高速公路工程质量计划方案（96页）.doc

1、zz至zz高速公路TJ-1标项目质 量 计 划工 程 名 称：zz省zz至zz（zz）高速公路TJ-1标项目 审批单位（章）： 编制单位（章）： 审批负责人： 编制负责人： 审 批 者： 编 制 者： 审批日期： 编制日期： 目 录第一章 编制依据5第二章 项目概况62.1 工程简介62.2 自然条件62.3 主要技术指标82.4 主要工程内容和数量82.5 工程特点、重点、难点分析及对策102.6 相关单位及其名称13第三章 质量目标和要求143.1 管理方针143.2质量总体目标143.4 质量目标、指标分解20第四章 质量管理体系244.1 质量管理组织机构244.2 质量领导小组254

2、.3 质量管理职责25第五章 单位、分部、分项工程划分305.1 划分依据305.2 划分情况30第六章 质量控制模式326.1 质量管理体系326.2 质量保证措施与制度356.3 分包工程质量控制40第七章 关键工序和特殊过程457.1 质量控制点457.2 特殊过程质量控制措施607.3 质量通病防治61第八章 检验、试验、测量管理698.1 试验管理698.2 测量管理698.3 检验和试验管理71第九章 与顾客及相关方沟通749.1 与顾客的沟通管理流程749.2 实施要求75第十章 不合格品、不符合项控制7610.1 不合格品、不符合项控制流程7610.2 不合格品实施要求7710

3、.3 质量事故的处理81第十一章 质量计划的改进和完善8411.1 总则8411.2 监视和测量8411.3 数据分析8411.4 持续改进8511.5 纠正措施和预防措施86第十二章 记录的控制要求8712.1 记录控制内容8712.2 记录形式8712.3 记录管理流程87第一章 编制依据（1）合同中有关工程实体或过程的质量要求：合同文件、答疑书、补遗书等；（2）与工程实体或过程有关的其它要求：设计文件及图纸、设计提供的施工资料答疑书、补遗书等；（3）公司管理体系文件：中交集团、中交zz高速公路发展有限公司的有关质量管理文件、zz务工程局有限公司管理大纲、工程项目管理手册（EHJ/MSA-

4、GC-2008）和中交二航局工程质量监督管理办法等七项质量管理制度；（4）相关的国家法律法规和地方行政法规、文件：国务院建设工程质量管理条例、交通部公路工程质量管理办法，zz省高速公路建设标准化指南系列丛书等；（5）国家、地方和行业的相关现行标准、规范和规程：公路工程技术标准（JTG B01-2014）公路路基施工技术规范（JTG F10-2006）公路桥涵施工技术规范（JTG/T F502011）公路水泥混凝土路面施工技术规范（JTG F31-2014）公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）公路工程施工安全技术规程（JTG F902015）公路工程质量检验评定标准（JTGF80

5、/1-2004）建筑工程项目管理规范（GB-T50326-2016）公路隧道施工技术规范（JTG F60-2009）公路隧道施工技术细则（JTG/T F60-2009）公路路面基层施工技术细则（JTG/T F20-2015）（6）投标技术方案；（7）经鉴定成熟的或经论证和批准的新工艺、新技术、新材料；第二章 项目概况2.1 工程简介本项目是zz省道网规划（2013年2030年）中第六条纵线S21丘北至zz高速公路的一段；位于zz省东南部zz州境内，项目起于zz州府所在地zz，接规划的zz至麻栗坡高速公路；路线由北向南延伸，止于zz县。通过本项目止点向南延伸可达与越南连接的都龙口岸（国家二类口岸

6、）、河口口岸（国家一类口岸）；起点接zz州州府；向西经蒙文砚高速公路可至红河州府，向东可经天保至zz高速公路至天保口岸，向北经蒙文砚高速公路zz至砚山段与广昆高速相接。是zz省交通运输“十三五”发展规划中“十三五”期间高速公路建设重点项目之一；是滇东南片区经济建设的经济干线；是zz县与外界相接最主要的公路。我公司承建zz高速TJ-1标，项目起于zz州三七工业园区，止于zz境内坡脚镇土司城隧道，项目设计里程15.931km，主线共设大桥3850m/10座，天桥1座,隧道3477m/5座，互通1处，主线收费站1处，桥隧比47%；本项目技术标准采用双向四车道高速公路标准，设计速度100km/h，整体

7、式路基宽26m，分离式路基宽213m。图2.1-1 项目区位图2.2 自然条件2.2.1 地形、地貌本项目路线起点海拔高程约1356m，路线止点海拔高程1323m，路线最低海拔约1292m，最高点海拔约1475m，相对高差183m。路线通过区域位于zz高原南缘，属中山山地高原地貌区，在漫长的地质历史时期，受构造骨架和新构造运动的控制，加之路线通过区段碳酸盐岩分布较为广泛，侵蚀和溶蚀作用是区内地貌形成的主要营力，发育不同成因、不同形态的地貌类型。由于路线较长，地形起伏较大，且跨越不同的地貌单元，根据地貌成因类型及形态特征，将路线通过区段的地形地貌划分为岩溶（峰林谷地）地貌区、构造溶蚀侵蚀低中山地

8、貌区两大类型。现结合路线分别叙述如下：（1） 岩溶（峰林谷地）地貌区路线K0+000K7+200段属于岩溶（峰林谷地）地貌区。该地貌区谷地周围为溶丘环绕，岩溶较发育-强发育，地表谷地中分布有岩溶漏斗、落水洞、溶蚀洼地、溶洞等典型地表岩溶形态，平面上多呈“串珠状”且密集分布，地下则伴有大型隐伏溶洞、暗河等地下岩溶形态，溶丘与谷地相对高差数十米以上，谷地周围为孤峰、残丘以及峰丛所环绕。（2） 构造溶蚀侵蚀低中山地貌区路线K7+200K15+931段属于构造溶蚀侵蚀低中山地貌区。该地貌区多呈“U”型宽谷与“V”型峡谷相间分布，宽谷底一般发育河流一级阶地，峡谷区基岩裸露水流较急。2.2.2 地质情况项

9、目所经区域地表崎岖、群山连绵，山地、沟谷和山间盆地相互交错，地形地貌、地层岩性、地质构造、风化程度、地下水等条件复杂多变，工程地质条件较复杂。本合同段不良地质现象有岩溶、断层破碎带、地下水等。2.2.3 气象与水文（1）气象条件本项目路线通过区域属低纬度亚热带气候区，受地形条件影响，气候垂直分带明显，随高程增加盆地区与山区气候不同，降水量、相对湿度等盆谷地区小于山区，而蒸发量、气温大于山区，故盆谷地区较热，长夏无冬，山区较温凉，气候较冷。据所收集到的zz、麻栗坡等气象站相关气象要素详见表2.2-1;表2.2-1各气象站气象要素统计表站名年平均降水量 mm月最大降水量mm月最小降水量mm年平均气

10、温月最高气温月最低气温年平均蒸发量mm年平均相对湿度%年平均绝对湿度毫米zz1062.0215.710.917.622.610.516997815.9zz1345.016.921.79.7/8417.2 （2）水文条件区内地下水根据地形地貌、地层结构及地下水贮存条件，地下水类型可分为：松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水。地下水主要靠大气降水和地表河流补给。地下水、地表水均对混凝土结构具有微腐蚀，对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性，无需特殊防护，可采用普通硅酸盐水泥。2.3 主要技术指标项目采用全部控制出入、全立交、实行收费管理的高速公路。主要技术指标见表2.3-1；表2.3-1 主要技术指标序

11、号项目技术标准1桩号范围K0+000-K15+9312道路等级双向四车道高速公路3路基宽度整体式26m，分离式213m4路线长度（km）15.9135设计速度100 km/h6荷载标准汽-1007地震动峰值加速度系数0.058设计洪水频率特大桥 1/300、其他桥梁和路基1/1002.4 主要工程内容和数量本项目主要分为：路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程四个部分,项目属于山区高速公路，桥隧比达47%，详见表2.4-1；表2.4-1 项目主要工程量表序号单位工程分项工程单位数量备注1路基挖方万方3122填方万方2013桥梁桩基根72910座主线桥、6座匝道桥，均为简支梁桥，T梁结构形式为4

12、0m、30m、20m4系梁个4945墩柱个6396桥台个407T梁片18618隧道明洞米975座，其中最长隧道土司城隧道长1225m9级米299110级米421811涵洞、通道/座3012改路/条9 （1）路基工程全线路基挖方总量312万m3，填方总量201万m3。主要结构物有通道14座，涵洞17座。（2）桥梁工程本合同段主线桥梁合计10座（不含互通匝道桥和天桥），单幅桥总长7830m，其中大桥10座。桥梁工程结构见表2.4-2;表2.4-2 主线桥梁工程一览表序号单位工程结构物名称桩 号长度（m）结构形式1桥梁登高大桥K3+395394/394.51920m/1920m2窑塘山大桥K4+52

13、7108330m/330m3口袋水1号大桥K5+5853521720m/1720m4口袋水2号大桥K6+630451/7342220m/3620m5上打铁寨大桥K9+135.5506/4751320m+640m/1220m+440m+323现浇箱梁6杨柳井1号大桥K10+822519.5/612.51730m/2030m7杨柳井2号大桥K11+987472.5/4711320m/1320m8咪可1号大桥K12+611211/249540m/640m9咪可2号大桥K13+094658/5791640m/1440m10元宝山大桥K14+547225/226730m/730m（3）隧道工程本合同段共

14、有隧道5座，3座分离式隧道，1座小净距隧道，1座进口小净距隧道，单洞总长7276m。望城坡隧道为本合同段隧道工程的控制性工程。本合同段隧道设置见表2.4-3;表2.4-3 隧道工程一览表序号单位工程结构物名称桩 号长度（m）结构形式1隧道望城坡隧道K7+345K8+318960/973分离式2柳井隧道K9+675K10+485810/810分离式3团田隧道K11+300K11+635360/335小径距4元宝山隧道 13+650K13+933285/283进口小径距5土司城隧道 K14+670K15+8951225/1225分离式（4）主线收费站、互通式立体交叉我标段有主线收费站1处，互通式立

15、体交叉1处（柳井互通）。互通立交桥梁见表2.4-4;表2.4-4 互通立交桥梁工程一览表序号单位工程结构物名称桩 号长度（m）结构形式1柳井互通A匝道桥AK0+221.256123.963（15.963+3*18）+3*182B匝道桥BK0+085.404177.887（15+15+15.807）+（5*25）3C匝道桥CK0+316.781864*204D匝道桥DK0+195.6811463*20+4*205M匝道1号桥MK0+045965*186M匝道2号桥MK0+292.321260.045*20+5*20+2*23（5）天桥工程本合同段共有1座天桥，位于主线K12+220处与主线交叉，

16、桥长89m。（6）路面工程本合同段主线路面工程共有15.913km，还包括互通立交、改线等路面工程。2.5 工程特点、重点、难点分析及对策2.5.1 工程特点本合同段工程特点见表2.5-1;表2.5-1 本合同段工程特点一览表序号特 点主要特征1本合同段线路跨度大，工点多，管理难度大本合同段路线全长15.913km，主线桥梁、隧道、互通工点繁多。另外路基工程、涵洞工程、桥梁工程、隧道工程及路面工程等建设工程量内容都很大。2工程类型多，结构复杂，工序转换频繁本合同段为综合性工程，涵盖了路基、路面、桥涵、隧道等公路项目的大部分工程类别。桥梁多次跨越深谷、河流，桥墩高、桥跨大，施工难度大。隧道要穿越

17、岩溶、断层破碎带、矿区、浅埋破碎不良地质地段，不同围岩互相交叉，施工时采用多种不同的施工方法频繁进行转换。3征地拆迁、施工协调难度大路线穿越村庄较多，全线征地拆迁、三电和临时用地的数量多、难度大，将对工程按期开工和正常有序施工影响较大，施工组织协调难度大。4隧道地质复杂，施工任务重本标段所在地区属岩溶（峰林谷地）地貌区，岩溶发育，施工过程存在溶洞、地下水、断层等不良地质，施工存在极大风险。5桥梁施工工作面多，施工组织是关键25座主线桥梁及5个互通立交桥梁施工面大，预制安装工作量大。6桥梁桥墩高本合同段咪可2#大桥墩高54.5m，都需使用翻模施工，施工难度大。7连续刚构施工本合同段有1座大桥采用

18、上部结构连续刚构，跨度大，施工难度大，监测项目多。8隧道为小间距隧道，且结构复杂、多变隧道线间距大部分都在20m左右，洞口段、岩溶水段、下锚段、不同级别围岩段等洞身结构各不相同9施工安全风险高项目主要危险源有复杂地质条件下的五条隧道施工、深挖高填施工、高墩施工、爆破作业等,需加强施工安全管理力度。10水源短缺本标段内地下水匮乏且河道较少，将对施工生活用水造成一定困难。2.5.2 重点、难点及控制工程（1）咪可2#大桥跨越深谷，便道修建困难。桥墩高54.5m属高墩施工，施工难度大。（2）本项目有多处高边坡（详见高边坡统计表），同时项目所在地存在部分泥灰岩、泥岩、灰岩、白云岩等，节理（风化）裂隙发

19、育，岩体较破碎，建设过程中如工程边坡挖方量较大时极易形成一定高度的岩（土）质边坡，为潜在不稳定岩（土）质斜坡。易形成崩塌、岩质滑坡及小到中等规模的坡面型泥石流等地质灾害。详见表2.5-2;表2.5-2高边坡统计表序号里程桩号位置边坡最高高度1K0+40-K0+240左侧高边坡32.34米2K4+030-K4+184右侧高边坡36.67米3ZK5+966-ZK6+172左侧高边坡52.88米4K5+999-K6+163右侧高边坡30.58米5K12+160-K12+420左侧高边坡44.41米6K12+143-K12+400右侧高边坡65.22米7K12+697-K12+779左侧高边坡31.0

20、2米8ZK9+354-ZK9+557左侧高边坡67.8米9K9+361-K9+540右侧高边坡40.57米（3）望城坡隧道、柳井隧道、土司城隧道均穿越断层破碎带；其中望城坡隧道出口有182m浅埋段；土司城隧道有两处穿越箐沟。（4）构造溶蚀侵蚀低中山地貌区隧道施工：该地形区存在大型隐伏溶洞、暗河等地下岩溶形态，对隧道施工带来技术难度。（5）控制性工程本合同段重点隧道为望城坡隧道，望城坡隧道地质复杂（断层、破碎地带），不可控因素较多。详见表2.5-3 ;表2.5-3 重点隧道工程一览表序号隧道名称起讫桩号长度（m）工程难点1望城坡隧道ZK7+335ZK8+295960望城坡隧道穿越断层破碎带，出口

21、有182m浅埋段，施工技术风险高。YK7+345YK8+3189732.5.3 工程重、难点分析及对策（1）工程难点高墩连续刚构：连续刚构主墩高，施工难度大；连续刚构跨度大，施工困难，监测任务重；场地狭小，进场困难。小净距隧道：合同段内2条隧道线间距均在20m左右，且部分穿越破碎断裂带，还存在浅埋等情况，施工技术风险高。（2）本工程重、难点的主要对策隧道不良地质段施工、高墩连续刚构施工和路面工程施工组织是本合同段的重中之重，也是难点所在。隧道施工中必须加强综合超前地质预报、加强量测管理，专业人员负责地质勘查、围岩量测，及时了解和掌握隧道掘进中的有关工程地质、水文地质和围岩变形情况，以便预测施工

22、中可能出现的问题，及早采取对策和措施。制定应急预案，成立管理机构，制定应急措施，成立抢险队，准备足够的物资和排水、排泥设备，设置逃生疏散通道、应急照明线路、应急动力线。高墩大跨度连续刚构必须加强施工管理和施工监测，确保施工安全和施工质量。本合同段工程重、难点的主要对策见表2.5-4；表2.5-4 本合同段工程重、难点的主要对策一览表序号重、难点内容主 要 施 工 对 策11.1隧道线间距小小净距隧道采用短台阶法或预留核心土法开挖，开挖后尽早封闭成环、尽快施作衬砌，防止围岩出现松动。1.2隧道穿越两条破碎带穿越破碎带施工，采用周边超前帷幕注浆、加密加长超前小导管支护、径向注浆等措施，防止变形侵线

