1、编号： 发放号：XXXX消防设施检测有限公司（质量活动记录与表格）（第A版、第次修改）受控：非受控：1. 文件归档登记表2. 文件分发/回收登记表3. 文件更改记录4. 借阅资料申请表5. 年度内部审核计划6. 内部审核计划7. 内审不符合报告及纠正措施计划8. 内部审核检查表9. 内部审核报告10. 管理评审计划表11. 管理评审报告12. 管理评审签到表13. 管理评审会议记录14. 年度培训计划15. 教育培训申请表16. 人员培训成绩表17. 上岗证、培训合格证18. 员工档案登记表19. 检测室工作环境条件20. 样品室保存环境条件21. 标准物质保存环境条件22. 新检测标准/方法
2、确认表23. 记录明细表24. 记录销毁清册25. 检测报告发放登记表26. 分包实验室考查记录表27. 分包申请方案表28. 分包档案登记表29. 物品采购申请计划表30. 仪器设备及物品验收单31. 合格供应商登记表32. 仪器设备周期检定/校准计划表33. 新项目申请表34. 新项目评审表35. 数据修改单36. 抽样/委托样品登记表37. 检测委托书38. 仪器设备报废申请表39. 购置仪器设备申请表40. 仪器设备维修申请表41. 仪器设备使用记录42. 仪器设备维护/保养记录43. 对比/验证记录表44. 申诉、投诉登记表45. 申诉、投诉处理报告46. 外来人员登记表47. 纠正
3、和预防措施要求表48. 纠正和预防措施实施情况49. 检测合同书50. 质量监督员工作表51. 客户信息反馈表52. 合同评审记录表文件归档登记表 NO.：序号文档名称文档编号文档类型登记时间登记人审阅人备注文件分发/回收登记表 NO.：序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况文件更改记录表 NO.：1更改文件编号2更改原因3原文4建议更改内容5原起草人部门意见6审核人部门意见7质量负责人意见编制： 年 月 日审阅： 年 月 日借阅资料申请表 NO.：借阅人姓名（签名）借阅时间借阅原因借阅文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间年度内部审核
4、计划 NO.:审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次第二次第三次编制： 年 月 日批准： 年 月 日内部审核计划 NO.:内审科室名称内审组总结会内审时间内审要素组长：组员：组长：组员：组长：组员：内审总结会质量负责人：内审组长：内审组组员：编制：年月日质量负责人批准意见：年月日内审不符合报告及纠正措施计划 NO.:受审核部门:部门负责人:审核员:审核内容（要素）:审核（时间）:审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）审核中发现的问题摘要:双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 . 日期: 日期: 对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认：审核组长: 受审核
5、部门负责人 . 日期: 日期: 追踪内审核完成情况：审核组长: 日期: 质量负责人意见:质量负责人: 日期: 内部审核检查表共 页 第 页审核员： 受审核部门代表：受审部门（项目）时间年 月 日 时 时程序文件审核内容、方法事实记录评价内部审核报告 NO.:内审核目的内审核依据实验室资质认定评审准则、实验室管理体系文件和有关规定内审核时间年 月 日内审核主持人质量负责人：参加内审核人员内审员：受审核部门内审核要素总体评价签名：年月日整改建议签名：年月日整改完成情况签名：年月日质量负责人意见签名：年月日管理评审计划表NO.：评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:评审时间年 月
6、日评审资料准备最高管理者审批 签字: 年月日评审部门评审时间 年 月日评审目的评审范围评审内容结论管理评审报告 NO.： 共2页 第1页管理评审报告 NO.： 审核中发现的问题及跟踪验证情况：评审组成员（签名）主持人成员: 管理评审综述：质量负责人: 年 月 日最高管理者批准意见 年 月 日 共2页 第2页姓 名职务/职称备 注最高管理层（主持人）参加人合计管理评审会议签到表 年 月 日管理评审会议记录NO.：会议时间会议地点主持人发言摘要参会人发言摘要会议结论记录： 审阅：归档： 日期：年度培训计划NO.：培训日期培训内容培训人数送培单位负责人批准： 制表：教育培训申请表 NO.：申请人姓名
