水平度、垂直度和出墙厚度全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%5. 表格及模板5.1. 施工图审查评审表5.2. 室内给水（热水）管道安装停止点检查表5.3. 室内排水管道安装停止点检查表5.4. 卫生器具及附件安装停止点检查表5.5. 给水设备安装停止点检查表5.6. 室内消防水系统安装停止点检查表5.7. 供暖工程停止点检查表5.8. 风管制作与安装工程停止点检查表5.9. 通风与空调设备安装工程停止点检查表

180、5.10. 空调水设备及管道安装工程停止点检查表5.11. 防腐与绝热工程停止点检查表5.12. 电气配管、穿线施工停止点检查表6. 相关文件无九、 市政配套工程管理指引1. 管理制度2. 运作流程图2.1. 市政配套工程管理流程图：2.2. 供配电工程管理流程图3. 流程说明3.1. 市政配套工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1管线综合设计室外管线综合图2配套工程申请手续及时办理申请手续室外管线综合图报件受理单3缴纳工程配套费缴纳凭证4专业施工图供水、供配电、燃气、热力、排水等施工图5施工单位进场技术资料及现场移交6图纸自审审查图纸存在问题自审记录7图纸会审核查并与设计沟

181、通、解决图纸会审中存在的问题会审纪要8开工协调施工作业面及配套施工单位间的交叉施工室外场地施工作业面形成9现场复核、验收旁站检查、隐蔽检查，材料、设备进场验收检查记录、验收记录10机房土建合格验收复核标高、尺寸、电缆沟，设备基础、运输通道等机房土建施工完成验收意见11室外沟井施工复核电缆、管道沟井设置的位置，必须与建筑、景观相协调12设备进场材料、设备进场验收验收记录13设备安装审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收安装记录14管道、线缆敷设给排水管道、热力、燃气管道施工，高低压电缆敷设施工试验报告15设备试运行审查设备试运行方案试运行记录16设备检测调试审查设备调试方案检测报告17资

182、料审核、汇总竣工资料18验收申请19工程验收验收意见20开通21交付22工程结算工程结算书3.2. 供配电工程管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1供配电手续申请图纸报送，缴纳相关配套费用施工图2供配电图纸施工图3图纸会审核查并与设计沟通、解决图纸会审中存在的问题会审纪要4配电间、计量间施工完成重点对尺寸、标高进行复核5结构、设备验收组织机房土建条件验收；核对设备型号、规格、数量、合格证、许可证验收意见6施工单位进场协调临水、临电及临舍安排正式开工7设备进场协调设备运输通道及安全保障8室外电缆沟施工完成供电开关站至开闭所（配电间）的电缆沟连通验收意见9计量柜、设备进场协调运输通道

183、及安全保障10设备安装审核设备运输方案，每道工序完成后的质量验收安装记录11施工临时用电临时电接入计量间12设备试运行审查设备试运行方案试运行记录13各系统调试审查系统调试方案，各个动力、照明、消防等系统逐个调试调试记录14设备安装审核大型设备吊装方案，每道工序完成后的质量验收安装记录15高压电缆敷设16高压系统调试开闭所（配电间）高压设备、系统的检测、调试调试记录17低压电缆敷设开闭所（配电间）至计量间的低压电缆敷设18高压通电电力局发布停电预告后由开关站向开闭所（配电间）高压柜通电19变压器通电20一户一表用电申请按当地电力部门要求用电申请受理表21一户一表安装配合电力部门进行各单体内的用

184、户电表安装安装任务书22计量柜通电23通电验收签订供电合同，组织电力部门进行通电验收验收意见24线路切换审查线路切换实施方案，协调、落实安全保障措施，拆除临时用电线路，分路、分系统实施园区正式供电，逐项检查设备运行状况运行记录25正式通电园区开通正式电（办理施工变压器拆除手续）结束4. 控制要点及标准4.1. 室外管道防渗漏控制要点及标准：分部工程重点质量问题防治关键工序控制要点及标准验收要求监理验收甲方验收市政配套工程室外管道防渗漏控制沟体开挖仔细核实地下已建管网的数量、走向；核对景观图纸大乔木种植位置有无冲突；检查井位置与今后地面岗亭等建筑有无影响。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽

185、检30%垫层施工1、按设计要求和现场实际土质情况，核对配筋大小、数量。2、检查排水管沟坡度。检查井砌筑1、 核对井底标高，尺寸。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 检查井粉刷须完整，无缺漏。管道安装1、 室外管道须设置可靠支架，避免地面沉降引起的管道连接脱开，造成渗漏水。全检，填写验收记录，对相关验收结论负责抽检30%2、 穿越主要道路的管道采取细砼配筋包方保护。3、 检查排水管道坡向、坡度是否正确。系统闭水、通球等试验1、 雨、污水管道分段进行管道闭水试验、做好记录。测量复线、控制管基标高、回填质量，现场旁站检查接口、复测管顶标高、通球实验、充水实验。全检，填写验收记录，对

186、相关验收结论负责抽检30%1、 给水管道系统测量复线、管道接口、阀门安装、室外消火栓安装，管道掩埋，管路（含阀门）水压实验、检查管基施工记录2、 给水管网冲洗，消毒记录竣工图所有管道走向、标高、检查井位置等须按现场实际准确标注。全数检查核对全数检查核对5. 表格模板无6. 其他文件无十、 工程验收及交付阶段管理指引1. 管理制度1.1. 目的：1.1.1. 工程的验收及交付是房产开发的重要阶段，在工程验收及交付过程中，通过标准化流程管理，高效率完成政府及主管部门的综合验收，高质量并及时完成集团要求的一房一验和整改，确保交付工程质量在可控范围内。1.2. 适用范围：1.2.1. 绿城集团各项目公

187、司工程验收及交付阶段工作管理。2. 运作流程图2.1. 工程交付阶段工作流程图：2.2. 人防工程验收工作流程图：2.3. 消防验收工作管理流程图：2.4. 交付业主工作流程：3. 流程说明3.1. 工程交付阶段工作管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1工程完工施工单位、监理、工程部核查工程完工。2第一阶段1、施工单位完成设计和合同约定的各项内容，监理公司核查。施工单位自检合格监理复验合格一房一验2、监理公司提出整改意见，施工单位对不合格项目进行整改，经监理复验合格。（工程验收）3、工程部根据工程进度制定项目一房一验工作计划，使三个阶段的一房一验工作交叉有序进行。详见QD-11-

188、09精装修项目内部验收工作规程3第二阶段1、 工程部组织公司营销、前期、物管等部门进行样板验收，以客户验收角度，结合正反两方面问题，针对观感和功能合理性，形成本项目交付验收标准文件，组织培训与学习。1、单位工程监理复验合格2、验工程部复验合格一房一验2、 验收前完成组织施工、监理、物管、销售的学习、培训。收标准培训完成（工程联合验收）4第三阶段1、物管公司组织营销、工程部对每套住宅进行验收，验收中提出的质量问题由工程部负责组织施工进行最后整改。工程部复验合格物管公司复验合格一房一验2、工程部合理、高效落实整改、消项工作，逐步做好物业移交的相应工作，促使尽快“关门”。（工程联合验收）5前期工作协

189、调、准备前期部完成前期资料准备。6竣工资料施工单位完成竣工资料的整理汇总。工程完工施工单位完成竣工资料汇总、自检合格。整理汇总7竣工资料审核1、监理公司核查竣工资料的内容。竣工资料施工单位自检合格资料经监理公司复验合格。2、施工单位对不合格资料进行整改，经监理公司复验合格。3、按集团GT/QD11-08竣工验收工作规程开展竣工验收工作。8政府验收资料汇总工程部负责将涉及政府职能部门验收的工程资料整理汇总。监理公司复验合格工程部检查合格后，报前期部复验。9政府验收资料审核前期部对需政府职能部门验收的资料进行核查。资料经工程部复验合格。资料经前期部检查合格，具备申报政府职能部门验收条件。工程部组织