23、、大塌方。1.3隧道存在潜埋现象浅埋段施工，采用预留核心土法开挖，采取地表锚杆、管棚、超前小导管、注浆加固等措施，防止塌方、冒顶。22.1高墩施工墩高，加强施工监测，投入塔吊配合翻模施工。2.2连续刚构预应力施工加强施工监测，严格按指令实施3环境保护及水资源保护要求高弃碴防护按设计指定位置先挡后弃碴；做好防排水设施；严格施工纪律，不随意乱弃，有害物质预处理；退场时复耕、绿化。植被保护合理规划，尽量少占地；尽量避开林地、绿地；有害物质预处理，防泄漏；退场时复耕、绿化。水资源保护废水处理达标后排放；保护生活水源；防止施工材料、油料泄漏；过断层防止地面失水，尽量不改变原水流通道。2.6 相关单位及其

24、名称 （1）建设单位：中交zz高速公路建设发展限公司（2）总承包单位：zz务工程局有限公司（3）设计单位：北京交科公路勘察设计研究院有限公司（初步设计）中交第二公路勘察设计院有限公司（施工图设计） （5）施工单位：zz务工程局有限公司第三章 质量目标和要求3.1 管理方针 管理方针：科学管理、首件示范、精细施工、严格控制。 质量管理方针：立足岗位抓质量、一丝不苟出精品。3.2质量总体目标工程质量总目标：工程实体必须符合国家和交通部有关标准、规定及设计文件要求。其施工过程和实体工程质量必须满足以下要求：（1）分项工程合格率100%，主要分项工程评分93分以上。（2）合同段交工验收的质量等级评定：

25、合格（质量综合评定得分90分）； （3）杜绝发生重大质量事故和一般质量事故，争创zz省优质工程；（4）竣工文件做到齐全、真实、系统、规范，实现一次交验合格。3.3 创优目标及创优规划3.3.1 创优目标（1）指导思想：源头把关、过程控制、精细管理；安全、优质、高效建设，一次成优；以创优规划为契机，加强zz高速TJ-1标的建设质量管理工作，实现建设目标。（2）创优目标：争创zz省优质工程3.3.2 创优计划和申报原则（1）申报原则奖项由zz务工程局有限公司zz高速TJ-1标项目经理部申报。（2）申报渠道先由项目部向五分公司申报，然后由五分公司再向中交二航局申报，然后再由二航局向zz州建筑业协会申

26、报，最后由zz州建筑业协会推荐至zz省建筑业协会评审。（3）申报资料收集1、申报优质工程奖的各项记录和影像资料由项目部自行完成并派专人编目保管，其中施工过程中的试验、检测、测量、检验评定等资料按监理单位下发的表格统一格式填写存档，影像资料要采用高清晰度的录像机进行录制，保证其清晰度，采用DVD光盘刻录。2、项目建设立项和有关批文、运营情况、验收证书和业主信用评价等由zz务工程局有限公司zz高速TJ-1标项目经理部统一收集。3.3.3 组织机构及主要职责（1）创优领导小组组 长：樊孝富副组长：曹林祥、汪兵成 员：刘昕、胡波、李爱军、陈安虎、夏永佳、张仲义、冯杰杰创优办公室设在质检部，负责创优工作

27、的日常管理。（2）主要职责领导小组主要职责是：制定规划，组织实施，监督检查和处理实施创优过程中存在的问题，定期组织检查评比，总结交流创优经验，决定奖惩，定期召开创优工作会议。领导小组成员按创优方针目标分解的具体工作项目，各司其职，并对下达的指标承担责任。办公室主要职责是：负责创优日常工作，及时收集创优信息，提供领导决策，抓好信息反馈，定期发简报通报，传达领导决策。（3）创优保证措施实行单位工程项目负责制，结合实际对工程项目，制定创优规划，实施创优目标管理，并对目标层层分解，落实到部门、班组直至个人，实行定点、定人、定项、定指标，制定切实可行的措施，做好施工准备、施工过程、竣工交验的全过程动态管

28、理，严格检查、监督，推进全过程创优良性循环，确保工程创优。3.3.4 主要保证措施3.3.4.1健全工程创优责任制（1）技术负责人对工程创优全面负责。（2）各分项工程创优负责人、技术员对所辖工程创优全面负责，主管领工员按质量标准、计划进度、施工安全、现场文明施工，合理组织劳力，遵章操作。（3）组长对担负的施工项目、分解的创优目标，按质量标准、计划进度、劳动纪律、施工安全、文明施工全面负责。（4）工人对个人承担的任务指标，要遵守劳动纪律，执行质量标准，保证安全，保持文明施工。（5）项目部的工程、物资、财务、质量、安全、设备、合约、综合及试验室各部门，围绕创优指标，确保实现目标，在哪个部门出现问题

29、，就追究哪个部门负责人的责任。3.3.4.2 工程质量保证措施（1）质量实行“四化”控制1、实行质量控制标准化。根据标准化管理要求，结合现场实际，全面开展标准化建设管理。制定质量管理规章制度，明确各部门、各作业队质量责任，规范质量管理程序；实施全员培训，提高参建人员素质，严格持证上岗制度；严格物资设备准入制度；制定详细工程施工实施细则，统一技术标准，规范施工程序，提高工艺和工装水平。编制作业指导书和关键工序操作要领，使现场施工操作和质量控制规范化。2、实行质量控制数据化。整个标段设中心试验室2个，确保检测频率符合要求，做到用数据控制质量，用数据评判质量。3、实行质量管理信息化。以信息采集促工程

30、质量，以质量信息改进质量管理。建立整个标段信息管理系统，完善质量管理模块功能，提高质量管理和质量记录信息化程度；隐蔽工程采用影像记录与书面记录并举，建立影像记录档案，实行质量记录定期集中归档管理制度，确保工程质量追溯有据；对沉降变形观测等工序采用现场检测、系统评估，评估合格后方可进入下道工序施工。4、实行质量控制专业化。要求工程用混凝土全部采用自动计量、集中搅拌生产工艺，确保混凝土质量得到全面控制。混凝土拌合站的原材料检验、全自动计量系统和搅拌时间自控系统均实行专岗专人管理，保证混凝土生产质量。重要材料或重大设备实行驻厂监造；沉降变形观测及评估工作由专业单位进行过程咨询指导和评估，确保沉降变形

31、观测及评估客观、公正、准确，为下道工序施工提供科学依据。（2）严格执行质量管理制度1、原材料进场质量验收制度。2、安全管理规章制度。3、隐蔽工程验收制度。4、工程施工质量验收制度。5、文明施工管理制度。6、施工过程实施质量“三检”制度。7、QC小组活动管理制度。8、质量管理责任人登记制度。9、技术质量培训制度。10、质量应急预案、质量事故报告和调查制度。11、质量保证资料定期归档制度。（3）采用技术措施保证工程施工质量1、严格设计文件与施工图审核。2、优化施工组织方案。3、认真做好施工测量工作。4、应用“四新”成果保质量。5、严格过程质量验收。（4）狠抓创优意识教育，树立争创一流的思想。（5）

32、强化施工技术管理、严格执行技术规范、质量标准，按照项目部制定的细则和施工技术规划、安全操作规程，认真组织施工，搞好图纸审核工作，竭力克服质量通病，狠抓模板制作与安装、钢筋加工与安装质量、预应力施工质量，确保砼配合比，加强现场振捣，以确保结构内实外美。狠抓路基、现浇箱梁、T梁预制及安装、隧道施工质量。严格控制影响工程质量的“人、机、料、法、环”五大因素，切实加强工序施工控制，普遍建立工序挂牌和成员挂牌制，落实工序负责人，进行工序施工控制，实行严格的自检、互检和工序交接签认制，做到上道工序不合格不能转序，对违章操作、粗制滥造的行为和质量低劣的工程该停工整顿的必须停工整顿，该返工的坚决返工，绝不姑息

33、迁就。（6）加强检查监督，定期评比，奖惩兑现。（7）广泛开展QC小组活动，动员群众积极参加创优管理活动。各级领导要加强QC小组的领导，做好每月检查活动情况，及时作好辅导工作，使他们正常地开展好PDCA循环活动，争取出更多更好的成果，充分发挥其在创优活动中的作用。（8）抓好服务、确保工程创优。各部门要紧紧围绕争创局优质工程的中心课题，开展优质服务，以优质的工作创优质产品，党政工团齐抓共管，上下齐心协力，确保工程创优目标的实现。（9）争创局优质工程是项目部的任务，我们要认真履行施工合同和有关规定，及时疏通有关问题。配合设计单位搞好优化设计，支持配合现场监理、质监部门的质量监督，尊重他们指出的问题并

34、认真及时整改，需请他们解决的问题，必须及时提出，以求及时解决，确保创优工作的顺利进行。（10）健全报告制度，加强信息反馈，各部门要建立创优工作总结通报制度，项目部每旬通报一次创优情况，每月进行一次小结，各部门要收集创优情况，按照规定的活动时间，提前报送创优资料，确保信息畅通。项目部要针对工程创优，及时召开现场观摩会，确保zz高速争创中交二航局优质工程。3.3.4.3安全保证措施坚持预防为主的方针，严格安全责任制，严格规范作业、文明施工，建设安全工程、和谐工程。（1）坚持以人为本，积极贯彻国家职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2001），关注参建人员的职业健康安全，确保每个岗位的工作

35、环境安全可靠。（2）坚持安全教育培训，坚持安全警钟长鸣，牢固树立“安全记我心中、事故消我手中”的思想，落实岗前、岗中、岗后安全三教育，保证特殊工种必须全员培训合格和持证上岗。（3）坚持重大安全技术方案审批制度。项目部对施工过程中的每个安全因素进行识别，根据危险源识别等级，制定相应的预防措施或预案。尤其对隧道开挖、支护，桥梁墩身、盖梁、T梁的预制及安装、现浇箱梁，路基涵洞盖板现浇、高边坡、高路堤等施工方案，必须坚持严格审批制度，确保各种安全防护方案万无一失。（4）严格过程巡查制度。项目部设置安环部和专职、兼职安全员，实行分片定点安全包保责任制，强化现场巡查力度，及时发现和消灭安全隐患，把安全隐患

36、消灭在萌芽状态。（5）严格安全责任追究制度。未经安全评估的分项工程不准开工，安全措施不到位或安全人员配置不够的不准施工，施工人员未经安全教育不准上岗。对安全责任实行最严厉的责任追究制度。（6）严格职工居住区的安全防范工作，重点做好火灾、食物中毒、煤气中毒、交通事故、易燃易爆事故等预防工作，保证现场施工人员人人平安健康。3.3.4.4环保保证措施（1）各部门、作业队要牢固树立环保意识，积极贯彻国家环境管理体系标准（GB/T24001-2004），保护环境。（2）严格设计审查，保证环保措施“三同时”。设计单位严格按照国家批复文件和要求进行环保措施设计，全面做好环境评估工作并得到有关主管部门批准，使

37、环保工程设计和工程环保措施满足国家要求。（3）项目部严格按设计要求做好环境工程的施工，严格按国家和地方政府要求做好施工中的环保措施，对大临工程和正式工程施工中的污水、泥浆、弃土等认真做好排放、掩埋工作。（4）项目部切实做好职工居住地的生活污水、垃圾等排放工作，严格按有关要求进行处理，不给当地人民群众留下任何环境污染源，做到工程优质，环境优美。3.3.4.5投资控制措施（1）严格控制设计标准、工程内容和建设用地。严格执行国家批准的建设工程标准。在大临工程建设中，尽可能少占地。（2）规范设计变更程序，严格投资控制，确保投资控制在国家的批准范围内。3.3.4.6进度保证措施（1）项目部严格兑现合同承

38、诺，配齐各种施工资源，严格按施工组织设计有序推进。（2）加大与当地协调工作，积极争取城步县有关部门支持，强力推进征地拆迁工作，为施工单位创造一个良好的施工环境。（3）按期进行验工计价，按期拨付建设资金。3.3.4.7 技术创新保证措施（1）大力推广国家和交通部有关新技术应用，提高工程质量创优的科技含量，用科技手段保证工程质量。（2）积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，用先进的工艺、先进的技术、先进的设备确保工程质量。3.3.4.8 检查与考核（1）检查机制项目部是实现创优目标的责任主体，必须依靠提升质量自控能力来保证施工质量。严格执行“三按九不”制度，即按设计文件施工、按工艺规程操作、按验

39、收标准检验；人员未经培训合格不准上岗、设备仪器未经鉴定合格不准使用、开工条件未经审查合格不准开工、工程未经换手测量合格不准动工、工序未经技术交底不准施工、原材料未经检验合格不准使用、上道工序未经检查合格不准进入下道工序、隐蔽工程未经检查不准覆盖、工程未经检查合格不准验工计价。严格执行“三检”制度，即工班完成后自检、工班之间交接互检和专职质检工程师检查。严格工序报检制度，每道工序完工并自检合格后，填写检查记录表，报监理工程师检查验收，需要设计人员参加检查的工序，由监理工程师会同设计人员共同检查验收，只有经监理工程师签字合格，才可进入下道工序施工。（2）动态管理机制1、项目部制定实施细则，并在实施

40、性施工组织设计中编制施工网络图，进行重点控制，对创优全过程进行动态管理和监控，适时调整创优活动进程，确保创优活动规范有序推进。2、项目部在创优活动中，要自觉接受有关部门的监督检查和指导，对提出的问题均要做到“四有”，即有措施、有整改、有验证、有记录，保证每个问题的提出和纠正均得到闭合消项，保证创优工程质量得到有效监控。（3）考核激励机制1、开展优质样板工程创建活动，设立优质样板工程奖，定期进行评选和奖励，调动各部门、各作业队的创优积极性。2、项目部定期对创优活动进行监督检查，考核落实和进展情况，并将创优考核情况与信用评价、劳动竞赛等专项考核活动结合起来，进行奖罚兑现。 3、强化日常质量管理和创

41、优考核工作，实行红、黄、灰、绿色通知单制度，对好的给予绿色通知单表扬，对不好的，根据发现问题的严重程度，发红、黄、灰色通知单处理。3.4 质量目标、指标分解表3.4-1 质量目标、指标分解一览表序号工序名称质量指标质量目标责任人1挖孔灌注桩钢筋笼制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源2挖孔灌注桩实测项目砼强度、桩位、轴线位置、断面尺寸、标高、桩身完整性等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源3钻孔灌注桩钢筋笼制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等

42、满足设计及规范要求合格郭坤、马文祥、朱龙、王力伟4钻孔灌注桩实测项目泥浆比重、含砂率、黏度、砼强度、桩位、轴线位置、孔径、标高、倾斜度、沉淀厚度等满足设计及规范要求合格郭坤、马文祥、朱龙、王力伟5地系梁钢筋骨架制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源6地系梁实测项目砼强度、轴线位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源7立柱钢筋制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力

43、伟、曲恩源8立柱实测项目砼强度、倾斜度、轴线位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源9中系梁钢筋骨架实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源10中系梁实测项目砼强度、轴线位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源11盖梁梁钢筋骨架实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源12盖梁梁实测项目砼强度、倾斜度、轴线位

44、置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源13T梁钢筋制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源14T梁预制实测项目砼强度、预埋件位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源15T梁预应力筋张拉和压浆实测项目张拉应力值、张拉伸长率、注浆满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源16T梁安装实测项目垫石标高，坐标、橡胶支座位置、钢板位置满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟

45、伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源17现浇箱梁钢筋制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源18现浇箱梁实测项目砼强度、预埋件位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源19现浇箱梁预应力筋张拉和压浆实测项目张拉应力值、张拉伸长率、注浆满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源20混凝土护栏钢筋制安实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源2

46、1混凝土护栏实测项目砼强度、轴线位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源22支座安装实测项目轴线位置、支座标高、垂直度、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源23伸缩缝安装实测项目长度、齿状柱缝宽、与桥面高差、纵坡偏差、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源24桥铺装钢筋实测项目钢筋规格、数量、位置、保护层、等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源25桥梁铺装砼强度、断面尺寸、外观、平整度等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟

