1、基准基准 值值 目标目标 值值 挑战挑战 值值 财务财务 类类 1 部门预算费用控 制目标达成率 部门内部运营发生的相关费用， 以财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额预算费用总额） 预算费用总额100% 万元 5% 以内 4% 以内 3% 以内 财务管理 半年/ 年度 7% 详见财务预算 管理流程 客户客户 类类 2部门协作满意度 总部各 、项目部、项目公司对本 部门协作方面的满意程度 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 查结果为准 / （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 3 年度审计工作计 划任务完成率 考核年度内各项审计工作在保证 质量的
2、前提下，按时完成的情况 完成与否以计划时间内通过分管领导审 核为准；完成率实际完成项目数计 划完成项目数（或以事前确定的计划项 目权重计算得分） /90%95%100% 分管领导 半年/ 年度 30% 4 工程结算审核工 作完成及时率 考核年度内各项工程结算工作在 保证质量的前提下，完成的及时 情况 完成与否以计划时间内通过分管领导审 核为准；完成及时率在规定时间内完 成的项目数提交审核的项目数） 100 /90%95%100% 分管领导 半年/ 年度 20% 5 审计及制度检查 中发现问题的整 改完成率 考核期内对公司各项内部控制制 度建设及流程管理体系提出的完 善、补充、调整的整改项目的完
3、 成率； 完成与否以整改项目通过公司整改项目 所在部门分管领导及董事长审核通过为 准；整改项目完成率按通过审核的整 改方案在规定时间内完成的整改项目数 整改项目总数）100 /90%95%100% 各整改部门分 管领导、董事 长 半年/ 年度 15% 6 内控管理体系改 善建议 考核期内通过审计及制度检查提 出的对公司各项内部控制制度建 设的完善、补充、调整的改进建 议，并被采纳的建议数量； 以提出的改善意见条数计算。分为三 类：A类仅对该部门的工作有改进作用计 0.5条，该部门分管领导确认；B类对公 司多部门工作有改进作用计0.8条，C类 对公司防范风险及改进管理有较大作显 著作用，计1条，B/C类以董事长确认为 准。以上改进建议尚需运营管理 对效果 进行确认，并确认为有效。 /345 分管领导 半年/ 年度 8% 学习学习 发展发展 类类 7培训计划完成率 考核本 对内部员工的培养情况
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