190、进行整改，经前期部复验合格。10防雷检测前期部完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。防雷设施施工完成，现场具备验收条件防雷验收经气象局验收合格。11卫生防疫验收完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。具备验收条件，资料手续已办理齐全。卫生防疫经卫生局验收合格。12环保验收1、建设项目竣工环保验收申请报告工程完工，具备现场检测要求，按要求与市政接通、分流，各项指标满足要求。环保验收经环保局验收合格。2、建设项目竣工环境保护验收监测报告，并附有关污染防治设施设计资质等材料3、建设项目环评批复4、排水管理备案表5、内容包含噪音、空气质量、排污许可等13燃气通气及验收1、由燃气施工单位组织，报区

191、燃气办申请验收现场施工全部完成，资料手续已办理齐全。经燃气公司验收合格。2、签订用气合同或在燃气公司营业所备案允许住户开户3、跟踪施工过程，及时做好沟通工作，确保交付时小区能通气。 14交警验收完成申请报告申领填写及报验的相关资料准备。现场具备验收条件。经交警公司验收合格。15绿化验收绿化面积审核表（申请单位加盖公章）绿化竣工及绿地面积实际测绘完成，现场具备验收条件。绿化工程经区绿化办验收合格。1、 立项文件2、 建设工程规划许可证（含附件、附图）、绿化竣工图及电子文件3、 绿地面积明细表（测管办盖章）、建设项目绿地测绘成果及电子文件（测管办盖章）4、 相应设计图及建施图5、 前期部组织提前进

192、行现场踏勘，与验收部门做好沟通工作。16单体面积实测1、竣工总评图（含电子文件）工程整体竣工。单体面积经测绘公司验收合格。2、竣工绿化图（含电子文件）3、全套竣工图（建筑、结构、水电、暖通）及室外场地管网竣工图（含电子文件）4、定位、放样资料17人防面积实测及测管备案1、竣工文件、竣工总评图、竣工地形图、竣工附图各3份及电子文件（由测绘单位提供）人防工程完工，资料准备齐全。经测管办验收合格。2、绿化面积测绘表、绿化竣工图各3份及电子文件（由测绘单位提供）3、原始定位放样资料（复印件）4、全套竣工图（建筑、结构、水电、暖通）及室外场地管网竣工图及电子文件5、规划许可证（含附件、附图）6、申请备案

193、表（加盖建设单位及测绘单位公章）18自来水通水及验收1、签订用水合同现场施工全部完成，资料齐全。经自来水公司复验合格。2、由区水务公司组织验收19正式电开通及验收1、用电申请报告及一户一表资料清单2、签订用电合同现场施工全部完成，资料齐全。经电力公司复验合格。3、开闭所、公、专变、一户一表安装验收合格14、详见正式电开通流程20单体工程竣工验收1、督促施工、监理单位对工程整改复验，确保工程实体质量合格。工程质量经监理复验合格单体工程质量通过质监站验收2、相关施工资料准备齐全。3、 合理沟通、做好质监站检查时间安排21人防验收1、整套人防地下室竣工图完成人防地下室，设备安装到位，现场具备验收条件

194、。人防工程经人防办验收合格。2、防空地下室专项竣工验收意见书3、隐蔽验收记录；设备及原材料的合格证；人防设备厂家资质材料；4、人防工程平战转换方案及要求图纸5、相应的人防易地建设费或修建人防工程核定单详见人防验收流程22消防验收1、 单线及园区消防管线完成，通过调试。原则上现场条件完全满足消防验收要求。消防工程经消防部门验收合格。2、 消防高压试水完成。3、 消防通道环通道完成，通过验收。4、 消防报警系统完成，通过检测。5、 消防产品、材料检测完成。详见消防验收流程23质监资料备案由工程部负责整理人防、消防及单体验收资料的汇总。人防验收、消防验收和单体验收合格。质监资料整理汇总完成备案。24

195、规划验收资料审核前期部汇总各项规划验收资料并审核。政府职能部门验收的资料合格。规划资料经前期部复验合格，具备规划验收申请条件。25规划验收1、建设工程规划验收申请报告工程整体竣工，现场具备验收条件，资料齐全。经区规划分局规划处验收合格。2、立项文件3、土地批复或土地证复印件4、建设工程规划许可证（含附件、附图）复印件、规划验线单、施工许可证5、1：500实测竣工地形图（附光盘）6、房屋竣工建筑面积汇总表7、建筑单体平、立、剖面竣工图8、室外场地管网（给水、排水、雨水）竣工总平图9、环保部门验收意见、消防部门验收意见、绿化部门验收意见、污水排放部门验收意见10、绿化竣工总平图、测量队放样定位成果

196、报告、建设工程规划验收报告26竣工档案移交1、项目立项、用地、规划、施工许可、竣工验收相关的政府批文完成竣工阶段中所形成的所有文件材料。竣工档案移交城建设档案馆。2、工程项目施工准备、施工及竣工三个阶段中所形成的应当归档保管的文件材料均属移交范围3、列入移交范围的竣工档案必须是原件，并根据国家标准建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）和GTR72101-01工程竣工档案移交书要求组卷，确保档案完整、齐全和准确。4、重点工程、重大工程（15000平方米以上）必须移交声像资料（含照片、录音、录象带、光盘等）27竣工验收备案1、工程竣工验收备案表三份竣工资料齐全。在行政服务中心建设

197、局建设处完成竣工验收备案。2、工程竣工验收报告3、工程施工承包合同4、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件5、规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的认可文件或者准许使用文件6、施工单位签署的工程质量保修书7、按集团标准格式编制商品住宅的住宅质量保证书和住宅使用说明书8、室内环境检测报告完成竣工验收备案是向业主交付的前提条件。28工程结算配合1.施工合同及补充协议、甲方分包合同、各类材料和设备的采购合同；工程通过综合验收。工程部配合成本部完成工程结算。2.经工程部确认的设计变更联系单；3.经工程部核实、签证的与设计变更联系单相关的工程量；4.经工

198、程部核实、签证的各类分包工程（硬质景观、绿化工程、幕 墙、铝合金、涂料等）的工程量清单。29工程结算成本部负责工程结算，工程部配合审核。竣工验收已备案。完成工程结算。30分户移交工程部与物业公司协调办理分户移交，使整改工作在物业公司的管理下完成，避免由整改引起的二次污染、损坏。住宅质量验收合格（少于5项观感问题），手续办理完成。完成单套住宅的钥匙管理权由施工单位向物业公司移交。31设施设备测试移交工程部组织总、分包单位，监理公司、物管公司对电梯、消防、人防、水泵、强弱电等设备进行全面测试和技术交底，使相应设备能够在专人管理下使用，避免因管理责任不清引起的设备损坏或因设备故障引起的财产损失。设施

199、设备测试验收合格，运行正常。完成设施设备管理权由施工单位向物业公司移交。32公共区域移交工程部组织总、分包单位，监理公司、物管公司对架空公共区域验收合格。完成公共区域管理权由施工单位向物业公司移交。层、泛会所、首层门厅、电梯厅等公共区域进行验收、整改和移交；对公共区域进行有效的维护和布置。33资料移交1. 建筑平面户型图、水电管线布置图等全套工程技术资料；资料完整。完成单体工程相关资料向物业公司移交。2.各施工单位承建项目一览表；3.各施工单位的施工合同复印件。34园区整体移交着重交接硬质景观的清洗、维护，绿化的日常保养与更换，各类管线施工资料、各类阀门、计量表、设备所在位置及操作方法。园区整