47、、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源26涵洞基底开挖基坑长度、宽度、标高、承载力满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源27涵洞基础实测项目混凝土强度、轴线、断面尺寸、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源28涵洞墙身实测项目混凝土强度、轴线、断面尺寸、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源29涵洞盖板钢筋骨架安装实测项目钢筋规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源30涵洞盖板实测项目混凝土强度、轴线、断面尺寸、外观等满

48、足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源31盖板安装实测项目安装位置、平整度、防水措施等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源32台背回填实测项目填筑层厚、填筑才料、压实度满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源33隧道钢筋、钢板、辅助施工等实测项目钢筋、钢板规格、数量、位置、间距偏差、接头连接、保护层等满足设计及规范要求合格王军、李伟伟、曲恩源34隧道衬砌、支护实测项目混凝土强度、轴线、断面尺寸、净空大小等满足设计及规范要求合格王军、李伟伟、曲恩源35路基土石方填筑实测项目填筑层厚、填筑才料、压实度满足

49、设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源36浆砌片石挡墙实测项目砂浆强度、片石抗压强度、轴线、线形断面尺寸等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源37结构体防护实测项目混凝土强度、内外观质量、断面尺寸、位置满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源38浆砌片石排水沟实测项目砂浆强度、片石抗压强度、轴线、线形断面尺寸等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源39级配碎石底基层碎石粒径规格、压碎值数量等各项指标、平整度、压实度、宽度、高程等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马

50、文祥、朱龙、王力伟、曲恩源40级配碎石基层碎石粒径规格、压碎值数量等各项指标、无侧抗压强度、厚度、平整度、压实度、宽度、高程等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源41透层用量控制满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源42稀浆封层厚度、用量、满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源43沥青面层平整度、压实度、弯沉值、摩擦系数、厚度、中线平面位置、纵向高程、宽度、横坡率等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源44预制块预制（安装）砼强度、断面尺寸、外观线型、高程、位置、勾

51、缝等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源45粘层、防水层用量、气温符合设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源46排水沟砼砼强度、轴线位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源47集水井（槽）钢筋规格、数量位置、间距偏差、断面尺寸、等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源48中分带渗水沟砼强度、轴线位置、断面尺寸、标高、外观等满足设计及规范要求合格王军、郭坤、李伟伟、马文祥、朱龙、王力伟、曲恩源分项工程质量目标分解，见附件第四章 质量管理体系4.1

52、 质量管理组织机构质量管理组织机构见图4.1-1；物资部质检部合约部测量室设备部安全部工程部试验室财务部协调办公室综合办公室项目总工：曹林祥 副经理汪兵副经理刘卫东项目书记：刘宝项目经理：樊孝富桥梁队土方队隧道队图4.1-1 质量目标、指标分解一览表桥梁队隧道队综合办公室协调办公室4.2 质量领导小组4.2.1质量领导小组成员质量领导小组成员组 长：樊孝富副组长：刘宝、曹林祥、刘卫东、汪兵成 员：胡波、刘昕、陈安虎、李爱军、夏永佳、张仲义、冯杰杰、刘志强4.2.2项目主要质量管理人员配置表4.2-1 项目部质量管理人员配置一览表序号部门质量责任人管理人员配备1项目经理室樊孝富1人2总工室曹林祥

53、1人3项目副经理室汪兵、刘卫东2人4工程部刘昕15人5质检部胡波5人6测量室陈安虎10人7实验室李爱军10人8合同部冯杰杰2人9物质部张忠义5人10设备部刘志强3人11安全部夏永佳8人12综合办公室王逢春4人13财务部檀结华2人14资料室聂样2人桥梁队隧道队综合办公室协调办公室4.3 质量管理职责项目经理质量职责项目经理是项目质量第一责任人，对项目质量负全责，并对项目 的质量负终身责任，应履行以下质量职责：（1）组织建立、健全质量管理体系，设置质量管理机构和配备 专职质量管理人员；（2）组织制定本项目质量责任制、质量管理规章制度，并且严 格执行；（3）统筹调配施工资源，选择合格分包商及供应商并

54、加强管理， 落实施工方案及质量保证措施，协调质量、安全、进度、效益的关系；（4）积极推广应用“四新技术”，组织开展质量通病防治，保 证、提高质量；（5）组织项目部定期质量检查，及时组织整改质量隐患；（6）定期组织召开质量例会，全面掌控项目质量情况；（7）参与质量事故调查处理，组织处理质量问题。4.3.2 项目书记质量职责 项目书记为项目质量管理工作提供思想组织保障，对质量负重要领导责任，应履行以下质量职责：（1）组织开展项目部质量文化建设，做好员工的思想工作，努 力提高党员和全体员工的质量意识；（2）参与项目部重大质量管理活动的策划及组织。 4.3.3 项目总工程师质量职责 项目总工程师是项目

55、质量及技术工作的具体负责人，对质量负综合管理及技术领导责任，应履行以下质量职责：（1）监督项目部质量管理体系规范运行，定期组织评价项目质 量管理体系的运行情况；（2）督促项目部班子成员、各部门及员工履行质量责任制；（3）组织编写施工组织设计及施工方案、质量计划及创优计划， 并执行报审流程；（4）进行总体施工技术交底，督促技术主管对分部分项工程进 行施工技术交底；（5）组织参加定期质量检查，督促及时整改质量隐患；（6）组织开展质量通病防治，重视创优工作；（7）对项目施工中采用的“四新技术”进行调研、论证，根据 实际情况组织编制专项施工方案，并组织进行专项技术交底；（8）及时向上级单位报告质量事故

56、，参与质量事故调查处理， 负责处理质量问题。4.3.4 项目常务副经理质量职责 项目常务副经理协助项目经理对项目统筹管理，对质量负重要领导责任。4.3.5 项目生产副经理质量职责 项目生产副经理是项目施工生产的直接组织者和领导者，对质量负主要领导责任，应履行以下质量职责：（1）统筹调配生产资源，严格执行施工方案，组织落实质量保 证措施，完善工作环境和条件，确保质量满足要求；（2）参与项目质量检查，及时组织整改质量问题及隐患；（3）严格管控分包商的施工生产活动，如实组织评价其质量诚 信行为；（4）督促现场生产管理人员履行质量职责；（5）组织施工现场落实质量通病防治活动方案，采取措施保护 成品及半

57、成品；（6）参与质量事故及质量问题的调查处理，组织落实处理施工 方案；4.3.6 其他项目领导质量职责 其他项目领导按照“谁主管，谁负责”的原则，对所分管业务、部门出现的质量问题负主要领导责任。4.3.7 工段（工区）长质量职责工段（工区）长在项目生产副经理的直接领导下全面负责工段（工 区）的施工生产工作，对辖区内质量负主要责任，应履行以下质量职 责：（1）统筹调配辖区内生产资源，严格执行施工方案，组织落实 质量保证措施，及时向主管领导及项目总工程师反映施工方案执行中 出现的问题；（2）参与辖区内质量检查，及时组织整改质量问题及隐患；（3）严格管控辖区内分包商的施工生产活动，参与并督促技术 员

58、做好工序过程质量控制，真实反映辖区内质量情况；（4）执行项目部质量通病防治活动实施方案，部署辖区内质量 通病防治工作，采取措施保护成品及半成品；（5）参与辖区内质量问题、质量事故调查处理，组织落实处理 施工方案。4.3.8 质检员质量职责 质检员定期评价质量管理体系运行情况，参与施工过程质量控制，应履行以下质量职责：（1）编制项目部质量管理体系文件，定期评价质量管理体系运 行情况，提出改进建议及措施；（2）编写质量计划、创优计划并履行报批程序，监督施工现场 落实质量保证措施；（3）严格按照相关文件、规范、标准等对现场施工质量进行检 验，并进行质量检验评定，督促或参与“三检”工作；（4）组织并参

59、与项目部定期、不定期及专项质量检查，及时通 报检查结果，对质量问题及隐患进行闭合管理；（5）组织开展工程创优、QC 小组、质量月、质量通病防治等 活动，并及时总结；（6）建立质量管理及技术文件档案，并做好管理工作；（7）统计项目部质量管理情况，组织召开质量例会，及时、如 实上报质量信息，对质量问题及质量事故可越级上报；（8）监督不合格原材料、成品、半成品的处理；（9）参加质量问题、质量事故的调查、处理；（10）负责对分包（协作）单位申报验工计价的工程项目进行内 部质量审查签证，配合工程部门对分包商进行过程评价及完工评价；（11）认真行使“质量否决权”。4.3.9 试验检测工程师（试验员）质量职

60、责（1）组织或参与工地试验室建设及备案，依法合规开展试验检 测工作；（2）严格执行试验规程及管理流程、检测方法及质量标准等， 真实记录试验检测结果，出具数据真实、结论明确的试验报告，杜绝 虚假数据，建立完整、清晰的各种管理台账；（3）校验、检定、使用、维修、保管试验检测仪器设备，明确 标识仪器设备状态；（4）出具的不合格报告应明确不合格检测项目，同时应及时传 递至相关部门；（5）及时获取委外试验检测报告，并核查报告的合法、合规性， 以及检测依据、检测项目、检测结果、检测结论等相关内容；（6）及时、如实填报试验检测信息。 4.3.10 测量工程师（测量员）质量职责（1）编制施工测量方案，复测首级

61、施工控制网，建立施工加密 控制网，履行报批程序，定期复测控制网并进行严密平差计算；（2）严格执行计算复核制度，确保数据准确性；（3）进行放样、验收和观测等工作，如实做好记录，提供真实、 可靠的测量数据，并将测量结果或报告及时传递至相关部门；（4）校验、检定、使用、维修、保管测量仪器设备，明确标识 仪器设备状态；（5）及时、如实填报测量信息。 4.3.11 技术员质量职责现场技术员是施工工序质量的主要管控者，对分管范围内的质量 负主要责任，应履行以下质量职责：（1）参与编写施工方案、实施细则、工艺指导书等技术文件， 熟悉施工图、技术规范、质量标准等，并在施工过程中严格执行；（2）进行二、三级技术

62、交底时应明确工艺要点及质量标准，施 工过程严格执行质量保证措施、工序质量“三检制”、隐蔽工程验收 制度等，及时填报质量检验资料，自觉接受专职质量员的质量监督管 理；（3）认真填写施工日志，真实记录工程实体质量及质量管理活 动情况；（4）参与质量问题及质量事故调查、处理，严格执行处理方案 及质量保证措施；（5）及时反映施工中存的质量问题及质量隐患；（6）积极参与工程创优、质量通病治理、QC 小组等质量管理 活动。4.3.12 物资管理人员质量职责（1）选择合格供应商，采购质保资料齐全的合格产品，配合试 验检测部门做好材料或产品的检验工作；（2）负责材料的收发、保管及标识工作，保证材料使用的可追溯

63、性；（3）负责不合格原材料或产品的清退工作；（4）积极向技术部门推荐能够满足质量要求的新材料。 4.3.13 设备管理人员质量职责（1）选择技术指标能够满足施工要求的设备，积极向技术部门 推荐新设备；（2）维修、保养机械设备，保证设备完好率。第五章 单位、分部、分项工程划分5.1 划分依据1、国家高速公路网S21丘北至zz高速公路zz至zz段两阶段施工图设计；2、公路工程质量检验评定标准JTG F80/12004； 3、zz省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本。5.2 划分情况根据实际情况将整个项目初步划分为以下几个单位，具体划分如下：路基分共为3个单位工程，桥梁共分为17个单位工程，互通

64、共分为1个单位工程，隧道共分为5个单位工程。单位、分部、分项工程划分见表5.2-1;表5.2-1 单位、分部、分项工程划分单位工程分部工程分项工程路基工程路基土石方工程路基土石方、软基处治、路基加固排水工程排水沟、边沟、截水沟、急流槽、盲沟涵洞、通道工程每个涵洞人行天桥、小桥基础及下部、上部工程、桥面系、附属工程砌筑防护工程挡土墙、坡面防护桥梁工程（以每座桥为单位）基础及下部构造（以每墩、台为单元）桩基、系梁、承台、盖梁、台身、台帽上部构造预制、现浇和安装主要构件预制、现浇及安装总体、桥面、附属工程桥梁总体、防水层、桥面铺装、伸缩缝、搭板、桥台回填、防撞护栏、防护工程连续钢构桥0#段、边墩墩顶

65、现浇段、每对称节段、每边跨合拢段、中跨合拢段互通立交工程桥梁工程（每座）桩基、系梁、承台、盖梁、台身、台帽、主要构件预制、现浇及安装、桥梁总体、防水层、桥面铺装、伸缩缝、搭板、桥台回填、防撞护栏、防护工程主线路基工程见路基分项工程匝道工程（每条）见路基分项工程隧道工程洞口工程洞口辅助施工，洞口开挖，洞口边坡防护，截水沟，洞门含翼墙等明洞工程明洞浇筑，明洞防水层，明洞回填洞身开挖、洞身衬砌开挖长度每一级别不超过100m、初期支护，二次衬砌，仰拱，防排水，路面，装饰等单位工程分部工程分项工程路面工程底基层每3公里以内公里基层每3公里以内公里面层每3公里以内公里线外工程改移道路土石方、防护、排水、路

66、面弃土场防护、防护改移河道防护、铺砌第六章 质量控制模式 质量控制模式参照公司管理大纲、工程项目管理手册、项目实施管理手册的相关内容编制。6.1 质量管理体系6.1.1质量管理体系文件 体系文件构成分三大部分，分别为： （1）项目办管理文件“一纲四册”：廉政工作手册、项目管理、质量管理、安全管理、文明管理 （2）中交二航局体系文件管理大纲、管理系统单元手册汇编（上下册）、工程项目管理手册、项目实施管理手册、工程质量管理办法、施工现场综合管理考核标准 （3）项目部质量管理文件 质量计划、创优计划、质量管理制度汇编6.1.2质量保证体系图见图6.1-1;6.1.3质量检验流程图见图6.1-2;质量

67、保证体系框图思想保证组织保证技术保证施工保证制度保证提高质量意识经理部质量内控领导小组贯彻ISO9001质量标准，推行全面质量管理创优规划奖罚制度经济责任制各工区质量小组各项工作制度和标准明确制定创优措施制定创优措施检查创优效果质量第一为业主服务质量教育计划质量工作检查现场QC小组场岗前技术培训熟悉图纸、规范技术交底试验验证质量内控体系测量复核应用四新技术质量信誉评价奖罚优质优价完善质量支付手续奖罚制度措施签订包保责任状检查落实总结表彰先进提高工作技能 提高工作技能 改进工作质量总结表彰先进接受业主和监理监督定期不定期质量检查自检互检交接检查充分利用现有检测手段加强现场试验控制奖优罚劣经济兑现

68、质量评价 反馈信息 实现质量目标 图6.1-1 zz高速TJ-1标项目经理部质量保证体系图交工验收试运营技术准备施工组织设计及方案优化现场调查研究合同文件会审施工图纸质量策划材料控制维修保养设备控制施工准备开工准备大临设施测量网点复测验收签定内、外包合同资格预审签定合同人员控制材料供应质量测量基线布设并验收制定各项管理办法资源配备及进场技术交底单位工程技术交底分部分项工程技术交底配足人力资源关键岗位持证上岗特殊工种培训配置齐全完好材料贮存质量材料消耗计量质量检测及监督试验与检测工程交(竣) 工验收计量设备检验有见证取样材料设备检验试验报告及结论质量检验评定工序自检互检、专检工序、隐蔽工程验收分

69、部分项工程质量评定单位工程质量自评检验评定施工过程控制验证状况验证状况工艺变更控制特殊工艺控制设计变更通知单工艺方法控制按设计变更施工设计变更竣工资料整理工程质量核定分包工程监督不合格品控制计量设备周期检定和校验评审及其处置标识记录标识记录报价、评价设计交底遗留问题处理限期整改竣工验收图6.1-2 质量检验流程图6.2 质量保证措施与制度6.2.1 质量责任制贯彻“谁管理谁负责，谁操作谁保证”的质量管理原则。将质量保证职能分解到每一个部门、每一个岗位。项目经理部执行局的质量方针，满足业主提出的质量目标要求，建成以项目经理为第一责任人的管理职责及职权体系，形成一个完整的质量体系，并由总工程师作为

