主楼工程提前完成入住竣工成本增加费用核算报告（34页）.pdf

1、 1 郑煤电总部搬迁项目主楼工程提前完成入住 成 本 增 加 费 用 核 算 报 告.2 郑煤电总部搬迁项目主楼总建筑面积为 72013.00 平方米地下 2层地上 23 层总高度 98.60 米。原招标文件编号为DSEC2007-25工期为 定额工期 1000 日历天 要求工期 1000 日历天。甲、乙双方于 2008年 3 月签订施工合同合同价为 116000000 元。原合同开工日期为 2008年 3 月 20 日竣工日期为 2009 年 11 月 20 日合同总工期为 600 天。根据 2008 年 7 月 29 日建设单位会议要求工程要提前竣工投入使用。此时工程形象进度为主楼主体四层

2、。现合同工期又提前至 2009 年8 月31 日完工2009 年 10 月 1 日入住办公。而据此项要求我公司多次组织专家对总进度计划进行论证、调研现工程已按业主要求按时顺利完成。竣工时间比原工期600 天提前了80 天 现工期共计 520 天 又因自工程开工以来非承包商原因当地村民堵门停工 67 天 及停水、停电导致停工累计 12 天因此我公司共计赶回了 159 天工期才圆满完成了业主新的工期目标。经公司及组织专家对总进度计划进行论证 决定主体工程必须于 2008年 11 月 1 日前全部竣工否则就没有相应时间用于装饰工程及后期工程施工也就无法按新的进度目标完成。因此我公司经过讨论后决定将公

3、司总部除日常办公人员外其余工程技术人员大量派驻郑煤电工地实行驻地管理。根据合同法中的公平原则当业主要求在项目合同工期内提前完成工作直接命令承包商在合同规定的工期以前完成工程业主就促使了承包商的直接加速施工业主也就要对承包商为加速施工所支付的额外费用予以承担。3 我公司在业主的指令下加班加点日夜施工向业主一天一汇报向公司半天一汇报进度一天一检查落实。在此情况下我公司本项目进行中的资源配置计划和工程成本都因工期加速而受到了巨大影响。当面对业主加速施工的命令时我们采取了一系列的合同、组织、技术、经济措施来保证加速施工目标的实现。(1)重新安排施工顺序及进度计划改变施工方法。(2)大量增加劳动力的投入

4、、延长劳动时间、增加劳动人员的转换速度及缩小工作面。(3)大量增加额外的设备、材料。(4)加速材料和设备的采购和进场速度。这些措施都大大增加了我公司的额外费用支出。因工程赶工造成主体工程、装饰工程及后期工程施工期间成本费用大幅增加。涉及雇佣额外劳动力投入的增加、劳动效率降低由于加班、频繁调动、工作岗位变化、工作面减小、疲劳作业等、加班费补贴改变施工方法、采用额外设备造成现场拥挤杂乱、无法合理安排等使劳动生产率大幅降低周转材料因工期要求而需额外多备等费用的增加。运输方式的变化、非周转材料使用量的增加额外设备数量的增加、使用效率的降低额外管理人员数量的增加加班费的增加分包商索赔、供应商提前交货的索

5、赔等内容。因此我公司将赶工分为三个阶段予以报告 一、主体阶段自 2008 年 7 月 29 日至 2008 年 11 月 1 日 二、装饰阶段2008 年 11 月 1 日至 2009 年 5 月 31 日 三、后期阶段2009 年 6 月 1 日至 2009 年 9 月 28 日。4 本工程计算方法采用直接成本法只计成本未予取费。本报告的编制依据如下建设工程施工总承包合同各分包工程合同 河南省建筑工程综合基价 现行国家标准、法律、法规等。主体期间成本费用增加计 7970901.98 元装饰工程期间成本费用增加共计 3 3 5 4 9 2 3.1 1 元后期工程期间成本费用总计增加718739