200、体验收合格。完成园区整体管理权由总包单位向物业公司移交，完成园区的封闭管理。35物业移交按移交次序分别填写GTR02100-01小区交接明细表，完成分户、设施设备、公共区域、园区整体及资料全部向物业公司移交。移交条件已具备。完成向物业公司的全部移交。36工程部交付配合准备相关交付资料。37成立交房应急维修小组组织施工单位技术能手，成立交房应急维修小组，对验房中发现的易处理问题予以快速解决，以便于问题的快速整改消项和业主收房。维修人员筛选考核完成。成立交房应急维修小组。38营销部交付配合准备交付相关资料。39财务部交付配合准备交付相关资料。40交付业主1、成立交房领导小组向业主交付的条件全部具备

201、。完成向业主交付。2、成立交房应急维修小组3、成立交付日常维修小组通过日常工作观察，筛选施工单位技术骨干力量，组成交付日常维修小组，在集中交付后3个月的时间内，对工程质量问题进行维修，同时逐渐完成维修工作向物业管理公司的过渡。4、场地、物料准备交付场地：根据集中交付房源数量，设置有次序并相对独立的验证区、交款区、物业服务中心、收房等候区、物料准备区（各区域功能详见项目交付流程），完成QR11-12房产品检验合格证和GTR02100-02_入伙通知书工程部与材料设备部配合对易丢失、损坏、色差差异、加工周期长的材料，准备相应比例的备品备件。 5、陪客户现场交房：现场交房时少说多听，按统一说辞回答业

202、主问题，填写GTR02100-03_房屋交付验收清单。6、交房应急维修详见交付管理流程及QD-13-14房产品交付工作规程41交付后跟踪服务1、配合成本部做好工程结算。交付业主已完成。配合完成交付后的跟踪服务。2、配合物管做好后续的整改及空关房的检查。3、配合客户服务部处理客户投诉及相应维修工作。客户投诉处理及维修工作标准（GT/QP14客户服务管理程序、GTS03300-2001 投诉处理工作规定、GT/QD14-03维修工作规程）、GRS03200-2010工程维修管理标准、GTS03201-2010工程检修服务礼仪标准、GTS03202-2010维修过程成品保护操作标准GTR03200-

203、01维修工作单、GTR03300-02维修派工单、GTR03300-03维修确认单42维保期完成后结算梳理维保期费用支出及凭证，核实后，退还质保金。维保期完成结算完成提交报告43项目工程后评价工程部负责项目整个建设过程中在设计、施工、监理、材料供应等方面进行回顾、反思，梳理得与失，总结经验，形成工程营造后评价报告交付业主完成提交评价文件44项目成本后评价成本部负责项目整个工程营造过程中对成本把控方面进行回顾、反思，列举案例，分析原因，总结经验，形成工程成本后评价报告交付业主完成提交评价文件45项目前期后评价前期部负责项目整个建设过程中前期工作方面进行回顾、反思，梳理与政府职能部门沟通、协调中的

204、得与失，总结经验，形成前期工作后评价报告交付业主完成提交评价文件46项目物业后评价物业公司负责项目工程营造、交付业主方面进行回顾、反思，梳理存在的问题和不足之处，收集、整理业主的反映意见，形成物业后评价报告交付业主完成提交评价文件47项目营销后评价营销公司负责项目整个工程营造、营销工作方面进行回顾、反思，梳理工程形象配合、营销节点把控中的得与失，总结经验，形成营销后评价报告交付业主完成提交评价文件48项目财务后评价财务部负责项目整个建设过程中资金流转、融资贷款等方面进行回顾、反思，形成财务后评价报告交付业主完成提交评价文件49项目后评价1.总结项目营造过程的经验和教训.工程竣工验收提交总结报告

205、，集团总师办备案2.内容包括规划设计、项目品质、工程成本、工程质量、工程进度、协调沟通、团队建设等方面50结束3.2. 消防验收管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1园区消防管线完成园区消防系统检测、调试正式水开通检测记录、调试记录2单线消防管线完成消火栓系统检测、调试正式水开通检测记录、调试记录3资料准备4监理、项目工程部、施工单位验收组织三方验收验收记录5资料汇总、报件按消防要求审核报件资料消防报件受理单6消防高压试水试验组织消防人员对园区现场消火栓系统高压试水验收消防高压试水验收意见7园区内消防通道环道、消防登高面完成复核消防通道环道的路宽、转弯半径、消防登高面的面积景观、

206、市政施工完成消防报件受理单8消防环道、消防登高面验收组织消防人员验收消防通道、消防登高面，消防车辆现场环道及转弯驾驶消防环道、消防登高面验收意见9消防报警系统施工完成消防报警系统调试检测记录、调试记录10委托专业单位检测消防电气检测、消防报警系统检测11出具检测报告检测报告12报警联动检测验收检测报告13消防产品检测检测报告14出具检测报告检测报告15消防专项验收相关消防检测合格，检测报告齐全，组织消防部门现场验收16发消防验收意见书消防验收意见书3.3. 人防竣工验收工作管理流程说明：序号工作内容重点说明前置条件阶段成果1人防工程完成，自评合格核查人防工程设施、设备安装是否完成2竣工资料整理

207、核查资料完整性，是否按人防质监要求编制3监理、项目工程部、施工单位验收检查人防施工是否按人防审查批复意见整改到位，设施、设备运转正常4委托专业单位进行人防面积实测提前督促施工单位完成人防竣工图；及时配合前期部进行委托及现场实测竣工图面积实测成果表5资料报件6人防工程验收人防验收意见4. 控制要点及标准5. 表格模板5.1. 工程竣工档案移交书5.2. 住宅质量保证书5.3. 住宅使用说明书5.4. 小区交接明细表5.5. 房产品检验合格证5.6. 入伙通知书5.7. 房屋交付验收清单5.8. 维修工作单5.9. 维修派工单5.10. 维修确认单6. 相关文件6.1. GT/QD -11-09精

208、装修项目内部验收工作规程6.2. GT/QD11-08竣工验收工作规程6.3. GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范6.4. QD-13-14房产品交付工作规程6.5. GT/QP14客户服务管理程序6.6. GTS03300-2001 投诉处理工作规定6.7. GT/QD14-03维修工作规程）6.8. GRS03200-2010工程维修管理标准6.9. GTS03201-2010工程检修服务礼仪标准6.10. GTS03202-2010维修过程成品保护操作标准第四部分 要素管理十一、 工程技术资料及档案管理工作指引1. 目的 1.1. 为进一步提高工程管理部门资料管理标准，

209、使工程文件资料管理做到精细化管理的要求，在执行绿城房产集团工程资料管理标准（试行稿）的基础上，制定本制度。 2. 适用范围 2.1. 本标准适用于公司所有开发项目。 3. .施工技术资料文件管理职责3.1. 工程管理部资料员负责本部门施工技术资料文件收集、整理、归档工作。3.2. 工程管理部工程分管人员负责所负责工程标段施工管理资料文件的日常管理工作，并及时报送资料员进行整理归档。3.3. 工程开工前，资料员应将施工技术资料管理要求以书面形式通知施工单位和监理单位，并将施工技术资料整理交纳情况作为工程款支付的重要考核依据。4. 管理标准4.1. 施工技术资料文件的管理，应严格执行绿城房产集团工

210、程资料管理标准。4.2. 施工技术资料文件的管理，应符合项目所在地建设主管部门的要求。4.3. 所有来往文件均由工程部资料员进行收发，工程部经理签发。工程部拟文发其他部门或单位的联系函、指令等文件均由资料员统一编号后签发，所有发文电子档、文本档各一份存档。4.4. 收文传阅：所有收文经工程部经理审阅后传相关工程师进行传阅登记并进行相关事情处理。4.5. 归档文件查阅：归档文件查阅应进行查阅登记，属受控文件未经工程部经理批准，不能复印和自行保存。借出查阅的文件要在要求时间内归还，销除查阅登记。4.6. 文件签发流程跟进：涉及签证类、材料计划类、材料报价类及分包工程验收类需多方人员多部门共同签发的