70、管理者代表对质量体系运行负责。质检部负责质量体系的日常工作，确保体系正常运行。各岗位质量责任如下： （1）质检员负责按照施工技术和验收规范及设计要求及时进行现场质量检查、隐蔽工程验收，督促做好自检、交接检工作。处理好项目自检与监理和质监站的关系。按照质量检验评定标准，认真进行质量检验评定。对经检验签字后的工程（产品）或工序负检查失职责任。参加质量事故的调查和分析，及时上报质量事故报告。做好工程质量原始记录的收集整理，做好质量统计工作，按时上报质量月报，工程质量信息月报。 （2）技术人员认真贯彻执行上级规定的各项质量管理制度、岗位责任制及质量标准、规范、规程。严格按图施工，并负责组织分工范围内的

71、安全施工、文明施工，对其负责施工的单位（分部、分项）工程质量负直接责任。认真编写分管工程的施工实施细则及技术交底通知单。向施工班组交待任务的同时，明确提出质量要求，并在施工中督促执行。及时组织隐蔽工程验收、复核和质量评定，认真填报隐蔽工程验收记录、分项工程质量评定表等施工质量表格，并会同有关人员会签。负责组织班组之间的自检、交接检工作。负责所施工工程的质量资料整理和班组原始记录的检查。 （3）试验员在技术干部的领导下，认真按期完成所承担的试验工作。努力学习有关的试验技术和基础理论知识，认真参加技术培训和考试取证，做到持证上岗。熟悉所分工试验的有关技术规范，质量标准、试验方法，熟悉仪器的性能、构

72、造，正确调试使用和保养。认真填写各种试验用表，数据准确，栏目齐全书面整洁。负责试件的取样、登记、养护、分发、试验等各项工作。认真执行试验室各项管理制度，严格履行砼施工现场试验值班职责。完成领导临时交办的工作任务。 （4）资料员负责对项目部涉及到的图纸、技术规程、规范、标准及监理提供的文件和资料进行收集、整理、分类、归档和控制。负责文件、资料的保管，按规定办理借阅手续。文件资料摆放应整齐规范，并做好防潮、防霉工作。收发文件应按程序及时办理，不得延误工作。建立资料的网络化管理，并编制项目部文件和资料清单，确保项目部各部位使用有效文件和资料。完成领导临时交办的任务。 （5）班组长在技术员的指导下，坚

73、持按图施工。爱护原材料、半成品和配件，正确合理使用各种工具和设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。严格遵守各项操作规程，自觉接受专职质检员的检查和指导。积极参加QC小组活动。坚持文明生产、安全生产、搞好环境保护，做到减少和杜绝安全、质量事故和环境污染。6.2.2 工程质量管理办法及检查制度为保证工程质量，确保局优，项目部制定工程质量管理办法，用于规范现场施工，控制工程质量，同时成立质量管理小组，项目经理任小组组长，项目总工、项目副经理及副总工任小组副组长，其他各相关部门和技术主管任小组成员。项目部每月25日由总工室组织有关部门对全线进行工程质量大检查一次，平时亦可随时组织检查。对查出的问题

74、必须分清责任，订出整改措施，限期解决纠正。需整改的问题应逐级进行跟踪验证，确保问题及时消除。技术交底制度全面、具体的技术交底工作是精心施工的重要前提，项目部在技术交底的工作实行三级交底制。首先项目总工对工程概况、主要施工工艺、结构型式、工程特点及难点向各分部技术主管进行交底。其次，各分部技术主管再对各施工班组负责人进行具体施工方案及技术标准，质量要求的交底。对于这层交底作用尤为重要，内容更加具体，对容易出现质量通病及不易操作的地方，做到细致交底，使各班组人员真正明确如何施工，达到怎样的质量标准。最后各班组负责人再在本班组进行交底，真正做到每一位施工者都明白、规范的施工。同时，做好交底的会签。质

75、量三级检验制度为了严把质量关,消除质量隐患,在施工过程中，项目部质检人员、各分部技术管理人员及施工作业队必须对每道工序进行严格控制，形成内部的“质量三级检验制度”，即作业班组自检、分部兼职质检员互检、技术及质检人员的专检，内部检查合格后，再报监理工程师验收。是否本工序施工班组（工序）自检分部兼职质检员互检质检部专检报监理签认完 工质量评定参数控制工程测量合格 图6.2-1 工序质量三级检查流程图隐蔽工程检查制度隐蔽检查要及时，先由施工班组自检合格后，填写检查证，备齐有关资料后经项目部主管技术员复检、签认、备齐有关资料，通知项目部专职质检员验证合格后，再请监理工程师终检签证。对工程量较大，时间较

76、长的隐蔽工程，不能一次完成隐蔽工程验收时，根据实际情况，争取分段、分部位进行验收并隐蔽。质量奖惩制度6.2.6.1奖励有下列情形之一者，由项目部给予适当奖励:（1）本项目工程质量受到地方政府、交通部、中交集团总公司、业主、监理、通报表扬或表彰，对相关人员予以奖励。（2）在施工单位竞争和评比中，取得优胜，经过业主通报表扬表彰者。（3）防止或制止质量问题和质量事故发生，经过有效确认者。（4）防止质量隐患，提高工程质量，提出合理化建议并被采纳者。（5）质量体系运行、改进过程中成绩突出、并通过第三方审核认可者。（6）取得部级以上优秀科技进步奖和优秀QC成果奖者。（7）对月度无质量事故，无质量问题的，项

77、目部给予全体员工月度质量奖。（8）奖励标准由项目部领导班子集体研究，视贡献大小予以确定。6.2.6.2处罚（1）项目部实行工程质量责任追究制度，各级人员按照各自职责对承建工程施工质量负终身责任。（2）出现一般质量事故，取消项目部有关责任人当年评先资格。因玩忽职守，不负责任，严重违反施工程序、施工技术规范、操作规程而造成经济损失的责任人，处以30005000元罚款并上报公司。（3）造成重大质量事故，对有关责任人员处以600010000元的罚款，同时报公司给予党纪政纪处分，对触犯刑律者，移交司法机关处理。（4）对造成重大不合格返工损失达610万元的有关责任人，处以5001000元罚款，并在项目部范

78、围通报批评，报公司备案。（5）发生质量事故隐瞒不报，无故迟报、谎报或不按规定计算返工损失金额，每发生一起，有关责任人处以500元以内罚款，并限期补报。（6）对工作不负责任，伪造技术数据、试验报告、质量评定、统计资料及原始记录等行为的责任人，处以400元以内罚款。（7）因对分包工程控制不力等原因，而造成工程质量问题及事故的责任人，视情况轻重，予以相应（适当）处罚。（8）质检员不检查，不复核，随意签字，导致工程质量不符合设计及规范要求，罚款5002000元。对质检员的工作进行阻扰，导致酿成质量问题及事故的责任人，应视情节轻重予以行政处罚，并罚款100010000元。（9）各部门、各班组的管理人员未

79、履行其岗位职责，因工作失误造成质量问题或经济损失，被认定有管理责任的人员，视情节轻重扣减当月绩效工资的20%50%，情节严重者按有关规定给予行政处罚。6.2.6.3 质量一票否决制项目部把质量目标管理同经济承包责任制、任期目标责任制有机结合起来，作为考核责任人业绩的重要内容，并同项目部整体利益、个人奖金分配、评选先进个人挂钩，行使一票否决制度。6.2.6.4奖惩执行程序（1）对有关人员的奖励和经济处罚，由项目总工提名，经项目经理批准后，其奖金或罚金由人事部门制单，财务部按单发放或扣缴。（2）对管理人员的奖励或经济处罚，由项目总工提名，经项目部领导班子集体研究决定，项目经理批准后执行。（3）对有

80、关责任人的行政处分和党纪处分，按有关规定办理。（4）奖惩必须填写申请表并归档、保存。6.2.7 QC小组活动管理制度课题选择根据本项目现场的实际情况，我们准备选择以下课题开展QC活动：（1）提高混凝土外观质量。（2）高边坡防护工程施工质量控制。（3）岩体破碎带隧道施工工艺研究。6.2.7.2 活动开展方式（1）成立QC小组，并向公司总工办申请注册。（2）制定活动计划和质量目标。（3）按计划安排定期或不定期开展活动，并做好记录，记录内容包括：课题实施情况、现状分析、对策措施、数据处理及出席人员活动时间等。（4）完成课题取得成果后，制定标准化措施加以巩固。6.2.7.3交流与发表（1）项目部每年年

81、底前向中交二航局五分公司上报QC成果。 （2）项目质检部应对参加成果交流与发表的小组成员及成果资料整理归档；有价值、技术含量较高的成果应编印成册，在项目部内部人员中进行交流学习。6.3 分包工程质量控制6.3.1分包工作流程分包工作流程，见图6.3-1 ；分包项目申请分包项目审批（新增）分包商资格审查分包合同的审批和签订分包施工过程控制保留分包方资格 分包工程完工结算整 改取消分包资格合格合格 分包队伍的评价合格合格纳入合格分包商名册选择分包商NYYNYNNY图6.3-1 分包工作流程图6.3.2实施要求 （1）项目分包申请分包工程开工前由项目部向局（公司）提出书面申请。（2）项目分包审批 分

82、包申请由局、公司合同管理部门审核，经局、公司分管领导审批后，项目部依据批准文件，方可进行工程分包的有关工作。（3）合格分包商的审查和选定 1、合格分包商选择 合格分包商名册中的分包单位通过资格审查合格的新增分包单位2、对分包商的评价、选择以及重新评价应遵循的准则： 分包商必须具备以下基本条件：具备“三证”，即施工资质证、法人营业执照、施工安全证。 分包商的业绩良好、技术力量较强、具有性能良好的机械设备、足够的专业技术人员及管理人员。 分包商的资金情况良好，能提供保证金或履约保函。 在本局承揽的分包项目施工中履约能力较好，项目部对其业绩评价必须是合格或优良。 3、对分包商的选择过程在进行分包工程

83、前，应对照局颁布的最新合格分包商名录根据经审批的分包项目选择合格的分包商。若合格分包商名录中的资源不能满足分包工程需要，而需在此之外另择分包商时，应填写新增分包单位资格审查表报局（公司）审批同意后使用。 4、合格分包商的选定方式 分包金额较大时由局或公司协助项目部一起办理，金额较小时由项目部单独办理。 分包应采取招投标形式或议标形式。 分包商执行力，良好的执行力会带来进度和成本等各方面的优势。 （4）分包合同的审批和签订 1、分包商选定后，在进场前需交5%的履约保证金，分包合同签订前需报局（公司）进行审批，合同签订后方可进场。 2、所有分包合同必须是书面有效文件，分包合同的内容和条款均应符合国

84、家有关法律、法规和地方有关规定，并履行总包合同中相应的一切责任和义务。 3、分包合同中应明确分包单位的安全责任，对环境的影响也应充分考虑。 4、分包合同一经生效，分包单位不得再将工程转包，未经我方同意分包商不得更换合同约定的现场项目经理或负责人，违者取消分包合同并追究分包方责任。 （5）分包过程的控制 1、控制依据 局（公司）管理体系文件。 总包合同和招标文件等资料。 分包合同和分包工程招投标文件资料。 2、控制方式 对分包单位进场的人员资历、身份管理由人事部门进行检查和控制，执行人力资源控制程序。 对大包队伍机械设备自行提供，项目自行施工的项目，机械设备由项目部提供，施工主材，根据业主入围材

85、料供应商采取集中供应管控，混凝土由项目部集中供应控制。 对于分包合同规定的工具、设备的性能和数量由设备部门进行验证登记，不合规定条件应补充或更换,执行设备管理控制程序。 对于分包单位现场的安全管理由安监部门进行检查和控制，按安全管理制度汇编中有关规定执行。 对于现场的环境、质量、进度管理由工程部门进行检查和控制，执行施工过程控制程序。 对于分包队单位的进度、质量、成本，安全、合同、信息、协调进行检查和控制。 3、分包工程检查及处理 分包项目施工过程中，项目部定期组织对分包工程质量、安全、进度进行检查；如果未达到分包合同要求，应由相关部门下达处罚整改通知单，并将检查结果和处罚整改通知单书面报送一

86、份项目合同管理部门；重大情况合同管理部门应及时上报公司合同管理部，由公司报局合同管理部门。局合同管理部门根据上报资料及整改后的情况，决定是否取消合格分包商资格。整改后仍达不到要求的，取消其合格分包商资格。取消资格者，将以取消分包商通知书的形式向全局通报，取消该分包商资格。 4、计价、拨款控制分包工程进度款的支付，由分包单位提出进度款申请，经工程部门（审核工程量、现场环境合规性）、质量安全部门（审核工程质量及安全）、财务合约部门（审核合同单价与总价及付款条件）、物资设备部门（审核有无核扣的材料与设备款）等共同审核确认。经项目经理审批后拨款。 （6）分包商的评价记录 1、分包商的准入阶段评价，局合

87、同管理部门按照“管理手册”规定做出评价意见，符合要求者纳入合格分包商名录。新增分包商的初始评价，由项目部填写新增分包单位资格审查表报局（公司）审批。 2、分包工程实施过程中的评价，项目部填写分包商过程评价记录表（季度报表），于每季末30日前上报局（公司）合同管理部门。 3、分包工程完工后的评价，在分包商完成分包合同工程并办理完分包工程结算后15日内，项目部填写分包合同履约评价表并上报局（公司）合同管理部门。 4、项目部将分包商评价记录（包括奖惩记录材料）及时上报局（公司）合同管理部门。第七章 关键工序和特殊过程7.1 质量控制点 加“*”项为重要质量控制点。7.1.1路基路面工程表7.1-1

88、土方路基质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1路基基底压实度*灌砂法试验员基底处理结束后2路基填料试验试验员填筑前主要测定土料的CBR、土的最大干密度、最佳含水量、液塑限3松铺厚度水准仪测量员施工过程中不超过30cm，挂线施工4含水量烘干法试验员填筑前、填筑过程中、碾压前5纵段高程水准仪测量员每层施工前、后6中线全站仪、经纬仪测量员每层施工前、后7宽 度尺量质检员每层施工前、后8横 坡水准仪测量员每层施工前、后9平整度3m直尺质检员每层碾压结束后10压实度*灌砂法试验员每层碾压结束11边 坡坡度尺质检员每填筑三层12弯 沉*贝克曼梁法试验员路基封顶后 表7.1-2 石方路基质量控

89、制点 序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1路基基底压实度灌砂法试验员基底处理结束后2路基填料试验试验员施工过程中粒径、含石量3松铺厚度水准仪测量员施工过程中不超过30cm4纵段高程水准仪测量员每层施工前、后5中线全站仪、经纬仪测量员每层施工前、后6宽 度尺量质检员每层施工前、后7平整度3m直尺质检员每层碾压结束后8横 坡水准仪测量员每层施工前、后9压实度*观察碾压遍数、轮迹试验员碾压过程中按试验段参数10边 坡坡度尺质检员每填筑三层11弯 沉*贝克曼梁法试验员路基封顶后表7.1-3 浆砌砌体质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检查抽样试验试验员材料使用前石料、水泥、

90、中砂常规试验2砂浆配合比察看拌站计量系统试验员拌制过程中3砂浆工作性目测、试验试验员拌制过程中4竖直度或坡度吊垂线、坡度尺质检员砌筑过程中5断面尺寸尺 量技术员、质检员砌筑过程中6表面平整度2m直尺质检员砌筑过程中7顶面高程水准仪测量员砌筑完成前后8砂浆强度*抗压试验试验员达到规定龄期后表7.1-4 浆砌排水沟质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检查抽样试验试验员材料使用前石料、水泥、中砂常规试验2砂浆配合比察看拌站计量系统试验员拌制过程中3砂浆工作性目测、试验试验员拌制过程中4基础垫层宽、厚尺 量技术员、质检员砌筑前5轴线经纬仪测量员砌筑前、后6沟底高程仪 器测量员砌筑