6、4.59元。由此主体阶段、装饰阶段及后期阶段总计投入赶工费用共 18523218.24 元。一、主体期间成本费用增加 主体期间成本费用增加计 797.09 万元。主要费用内容如下:1.人工费增加计 2146557.09 元 2.材料费增加计 2245756.64 元 3.机械施工费增加计 457691.94 元 4.夜间施工增加费计 436044.80 元 5.村民堵门致使工程停工导致的赶工费用 780001.78 元 6.现场增加管理人员费计 97671.60 元 7.工效降低费 581678.13 元 8.工期提前奖计 95000 元 9.总部管理费 400000 元 10.秋收及节假日保

7、勤 732500 元 总计7970901.98 元。非周转材料费、资金成本增加、利润损失等费用不包括在内。具体内容计算如下 1.1 人工费成本增加 应业主要求我公司为提前完工造成大量增加劳动力投入无法经济使用 5 劳动力生产率降低、窝工严重和损失等。针对业主提出的 2009 年 9 月 20 日竣工、确保 10 月 1 日入住办公的要求我公司在原劳动力投入数量的基础上又大量增加了各专业施工的劳动力以满足赶工进度的需要。并考虑到劳务单位的赶工损失和额外投入因此我公司对劳务单位单位面积劳务承包价格大幅增高打破常规充分利用工作面组织各专业不同工序穿插施工保证工作面不闲置以此加快施工进度。与此同时组织

8、施工班组展开劳动竞赛加班加点延长劳动时间使劳动力达到满负荷状态。在夏收、秋收两季打破常规不停工。因此造成人工费大量增加另因工程变更引起工程量增加使额外增加施工人员造成人工工资的增加工作面狭小及夜间加班造成劳动效率降低使人工工资相应增加延长工作时间造成的加班工资增加等。以上各项的具体计算如下 因主楼主体工程需紧急赶工因此应劳务单位要求对单位面积劳务承包价格进行了大幅调整提高具体计算如下 1.1.1 主体劳务承包费用由原价 90 元/增至 115 元/直接增加费用25 元/45026.58=1125664.50 元。1.1.2 砖砌体劳务承包价格由原工期的 80 元/m3增至 115 元/m3增加

9、费用 35 元/m38321.09 m3=291238.15 元。1.1.3 外脚手架搭设由原工期的 8 元/增至 12 元/搭设高度 69.9m增加费用如下4 元/69.9m69.2m22=77393.28 元。1.1.4 回填土方为加快工期由此导致劳务承包价由原价的 12 元/m3增至16 元/m3增加费用 4 元/m32982 6.747m=80478.22 元。综上所述此项增加为 1515528.65 元。1.1.5 由工程变更引起的工程量增加而工期却没有相应顺延使施工人员大 6 量增加造成的赶工费用。在赶工期间由于种种原因主楼的设计变更极多工程量增加较大约增加20%左右的人工赶工部分

10、约占设计变更的 20%计算如下 建安施工增加支出的人工工资 土建 311426 工日安装 55451 工日20%43 元/工日20%=631028.44元。总计2146557.09 元 1.2 材料费增加 因不经济的使用材料 订购材料提前交货的费用补偿 材料运输费用增加周转材料因工期要求而需额外多备等。由于工期太紧砼不到龄期达不到设计强度的 80%之前不能拆除模板和支撑因赶工每层结构的施工工期仅为 55.5 天因而结构模板及支撑系统均不能及时拆除致使材料无法按正常工期周转使用因此原计划备用模板和支撑材料为三层无法满足工期要求从八月份开始即从结构五层开始另增加两层模板、方木周转材料及租赁钢管、扣

