1、基准基准 值值 目标目标 值值 挑战挑战 值值 1 部门预算费用 控制目标达成 率 部门内部运营发生的相关费用，以 财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额预算费用总额） 预算费用总额100% 万元5%2%0%财务管理 半年/年 度 10% 2 项目工程施工 阶段成本控制 目标的达成率 项目施工阶段因施工原因导致的设 计变更及现场签证引起的成本变化 控制在规定的范围内 （项目因施工引起的变更及签证增减的 成本）项目目标成本100% / 6%5%4%成本管理 半年/年 度 15% 3 部门协作满意 度 总部各 、项目部、项目公司对本 部门协作方面的满意程度 以人力资源 组织的内部协作满意度
2、调查 结果为准 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人力资源 半年/年 度 10% 4 工程质量客户 满意度 客户对工程质量的满意度 以客户服务 组织的客户满意度调查结果 为准 / （50 ）分 （55 ）分 （60 ）分 客户服务 半年/年 度 10% 5 项目节点计划 完成率 考核项目重要节点计划按时完成的 情况 按项目计划考核方法计算计划完成得分40分80分90天 分管领 导 半年/年 度 15% 6 工程管理内部 检查得分 根据工程管理 事前编制的工程管 理检查表格，对所有项目进行检查 并打分后的得分（含对进度、质量 及安全的检查） （内部质量检查得分检查次数） 100 75分8
3、5分90分工程管理 半年/年 度 10% 7 交房一次接房 率 统计交房过程中客户的一次接房率 （一次接房的房屋套数交房总套数） 100 80%90%95% 客户服务 /物业管 理公司 半年/年 度 7% 8 交付头四个月 户均缺陷条数 通过交付期头四个月反映的工程质 量缺陷，评价交付产品的工程质量 水平 已交付房屋头四个月每户缺陷条数 总交付户数 9条 /户 7条 /户 6条 /户 客户服务 半年/年 度 8% 9 重大安全事故 发生率 年度内发生的重大人员伤亡事故的 次数 实际发生重大安全事故次数00 运营管理 /审计法务 半年/年度5% 学习学习 发展发展 类类 10 培训计划完成 率 考核本 对内部员工的培养情况， 以及本 对公司其他部门专业知识 培训计划的完成情况 培训计划完成率（实际完成培养事项 计划培养事项）100%，主要包含培 训、交流、考察等 95%98%100% 分管领
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