91、前、后7墙面直顺度或坡度20m拉线、坡度尺测量员、质检员砌筑前、后8断面尺寸尺 量测量员、质检员砌筑过程中9铺砌厚度尺 量 技术员、质检员砌筑过程中10砂浆强度*抗压试验试验员达到规定龄期后表7.1-5 路面工程质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料试验试验员施工前2沥青混合料试验试验员施工过程中3松铺厚度水准仪测量员施工过程中4含水量烘干法试验员填筑前、填筑过程中、碾压前5纵段高程水准仪测量员每层施工前、后6中线全站仪、经纬仪测量员每层施工前、后7宽 度尺量质检员每层施工前、后8横 坡水准仪测量员每层施工前、后9平整度3m直尺质检员每层碾压结束后10压实度*灌砂法试验员每

92、层碾压后11厚度*钻芯法试验员面层施工后12抗滑摆式仪质检员面层施工后13面层压实度*钻芯法试验员面层施工后14弯 沉贝克曼梁法试验员面层施工后7.1.2桥梁工程表7.1-6 钢筋加工、安装质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检验抽样试验试验员材料使用前钢筋力学性能、焊接性能2受力筋间距*尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后3箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后4钢筋骨架尺寸尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后5弯起钢筋位置尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后6钢筋焊接尺量、观察技术员、质检员绑扎、焊接过程中及

93、完成后焊缝长度、焊缝宽度、饱满度，同截面焊接数量7保护层厚度*尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后表7.1-7 钢筋笼制作质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检验抽样试验试验员材料使用前钢筋力学性能、焊接性能2受力筋间距、数量*尺量、观察技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后3箍筋、螺旋筋间距尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后4钢筋规格尺 量技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后5钢筋焊接*尺量、观察技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后焊缝长度、焊缝宽度、饱满度，同截面焊接数量6钢筋笼节段数、节段长、总长尺量、计算技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后

94、7钢筋笼直径、顺直度尺量、拉线技术员、质检员绑扎、焊接过程中及完成后表7.1-8 后张法质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机1管道坐标尺 量技术员、质检员张拉前2管道间距尺 量技术员、质检员张拉前3张拉应力值*观察仪表读数技术员、质检员张拉进行中4张拉伸长率*尺 量技术员、质检员张拉进行中5断丝滑丝数目 测技术员、质检员张拉进行中表7.1-9 钻孔灌注桩质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1桩位及标高*全站仪、经纬仪、水准仪测量员钻孔前2护筒检验尺量质检员护筒埋设前、后平面位置，埋置深度3泥浆性能指标相对密度计、含砂率计、标准漏斗黏度计试验员钻孔过程中泥浆比重、含砂率、

95、黏度4钻孔控制锤球技术员、质检员钻进全过程孔径、竖直度5成孔检测*检孔器、锤球法技术员、质检员成孔后孔径、孔深、竖直度6清孔检测*相对密度计、锤球法技术员、质检员清孔后、安放钢筋笼后泥浆比重、 沉淀厚度7钢筋笼安装尺量、水准仪、拉线工班长、质检员安装前、后骨架底面、顶面高程、竖直度、中心偏位8原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验9导管检查水密性试验、水准仪技术员、质检员下导管前、灌注前导管密闭性、导管距孔底距离10砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制、灌注过程中配合比、坍落度、工作性11砼灌注控制计算、量测技术员灌注过程中控制首批混凝土灌

96、注量、导管埋置深度、保持砼灌注连续性、12桩顶标高探锤量测、计算技术员、质检员灌注将要结束时13成桩检查*抗压试验、超声波探测试验员达到规定龄期时超声波探测采用外委试验。表7.1-10 墩、台身质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2模板经纬仪、水准仪、钢尺、2m直尺、用力推拉测量员、质检员立模前、后标高、轴线、几何尺寸、竖直度、平整度、顺直度、稳定性、刚度3砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制过程中配合比、坍落度、工作性4预埋件位置尺 量技术员、测量员浇筑前、浇注过程中、结束后5混凝土浇

97、筑检查旁站观察工班长、质检员施工过程中控制浇筑层厚、保持连续浇注、检查振捣质量6顶面高程水准仪测量员施工前、后7轴线*全站仪或经纬仪测量员、质检员施工前、后8断面尺寸尺 量技术员、质检员施工结束后9竖直度或斜度锤球法或经纬仪测量员、质检员施工结束后10节段间错台尺 量 技术员、质检员施工结束后11大面积平整度2m直尺技术员、质检员施工结束后检查竖直、水平两个方向12砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄期后表7.1-11 柱或双壁墩身质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2模板经纬仪、水准仪、钢尺

98、、2m直尺、用力推拉测量员、质检员立模前、后标高、轴线、几何尺寸、竖直度、平整度、顺直度、稳定性、刚度3砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制过程中配合比、坍落度、工作性4混凝土浇筑检查旁站观察工班长、质检员施工过程中控制浇筑层厚、保持连续浇注、检查振捣质量5相邻间距尺 量技术员、质检员砼浇筑前、后6顶面高程水准仪测量员施工前、后7轴线*全站仪或经纬仪测量员、质检员施工前、后8竖直度或斜度锤球法或经纬仪测量员、质检员施工结束后9断面尺寸尺 量技术员、质检员施工结束后10节段间错台尺 量 技术员、质检员施工结束后11砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄期后表7.1-1

99、2 墩、台帽或盖梁质量控制点 序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2模板经纬仪、水准仪、钢尺、2m直尺、用力推拉测量员、质检员立模前、后标高、轴线、几何尺寸、竖直度、平整度、顺直度、稳定性、刚度3砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制过程中配合比、坍落度、工作性4混凝土浇筑检查旁站观察工班长、质检员施工过程中控制浇筑层厚、保持连续浇注、检查振捣质量5断面尺寸尺 量技术员、质检员砼浇筑前、后6顶面高程*水准仪测量员砼浇筑前、后7轴线*全站仪或经纬仪测量员、质检员砼浇筑前、后8支座垫石预留尺量测量员、质

100、检员砼浇筑前、后9砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄期后表7.1-13 梁（板）预制质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2模板经纬仪、水准仪、钢尺、2m直尺、用力推拉测量员、质检员立模前、后标高、轴线、几何尺寸、竖直度、平整度、顺直度、稳定性、刚度芯模位置及固定3横系梁及预埋件位置尺 量 技术员、质检员砼浇筑前4砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制过程中配合比、坍落度、工作性5混凝土浇筑检查旁站观察工班长、质检员施工过程中控制浇筑层厚、保持连续浇注、检查振捣质量6梁（板）长度尺

101、 量技术员、质检员预制前、后7宽 度尺 量技术员、质检员预制前、后8高 度*尺 量技术员、质检员预制前、后9断面尺寸*尺 量技术员、质检员预制前、后10平整度2m直尺技术员、质检员预制结束后11砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄期后表7.1-14 梁（板）安装质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1支座中心偏位*尺 量技术员、质检员安装前、后2倾斜度吊垂线技术员、质检员安装过程中3梁板顶面纵向高程水准仪技术员、测量员安装过程中、结束后4相邻梁板顶面高差尺量或水准仪技术员、质检员安装过程中、结束后表7.1-15 支座安装质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注

102、1支座中心与主梁中心线偏位*经纬仪测量员安装前、后2支座顺桥向偏位经纬仪 测量员安装前、后3支座高程*水准仪 测量员安装前、后4支座四角高差水准仪 测量员安装前、后表7.1-16 伸缩缝质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1长 度尺 量技术员、质检员安装前、后2缝 宽*尺 量技术员、质检员安装前、后3与桥面高差*尺 量技术员、质检员安装前、后4纵 坡水准仪测量员、质检员安装前、后5横向平整度3m直尺技术员、质检员安装前、后表7.1-17 桥面铺装质量控制点 序号监控项目监控方式执行人员监控时机1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2厚度*水准

103、仪测量员施工前、后3横 坡水准仪技术员、质检员施工前、后4平整度*3m直尺技术员、质检员施工结束后5抗滑构造深度砂铺法技术员、质检员施工结束后6砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄期后表7.1-18 台背填土质量控制点 序号监控项目监控方式执行人员监控时机1填料检验抽样试验试验员材料使用前填料为砂砾时检查：级配（筛分）、含泥量（水洗法）；填料为灰土时检查CBR、石灰剂量（滴定）2松铺厚度水准仪测量员施工过程中不超过15cm,在台背上画线施工3填土范围尺量、观看技术员、质检员施工过程中4压实度*灌砂法、碾压遍数试验员每层碾压后表7.1-19 桥头搭板质量控制点序号监控项目监控方式执行

104、人员监控时机1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2模板经纬仪、水准仪、钢尺测量员、质检员立模前、后标高、轴线、几何尺寸、竖直度、顺直度、稳定性、刚度3砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制过程中配合比、坍落度、工作性4混凝土浇筑检查旁站观察工班长、质检员施工过程中控制浇筑层厚、保持连续浇注、检查振捣质量5枕梁尺寸尺 量技术员、质检员砼浇筑前、后6搭板尺寸尺 量技术员、质检员砼浇筑前、后7顶面高程水准仪测量员、质检员施工前、后8板顶纵坡水准仪测量员、质检员施工前、后9砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄期后表7.1-20 涵台质

105、量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机1原材料检查抽样试验试验员材料使用前钢筋、水泥、中砂、碎石、外加剂等常规试验2模板经纬仪、水准仪、钢尺、2m直尺、用力推拉测量员、质检员立模前、后标高、轴线、几何尺寸、竖直度、平整度、顺直度、稳定性、刚度3砼拌和物检查坍落度筒、目测、察看拌站计量系统试验员拌制过程中配合比、坍落度、工作性4混凝土浇筑检查旁站观察工班长、质检员施工过程中控制浇筑层厚、保持连续浇注、检查振捣质量5涵台断面尺寸尺 量技术员、质检员施工前、后6竖直度或斜度吊垂线测量员、质检员施工前、后7顶面高程*水准仪测量员、质检员施工前、后8砼强度*回弹仪及试件抗压试验员、质检员达到规定龄

106、期后表7.1-21 锥、护坡质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机1原材料检查抽样试验试验员材料使用前石料、水泥、中砂常规试验2砂浆工作性目测、试验试验员拌制过程中3砂浆配合比察看拌站计量系统试验员拌制过程中4顶面高程水准仪测量员砌筑完成前后5表面平整度2m直尺质检员砌筑过程中6坡 度坡度尺技术员、质检员砌筑过程中、结束后7厚 度*尺 量技术员、质检员砌筑过程中8底面高程水准仪测量员、质检员施工前、后9砂浆强度*抗压试验试验员达到规定龄期后表7.1-22 挖孔灌注桩质量控制点 序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1桩位及标高*全站仪、水准仪、经纬仪测量员挖孔前2挖孔控制*锤球、尺量

107、、目测技术员、质检员挖孔过程3护壁检查尺量、目测技术员挖孔过程中按进尺深度检查4成孔检测*测量绳、测孔器、标准测锤质检员成孔后检查孔位、孔深、竖直度5钢筋笼检查尺量、目测工班长、质检员安装前后6原材料检查抽样试验实验员材料使用前包括配合比设计7导管检查闭水、抗拉试验实验员灌注前8砼生产检查看计量系统、坍落度试验实验员拌制过程中检查配合比、工作性、搅拌时间、运输时间9砼灌注检查尺量、目测、计算工班长、质检员灌注过程中注意首批砼灌注量、导管埋置深度、灌注连续性和灌注速度10桩顶标高探锤量测、计算技术员、质检员灌注将要结束时11验收（成桩）检查抗压试验、超声波探测实验员达到规定龄期后7.1.3隧道工

108、程表7.1-23 隧道工程质量控制点序号监控项目监控方式执行人员监控时机备注1超前小导管施工目测技术员、工班长开挖钱2开挖断面*目测技术员、工班长开挖过程中3钢支架安装尺量、目测技术员、质检员安装过程中4格栅钢架安装尺量、目测技术员、质检员安装过程中5钢筋网片安装尺量、目测工班长、质检员安装前后6原材料检查抽样试验实验员材料使用前7砂浆锚杆抗拉试验实验员二衬施工前8喷射混凝土抽样试验实验员拌制过程中检查配合比、工作性、搅拌时间、运输时间9防排水施工目测技术员、质检员施工过程中注意首批砼灌注量、导管埋置深度、灌注连续性和灌注速度10变形缝、施工缝目测技术员、质检员施工过程中11二衬混凝土浇筑*目

109、测技术员、工班长施工过程中12隧道净高*水准仪测量员施工过程中7.2 特殊过程质量控制措施新结构、新材料、新工艺、新设备的过程控制，必须严格控制过程要点，拟定计划，在技术交底时，必须交底清楚彻底，在施工中从严管理。表7.2-1特殊过程质量控制措施序号特殊过程质量控制措施1红黏土隧道洞口边坡支护施工针对本项目所在地表层多为红黏土层，洞口边坡施工容易失稳定等特点，进行施工关键技术研究，以保证洞口边坡的稳定性。2构造溶蚀侵蚀低中山地貌区地区高边坡施工加强并细化高边坡风险源识别，为防止高边坡开挖出现坍塌和滑坡事故，特制定防护措施，施工的过程中，对施工开挖的地质情况，施工情况等信息进行动态监测，对地质有

110、出入的应联系设计部门进行相应设计修改。严禁在滑坡影响范围设置临时生产、生活设施，停放机械，堆放机具等。3隧道浅埋、下穿箐沟；浅埋段与设计沟通，提升围岩等级为SF5c在初步图纸阶段同总承包及设计沟通，增强支护参数（如注浆、纵向管棚、锁脚管棚、加强型钢、加强锚杆等措施），确保安全通过。4隧道（望城坡隧道、柳井隧道、土司城隧道等）穿越断层安排富有隧道施工经验的管理人员及现场施工人员负责隧道的施工，同时利用各类超前检测仪器，通过地质超前预报超前地质预报，了解断层性质、位置，并与设计沟通，相应的加强断层带支护参数，并制定隧道穿越断层施工专项方案。5本项目地处构造溶蚀侵蚀低中山地貌区，隧道施工中易碰到隐伏

111、溶洞安排富有隧道施工经验的管理人员及现场施工人员负责隧道的施工，同时利用各类超前检测仪器，通过地质超前预报，了解和判断掌子面前方一定距离内不良地质的性质、位置、宽度和影响隧道的长度，由此判断溶洞情况对施工的影响。6长隧道（土司城隧道：1225m）受地形限制，只能单向掘进根据现场施工情况，制定单向掘进施工方案，确保2台二衬台车，2台仰拱施工栈桥，二衬、仰拱跳模施工，保证安全步距（两台二衬台车错开150m）7.3 质量通病防治7.3.1 预埋件质量通病 （1）现象 预埋件数量、位置、尺寸、防锈等与设计不符，影响外观和混凝土质量。 （2）原因分析1、未做好交底工作，没有完全按图施工；2、砼浇筑过程中

112、使预件产生偏移。 （3）预防措施 1、预埋件必须由现场技术主管向作业班组下达预埋件加工图，作业班组严格按图施工。 2、对预埋件的的位置，现场施工人员、测量人员，作业班组必须严格按照图纸位置预埋，以防止位置的偏移，造成严重的后果。 3、现场浇筑混凝土准备浇筑时现场技术人员应检查固定埋件、留孔位置的固定架或支撑是否牢固，轴线和平面尺寸是不是正确。对预埋件和留孔应进行包裹和遮盖。 4、混凝土浇捣中，对埋件附近应选用坍落度大的密浆混凝土，专人负责仔细振捣，防止振捣泌水集中在埋件四周，对较小断面和钢筋、预埋件分布较密的部位，采用人工振实的方法，严禁强力振碰预埋件及固定架。 5、混凝土的施工安排，技术人员

113、应注意混凝土收缩对埋件和螺栓的影响，根据设备基础的几何尺寸大小和受力特征，合理设置混凝土施工缝。 6、混凝土浇捣完毕，应及时让现场工人清理预埋件上的浮浆和粘结石子，效核轴线尺寸，做好混凝土的养护工作。7.3.2钢筋保护层厚度质量通病 （1）现象 钢筋保护层厚度过厚、过薄或密实性不够，这几种情况都将会导致钢筋混凝土结构强度降低。 （2）原因分析1、施工技术交底不明确，人员素质不高 施工现场工作人员对图纸理解错误，把钢筋位置布错或把保护层厚度设错。此外钢筋制作时，由于对图纸和施工验收规范的掌握不够，对纵向受力钢筋保护层的概念较为模糊，导致计算箍筋尺寸有较大误差。2、施工操作不规范 钢筋工安装时，钢