11、件增加两层实际备用材料为五层。投入施工材料周转费用如下 1.2.1 两层模板总面积为 30522.43 模板规格为 1.22m2.44m折算为 10424.33 块10424.33 块120 元/块=1250919.60 元 1.2.2 方木量两层方木的规格为 50mm100mm共计 352m31950 元/m3=686400 元 1.2.3 钢管租赁费及损耗费租赁期以 6 个月 180 天计算45421m0.018元/m天180 天=147164.04 元 1.2.4 扣件租赁费及损耗费、维修费 13800 个0.008 元/个天180 7 天=19872 元 1.2.5 顶丝租赁费 458

12、8 个0.09 元/个天180 天=74325.60 元.此项合计 2178681.24 元。1.2.6 因工期太紧而天气气温太低摄氏零下 10 度左右不具备施工条件若挖开则会导致基底冻坏对工程质量造成重大影响。因赶工要求我公司打破常规想尽办法积极进行施工。因此我公司购买大量草栅双层覆盖整个基底防止基底土冻坏影响质量。为此我公司投入费用如下 草栅费用11210.08 5 元=56050.40 元。投入人工5 人天15 天43 元天=3225 元。此项合计 59275.40 元。2.7 由于施工班组额外增多导致施工层的配电设备也相应额外增多 主楼每施工层增加 4 台配电盘每个配电盘及配套设施的单

13、价为 350 元增加配电盘的一次性投入为 4 台350 元/台=1400 元。每个电盘配 150m 电缆电缆单价为 13 元/m增加电缆的一次性投入为 150m13 元/m4=7800 元。总计2245756.64 元。1.3 机械使用费增加 郑煤电总部搬迁项目主楼工程因赶工大量增加机械、设备投入不经济的使用机械增加中小型机械一次投入量以提高工作效率保证工期目标的实现提高机械化的施工程度。在主体结构施工过程中塔吊提前安装基础、地下室及五层以下的结构砼施工中在常规泵送的基础上采用汽车泵输送砼为加快工期尽最大努力。1.3.1 回填土时增加履带式挖掘机 2 台、主体施工时增加电焊机 8 台用于土建及

14、安装工程施工其中东、西塔楼各土建 2 台安装 2 台。8 1.3.2 履带式挖掘机 2 台场外运输费4549.98 元/台2=9099.96 元 1.3.3 电焊机 8 台 114.52 元/台班80 台班8 台=73292.80 元 共计增加租赁费及使用费 82392.76 元 1.3.4 浇筑筏板及主楼 1-5 层期间为确保工期我公司采用按混凝土总量的二分之一采用地泵二分之一采用汽车泵的施工方法进行浇筑施工为此我公司投入费用如下泵送费26元m砼115002m149500 元。1.3.5 由工程变更引起的工程量增加造成机械费支出的增加 在赶工期间由于种种原因主楼的设计变更极多工程量增加较大约

15、增加20%左右的机械赶工部分约占设计变更的 20%计算如下 建安施工增加支出的机械费 土建 5323028.59 元安装 321951 元20%20%=225799.18 元 合计457691.94 元 1.4 夜间施工增加费 因工期紧、任务重、加班加点导致人工、机械降效严重疲劳作业更换班组且无法合理使用劳动力等另增加照明设备及夜班补助、安全投入等。自 2008 年 8 月份开始主楼主体 4.5 天5 天一层每月进行 6 层6.5 层夜间工作时间累计占白天工作时间的 40%因而每月计有 2 层半为夜间施工主体赶工期内共有 7 层为夜间施工工作量夜间施工增加电缆电线、配电盘、照明用具及其它配电设

16、备等另增加电工 4 人、机修工 4 人、塔吊司机 2 人、施工升降机司机 2 人配备于东、西塔楼施工。1.4.1 夜间施工导致人工、机械塔吊、升降机等降效增加费用 1.4.1.1 人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时 相应人工单价 9=%100%25/57/720层天层天人43 元/工日=270900 元 1.4.1.2 塔吊降效费用%100%25235 台台班765.67 元/台班80 天30天月=35731.27 元 1.4.1.3 施工升降机降效费用%100%25235 台台班294.29 元/台班80 天30 天月=13733.53 元 1.4.1.4 塔吊司