7、所在科室性别年龄学历从事专业申请培训的原因申请培训的起止时间所需经费（元）业余半脱产全脱产所在部门领导意见 日期批准人意见 日期审核: 归档： 日期人员培训成绩表 NO.：序号姓名培训内容培训成绩培训时间所在科室审核: 归档： 日期上岗证、培训合格证登记表序号姓名上岗证、培训合格证编号所在科室相关内容备注审核: 归档： 日期员工档案登记表序号姓名建档时间所在科室相关内容备注审核: 归档： 日期：检测室工作环境条件 NO.：检测室名称温度()相对湿度日 期记录人签名审核： 归档人 ： 日期：样品室保存环境条件NO.：样品名称温度()相对湿度日期记录人签名审核： 归档人 ： 日期：标准物质保存环境
8、条件 NO.：标准物质名称温度()相对湿度日期记录人签名审核： 归档人 ： 日期：新检测标准/方法确认表 NO.：新方法/标准名称、编号旧方法/标准名称、编号变更依据用途确认情况纪要检测人员意见签名 日期审核人意见签名 日期技术负责人意见签名 日期审核： 归档： 日期：记录明细表 NO.：名称所属科室交纳人收集份数收集时间合计份数起止时间审核： 归档： 日期：记录销毁清册 NO.：名称批准人销毁人销毁份数销毁时间合计份数起止时间审核： 归档： 日期：检测报告发放登记表 NO.：序号报告名称报告编号接收单位名称发出时间领取人签名12345678910合计起止时间审核： 归档： 时间：分包实验室考
9、查记录表 NO.：分包“实验室”名称地址联系人联系电话最高管理者名称联系电话分包参数名称分包技术依据计量认证时间及有效期计量认证证书编号分包合同名称与编号对分包“实验室”考查意见纪要考查人员组长： 组员：考查时间考查结论批准： 编制： 日期：分包申请方案表 NO.：分包“实验室”名称分包参数名称分包技术依据分包原因委托方意见签名： 日期：本次分包工作申请人意见签名： 日期：本次分包工作批准人意见签名： 日期：分包方原始记录编号登记出具检测报告编号审核： 归档： 日期：分包档案登记表 NO.：分包实验室名称地址、邮编分包方联系人名电话手机最高管理者姓名电话手机分包合同名称及编号分包内容简述（含参
10、数、技术依据、人员、设备、环境等）分包方的有关情况（计量认证的授权编号、有效期等）对分包方的审核情况登记本单位与分包方联系负责人姓名物品采购申请计划表 NO.：物品名称技术要求申请原因价值（元）台、件所需台、件数总价值（元）生产厂家名称需要时间申请人意见签名： 日期：审核人意见签名： 日期：批准人意见签名： 日期：审核： 归档： 日期：仪器设备及物品验收单 NO.：验收物品名称物品编号验收依据主要技术要求验收方案验收结论验收人员（签名）验收时间批准人日期入库经办人日期领用人日期审核： 归档： 日期：合格供应商登记表 NO.：供应商名称联系人联系电话邮政编码E-MBIL地 址其他有关档案资料次数
11、供应物品名称供应物品时间数量总价质量记录123456审核： 归档： 日期：仪器设备周期检定/校准计划表 No.: 序号检定/校准单位在用计量仪器上次检定/校准日期检定/校准周期计划送检时间备注仪器名称型号规格器号批准: 日期: 制定: 日期:新项目申请表 NO.：新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件：先进性及效益分析:所需仪器设备名称型号准确度生产厂价格附件检测室意见：室主任： 年 月 日技术负责人意见：签字： 年 月 日最高管理者意见：签字： 年 月 日新项目评审表 NO.：新项目名称评审组长职务/职称评审组成员姓名职务职称评审组意见：评审组长（签名）： 日期：检测室意见：室主任：
12、年 月 日技术负责人意见：签字： 年 月 日最高管理者意见：签字： 年 月 日数据修改单 NO.:客户名称样品名称检测人员核验员证书编号记录编号要求修改数据原因申请人日期数据修改后产生的后果评估评估人日期修改前数据修改后数据批准人日期抽样/委托样品登记表 NO.:序号抽样/送样单位样品名称样品数量样品状态包装抽样/送样人联系电话承检室抽样/收样人抽样/委托单号检测委托书 NO.:委托单位名称地址/邮编联系人联系电话委托日期要求完成日期委托检测内容：客户（签名）：委托检测依据被委托方意见：经办人（签名）：日期：被委托方领导意见：签名：日期： 仪器设备报废申请表NO.:序号仪器自编号仪器设备名称规