211、文件资料，资料员必须跟踪文件签发状况，及时传递资料并分发登记。4.7. 图纸、变更、工具书及合同查阅：图纸、变更、工具书及合同类文件查阅需在资料员处登记，并及时归还相关资料，做销除登记。4.8. 归档文件及时进行整理及目录更新，确保资料的完整性、时效性。4.9. 归档文件移交、销毁：工程竣工后，竣工资料应由总承包单位收集、整理完整，经监理及工程部审核后档案馆、物管公司各移交一套；过程文件，定期进行清理，按文件保存期限进行销毁。4.10. 施工技术资料文件归档范围和保管期限表见附表建设工程文件归档范围和保管期限表。4.11. 施工技术资料报送时间要求：4.11.1. 经监理、设计单位复核确认的桩

212、基控制点、桩位测量复核资料，桩基施工前一天抄送监理、工程部。4.11.2. 经监理、设计单位复核确认的工程定位测量复核资料，施工单位在基坑开挖前二天抄送监理、工程部。4.11.3. 经总监理工程师签认盖章的隐蔽工程验收记录，施工单位在浇捣混凝土前（或下道工序施工前）抄送监理、工程部。4.11.4. 混凝土级配单，浇捣混凝土前抄送监理、项目部， 砂浆级配单砌墙前抄送监理、工程部。4.11.5. 混凝土、砂浆抗压试验报告出来后，必须在2天内抄送监理、工程部。4.11.6. 钢材质量证明书及复试报告，钢筋焊接报告施工单位在浇捣混凝土前抄送监理、工程部。4.11.7. 其它各类施工记录，测试报告，试验

213、报告、材质质量证明等施工单位等按有关规定时间抄送监理、工程部。4.11.8. 技术、质量、安全交底记录、分部分项技术复核记录和分部分项工程自检互检、质量评定、质量核验等，施工单位必须随工程进展收集、整理好，每月30日前各施工单位资料员将本单位施工技术资料进行汇总整理。4.11.9. 桩基工程、基础工程、主体结构、单位工程验收通过后一周内，施工单位的施工技术资料文件根据建设工程归档标准汇总整理后，报送监理、工程部，其套数按合约规定。4.11.10. 施工单位竣工图按基础工程完、主体结构工程完、竣工验收后分三个阶段报送监理、工程部，竣工图套数按合同约定。4.12. 对施工单位与监理、工程部来往的文

214、件要求：4.12.1. 所有送至监理、工程部文件必须电脑打印。4.12.2. 送至监理、工程部的所有文件必须有项目经理签字和单位盖章。4.12.3. 送至监理、工程部的所有文件应分类别 ，并编制序号，以便以后查寻和归档。4.12.4. 施工单位与监理、工程部文件来往过程中，必须记录备案，收发人员必须签收，严禁以任何理由拒收。4.12.5. 施工单位文件发送与接收必须授权专人负责，并以书面形式告知监理及工程部。4.12.6. 施工单位文件发送与接收要及时，不可延误。4.12.7. 施工单位要保证所送文件整洁。4.12.8. 由施工单位发包的劳务、单项分包单位的文件监理、工程部不予接收（项目部指定

215、分包除外）。5. 工程档案管理流程编制部门项目部流程名称工程档案管理流程主体施工单位监理单位工程部编号ABC1工程部内业工程师组织搜集政府工程档案管理文件和公司档案管理文件2工程部内业工程师组织制定项目工程档案管理细则3工程部经理审批 4施工、监理、工程部内业工程师根据项目工程档案管理细则各自负责日常往来文件的收发、收集、存档，项目文员进行公司文档管理软件的登录 通过5根据项目工程档案管理细则及时编制、收集、报审工程档案提供业主报审报验资料6监督档案编制、收集及时性并及时审核工程部内业工程师组织监督档案编制、收集的及时性7竣工档案整理、装订竣工档案审核 内业工程师收集竣工档案，工程师审核，经理

216、审定8竣工档案软件登录9交市档案管、公司、物业管理公司各一套，另电子档一份编制审核批准说明：6. 建筑建设工程文件归档范围和保管期限表工程文件归档范围和保管期限表序号归 档 文 件保 存 单 位 和 保 管 期 限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工 程 准 备 阶 段 文 件一立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见永久5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久6专家建议文件永久7调查资料及项目评估研究材料长期二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批

217、准书永久3拆迁安置意见、协议、方案等长期4建设用地规划许可证及其附件永久5划拨建设用地文件永久6国有土地使用证永久三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久永久2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久3建设用地钉桩通知单（书）永久4地形测量和拨地测量成果报告永久永久5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期6初步设计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审查意见长期长期9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12

218、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久长期四招投标文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期长期3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期5工程监理招标文件长期6监理委托合同长期五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久2建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表永久3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期8工程质量监督手续长期六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构及负责人1工

219、程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期长期3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期长期监 理 文 件1监理规划监理规划长期短期监理实施细则长期短期监理部总控制计划等长期短期2监理月报中的有关质量问题长期长期3监理会议纪要中的有关质量问题长期长期4进度控制工程开工复工审批表长期长期工程开工复工暂停令长期长期5质量控制不合格项目通知长期长期质量事故报告及处理意见长期长期6造价控制预付款报审与支付短期月付款报审与支付短期设计变更、洽商费用报审与签认长期工程竣工决算审核意见书长期7分包资质分包单位资质材料长期供货单位资质材料长期试验

220、等单位资质材料长期8监理通知有关进度控制的监理通知长期长期有关质量控制的监理通知长期长期有关造价控制的监理通知长期长期9合同与其他事项管理工程延期报告及审批永久长期费用索赔报告及审批长期长期合同争议、违约报告及处理意见永久长期合同变更材料长期长期10监理工作总结专题总结长期短期月报总结长期短期工程竣工总结长期长期质量评价意见报告长期长期施 工 文 件一建筑安装工程(一)土建（建筑与结构）工程1施工技术准备文件施工组织设计长期技术交底长期长期图纸会审记录长期长期长期2施工现场准备控制网设置资料长期长期 工程定位测量资料长期长期 基槽开挖线测量资料长期长期 施工安全措施短期短期施工环保措施短期短期

221、3地基处理记录地基钎控记录和钎探平面布点图永久长期验槽记录和地基处理记录永久长期桩基施工记录永久长期试桩记录长期长期4工程图纸变更记录设计会议会审记录永久长期长期设计变更记录永久长期长期工程洽商记录永久长期长期5施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、铝合金门窗材料出厂证明文件长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期6施工试验记录土壤（素土、灰土）干密度试验报告长

222、期土壤（素土、灰土）击实试验报告长期砂浆配合比通知单长期砂浆（试块）抗压强度试验报告长期混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告长期砼搅拌质量记录长期混凝土（试块）抗压强度试验报告长期混凝土抗渗试验报告长期商品混凝土出厂合格证、复试报告长期钢筋接头（焊接）试验报告防水工程试水检查记录楼地在、屋面坡度检查记录土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期7隐蔽工程检查记录基础和主体结构钢筋工程长期长期钢结构工程长期长期防水工程长期长期高程控制长期长期8施工记录工程定痊测量检查记录永久长期预检工程检查记录短期冬施混凝土搅拌测温记录短期冬施混凝土养护测温记录短期烟道、垃圾道检

223、查记录短期沉降观测记录长期结构吊装记录长期现场施工预应力记录长期工程竣工测量长期长期新型建筑材料长期长期施工新技术长期长期9工程质量事故处理记录永久10工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期基础、主体工程验收记录永久长期长期幕墙工程验收记录永久长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期(二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录施工组织设计长期长期技术交底短期2图纸变更记录图纸会审永久长期设计变更永久长期工程洽商永久长期3设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、质量保证书长期设备装箱单、商检证明和