17、机工资及夜班补助 2 人2100 元/月2 人2.7 个月=11340 元 1.4.1.5施工升降机工资及夜班补助2人 1500元/月2人2.7个月=8100元 此项小计339804.80 元 1.4.2 由于夜间施工需额外增加夜间施工照明设备等增加费用 1.4.2.1 额外增加照明设备其中施工层和上下通道上增加照明用碘钨灯共20 套规格为 LT73150W单价为 190 元套额外增加费用 20 套190 元/套2 个塔楼=7600 元。1.4.2.2 每套碘钨灯配电缆线 50m电缆线单价为 13 元/m增加电缆的一次性投入为 50m13 元/m202 个塔楼=26000 元。1.4.2.3

18、塔吊增加射灯 2 套挖基坑时增加 4 套规格为 3500W单价为 1300元套增加射灯费用 6 套1300 元/套=7800 元。1.4.2.4 每套射灯配电缆线 100m电缆线的单价为 25 元/m增加电缆线费用100m25 元/m6=15000 元。1.4.2.5 小配电盘4 个240 元/个=960 元 10 1.4.2.6 电工工资及夜班补助1800 元/月人4 人2.7 个月=19440元 1.4.2.7 机修工工资及夜班补助1800 元/月人4 人2.7 个月=19440元 此项小计96240 元 本项费用总计436044.80 元 1.5 村民堵门致使工程停工导致的赶工费用 1.

19、5.1 主楼基础施工期间当地大李庄村民在工地门口,长期阻挠我公司主楼材料及设备进场一个多月时间导致停工因而造成了人工费用的大量损失和工期的相应顺延。因此需把损失的工期及费用赶回。损失计算与要求赔偿的金额及工期相应顺延 1.5.1.1 人工损失费用计算 工人工资54 人30 天43/工日1.5 工日/天/人=104490.00 元 管理人员工资26 人30 天43/工日1.5 工日/天/人=50310 元 1.5.1.2 机械停滞费用10008.90 元 双锥反转出料混凝土搅拌机350L 1 台30 天3 台班72.23 元台班=6500.70 元 砂浆搅拌机200L 1 台303 台班38.9

20、8 元台班=3508.20 元 此项小计155808.90 元 1.5.2 主楼基础施工期间即基础 400 厚筏板砂垫层及主楼下防水筏板钢筋加工。大李村村民阻挠郑煤电搬迁项目主楼基础施工共计 14 天时间致使工程材料供应中断而停工。因此造成了我公司的直接经济损失和工期的相 11 应延误及需赶回损失工期。大李村一组 20 余名老年村民用四辆老年代步车和我方砌围墙的砖将现场两大门堵死禁止车辆进入钢材及周转材料无法进入现场致使三辆钢筋车总重 150 吨的钢筋原路退回。还有的村民进入施工现场阻挠施工人员造成我公司全体施工人员停工机械设备停止运转。更有甚者大李村村民调来一辆装载机用土将东、西大门堵死我方

21、管理人员遭到 50-60 名村民追打并闯入我方办公室、会议室令正在进行的生产会议中断。从开始停工时现场当日共有 359 名工人干活经业主、监理、施工单位和大李村村委会的多次协调工地才转入正常施工。造成了我方在人员停工、机械停滞、材料租赁等方面经济损失和工期后延。因此需把损失的工期及费用赶回。1.5.2.1 停工、窝工费用 4608 工日43 元1.5 工日/天/人=297216.00 元未包括管理人员工资 1.5.2.2 机械停滞费用损失共计 156296.08 元。装载机 1 台42 台班379.88 元台班=15954.96 塔吊63 型3 台42 台班366.88 元台班=46226.8

