河南某大型房地产公司企业行政财务绩效考核体系设计.xls
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河南某大型房地产公司企业行政财务绩效考核体系设计.xls
1、第 1 页 共 10 页 财财务务总总监监绩绩效效考考核核 考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源 1、财务预算 根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算、汇总 ，并上报总经理审批、实行。并监督各部门的预算执行情 况。 成本费用开支不突 破年度预算。 10总经理财务部 2、财务监督 与考核 依据内部控制制度，组织实施财务监督。确保企业各 项业务在受控的情况下运行。组织设定财务工作考核标准 ，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对下属财 务工作定期进行考评。 年度财务效益指标 完成率达到100%。 10总经理财务部 3、员工管理 负责财务人员队伍的建设、选拔、配备，组织部门员
2、 工进行财务知识培训，指导、监督员工工作状况，并对其 进行业绩考核。 部门员工综合考评 ，本部门员工平均 得分达到85分以上 。 10总经理人力资源部 4、财务计划 编写各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行 情况，并将计划的执行情况编写成分析报告，上报总经理 和董事会。 财务计划完成率达 到100%。 10总经理财务部 5、融资管理 根据董事会的指示和领导的安排，协同投资管理部做 好资金筹集、供应和使用管理工作，为公司建立有效的融 资渠道和良好的资金使用环境。 确保渠道畅通，领 导交办的融资任务 100%完成。 10总经理财务部 第 2 页 共 10 页 6、成本核算 与费用控制 根据
3、成本核算制度，进行会计核算和帐务处理，了解 生产进度，定期对公司各部门费用成本进行细致核算，保 证核算数目合理、清晰、正确。编制、汇总公司会计报表 并及时上报有关单位。 成本费用开支不突 破年度预算。 10总经理财务部 7、稽核 依据有关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准 确无误。 会计单据出错率为 0。 5总经理财务部 8、成本档案 管理 完成相关成本资料的整理、归档及数据库建立、查询 、更新工作。 成本档案管理出错 率为0。 5总经理财务部 9、制定企业 年度审计工作 计划 根据企业年度工作计划组织制定年度审计计划（包括对 公司和子公司的财务、投资、信贷、预决算等经济活动的 审计计划）。 年度审计计划完成 率达到100%。 10总经理财务部 10、经营成果 审计 根据企业年度审计计划对公司经营成果的真实性、准 确性、合规合法性等进行审计，及时向领导提交审计报告 。 经营成果按计划
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