114、筋骨架绑扎不牢固，在浇筑混凝土时，振动使钢筋偏位；模板安装时，考虑到现浇梁、板自重的影响会过度起拱，以及模板在混凝土重力、侧压力、施工荷载等作用下，从而导致安装不牢靠产生位移跑模现象，而造成保护层成型尺寸不标准；钢筋保护层上部受力筋布置较密，浇筑时混凝土和易性不好且振捣不充分，或 是粘模、跑浆就易出现蜂窝、麻面甚至漏筋，造成钢筋保护层密实性 不好。3、砂浆垫块强度偏低 制作砂浆垫块时，砂浆强度偏低，根本承受不起钢筋自重，而且砂浆垫块规格、摆放、固定、数量均不能有效控制钢筋的位置。 4、管理和培训不到位。 5、施工人员施工时不注意随意踩踏钢筋，致使钢筋变形。 （3）预防措施 1、钢筋制作：钢筋制

115、作标准不标准直接影响保护层厚度的厚薄，钢筋制作是控制保护层厚度的第一关，必须高度重视。 在钢筋骨架制作前首先要放钢筋骨架、箍筋大样，并对每个骨架、箍筋大样操作台进行检查验收，严格加强筋的成型直径。 钢筋接头用搭接电弧焊时，两钢筋搭接端部应预先 折向一侧，使两结合钢筋轴线一致，双面焊时预弯 11.3，单面焊时预弯 5.7。 应严格检查钢筋主筋的长度、弯起点的位置；焊接接头的焊缝长度、宽度、厚度等。 受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处，并错开布置，在接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头。 应严格检查钢筋骨架的主筋及箍筋间距。 2、钢筋的安装过程中要按照要求控制在设计和允许的偏差范围内安装，要预

116、留出保护层的厚度，不产生位移现象。钢筋安装完成后禁止人在钢筋上行走或在负弯矩钢筋上铺跳板做运输道。 3、模板安装：钢筋绑扎前应修整模板，将模板上的垃圾杂物清扫干净，用粉笔在模板上划好主筋、分布筋的位置，防止偏移，应严格检查混凝土垫块的质量，垫块混凝土标号不低于结构物混凝土标号，建议采用专业生产厂生产的同标号混凝土垫块，严禁使用塑料垫块。检查垫块是否准确，根据位置适当调整垫块大小确保留出钢筋保护层厚度。 4、加强管理水平，做好教育与培训工作，提高操作人员的业务素质大量实践证明，质量通病的产生与施工单位的管理水平和施工人员的质量意识密切相关，因此要抓好质量教育与培训工作，提高全员的质量意识。要让一

117、线技术人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式，掌握施工工艺的关键环节。通过加强技术人员对规范、标准、强制性条文、设计文件及各类业务知识的深入学习，掌握施工规范、标准的要求，尤其是施工前对操作人员进行详细的施工技术交底，把通病治理的责任明确落实到施工一线，使一线操作人员熟练掌握治理质量通病的技术要求和工艺控制要点，真正认识到质量提高从一线抓起，质量保证从我做起，从而保证治理措施的顺利执行，达到综合治理的目的。 5、为防止大量受力钢筋因踩踏而造成移位和变形，要搭设专门的施工通道，用于施工人员的通行。6、在浇筑混凝土时因派专人负责钢筋的移位和变形现场，如果发现及时修复。7、选用砂浆强度高一

118、点的垫块。7.3.3二衬厚度质量通病 （1）现象 二衬厚度不足。 （2）原因分析 1、开挖爆破时欠挖未及时清理； 2、拱顶沉降量预留不足； 3、二衬台车模板线形不符合设计断面尺寸或定位不准； 4、初支表面不平； 5、防水板和初支间存在空洞； 6、二衬拱顶混凝土浇筑不到位，易留下空洞。 （3）预防措施 1、认真做好隧道开挖前的测量放样工作，准确控制隧道的平面坐标、高程及开挖断面。加强对二衬模板台车的检验矫正和安装调试工作，每次二衬混凝土浇注之前都要详细检验模板台车的表面平整度以及变形、变位情况并及时予以调整。 2、严格控制超欠挖，争取最佳的光面爆破效果。根据不同地段围岩的性质，随时调整光面爆破的

119、各种设计参数，制定严密详细的钻爆计划，控制光面爆破施工工艺，确保开挖断面与设计相吻合。 3、加强隧道施工过程中的监控量测工作和地质超前预报工作。加强对围岩和初期支护的量测频率，及时分析采集的数据，判断围岩和初期支护的变化规律，及时优化支护、衬砌设计参数和改进施工方法，合理确定预留变形量和二衬砌施作时间，以确保隧道的施工安全和工程质量。 4、根据不同线形和不同曲线半径合理确定和调整隧道二衬混凝土的浇注长度，对于小半径曲线隧道宜选用 6m台车浇注二衬混凝土。 5、二衬台车拼装完成后，对其线形进行测量，确保其线形满足设计要求，并定期复查。加强对二衬模板台车的检验矫正和安装调试工作，每模二衬台车就位调

120、整完成后，都要对台车位置进行测量，确保其定位准确。 6、防水板挂设前凿出初支表面不平的位置，尤其是大块鼓凸的位置。防水板挂设时不要挂的过紧，要留有一定的松弛系数，防止防水板和初支间存在空洞造成二衬厚度不足。 7、二衬混凝土施工时，控制好泵送压力和浇注方式，并且振捣到位，控制好混凝土原材质量和坍落度，保证拱顶混凝土浇筑时不留下空洞。 8、格控制二衬混凝土拆模时间，避免造成未自稳的混凝土掉落形成漏斗。7.3.4混凝土成品保护质量通病 （1）现象 已浇筑成的混凝土成品因保护措施不严格而造成破坏。 （2）原因分析 1、混凝土表面出现挂浆、油污、锈水、泥浆等二次污染，对已经出现的二次污染没有及时清理；2

121、、没有严格按照施工工艺操作，出现问题时应没有及时沟通解决，出现缺边掉角、碰损等现象； 3、在混凝土表面随意涂画； 4、现场防护措施不到位，造成构件伤损。 （3）预防措施 1、砼施工期间，应制定混凝土成品保护责任制，对已完成的混凝土表面进行规范化管理。 2、不得用重物随便撞击及敲打混凝土面，尤其刚拆模的混凝土面。 3、不得在混凝土表面乱写乱画，不得用尖利的硬物刮刻混凝土面，严禁用脏手或其他污物擦摸混凝土面。 4、拆模后的混凝土表面若粘有浮灰及留有模板痕迹，应立即用细砂纸打磨，直到浮灰及模板痕迹清除干净、混凝土表面色泽一致为止。 5、浇筑混凝土时，应采取措施防止浆液污染已浇混凝土面；预应力施工时，

122、不得使用破损的灌浆管、油管，管接头应密封，油泵、灌浆设备及千斤顶应完好，以防止张拉和灌浆过程中水泥浆及液压油污染混凝土面。混凝土表面一旦出现浆液及其它污物，应立即清洗干净。 6、应采取措施防止电梯、塔吊及其它机械设备用油污染混凝土面，易污染处应预先用麻袋、土工布或其他材料围护。 7、塔吊和电梯附着、横梁支撑架、临时用爬梯及其它易锈蚀的铁件在使用期间应进行防锈处理，并定期进行检查。 8、对预制件运输的管理 要求装卸时不得随意抛 掷 ，运 输车辆 要选择 平整的道路运输至施工现场 ， 尽量 避开上下 坡度较 大的 地段 ，如道路颠簸 ，控制车速 ，减速慢行 ，防止由于小型 预制件之间的相互碰撞造成

123、掉角 、断裂等 质量问题。 小型预制构件卸放 在较为松软的土地 上 ，严禁 翻斗卸。路基沉陷的质量通病 （1）现象 路堤整体沉降或局部沉降。 （2） 原因分析 1、路堤填料选择不当，填筑方法不合理，压实度不足，在荷载和水、温度综合作用下而堤身沉陷； 2、原地面为较弱土层，填筑前未经换土或压实不足而产生地基下沉。（3） 预防措施 1、注意选用良好的填料,严禁用腐植土或有草根的土块, 应分层填筑、分层夯实, 并及时排除流向路基的地面水或处理好地下水。 2、填石路堤从下而上,应用由大到小的石块认真填筑,并用石渣或石屑填空隙。 3、原地面为软弱土层时,路堤高度较低的,且可中断行车时,应挖除换上良好的填

124、料,然后按原高度填平夯实，路堤高度较高的, 且又不能中断行车时, 可采用打砂桩、混凝土桩或松木桩。7.3.6路基边缘压实度不足 （1）现象 边坡雨后出现滑坍、冲沟。 （2）原因分析 1、路基填筑宽度不足，未按超宽填筑要求施工； 2、压实机具碾压不到边； 3、路基边缘漏压或压实遍数不够； 4、压路机碾压时，边缘带（075cm）碾压次数低于行车带。 （3）防治及应对措施 1、路基施工应按设计的要求进行超宽填筑； 2、控制碾压工艺，保证机具碾压到边； 3、认真控制碾压顺序，确保轮迹重叠宽度和段落搭接超压长度； 4、提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压次数不低于行车带。7.3.7 桩基施工质量通病7

125、.3.7.1 孔底虚土多 （1）现象 遇到较复杂的地层及各工序操作不当出现孔底虚土过多。 （2）原因分析 1、达到持力层时，人为造成原状土被过多扰动； 2、局部出现上层滞水，有遇到砂土层，出现踏孔； 3、雨季施工措施不当； 4、孔口回落土过多。（3）预防措施 1、要有详细的水文地质报告，以便预先制定出有效措施，减少孔底虚土超标；2、严格控制超挖，终孔后，孔底虚土必须全部清除；3、孔口堆土距离孔口至少2m以外，及时运走，避免施工车辆碾压；4、井圈高出原地面30cm以上，井圈混凝土要求密实；5、成孔验收后，立即安装钢筋笼，缓慢平稳下入，不能碰撞孔壁。虚土过多要清除，立即浇筑混凝土。7.3.7.2

126、桩孔倾斜及偏位过大（1）现象桩孔倾斜超过规范要求及桩顶位移偏差过大。（2）原因分析1、桩位放得不准，偏差过大；2、挖孔过程中，施工人员未认真吊线进行挖孔，挖孔直径控制不严；3、发现桩孔偏斜度超过规定，纠偏不及时，不认真，特别是支模时未吊中。（3）预防措施1、严格按图纸放样桩位，并有复测制度，护桩破坏时要重新放样；2、安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置；3、挖孔过程中，要随时用线坠吊放中心线，特别是发现偏差过大，要立即纠偏。钢筋笼变形（1）现象钢筋笼在堆放、运输和吊装过程中，产生不可复原的变形。（2）原因分析1、钢筋笼分段太长，加强箍设置不足，刚度不够；2、钢筋笼在堆放、运输和吊装过程中未严格

127、遵守技术规程，产生累计变形。（3）预防措施1、钢筋笼过长时，应分节制作，分节吊装，然后在孔口连接；2、应根据技术规程要求设置加强箍，加强箍必须与主筋焊接牢固；3、在安装钢筋笼时，宜设置临时吊装扁担，以增加刚度。钢筋笼位置偏差（1）现象钢筋笼平面位置的偏差超过了质量标准的允许范围。（2）原因分析1、钢筋笼上未设置垫块或垫块不足，不能有效控制混凝土保护层厚度；2、桩孔本身有较大偏差；3、钢筋笼未垂直吊放入孔，而是斜插入孔内。（3）预防措施1、在钢筋笼主筋上，应每隔一定距离设置一组垫块，以控制混凝土的保护层厚度，并使钢筋笼的平面位置对准桩孔轴线；2、偏差的桩孔应在吊放钢筋笼前纠正；3、钢筋笼应在垂直

128、状态时吊放入孔。吊装钢筋笼与浇筑混凝土不当（1）现象成孔后，吊装钢筋笼不顺利，标高及平面位置有误，混凝土密实度差，保护层不均。（2）原因分析1、桩孔位置偏差，局部超偏，护壁不规格；2、钢筋笼局部变形过大，吊放过快、过猛，撞孔、刮孔，造成回落土增多；3、混凝土搅拌不均匀，配合比不当，塌落度忽大忽小，运输时间过长，出现初凝或离析现象； 4、未按操作规程要求浇筑，浇筑不连续，等待时间过长，出现塌孔，造成夹泥； 5、渗水量过大，未采取措施，影响混凝土浇筑质量。 （3）预防措施1、成孔验收后，要立即安装钢筋笼，并进行二次清孔，经验收合格后才能浇筑混凝土。2、安装钢筋笼时，要缓慢均匀，不得猛放，遇到卡笼时

129、要找出原因，排除故障，正常放入。3、混凝土配合比准确，保证塌落度均匀。运输时间长，出现初凝时要重新搅拌，不得随意加水。4、浇筑混凝土时要采用串筒，悬空高度2m,分层厚度1m,用插入式震动棒振捣密实。5、当渗水量6mm/h时，采用水下混凝土灌注方法施工。 6、浇筑混凝土要连续进行，中途不得停顿。第八章 检验、试验、测量管理8.1 试验管理按照合同要求，建立了临时工地实验室，并取得相应资质，并按监理要求及相关规范要求开展试验工作。根据工程设计和有关规定要求，对工程所用原材料的质量作出相应结论。科学合理配备计量器具，依法管理和维护。定期开展计量器具的强制检定、周期检定和自行校验，保障计量器具检测数据

130、的正确可靠，单位正确。对检测试验设备定期检查、维修；对其出具的检测试验数据的真实、准确、完整以及检测试验报告的合法性和质量负责，因其原因造成的工程质量问题或事故应负直接责任。在混凝土拌制过程中，控制混凝土配合比，全面监控现场混凝土生产质量，并按要求制作试块，进行强度验证。不断进行质量改进，提高验证技术。配合工程部门进行新技术、新工艺、新产品的开发和技术检测、鉴定工作。8.2 测量管理本工程的施工放样控制，以高精度全站仪用三维坐标法为主，多种测量控制方法相结合的手段来保证结构物平面位置精确定位。以精密水准仪几何水准测量法实现高程放样。1、根据工程需要，配备必需的测量设备和测量技术人员，对业主提交

131、的测量成果进行全面复测，复测成果报监理工程师审批。2、在各单项工程开工前，应根据监理工程师的要求，提供所需的施工放样成果报监理工程师复核，无误后方可进行施工。3、在施工过程中，对影响工程质量的关键工序的测量成果报监理工程师检测，无误后方可进行下一道工序的施工，并在施工过程中随时接受监理工程师提出的对任何部位的检测。4、首级施工控制网复测与加密根据业主或设计院提供的资料，对主要控制桩进行导线复测工作，采用GPS进行同等精度边角同测的方案实施复测。对已建立、健全的平面控制网定期进行复核，检测成果上报监理工程师、业主，经核查批准后使用，使其准确无误地为工程的建设提供指导性的服务。工程竣工前，对发生损

132、坏、移位的控制桩，根据监理工程师的指示，进行恢复测量。8.2.1桥梁下部结构施工测量 1、挖孔桩基础施工测量挖孔桩定位先进行桩基中心点放样，完成孔口井口施工后再重新校核，把校核的四个点转移至井口上，使用油漆及钉子定位，作为挖孔过程孔垂直度检测。孔顶标也转移至井口上，可作为终孔计算依据。终孔标高测定终孔标高通过测绳长度测得，孔顶标高设计底标高=挖孔实际深度。 2、地系梁施工测量承台施工测量主要工作内容为：放样两桩的中心点连线可作为地系梁施工依据3、立柱、中系梁施工测量高程基准传递地系梁上的高程基准传递至墩身以及桥面，其高程基准传递方法以水准仪配合长钢尺进行传递。墩身施工测量为保证墩立柱测量精度，

