房地产上市集团公司综合管理制度汇编行政财务审计方案(492页）.doc
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房地产上市集团公司综合管理制度汇编行政财务审计方案(492页）.doc
1、某某地产上市集团某某地产上市集团 公司综合管理制度公司综合管理制度 汇编（行政、财汇编（行政、财 务、审计等）务、审计等） 目目 录录 第四部分 财务 43.财务管理制度（QB/DR-00401-2016） 1 44.成本管理规定（QB/DR-00402-2016） 13 45.资金管理规定（QB/DR-00403-2016） 28 46.债权管理规定（QB/DR-00404-2016） 36 47.司法清欠提成办法（QB/DR-00405-2016） 43 48.企业担保管理规定（QB/DR-00406-2016） 46 49.差旅费管理规定（QB/DR-00407-2016） 49 50.
2、公务借款规定（QB/DR-00408-2016） 54 51.罚款收缴规定（QB/DR-00409-2016） 57 52.内部单位间拨付工程款的规定（QB/DR-00410-2016） 59 53.员工出资贷款管理规定（QB/DR-00411-2016） 61 第五部分 信息化 54.协同管理平台管理规定（QB/DR-00501-2016） 63 55.网站管理规定（QB/DR-00502-2016） 66 56.网络视频会议系统管理办法（QB/DR-00503-2016） 71 57.P3E/C 企业项目管理系统运行控制管理规定（QB/DR-00504-2016） 73 58.财务信息系统
3、管理制度（QB/DR-00505-2016） 76 59.信息设备和网络管理规定（QB/DR-00506-2016） 84 第六部分 审计监察 60.各级领导职务纪律（QB/DR-00601-2016） 99 61.内部审计制度（QB/DR-00602-2016） 101 62.分包工程结算审计规定（QB/DR-00603-2016） 105 第七部分 目标管理 63.二级单位目标责任制规定（QB/DR-00701-2016） 112 64.目标责任书考核兑现规定（QB/DR-00702-2016） 116 第八部分 综合管理 65.档案管理制度（QB/DR-00801-2016） 123 66.会议规定（QB/DR-00802-2016） 126 67.印信管理规定（QB/DR-00803-2016） 130 68.办公用品费用管理规定（QB/DR-00804-2016） 135 69.
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