224、说明书、开箱报告长期设备安装记录长期长期设备试运行记录长期设备明细表长期4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期6施工试验记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告长期7质量事故处理记录永久长期8工程质

225、量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期检验批质量验收记录长期长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期(三)室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件长期竣 工 图一建筑安装工程竣工图(一)综合竣工图1综合图总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久长期竖向布置图永久长期室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图永久长期电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久长期设计总说明书永久长期2室外专业图室外给水永久长期室外雨水永久长期室外污水永久长期室外热力永久长

226、期室外燃气永久长期室外电讯永久长期室外电力永久长期室外电视永久长期室外建筑小品永久长期室外消防永久长期室外照明永久长期室外水景永久长期室外道路永久长期室外绿化永久长期(二)专业竣工图1建筑竣工图永久长期2结构竣工图永久长期3装修装饰工程竣工图永久长期4电气工种智能化工程竣工图永久长期5给排水工程消防工程竣工图永久长期6采暖通风空调工程竣工图永久长期7燃气工程竣工图永久长期竣工验收文件1建设工程竣工验收报告永久长期2工程施工质量验收申请表永久长期3工程质量评估报告永久4勘察文件质量检查报告永久5设计文件质量检查报告永久6单位（子单位）工程质量验收记录永久长期7市政基础设施的有关质量检测和功能性试

227、验资料永久长期8建设工程施工质量验收意见书永久9建设工程规划验收合格证永久10建筑工程消防验收意见书永久11环保验收文件 永久12建设工程竣工验收档案认可书永久13建设工程质量保修书永久14商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书永久15房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表永久16燃气工程验收文件永久17电梯安装分部工程质量验收证书及工程质量监督机构出具的电梯验收准用证永久18结算表永久19声像、缩微、电子档案（照片、录音、录像、光盘、磁盘等）永久包括：建设前原貌;建设过程中的桩基样本、重要结构、隐蔽工程、施工现场及新工艺、新材料的应用，与工程有关的重要活动、会议;工程建设后的内部结构、

228、外部各立面、全貌以及周边的关系等注：“”表示应向城建档案馆移交7. 表格模板7.1. 建筑安装工程竣工档案移交书7.2. 文件移交清单8. 相关文件无十二、 工程交底与技术评审管理工作指引（一） 工程交底管理工作指引1. 目的1.1. 以施工单位三级施工技术交底制度为基础，通过工程部技术交底介入，充分强化工程质量事前控制，使每个现场施工人员都更加了解绿城对工程产品追求精致完美的宗旨。 2. 适用范围：2.1. 项目营造全过程3. 技术交底程序及内容3.1. 交底范围：3.1.1. 技术交底按土建、安装、室内装修、景观、市政、幕墙等专业分别进行总体技术交底、分部分项工程技术交底及专题技术交底。3

229、.2. 交底主体：3.2.1. 按照管理层级分为集团质量督导部、工程部、监理和施工单位三级进行。3.3. 交底时间：3.3.1. 施工技术交底分工程开工前总体施工技术交底和每一分部工程施工前技术交底及专项施工技术交底。总体技术交底必须在工程开工前 10 天完成；分部分项工程技术交底必须在动工前 5 天完成。3.4. 集团质量督导部的技术交底3.4.1. 由工程部经理组织进行，工程部管理人员、监理总监、监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、质量员、施工员参加。3.4.2. 全面介绍绿城的产品营造品质要求、质量标准、工艺工法以及质量通病防治措施等。3.5. 工程部施工技术交底3.5.1. 由工

230、程部经理、副经理或主管负责组织，工程分管人员负责交底。工程部管理人员、总监及监理人员、施工单位项目经理、技术负责人、质量员、施工员参加。3.5.2. 在满足国家规范、行业规范的基础上，对每一个分部分项工程、每个工序节点进行细化、强化、标准化说明，补充到施工单位三级技术交底的内容中。3.5.3. 在工程开工前，依据设计文件、设备说明书、施工组织设计（或施工组织措施）、集团公司相关施工处理要点及施工作业指导书等资料制定技术交底提纲，进行技术交底。技术交底提纲包括但不限于以下几方面的内容： 3.5.3.1. 施工承包合同中规定的施工范围、质量、工期和安全质量目标； 3.5.3.2. 工程特点和设计意

231、图； 3.5.3.3. 总平面布置； 3.5.3.4. 综合进度和劳动组织安排； 3.5.3.5. 施工程序和主要施工方案； 3.5.3.6. 主要物资、施工机具供应要求； 3.5.3.7. 主要质量标准和保证质量的主要措施； 3.5.3.8. 保证施工安全的主要措施； 3.5.3.9. 环保要求和环保措施； 3.5.3.10. 采用重大的技术革新项目及科研项目；3.5.3.11. 绿城集团明确的施工工艺、质量标准和精品工程认定技术标准。3.6. 分部分项工程或专题技术交底 3.6.1. 分部分项工程施工范围、劳动组织和进度要求。 3.6.2. 重要施工图纸的解释； 3.6.3. 重要施工方案

232、措施； 3.6.4. 主要操作方法和保证安全、质量措施； 3.6.5. 主要设计变更和设备、材料代用情况； 3.6.6. 技术检验和检查验收要求。 3.7. 施工单位技术交底3.7.1. 由项目经理组织，技术负责人负责交底，项目部全体施工管理人员、班组长参加，工程部管理人员和监理管理人员对交底的内容、交底过程及交底效果进行监督。3.7.2. 技术交底包括但不限于以下几方面的内容： 3.7.2.1. 施工图纸的解释； 3.7.2.2. 技术要求与技术检验； 3.7.2.3. 施工方案措施；3.7.2.4. 操作方法、成品保护、保证质量安全的措施； 3.7.2.5. 绿城集团质量标准和认定办法。3

233、.7.3. 交底形式 3.7.3.1. 会议交底：进行各级技术交底时，都应组织有关人员认真学习和讨论，明确交底内容，与会人员充分发表意见。 3.7.3.2. 组织学习绿城集团的标准及施工案例PPT。3.7.3.3. 现场观摩交底：参观绿城的优秀楼盘。3.7.4. 技术交底记录 3.7.4.1. 施工技术交底必须作书面文字记录。 3.7.4.2. 集团质量督导部、工程部技术交底记录由会议组织人负责；施工单位技术交底记录由施工单位负责。 3.7.4.3. 记录必须有下列内容：工程名称（包括分部工程名称）、时间、属于何级别的交底、主讲人、参加人员签名、交底内容。3.7.5. 各级技术负责人应对技术交

234、底情况进行检查，工程管理人员应做好施工单位三级技术交底的监督工作。3.7.6. 施工管理人员应按施工图和技术交底的要求监督施工，任何人不得擅自变更，确需更改时，应经质量管理体系流程审批后进行变更。4. 表格模板无5. 相关文件无（二） 扩初设计评审工作指引1. 目的1.1. 通过扩初设计完成时对强制性条文要求、功能性、安全性、经济性、材料设施设备的定位等评审，确保产品品质。2. 程序及职责2.1. 项目公司负责扩初设计评审会议的组织工作、后续跟踪及政府报批工作。2.2. 集团公司规划设计部负责控制建筑、总图、景观等专业的扩初设计评审过程，并对评审后修改结果确认、备案。2.3. 集团公司精装修管