133、采用全站仪和水准仪按常规测量方法进行墩身施工测量，采用立柱底、顶均进行坐标放样与验收制度进行。水准仪配合长钢尺测量各墩身的高程。首先放样柱的特征点，边点，然后按节段施工校验立柱模板轴线及特征点。水准仪测量相关埋件、中系梁和盖梁标高可根据立柱标高传递。支座垫石及支座安装施工测量盖梁中间交工完成经监理工程师验收合格审批后，方可进行支座垫石施工及支座安装定位。采用DSZ2水准仪及毫米刻划尺控制支座垫石顶高程及四角高差，采用精密全站仪严格控制支座垫石及支座纵横向轴线及扭转，满足设计及规范要求。8.2.2上部结构及桥面系施工测量（1）T梁安装垫石中心点放样： 垫石施工完后，放样出每个垫石的中心点的对应四

134、边点，四点对应连线为T梁安装的两个方向的控制线。 （2）护栏施工放样 护栏内侧每隔5米定一个控制点，现场可根据曲线半径适当加密或加长。每个控制标高可做护栏顶标高控制计算依据。 8.2.3路基工程施工测量（1）路基土石方：路基土方方施工可按图纸逐桩要素放样，按设计坡比进行收坡。（2）排水沟、边沟：排水沟、边沟可按内边线按10米，或20米间距放出控制点，标高可根据控制垫高计算。（3） 挡墙：挡墙基坑开挖前先按10米长度线测出原地面的基础宽度，共有四个角点。按四个角点的标高推算开挖的底标高。8.2.4涵洞工程施工测量（1）在涵洞开挖前，先放样出四个开挖角点，使用白灰成四方形线，可根据线形开挖 （2）

135、基础施工测量点可根据基坑底高程点传递，台身也如此。8.2.5隧道工程测量（1）在完成隧道施工控制测量，报驻地监理复测签字确认合格后，经总监理工程师批准后，方可进行隧道施工。（2）隧道进洞开挖施工后，应经常进行中线控制和高程测量，经驻地监理复测确认合格，由驻地监理报送工程总监。工程总监每月进行现场抽查和对驻地监理资料检查。隧道贯通后，及时进行贯通测量，发现误差及时调整。（3）隧道开挖断面尺寸、衬砌厚度、仰拱厚度均为隐蔽工程，施工单位测量，经驻地监理复测确认合格，经驻地监理审核批准后方可对 隐蔽工程进行隐蔽施工。 （4）单位工程完成后，应按要求进行复核测量，经驻地监理复测确认合格报工程总监审查。8

136、.2.6竣工测量 竣工测量是施工测量工作的一项重要内容，是评定和衡量全项施工质量的重要指标，它不仅能准确反映混凝土浇筑、钢箱梁安装后各结构部位定位点的变形情况，为下一步施工提供可靠的参考依据。 竣工测量主要内容包括施工阶段以及施工完毕结构物的特征角点及轴线点三维坐标，断面尺寸、轴线等。测量时边竣工边验收。根据测量成果编制测量资料，经整理，分类归档保存。8.3 检验和试验管理进货检验和试验8.3.1.1原材料采购控制工作流程原材料采购控制工作流程，见图8.3-1；采购物资分类编制采购资料审批采购资料评 价 供 方选 择 供 方重新评价供方供方的控制顾客（监理）或采购资料有要求时不合格品控制程序进

137、货前的验证进货检验NNYYN入 库图8.3-1 原材料采购控制过程流程图8.3.1.2原材料、半成品试验原材料的质量直接影响到工程质量，严把材料关是将源头的质量隐患彻底消除，原材料的进场必须经过物资、质检人员、试验人员的检验，而要投入施工必须三证齐全（出厂合格证、检验报告单及抽检合格证），否则不得用于工程建设，如经抽检质量不合格的材料则清退出场。原材料检验过程一般包括：取样规定、取样方法、试验时限。按规定分批、同一规格进行抽检，作好实验记录，然后按施工规范和规程进行评定。8.3.2过程检验和试验所有工序的结果须按分项（工序）工程检验和试验计划进行检验、试验；未经检验或试验合格不得放行；由于工程

138、急需，未经检验和试验放行时，必须经顾客、监理单位同意，但须制定保证措施，并做好记录。检验和试验主要由质检部和具有资质的试验室负责。8.3.3最终检验和试验交竣工验收执行公路工程交（竣）工验收办法相关规定监视和测量装置的控制8.3.4.1 监视和测量包括（1）对工程过程质量的监理旁站； （2）自检、交接检、专职检验对砼构件形成全过程度量、检测；（3）对质量管理体系运行的自我审核，以及局、质监站对本项目的各类质量检查活动等。8.3.4.2 产品的监视和测量（1）产品的监视和测量的范围：1、采购产品：高强螺栓、预应力钢丝、钢绞线、钢材、水泥、砂、石等；2、分部、分项及单位工程，竣工验收及保修；3、分

139、包质量监视与控制。（2）产品的监视和测量依据：公路工程质量检验评定标准。 （3）质量通病的监视与测量主要监视和测量方法是：规范施工工序；由现场技术人员做好施工日志，归纳总结出尽量减少质量通病的专项作业指导书，用于指导施工。（4）进货的监视与测量执行二航局相关规定。8.3.4.3监视和测量仪器定期检定项目部指定了专人负责计量工作，负责对试验室、搅拌站称量系统、测量仪器及张拉设备等所有计量器具的使用、保管和周检进行有效的管理，保证各种测量、试验和检测数据准确有效。建立项目部计量器具台帐和周检登记台帐，做到帐、卡、物相统一。计量器具均经检验单位检验合格，且定期进行了周检，周检率达到100%。自校仪器

140、严格按自校规程操作，并做好了自校记录。第九章 与顾客及相关方沟通9.1 与顾客的沟通管理流程（1）与产品有关的要求确定与评审本项目部与工程项目有关的要求分别来自合同要求、与工程质量有关的标准、规范、法律、法规的要求；施工图及其修改、设计变更；地方政府的法规要求；项目部各上级主管部门的要求。对于来自以上的各种要求，项目部有关部门进行确认，按照二航局管理大纲、管理系统单元手册汇编、项目实施管理手册的相关条款进行评审，严格衡量项目部能够满足各种要求的能力，并将评审或重新评审的记录得到参加部门的签认，由项目部分管领导审批，重要的评审记录由项目部经理亲自批准才能执行。出现工程量变更的评审资料，涉及计量变

141、化以及需要索赔的重要记录，各主管部门必须按项目实施管理手册等文件的有关要求，将原件交质检（管）部归档。同时，各部门应将有关资料、原始记录收集齐全，按部门工作需要进行部门内的记录和归档。对于地区政府主管部门的法规和中交二航局对本项目部的各类管理要求，由项目部各主管部、室负责将有关要求及时进行落实，留下执行过程中的记录并归档。与产品有关的要求确定与评审的工作流程，见图9-1；合同、安全、质量、工期法律法规、标准规范地区主管部门的法规中交二航局有关要求图纸修改、设计变更有关部门评审选择评审方式评审记录措施与结果分发通知图9-1 与产品有关的要求确定与评审的工作流程图（2）合约部负责合同商务部分的评审

142、及合同变更的重新评审；工程部部负责图纸设计、技术变更、法规、标准规范的评审和重新评审。（3）与产品有关的要求确定与评审执行二航局管理系统单元手册汇编等相关文件。（4）顾客沟通 顾客沟通的主要内容，即在工程施工期间与中交zzzz高速TJ-1标总承包、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、湖南湖大建设监理有限公司进行不断沟通。包括质量签证，对项目部的要求，警告、发出的整改意见、停工令，及其他方面的特定事件的发生。在工程保修期中按合同约定的主动性进行工程回访。（5）质检部负责质量签认方面的有关顾客沟通，合同部负责合同履行中的沟通。（6）顾客沟通的工作流程，见图9-2；业主、监理、质监站意见质检(管)部

143、有关信息合同部有关信息整理分析有效处理满意？改进及验证 N Y 反馈图9-2 顾客沟通工作流程9.2 实施要求（1）实施方式有周例会、月例会，签认核准、来往函件等。（2）由质检（管）部将业主、监理、质监站的意见或建议，投诉和抱怨，及时传达到责任部门，及相关领导并进行有效处理。（3）将处理结果反馈到业主、监理、质监站直到满意为止。第十章 不合格品、不符合项控制10.1 不合格品、不符合项控制流程不合格品、不符合项控制流程，见图10.1-1；图10.1-1 不合格品、不符合项控制流程图10.1.1 成立不合格品、质量事故处置小组为加强项目部对不合格品的有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，根据

144、项目实施管理手册及二航局工程质量管理办法的要求，成立以总工为组长，各部门负责人为成员的zz高速TJ-1标项目经理部不合格品、质量事故处置小组，成员如下：组 长：樊孝富副组长：曹林祥、汪兵、刘卫东成 员：胡波、刘昕、陈安虎、夏永佳、张仲义、冯杰杰、李爱军10.1.2 不合格品（质量问题）工作流程不合格品工作流程图见图10.1-1;10.2 不合格品实施要求10.2.1 原材料、成品、半成品检测试验项目部在合格材料供方名录中按计划招标采购材料、半成品和构配件，在监理人员旁站下，按规范要求进行现场外观验收和抽样检测试验，执行进货检验和试验管理流程。详见图10.2-1；原材料、半成品、成品检测试验不合

145、格品不合格品标识和隔离项目部初审质量事故及重大不合格品轻微和一般不合格品项目部评审局（公司）评审决定处置方法拒 收报 废返 工返 修降级改作它用让 步 接 收紧 急 放 行接收不合格品项目部组织实施主管部门复查顾客认可转入下道工序合格品不合格品报废重新评定处理图10.2-1 不合格品工作流程图10.2.2 不合格品标识、隔离设备、物资采购过程中发现不合格品，由项目部设备、物资部门进行隔离堆放，按要求标识。半成品、成品、工序发生不合格，由项目部质检部按要求标识和组织复查，项目部质检、物资部门填写不合格品报告报送项目部总工程师。10.2.3 不合格品初审及分类（） 不合格品发生后，项目部对不合格品

146、进行初审，判定不合格品类别。（） 不合格品的分类：1、“轻微”不合格品凡下列情况之一者，属“轻微”不合格品：半成品、成品中出现不合格，能通过简单修补达到设计要求和质量标准的；工序中出现不合格品能通过返工达到合格要求的；返工损失金额一次在 3000 元以上20000 元（含20000 元）以下的。2、一般不合格品凡下列情况之一者，属一般不合格品：不符合国家规范、标准要求的材料、设备、半成品，返工损失金额一次在2000060000元（含60000元）之间的。施工工序出现不合格品，经修补、加固仍达不到原规定要求，但能满足预期的使用要求的。3、重大不合格品凡下列情况之一者，属重大不合格品：一般构件造成

147、永久性缺陷，但经设计、监理单位鉴定，不影响结构使用年限的。一般结构不符合规范、标准要求的但经加固补强能达到设计要求。返工损失金额一次在 60000200000 元之间的。10.2.4 不合格品处置（） 项目部不合格品及质量事故的评审处置小组由总工程师任组长，工程、质检、试验、设备、物资等部门人员组成。（） “轻微”和“一般”不合格品由项目部评审处置，形成不合格评审处置方案，报公司主管部门备案。（） 重大不合格品报公司评审处置，形成重大不合格品评审处置方案，报公司备案。（） 质检部门在检查中发现不合格品应及时标识，填写不合格品报告，由总工程师组织调查、分析及评定，提出处理意见。工程管理部门组织实

148、施，质检部门复检验证。10.2.5 不合格品处置方案的实施（） 项目部做好施工准备及经审批通过的各类不合格品处理施工方案的实施，做好施工记录，公司、分子公司督促项目部做好施工准备及严格工序管理、质量控制。（） 处置方案实施的方法有1、返工：返工以后达到规定要求。2、返修：半成品或构筑物、工序经加固、补强等使不合格达到预定要求的，虽不符合原规定要求，但能满足预期的使用要求。返修处理方案必须经设计、监理、监督部门批准认可。返修不适用于对安全和关键性能有影响的不合格品。3、让步接收处理：让步接收处理必须以书面的形式经顾客、监理同意。4、降级：当某一不合格品所有指标达到下一级合格品指标时，经顾客、监理

149、批准可作降级处理。5、 紧急放行：由于工程急需，材料或分部分项工程未经检验合格即予放行时，必须经过主管人员批准，取得顾客、监理单位同意，但只限于工程的可拆换部分，如机电设备、管道安装工程等，而且是一次性的、非常规的、不应提倡的活动，土建结构工程施工中一般不准采用。6、接受不合格品：局部工程质量出现不满足规定要求的现象，经各方研究并采取措施或不采取措施，监理单位及顾客认为可以满足使用要求。针对相关问题，应有监理单位、顾客及各相关主管单位多方正式书面签认。7、 拒收：不合格材料均采用拒收方法。8、 报废：不合格的成品、半成品不能经过返工、返修和降级、接受不合格品处理的，均按报废处理。（） 在不合格

150、品处理完毕后，项目部组织自检自验工作；检验实施效果是否符合要求。（） 让步接收的不合格品，由项目部质量部门用书面的形式向顾客提出让步申请，经认定后实施；紧急放行的材料、分部分项工程需以书面形式提出申请，经主管人员、顾客、监理签认后实施；接受不合格品应有监理单位、顾客及各相关主管单位多方正式书面签认。（） 重大不合格品处置完毕后，经验证实施效果符合要求时，项目部不合格品处置小组进行不合格品处理的各种记录、资料归档、编写处理总结报告和制定预防措施，项目部负责预防措施实施具体实施，避免重复事故的发生，同时进行下道工序施工。10.3 质量事故的处理10.3.1质量事故的分类公路工程质量事故分一般质量事

151、故和重大质量事故。（1）一般质量事故质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：一级一般质量事故直接经济损失在150300万元之间。二级一般质量事故直接经济损失在50150万元之间。三级一般质量事故直接经济损失在2050万元之间。（2）重大质量事故由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：具备下列条件之一者为一级重大质量事故：死亡30人以上； 直接经济损失1000万元以上；特大型桥梁主体结构垮塌。具备下列条件之一者为二级重大质量事故：死亡10人以上，29人以下；直

152、接经济损失500万元以上，不满1000万元；大型桥梁主体结构垮塌。具备下列条件之一者为三级重大质量事故：死亡1人以上，9人以下；直接经济损失300万元以上，不满500万元；中小型桥梁主体结构垮塌。10.3.2 质量事故处理原则凡发生质量事故均应按“四不放过”的原则进行调查分析处理，四不放过即：事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过。10.3.3 质量事故报告制度实行工程质量事故统计报告制度。当发生质量事故，项目部应以最快方式，按行业质量事故上报时限要求上报分子公司，并及时上报质量事故书面报告。分公司以最快方式按质量事故报告制度的时限要求报

153、公司，并及时上报质量事故书面报告,由公司负责组织评审处置，并按规定报告有关单位。质量事故书面报告应包括下列内容：（） 工程项目名称、建设、设计、施工、监理等单位名称，事故发生的时间、地点。 （） 事故发生的简要经过，工程损伤状况，伤亡人数和直接经济损失的估计。（） 事故原因的初步分析判断。（） 事故发生后采取的措施及事故控制情况。（） 事故报告单位。 表10.3-1 项目部实行工程质量事故统计报告制度一般质量事故根据交通部1997第1号令水运工程建筑市场管理有关工程项目管理规定，按程序报告。事故发生单位应在3天内书面报告质量监督站，同时报企业主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。重大质

154、量事故事故单位应在2小时内按上述的报告程序报上级主管部门，同时应尽快逐级转报交通部水运司和基本建设质监总站，并在10小时内报出水运工程重大质量事故快报。事故发生单位应在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报省级质监站和部质监总站，并在12小时内报出公路工程重大质量事故快报。10.3.4 发生质量事故的现场保护事故发生后，项目部应及时组织人员、设备采取积极、有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并应采取相应措施严格保护事故现场。10.3.5 质量事故处理步骤（1）组成事故处理小组。（2）编制事故处理的施工方案，报二航局/分公司技术负责人批准。（3）做好施工准备。（4）严格工序

