房地产公司内部审计处罚条例工作方案(23页）.docx
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房地产公司内部审计处罚条例工作方案(23页）.docx
1、目目 录录 第一章 总则 . 1 第二章 审计处罚种类与权限 . 1 第三章 采购管理审计处罚规定 . 2 第四章 销售管理审计处罚规定 . 3 第五章 工程成本管理审计处罚规定 . 4 第六章 合同管理审计处罚规定 . 8 第七章 安全、质量管理审计处罚规定 . 9 第八章 费用管理审计处罚规定 . 10 第九章 货币资金管理审计处罚规定 . 11 第十章 往来账款管理审计处罚规定 . 12 第十一章 财务管理审计处罚规定 . 13 第十二章 存货与固定资产管理审计处罚规定 . 14 第十三章 证照、印章管理审计处罚规定 . 14 第十四章 人力资源管理审计处罚规定 . 15 第十五章 廉政
2、建设审计处罚规定 . 17 第十六章 员工行为规范及组织效率审计处罚规定 . 18 第十七章 高管问责机制 . 18 第十八章 审计意见与整改方案的落实 . 19 第十九章 审计奖励 . 20 第二十章 其他规定 . 20 第二十一章 附则 . 21 第一章第一章 总则总则 第一条 为规范集团内部审计工作，发挥集团审计管理中心独立查处违章 违纪行为的权威性、时效性，进一步落实和明确各岗位的责、权、利关系，调 动员工的积极性，从而规范集团的各项经营管理行为，规避风险，减少财产、 权益损失，特制定本条例。 第二条 集团审计遵循客观、公正、独立性原则，以事实为依据，以国家 审计法规、审计处罚条例、集
3、团总部、子公司、分公司相关制度（含通知 和会议纪要中的规定）为准绳，通过指导、调整和处罚等方式，以提高企 业效益，增强竞争力和规避风险为目的。 第三条 集团审计人员在执行审计工作中，有以下权力： （一）监督检查权。有权审核被审单位的各种账薄、凭证、报表、记录、 文件、表格等资料。 （二）知情权。对被审单位的经营活动有知情权、有列席会议权。 （三）调查取证权。审计人员可以就审计中涉及的有关事项向相关单位和 个人进行调查，并通过复印、拍照、录音、问话笔录等办法取得相关证据。 （四）违纪行为制止权。对被审单位可能转移、篡改、隐匿、毁弃相关审 计资料的行为，有权予以制止；有权要求违纪人停止侵害公司利益的行为；有 权提出处罚意见。 （五）对损害公司和员工利益行为的制止权和处罚建议权。 （六）履行职责时有要求其他部门和个人无条件协作配合的权利。 第四条 本条例适用范围：集团总部、子公司、分公司、实际控
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