235、理部负责控制室内专业的扩初设计评审过程，并对评审后修改结果确认、备案。2.4. 集团公司总工程师办公室部负责控制结构、给排水、暖通、电气、弱电等专业的扩初设计评审过程，并对评审后修改结果确认、备案。2.5. 各相关部门/人员应在评审前做好准备工作，形成书面的评审意见或建议。3. 工作流程扩初设计评审应以设计评审会的形式进行，项目公司按GT/QP08-01设计评审会管理规程组织集团公司层面的扩初设计评审会。4. 评审内容 4.1. 建筑总平面图4.1.1. 是否符合规划、规范及绿城公司的要求，是否遵循经济合理的原则。4.1.2. 是否符合有关主管部门对本项目批示的规划设计条件（如道路红线、建筑红

236、线或用地界线、建筑物控制高度、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数等），以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求。4.1.3. 项目所在地的名称、位置、场地地形、地貌等描述是否正确。4.1.4. 总平面布置是否因地制宜，是否根据地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物，并能满足使用功能、规划要求。4.1.5. 设计文件的深度是否符合设计委托书的要求，有无符合要求的效果图、电子设计文本。4.2. 室外总图4.2.1. 室外总图的道路和管线等是否符合建筑总平面图、景观平面图的布置要求；道路和管线的接口位置和标高

237、，与城市道路和管线及各建筑单体道路和管线是否相符。4.2.2. 室外总图各管线排布、地下管线间竖向标高是否符合各专业管线技术要求，是否方便施工组织。4.2.3. 人流、车流的组织是否合理，出入口、道路、停车场（库）的布置及停车位数量是否满足要求，消防车道及高层建筑消防扑救场地是否符合规范要求。4.2.4. 室外给排水管道管径、管材、布置、坡度、埋深和标高是否满足给排水、车辆通行及其他管线布置的要求，是否满足使用和安全等要求。4.3. 建筑专业4.3.1. 建筑主要技术经济指标（总建筑面积、组团建筑面积、建筑基底面积、地下面积、住宅的户型和套数、建筑层数、总高、体形系数等）是否符合要求。 4.3

238、.2. 建筑类别和耐火等级、人防等级、防水等级及适用规范、规程和技术标准是否正确合理。4.3.3. 功能分区、交通组织、户型设计、立面设计等是否合理，是否符合规范要求。4.3.4. 主要的材料、设备的选用是否经济合理。4.3.5. 建筑设计平、立、剖面图是否清晰正确。4.3.6. 方案评审中提出的修改调整意见是否得到落实。4.3.7. 幕墙工程、钢结构工程、特殊屋面工程及其它需要另行委托设计的工程内容是否注明。4.4. 结构专业4.4.1. 建筑结构的安全等级和设计使用年限、建筑抗震设防烈度和设防类别是否正确。4.4.2. 基础选型及上部结构选型是否安全、合理、经济。 4.4.3. 伸缩缝、沉

239、降缝和防震缝的设置是否合理。4.4.4. 采用的新技术、新结构、新材料是否合理。4.4.5. 结构设计墙、柱、梁、板尺寸、标高是否合理，是否与建筑、水、电、暖等其它专业矛盾。4.4.6. 结构设计图是否清晰、正确。4.5. 电气专业4.5.1. 建筑电气设计是否符合有关职能部门（供电、消防、通信、公安等部门）认定的工程设计资料及公司的设计要求。4.5.2. 变配电系统的负荷等级、各类负荷容量、供电电源及电压等级、电源数量及回路数、专用线或非专用线、电缆埋地、近远期发展是否合理，是否满足要求。变配电站的数量、容量及型式，设备技术条件和选型要求是否满足项目本身要求，是否合理。4.5.3. 变配电间

240、设置的具体位置及室内净高，进出线位置、设备及检修通道、各变配电间电缆连接形式、变配电间内通风及除湿的保障措施、高低压电缆路径是否合理；变配电间是否对住宅景观有不利影响，是否满足安全维护的要求。4.5.4. 照明系统设计是否合理，包括室内照明种类、照度标准、光源及灯具的选择、室外照明种类、照明路线的选择及敷设方式等。4.5.5. 火灾自动报警系统保护等级和系统组成是否合理，消防控制室位置、大小是否满足要求，火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制柜（台）、线路、设备选择是否合理，火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系，应急照明的电源型式、灯具配置、控制方式等是否合理。4.5.6. 建

241、筑物防雷系统、接地系统设计是否合理。4.5.7. 电气工程主要管径、井道尺寸及主要设备的选择、布置等是否正确合理。4.6. 给水排水专业4.6.1. 给水排水设计是否符合项目所在地实际市政条件。4.6.2. 给水排水总平面设计是否合理，包括水管平面布置、流水方向、阀门井、消火栓井、检查井、水表井、化粪池等布置是否合理，是否与市政道路、景观绿化及建筑出入口冲突，管道连接点的控制标高和位置是否合理。4.6.3. 室外排水系统（排水出路、标高、排放措施等）设计是否合理。4.6.4. 水质净化处理工艺和设备选型、给水、排水管材质、管径、保温材料选择、管道布置、各种井道尺寸及布置是否合理。4.7. 暖通

242、空调专业4.7.1. 暖通空调扩初设计是否满足有关批文、法规、标准和公司要求。4.7.2. 空调系统、采暖设备、通风系统主要设施、设备的选择是否合理、采购便捷。4.7.3. 暖通空调工程主要管径、保温材料选择，管道布置、井道尺寸、风口设置等是否正确合理。4.8. 弱电专业4.8.1. 弱电设计是否符合国家智能建筑工程设计规范、行业标准和集团公司住宅项目弱电设计导则。4.8.2. 监控中心位置是否合理，面积大小是否符合要求；若小区分期开发，中心又不在首期地块，则应审核监控中心的过渡方案是否合理、可行。4.8.3. 楼道管道、弱电井、桥架、设备箱（间）的位置、空间及余量是否合理，且符合国家及行业的

243、相关标准, 并经建筑及相关专业确认。4.8.4. 室外井道管路大小及分布是否经过景观环境设计的审核。4.8.5. 小区监控室、门卫室、电梯机房等设备及管理用房是否满足联网要求。4.8.6. 系统的管路设计对以后设备的选型和调整是否留有空间和余地。5. 表格模板5.1. 扩初设计评审表5.2. 设计工作会签表。6. 相关文件无（三） 施工图审查工作指引1. 目的1.1. 明确施工图的评审要点，确保评审工作的有效性，减少施工图的错、碰、漏现象。2. 职责2.1. 项目公司工程管理部负责组织施工图评审、施工图会审及设计交底工作，并就评审中发现的问题与设计单位进行沟通。2.2. 集团公司规划设计部负责

244、指导景观工程的施工图评审，精装修管理部负责指导室内专业的施工图评审，总工程师办公室指导其他专业的施工图评审工作。2.3. 集团公司工程成本管理部、材料设备部协助各专业的施工图评审。3. 工作流程3.1. 项目公司内部评审3.1.1. 项目工程管理部负责组织项目公司内部的施工图评审，必要时可邀请集团公司相关部门参与，评审结果应填入图纸评审记录表。内部评审应侧重于功能性、经济性及设计成果对设计合同、设计任务书、规范及强制性条文的符合性。3.1.2. 项目公司也可委托专家对施工图设计的经济合理性进行重点审核。3.2. 施工单位、监理单位审核项目工程管理部应要求施工单位和监理单位对施工图进行审核，并要

245、求其提供书面审图记录。审核重点是设计深度的符合性、准确性、各专业设计的协调性和施工可行性。3.3. 图纸会审和设计交底3.3.1. 项目工程管理部在开工前应组织设计单位、施工单位及监理单位召开图纸会审与设计交底会议；并提前一周将各单位的审图结果提交给设计单位。3.3.2. 通过图纸会审，项目公司、设计单位、监理单位、施工单位协商确定存在的图纸问题和各种技术问题的解决方案，并形成纪要。3.4. 记录管理3.4.1. 项目公司内部的施工图评审记录，应作为工作过程的记录，妥善保管。3.4.2. 图纸会审纪要是施工图的必要补充和修正，应确保文字清晰、表达正确、措辞严谨，经参与评审各方确认后发放，并与施