155、管理、质量控制，避免重复事故的发生。（5）事故处理完毕后，组织自检自验工作。（6）事故处理的各种记录、资料归档。（7）写出事故处理总结报告。第十一章 质量计划的改进和完善11.1 总则（1）zz高速TJ-1标项目经理部测量、分析和改进的主要过程，试验室负责证实工程质量的符合性；质检（管）部负责质量体系运行的符合性和持续改进的有效性；测量室负责工程测量的符合性。（2）测量、分析和改进过程需要统计技术和有效方法的确定并应用，依据业主明示和隐含的要求，以及相关法律、法规、标准、规范以及质量管理八项原则。（3）测量、分析和改进过程与局质量方针和目标及本项目部分解目标要求相适应。11.2 监视和测量监视

156、和测量包括对工程过程质量的监理旁站，自互检、专职检验对混凝土构件形成全过程度量、检测；对质量管理体系运行的自我审核，以及局、质监站对本项目的各类质量检查活动等。（1）产品的监视和测量1、产品的监视和测量的范围：1）采购产品：钢材、水泥、砂、石等；2）分部、分项及单位工程，竣工验收及保修；3）分包质量监视与控制。2、产品的监视和测量依据：公路工程质量检验评定标准（JTG F80/ 1-2004）及其相关的配套标准条文。3、质量通病的监视与测量。质量通病的主要监视和测量方法是：规范施工工序；由现场技术人员做好施工日志，归纳总结出尽量减少质量通病的专项作业指导书，用于指导施工。4、进货的监视与测量执

157、行二航局管理大纲、管理系统单元手册等文件。11.3 数据分析11.3.1 数据分析的信息来源（1）工程项目的各种验证活动；（2）内部审核、外审；（3）业主满意度的要求；（4）对项目部、供方、各部门质量管理能力监视和测量；（5）各分部分项工程质量指标考核；（6）各种技术、QC成果分析。内部信息管理 质检（管）部为质量归口管理部门，工程、设备、物资、经营、试验室、测量室为数据分析的对口管理部门，负责内部信息的管理。11.3.3 数据分析常用的方法。（1）抽样检验；（2）因果分析图；（3）直方图、散布图；（4）排列图；（5）控制图、方差分析；（6）正交试验及混凝土、砂浆试块的标号计算方法等。11.3

158、.4 数据分析过程执行文件数据分析过程执行二航局管理大纲、管理系统单元手册等文件。11.4 持续改进（1） 持续改进的主管部门为质检（管）部，负责质量管理的持续改进工作。（2） 持续改进的途径。1、数据分析的成果2、业主满意度的分析3、对项目部管理的改进提高的措施（3） 持续改进的依据。1、质量方针、目标完成情况记录表；2、数据分析记录；3、内部审核报告。4、纠正和预防措施记录（4） 持续改进的流程,见图11.4-1;（5）管理要求。1、各项改进活动遵循PDCA的循环方法；2、主管部门对改进活动过程予以记录并归档；3、改进活动需主管领导审批。YYNN有关活动前准备拟定改进计划有关人员确议制定改

159、进措施实施改进措施验证措施总结提高终 止需要合格图11.4-1 持续改进流程图11.5 纠正措施和预防措施（1）纠正和预防措施管理部门分别由质检（管）部或工程部负责质量体系运行中不合格项或不合格品的纠正和预防。（2）纠正措施的对象或现象。1、内审、外审中出现的不合格项；2、局各类检查需采取纠正措施；3、各分项工程出现的质量问题；4、发生重大质量事故、安全事故之后。（3）预防措施的对象或现象。1、质量通病的分部分项工程；2、质量管理点；3、上级检查需要采取的预防措施；4、各部门质量活动中应采取预防措施的问题。（4）纠正和预防过程中执行执行二航局管理大纲、管理系统单元手册等文件。（5）按程序文件中

160、规定记录表格填写并归档。第十二章 记录的控制要求12.1 记录控制内容（1）监理签认的各类表格及其附件或记录性文件；（2）施工控制网（水准点、导线点）校核资料；（3）各种材料质量等级证明及试验报告、进场抽检报告等；（4）试验、测量仪器自校记录、周检计划台帐等；（5）各分项工序质量自检、互检卡；（6）各分项测量专用测量记录；（7）质量体系文件规定的各项表格。12.2 记录形式记录可以采用纸张、光盘、照片、U盘、硬盘等各种媒体。12.3 记录管理流程12.3.1 管理要求（1）项目施工记录及质量报验单等质保资料由现场技术员填写，报监理签认，收集整理后，送交质检部归档。一般情况下要求每月20日前向质

161、检部移交一次。（2）主要记录。（3）各种记录应填写整齐、字迹清晰、不得涂改、编写清楚，便于检查。（4）各种记录的审批权限涉及技术归档范围的记录由项目部总工签认；各职能部门质量体系运行记录属于主管部门权限内的记录，由各主管部门负责人签认。12.3.2 记录管理流程监理签认质量管理部整理归档箱梁制造钻孔桩施工承台施工墩台施工石方路基土方路基监理签认表格隧道施工排水沟施工路面施工有关人员填表、签字专职质检员核验、签字技术负责人审查、签字箱梁架设图12.3-1 记录管理流程附件：zz高速TJ-1标分项工程质量目标分解；zz高速TJ-1标项目质量目标分解路基工程目标分解单位工程责任人分部工程分项工程责任

162、人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解 路基工程 K0+000-K15+931刘卫东路基土石方工程土方路基郭坤、马文祥工序一次验收合格率大于95%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定。1、所含分部工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定；4、主要功能的抽查结果符合有关标准；5、观感质量验收应符合要求。石方路基工序一次验收合格率大于95%土工合成材料处治层工序一次验收合格率大于95%排水工程 边沟工序一次验收合

163、格率大于95%排水沟工序一次验收合格率大于95%急流槽工序一次验收合格率大于95%山坡截水沟工序一次验收合格率大于95%渗沟工序一次验收合格率大于96%圆管涵工序一次验收合格率100%盖板涵基础及下部构造工序一次验收合格率大于98%上部构造预制、安装或浇筑工序一次验收合格率100%台背回填工序一次验收合格率大于98%一字墙或八字墙工序一次验收合格率大于98%拱圈、拱脚工序一次验收合格率100%总体工序一次验收合格率100%砌筑防护工程 挡土墙工序一次验收合格率大于98%护肩工序一次验收合格率大于98%填方检修踏步 工序一次验收合格率大于98%填方喷播植草工序一次验收合格率大于98%挖方喷播植草

164、工序一次验收合格率大于98%砼预制衬砌拱植草工序一次验收合格率大于98%挖方三维网植草工序一次验收合格率大于98%高边坡工点设计工序一次验收合格率大于98%25框架植草工序一次验收合格率大于98%锥、护坡工序一次验收合格率大于98%路面工程质量目标分解单位工程分部工程责任人分项工程责任人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解路面工程 K0+000-K15+931 路面工程 汪兵（AC-13C）上面层朱龙、郭坤工序一次验收合格率大于95%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和

165、抽样检测符合相关规定。1、所含分部工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定；4、主要功能的抽查结果符合有关标准；5、观感质量验收应符合要求。（AC-20C）中面层工序一次验收合格率大于95%（AC-25C）下面层工序一次验收合格率大于95%粘层工序一次验收合格率大于95%下封层工序一次验收合格率大于95%透层工序一次验收合格率大于95%水泥稳定碎石底基层工序一次验收合格率大于95%水泥稳定碎石下基层工序一次验收合格率大于95%水泥稳定碎石上基层工序一次验收合格率大于95%桥头过渡段工序一次验收合格率大于95%附属工程土路肩硬化工序一次验收合格率大于95

166、%路缘石工序一次验收合格率大于95%排水工程中央分隔带排水渗沟工序一次验收合格率大于95%超高段中央分隔带排水工序一次验收合格率大于95%路面边缘排水系统工序一次验收合格率大于95%桥梁工程质量目标分解单位工程分部工程责任人分项工程责任人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解桥梁工程基础及下部构造刘卫东基础、扩大基础王军、朱龙、马文祥、李伟伟工序一次验收合格率大于98%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整。1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定。1、所含分部工程合格率100；2、质量控制资

167、料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定；4、主要功能的抽查结果符合有关标准；5、观感质量验收应符合要求。桩基工序一次验收合格率大于98%承台工序一次验收合格率大于98%台身工序一次验收合格率大于98%墩柱工序一次验收合格率大于98%系梁、桩系梁、墩系梁工序一次验收合格率大于98%盖梁工序一次验收合格率大于98%墩台帽工序一次验收合格率大于98%支座垫石、挡块工序一次验收合格率大于98%台前填土工序一次验收合格率大于98%台背填土工序一次验收合格率大于98%上部构造预制和安装箱梁预制工序一次验收合格率100%钢筋加工及安装工序一次验收合格率大于98%预应力筋的加工与安装工序一次验收合

168、格率大于98%箱梁安装工序一次验收合格率100%上部构造现场浇筑墩台横梁工序一次验收合格率100%墩台湿接头工序一次验收合格率100%总体、桥面系和附属工程桥梁总体工序一次验收合格率100%桥面铺装工序一次验收合格率大于98%桥面防水层工序一次验收合格率大于98%支座安装工序一次验收合格率大于98%搭板工序一次验收合格率大于98%伸缩缝安装工序一次验收合格率大于98%护栏工序一次验收合格率大于98%防护工程护坡工序一次验收合格率大于98%导流工程工序一次验收合格率大于98%挡墙工序一次验收合格率大于98%台背回填工序一次验收合格率大于98%一字墙或八字墙工序一次验收合格率100%隧道工程质量目

169、标分解单位工程责任人分部工程分项工程责任人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解隧道工程刘卫东总体隧道总体李海银、曲恩源、王力伟工序一次验收合格率大于98%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定。1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定。明洞明洞浇筑工序一次验收合格率100%明洞防水层工序一次验收合格率大于98%明洞回填工序一次验收合格率大于98%洞口工程洞口开挖工序一次验收合格率大于98%洞口边仰坡

170、防护工序一次验收合格率大于98%洞门和翼墙的浇（砌）筑工序一次验收合格率100%截水沟工序一次验收合格率大于98%洞口排水沟工序一次验收合格率大于98%洞身开挖洞身开挖工序一次验收合格率大于98%洞身衬砌Sd型支护锚杆支护工序一次验收合格率大于98%钢筋网支护工序一次验收合格率大于98%钢架支护工序一次验收合格率大于98%喷射混凝土支护工序一次验收合格率100%仰拱工序一次验收合格率大于98%衬砌钢筋工序一次验收合格率大于98%混凝土衬砌工序一次验收合格率100%防排水防水层工序一次验收合格率大于98%止水带工序一次验收合格率大于98%排水沟工序一次验收合格率大于98%侧排水沟检查井工序一次验

171、收合格率大于98%手孔井工序一次验收合格率大于98%边水沟沉沙井工序一次验收合格率大于98%隧道路面片石砼填充工序一次验收合格率100%混凝土面层工序一次验收合格率100%装修拱顶涂料工序一次验收合格率大于98%边墙涂料工序一次验收合格率大于98%辅助施工措施超前小导管工序一次验收合格率大于98%超前锚杆工序一次验收合格率大于98%超前管棚工序一次验收合格率大于98%环向钢花管工序一次验收合格率大于98%互通立交工程质量目标分解（1）单位工程分部工程责任人子分部工程分项工程责任人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解柳井互通桥梁工程曹林祥基础及下部构造基础

172、、扩大基础刘昕、王军工序一次验收合格率大于98%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整。1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定。1、所含分部工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定；4、主要功能的抽查结果符合有关标准；5、观感质量验收应符合要求。桩基工序一次验收合格率大于98%承台工序一次验收合格率大于98%台身工序一次验收合格率大于98%墩柱工序一次验收合格率大于98%系梁、桩系梁、墩系梁工序一次验收合格率大于98%盖梁工序一次验收合格率大于98%墩台帽工序一次验收合格率大于98%支座

173、垫石、挡块工序一次验收合格率大于98%台前填土工序一次验收合格率大于98%台背填土工序一次验收合格率大于98%上部构造预制和安装箱梁预制工序一次验收合格率100%钢筋加工及安装工序一次验收合格率大于98%预应力筋的加工与安装工序一次验收合格率大于98%箱梁安装工序一次验收合格率100%上部构造现场浇筑墩台横梁工序一次验收合格率100%墩台湿接头工序一次验收合格率100%总体、桥面系和附属工程桥梁总体工序一次验收合格率100%桥面铺装工序一次验收合格率大于98%桥面防水层工序一次验收合格率大于98%支座安装工序一次验收合格率大于98%搭板工序一次验收合格率大于98%伸缩缝安装工序一次验收合格率大

174、于98%护栏工序一次验收合格率大于98%防护工程护坡工序一次验收合格率大于98%导流工程工序一次验收合格率大于98%挡墙工序一次验收合格率大于98%互通立交工程质量目标分解（2）单位工程分部工程责任人子分部工程分项工程责任人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解柳井互通路基工程曹林祥盖板涵总体刘昕、胡波工序一次验收合格率100%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定。1、所含分部工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相

175、关规定；4、主要功能的抽查结果符合有关标准；5、观感质量验收应符合要求。基础及下部构造工序一次验收合格率大于98%上部构造预制工序一次验收合格率100%上部构造安装工序一次验收合格率100%台背回填工序一次验收合格率大于98%一字墙或八字墙工序一次验收合格率100%路基土石方工程土方路基工序一次验收合格率大于95%石方路基工序一次验收合格率大于95%土工合成材料处治层工序一次验收合格率大于95%排水工程边沟工序一次验收合格率大于95%排水沟工序一次验收合格率大于95%急流槽工序一次验收合格率大于95%山坡截水沟工序一次验收合格率大于95%渗沟工序一次验收合格率大于96%圆管涵工序一次验收合格率

176、100%盖板涵基础及下部构造工序一次验收合格率大于98%上部构造预制、安装或浇筑工序一次验收合格率100%台背回填工序一次验收合格率大于98%一字墙或八字墙工序一次验收合格率大于98%拱圈、拱脚工序一次验收合格率100%总体工序一次验收合格率100%互通立交工程质量目标分解（3）单位工程分部工程责任人子分部工程分项工程责任人工序质量目标分解分项工程质量目标分解分部工程质量目标分解单位工程质量目标分解柳井互通路面工程曹林祥砌筑防护工程挡土墙朱龙、胡波工序一次验收合格率大于98%1、所含检验批合格率100；2、质量验收记录完整1、所含分项工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验

177、和抽样检测符合相关规定。1、所含分部工程合格率100；2、质量控制资料完整；3、安全及功能性检验和抽样检测符合相关规定；4、主要功能的抽查结果符合有关标准；5、观感质量验收应符合要求。护肩工序一次验收合格率大于98%填方检修踏步工序一次验收合格率大于98%填方喷播植草工序一次验收合格率大于98%挖方喷播植草工序一次验收合格率大于98%砼预制衬砌拱植草工序一次验收合格率大于98%挖方三维网植草工序一次验收合格率大于98%高边坡工点设计工序一次验收合格率大于98%25锚杆框架植草工序一次验收合格率大于98%锥、护坡工序一次验收合格率大于98%路面工程（AC-13C）上面层工序一次验收合格率大于94%（AC-20C）中面层工序一次验收合格率大于94%（AC-25C）下面层工序一次验收合格率大于94%粘层工序一次验收合格率大于94%下封层工序一次验收合格率大于94%透层工序一次验收合格率大于94%水泥稳定碎石底基层工序一次验收合格率大于94%水泥稳定碎石下基层工序一次验收合格率大于94%水泥稳定碎石上基层工序一次验收合格率大于94%路缘石工序一次验收合格率大于94%土路肩硬化工序一次验收合格率大于94%桥头过渡段工序一次验收合格率大于94%附属工程中央分隔带排水渗沟工序一次验收合格率大于95%超高段中央分隔带排水工序一次验收合格率大于95%路面边缘排水系统工序一次验收合格率大于94%