13、格型号精度等级生产厂出厂编号购置金额购进日期保管人备注年月日申请报废原因:使用人(签字):日期:检测室负责人意见:签字: 年 月 日质量负责人意见:签字: 年 月 日技术负责人意见:签字: 年 月 日购置仪器设备申请表 NO：序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂购置台件购置总金额预购进日期备注年月日1234申请购置原因:申请人(签字):日期:检测室负责人意见:签字: 年 月 日技术负责人意见:签字: 年 月 日机构负责人意见:签字: 年 月 日仪器设备维修申请表 NO：序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号设备编号预计维修日期维修内容年月日1申请维修原因:使用人(签字):日期:检测室
14、负责人意见:签字: 年 月 日质量负责人意见:签字: 年 月 日机构负责人意见:签字: 年 月 日仪器设备使用记录仪器、设备名称: No.:序号使用日期使用环境使用性能状态检查异常情况使用人备注使用前使用后仪器设备维护/保养记录仪器、设备名称: No.:序号检查日期现在状态维护/保养情况维护/保养人备注比对/验证记录表NO.:参加比对项目比对的依据、目的比对方法比对结果比对日期及人员批准： 日期： 制定： 日期：申诉、投诉登记表NO.:申诉、投诉单位电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容：受理人签字：处理意见： 质量负责人：年 月 日申诉、投诉处理报告NO
15、.:申诉、投诉单位联系电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容及处理结果简述：受理人签字：质量负责评价：质量负责人（签名）： 年 月 日外来人员登记表NO.:日 期姓 名证件名称证件号码事 由造访部门来访时间离开时间批准人纠正和预防措施要求表No.:责任部门不合格事实简述：纠正或预防措施的具体要求：要求完成日期负责人日期年 月 日纠正和预防措施实施情况表No.:责任部门问题描述：办公室： 年 月 日纠正或预防措施：科室负责人： 年 月 日质量负责人： 年 月 日完成日期及情况：科室负责人： 年 月 日验证情况：办公室： 年 月 日检测合同书甲方： 乙方：通讯
16、地址： 通讯地址： 邮政编码： 邮政编码：联系人： 联系人：电话： 电话：传真： 传真：1. 甲方委托乙方承担以下样品的检测工作：序号样品名称唯一性编号数量检测方法费用备注1234562. 乙方承诺为甲方的所有商业核技术保密。保质保量地完成上述检测工作。甲方保证及时配合乙方的检测工作，按时交纳所需费用。3. 本合同完成期限为 日。4. 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日年第次质量监督员工作表编号：受监督部门要素： 质量监督员： 部门负责人： 监督内容（要素）: 监督时间： 监督中发现的问题依据：监督中发现的问题摘要:双方确认：质量监督人员： 受监督
17、部门负责人：日期：对监督中发现问题的纠正措施和完成时间:质量监督员： 受监督部门负责人 ： 日期：追踪验证纠正措施的完成情况：质量监督员： 日期：质量负责人意见: 质量负责人： 日期： 客户信息反馈表 编号：客户名称联系人地址电话邮编反馈时间客户反馈信息请您对我们的服务发表意见：满意 基本满意 不满意客户的要求您对我们的服务有什么要求和建议：处理结果 处理人签名： 日期：质量负责人意见签名： 日期：归档人签名： 日期：合 同 评 审 记 录 表合同编号： 委托方名称： 评审日期：项目结果判定备注评审结论：检测对象，检测目的，检测依据，检测项目和参数的数量，报告形式和数量，报告交付时间，草拟合同文本时间，正式签订合同时间等其他要求编写： 年 月 日是否合同条文准确、清晰、完整合同符合法律、法规规定客户要求明确、合理客户要求得到满足检测标准明确、现行有效，符合要求检测方法明确、现行有效，符合要求检测室具备专业检测人员检测室具备专业的检测设备检测设备经过量值溯源（检定/校准）、状态完好可用检测场所、环境条件满足要求检测室的物资供应、服务满足要求检测室财力资源满足要求审批意见： 审批： 年 月 日如有分包，分包方资质满足要求检测室能按时完成合同收费规范、合理备注
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