246、工图共同报送集团工程师办公室备案。3.4.3. 图纸会审纪要及后续的变更联系单，应同步在各份图纸上做出必要的修订和标注，以防疏漏。4. 评审内容 4.1. 总图4.1.1. 保留的地形和地物是否准确。4.1.2. 用地四界的测量坐标，道路红线、建筑红线或用地界线位置是否准确，道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确。4.1.3. 建筑物、构筑物的名称或编号、层数、定位是否正确，间距是否满足要求。4.1.4. 广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确，标高和坡度是否正确合理。4.1.5. 管线综合平面图平面布置是否合理，管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其

247、他管线之间的距离是否满足规范要求，场地外管线接入点的位置、标高是否正确。4.2. 建筑专业4.2.1. 建筑设计是否满足规范和国家强制性条文的要求，与其他专业设计是否协调、有无冲突；防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求。4.2.2. 建筑设计与方案设计是否统一，建筑立面效果是否满足要求；建筑总说明是否齐全准确，内外装饰做法说明是否适用。4.2.3. 新材料、新技术的运用是否合理，建筑造型、构造的做法是否完整且合理可行。4.2.4. 建筑平面图的轴线、尺寸标注是否正确，建筑物层高、净高是否能满足要求。4.2.5. 建筑内各功能区的划分及交通组织是否合理；建筑物中重点噪声源的布置、隔

248、声减振设计是否能满足要求；特别是分户墙，沿街面、电梯井道等方面隔声减振处理。4.2.6. 屋面、外墙、门窗等围护结构的保温隔热性能是否能满足要求。4.2.7. 外装饰材料是否具备成本经济性、采购便捷性和施工可行性。4.2.8. 外立面线条设计是否合理，外墙空调机位的设置是否合理，是否便于安装。4.2.9. 门窗的高度、开启方式、分隔方式是否合理，是否满足通风和安全要求；门窗的材质、色彩是否和立面效果协调。4.2.10. 建筑节点详图与大样图是否齐全、适用并便于施工。4.3. 结构专业4.3.1. 结构施工图设计采用的规范和图集是否准确，设计总说明是否详尽、准确。4.3.2. 结构设计与建筑设计

249、及其他专业设计有无矛盾。4.3.3. 基础的埋深、选型、布置是否合理，深基础施工中是否提出了应注意的安全问题、基坑开挖和工程降水时有无保护毗邻建筑物和管线的措施。4.3.4. 结构平面图和详图的轴线、尺寸、标高是否正确。4.3.5. 构件的截面尺寸是否合理并满足其他专业设计的要求，各构件的空间结构关系是否合理，有无错、漏的构件设计。4.3.6. 钢筋混凝土结构的配筋是否正确，混凝土标号及每平方米的含钢量的合理性。4.3.7. 结构设计的构造要求是否充分准确。4.3.8. 各节点详图、大样图是否准确、适用，与建筑设计有无矛盾。4.3.9. 伸缩缝、沉降缝、抗震缝设置是否满足规范要求。4.3.10

250、. 对幕墙结构、钢结构、网架结构、索膜结构等是否委托专业设计单位进行设计，并满足相关设计、施工规范的要求。4.4. 电气专业4.4.1. 电气施工图的设计是否符合国家及地方有关规范和规程的要求，尤其是设计深度是否达到了要求，与其他专业设计有无矛盾，是否存在影响使用功能的情况。4.4.2. 总容量及各回路的容量是否满足使用要求，电线、电缆的线径及保护管管径是否合理，是否已考虑今后扩容的需要。4.4.3. 配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式、配电柜设置、计量表位置等是否满足当地电力部门的要求。4.4.4. 开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置是否合理

251、性。4.4.5. 室外是否预留了接地电阻测试点，位置是否合理，高层建筑是否有防侧击雷的措施。4.4.6. 强弱电井道的尺寸是否合适，检修门的位置和朝向是否合理。4.4.7. 设备、管道的布局是否合理，土建预留的吊装孔洞尺寸是否能满足设备吊装的需要。4.5. 给排水专业4.5.1. 给排水施工图纸是否满足设计规范要求，图纸表达是否清晰、完整、正确；给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致，有无相互矛盾。4.5.2. 给排水管材的选择是否合理、明确。4.5.3. 冷热水、消防和排水系统管道的管径、坡度、走向、检查口（井）布局是否合理、标高是否正确，与其它管线的安装位置、标高是否有矛盾，水平与垂直

252、间距是否符合规范要求。4.5.4. 管道井、水表阀门井、窨井、化糞池等位置、尺寸、数量是否合理、隐蔽和美观，是否便于操作、维护。4.5.5. 冷热水供水方式的选择、容量配置、设备选型、材料选用、机房布局是否符合经济合理、先进适用的原则，设备材料的性能和品质是否符合项目的定位要求。4.5.6. 建筑外立面上的雨水管设置的数量、位置是否合理，空调冷凝水排放管位置、数量的设置与空调机位、空调孔的位置是否冲突。4.5.7. 地下室车库内给排水系统的各种设备、管道、消防喷头、消火栓等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否冲突，车库的净高度是否满足规范要求。4.6. 暖通空调专业4.6.1. 暖通空调施

253、工图纸是否满足规范要求，与其他专业设计有无矛盾，是否存在影响使用功能的情况；图纸表达是否清晰、完整、正确；系统图、平面图、大样图的表达内容是否一致。4.6.2. 暖通空调设计参数和空调系统选择是否合理。 4.6.3. 暖通空调系统的容量配置、设备选型、材料选用、机房及管线布局是否符合经济合理、先进适用的原则，设备材料的性能和品质是否符合项目的定位要求。4.6.4. 各种设备进入设备机房的运输通道是否畅通，设备、管道和阀门布局是否合理。4.6.5. 对于采用风冷热泵或有冷却塔的空调系统，室外空调设备的安装位置是否适当，应避免因空调设备的安装对建筑立面、运行噪音对周边环境产生不良影响。4.6.6.

254、 吊顶内暗装的风机盘管、空调箱、风机箱、风口、风阀和空调管线的安装位置及标高是否满足室内装修吊顶的要求。4.6.7. 暖通空调风道井、管道井的尺寸是否合适，检修门的位置和朝向是否合理。4.6.8. 住宅建筑的空调室外机平台尺寸是否合适，安装位置是否影响外立面效果，冷媒管道和冷凝水管安装是否便利。4.6.9. 地下室车库内暖通空调和防排烟系统的各种设备、管道、风管、风阀风口等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否冲突，车库净高是否满足规范要求。4.7. 弱电专业4.7.1. 弱电施工图的设计是否符合国家及地方有关规范和规程的要求，是否符合住宅项目弱电设计导则，设计深度是否达到了要求，并经建筑及

255、相关专业确认和相关行业部门的签证，与其他专业的施工图有无矛盾，是否存在影响使用功能的情况。4.7.2. 各弱电子系统的系统结构是否合理，弱电系统图与平面布置图是否一致，有无矛盾。4.7.3. 弱电（监控）中心机房、各相关通信运营商的通信机房、弱电井的面积、位置、高度、预留套管等是否合理和满足规范要求；通信电（光）缆的进线方式、弱电（监控）中心机房内的设备布置、弱电井内的设备布置等是否合理和满足规范要求。4.7.4. 电缆光缆的型号规格和配比是否合理。4.7.5. 电缆光缆保护管的管径或桥架规格及各子系统入户管管径是否合理，选用的管材是否符合规范或公司的要求，进建筑体管道的防水设计是否符合要求并

256、配有详图。4.7.6. 平面上各种信息插座（如数据、语音、电视等插座）布置是否合理；户内若安装报警探测器，各种报警探测器的选型、安装位置是否合理。4.7.7. 弱电箱与其他专业的箱体（如电表箱、水表箱等）位置的设置、分布是否符合规范；户内弱电箱、可视对讲户内机的位置是否合理。4.7.8. 室外管井的布置是否合理。4.8. 景观工程4.8.1. 施工图设计是否符合国家及地方有关规范和规程，设计深度是否符合要求；扩初设计评审提出的意见是否得到落实；各专业设计之间是否存在矛盾。4.8.2. 各主材及设备的选定是否合理。4.8.3. 硬质景观的风格、体量、室外家具、灯具的布置是否合理，园林小品的风格与

257、整体环境是否协调，结构是否合理。4.8.4. 原生植物设计有无矛盾；苗木品种是否适合本地生长，采购有无困难；苗木的色彩搭配、常绿树种与落叶树种的搭配、针叶树种与阔叶树种的搭配是否合理；不同生长习性的植物，栽植位置是否合理。4.8.5. 植物竖向层次等各个界面的配置是否丰富合理，不同季节的景观效果是否得到充分考虑，植物种（移）栽的季节和时间，喷灌能否满足绿化养护要求等。5. 表格模板5.1. 施工图审查评审表6. 相关文件无（四） 重大专项方案评审工作指引1. 目的1.1. 以对工程营造过程中的重大、专项技术方案的评审，借鉴专家及各方资源，确保重大、专项技术方案安全、可靠，可操作。 2. 适用范

258、围：2.1. 项目营造全过程。3. 程序及内容3.1. 会同监理单位审查施工单位的施工组织设计，督促、检查专项施工方案。对组织设计和施工方案中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。3.2. 专项施工方案一般包括： 3.2.1. 桩基施工方案。3.2.2. 围护设计和施工方案。 3.2.3. 土方工程专项施工方案。3.2.4. 幕墙设计和施工专项方案 。 3.2.5. 外架和承重架专项技术施工方案。3.2.6. 大体积混凝土专项技术施工方案。3.2.7. 大型设备吊装施工方案。3.2.8. 防水专项技术施工方案。 3.2.9. 保温专项技术施工方案。3.2.10. 对涉及“

259、四新”技术及重大技术专项方案。3.3. 评审人员:由工程部牵头组织公司分管领导、 总工程师、成本管理部分管人员，会同设计、监理和施工单位相关负责人参加方案评审， 同时邀请相关专家参与评审。4. 评审范围及要点4.1. 项目公司评审范围：以上专项工程及重点工序在施工前，必须制定专项方案，并由工程部组织设计、施工、监理等专家对方案进行可行性、经济性、安全性等方面进行评审，并形成会议纪要。4.2. 当地政府规定评审范围:各专项方案在项目公司评审完成后，必须根据项目所在地政府主管部门的规定，针对深基坑设计、深基坑施工方案、高大跨度模板施工等方案进行外部专家评审，进一步对方案的各方面进行会审，并形成会议

260、纪要，工程部根据专家提出的意见或建议结合项目的实际情况慎重执行。4.3. 集团公司评审范围：根据集团规定，针对基坑支护、深基坑挖土、幕墙设计和施工、外墙保温、防水施工等重大方案和重点工序必须报集团总师办组织评审，集团总师办结合同类型项目的经验教训或外聘专家资源对方案再次进行各方面评审，并形成会议纪要 ，评审通过后方可实施。5. 表格模板无6. 相关文件无十三、 材料与样板管理工作指引（一） 材料设备管理工作指引1. 目的1.1. 为有效控制材料采购过程的关键环节，提高材料的采购效率、材料管理，确保采购的材料设备符合要求，并保证材料采购进场后在工程营造过程中的有效管理。2. 适用范围：2.1.

261、项目营造全过程3. 程序3.1. 材料采购计划编制3.1.1. 在工程开工前，由工程管理部根据工程设计文件、合同要求、工程实施计划，全面梳理材料设备供应方式、种类、数量、进场时间，完成材料采购计划的编制工作。其中材料进场时间的确定应充分考虑材料设备的招标、备货、运输等供货周期中的不确定因素。详见材料采购计划表。3.1.2. 材料采购计划经材料设备部等相关部门评审后方可实施。3.2. 材料采购计划实施3.2.1. 材料设备的选型：根据施工图及设计要求，由工程管理部负责提供材料设备的规格型号等技术参数，全程参与材料设备的深化设计、招标工作。4. 材料的样板管理4.1. 材料的报样4.1.1. 建筑

262、设计上采用的材料，均要求及时报样给项目建筑设计师，并留足确认及反复询样的时间。经过项目建筑设计师确认后，签字盖章送项目部样品房，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不得使用在工程上。对于比较复杂的材料，设计师应到现场进行交底，设计师在样板确认时，可在样板上注明材料品牌、规格和要求尺寸等。4.2. 材料送样范围：4.2.1. 外立面装饰材料（石材、面砖、涂料、门窗型材）、屋面瓦片、檐沟、室内精装修饰面材料。工程样板的确认4.3. 定样内容4.3.1. 所有可见工程均应确认样板，包括：外墙砖、外墙石材、门槛石、精装修材料、大堂、电梯厅装修、楼梯间地砖、踢脚、铝合金/塑钢门窗、百叶窗、

263、阳台栏杆、楼梯栏杆、入户门（包括门锁、门碰等）、外墙涂料、沉降缝、英红瓦、木格栅/耐力板、园建面层装修、私家花园装修、庭院栏杆、栏杆扶手、烟道、复式钢爬梯、屋面砖、绿化苗木、管井门/防火门、水表箱、配电箱、信报箱、室外灯具等。乙供材料也需要项目设计师确认样板。4.4. 材料样板的确认4.4.1. 材料的报样4.4.1.1. 建筑设计采用的材料，均要求及时报样给项目建筑师，并留足确认时间。经项目建筑师确认、签字盖章后送项目发展部样品房，作为施工时对照样板。未送样板或未经过样板确认的材料不得使用于工程。设计师在样板确认时，可在样板上注明材料品牌、规格和要求尺寸等。4.4.2. 材料的选样4.4.2

264、.1. 装修材料采用选样制度，由施工单位按照设计师的要求，报送多种样板，设计师选择确认、签字盖章后交项目发展部，在施工过程中对照。4.4.3. 材料样板的变更4.4.3.1. 由于特殊的原因，样板材料需要变更时，由施工单位以工作联系单（见XM02-05）说明变更原因，经项目发展部和项目设计师调查后确定，如需变更调整，则由项目设计师重新确认并通知项目发展部、监理单位和合约管理部。4.5. 施工样板确认4.5.1. 设计师确认的样板4.5.1.1. 所有可见工程均要制作施工样板由设计部确认。施工样板确认由项目发展部组织，会同项目设计师、监理工程师、施工单位，对施工样板提出修改意见，由监理工程师整理

265、书面记录，填写样板确认单（见XM02-06），必要时附图片资料，经项目设计师、签字确认并存档。4.5.2. 项目发展部确认的样板4.5.2.1. 项目发展部确认的样板由监理工程师提出，项目发展部及施工单位相关人员参加，主要有施工选材定样（如一般部位钢丝网）、门窗塞缝样板交底、防水堵洞节点处理交底和砌筑、抹灰施工样板、水电预埋施工工艺样板等。4.5.3. 施工质量的监控4.5.3.1. 技术交底l 各工种每道工序施工前必须进行施工技术及验收标准交底。技术交底分三个层次，即项目发展部、监理工程师对施工单位技术负责人技术交底；施工单位内部对工长的技术交底；工长对具体施工班组的技术交底。l 涉及到特殊材料和工艺的技术交底工作，需项目发展部组织，