22、8 钢筋套丝机 4 台42 台班22.66 元台班=3806.88 钢筋弯曲机 4 台42 台班30.66 元台班=5150.88 钢筋切断机 4 台42 台班33.79 元台班=5676.72 钢筋调直机 2 台42 台班33.44 元台班=2808.96 钢筋闪光对焊机 2 台42 台班107.59 元台班=9037.56 砂轮切割机 4 台42 台班16.34 元台班=2745.12 木工电锯500 型2 台42 台班19.20 元台班=1612.28 12 木工平刨 2 台42 台班28.15 元台班=2364.60 木工压刨 2 台42 台班29.31 元台班=2462.04 交流电

23、焊机 5 台42 台班114.52 元台班=24049.20 37 米汽车砼输送泵 1 台3 台班4000.00 元台班=12000.00 48 米汽车砼输送泵 1 台3.5 台班6400.00 元台班=22400.00 1.5.2.3 材料租赁费用损失37229.65 元。钢管 78125 米14 天0.02 元/天=21875.00 扣件 20000 个14 天0.01 元/天=2800.00 C30 砼 6.07295.00=295.00 1.5.2.4 管理人员工资37 人14 天43 元1.5 工日/天/人=33411.00元 损失费用合计 524152.73 元。需赶回拖延工期 1

24、4 天。1.5.3 我公司施工的郑煤电总部搬迁项目主楼施工至基础室外回填土工程 配楼施工至基础土方开挖工程时 大李庄村民于 2008 年 8 月 4 日至 2008年 8 月 10 日强行阻挠施工使主楼工程不得不停工。经过业主、监理公司和施工单位的积极、多方努力协调直到 8 月 11 日阻挠施工的村民撤离现场上述工程才开始施工。本次停工时间持续了六天。本次停工事件使我公司主楼工程受到严重干扰 并为此增加了大量支出拖延了工期。因此给我公司造成了停窝工、机械停滞等费用损失及工期延后的后果。因此需把损失的工期及费用赶回。损失费用的计算与工期顺延的要求 1.5.3.1 人工停、窝工费用18503.45

25、 元 13 1、2008 年 8 月 5 日2008 年 8 月 6 日 15 人1.75 工日人工费用(43 元1.5 工日/天/人)2=3386.25 元。2、2008 年 8 月 7 日2008 年 8 月 9 日 25 人3.00 工日人工费用(43 元1.5 工日/天/人)2=9675.00 元。3、2008 年 8 月 9 日 25 人2.25 工日人工费用(43 元1.5 工日/天/人)=3628.13 元。4、2008 年 8 月 10 日 15 人1.875 工日人工费用(43 元1.5 工日/天/人)=1814.06 元。1.5.3.2 机械停滞费用51745.10 元 1

26、、液压挖掘机(P0200-7 型、斗容量 0.9m3)1 台15.625 台班752.81 元台班=11762.66 元 2、液压挖掘机(PL60-7 型、斗容 0.37m3)1 台10 台班391.75 元台班=3917.50 元 3、压路机6322B 1 台10 台班206.61 元台班=2066.10 元 4、装载机ZL30E-G 1 台10 台班379.88 元台班=3798.80 元 5、三轮车8 台10 台班206.29 元台班=16503.20 元 6、15 吨自卸汽车10 辆1.875 台班683.11 元台班=12808.31 元 7、50 铲车1 台1.875 台班473.

27、88 元台班=888.53 元 合计 70248.55 元 1.5.4 因前期业主从外边运土往总部搬迁项目院内西边水沟回填 造成大李庄村雨水管道流水不畅造成村民被淹与大李庄村民五组未达到妥善解决于 2008 年 8 月 17 日村民在大门口阻拦不让砼车进入现场并重车返回造成我公司工人停工。由于本次干扰事件的影响使我公司主楼工程停工 14 拖延了工期。给我公司造成了停窝工、机械停滞等费用损失及工期延后的后果。因此需把损失的工期及费用赶回。1.5.4.1 人工工资费用损失32 人1 工日43 元/1.5 工日/天/人=2064.00 元;1.5.4.2 机械损失等。1.5.5 2008 年 9 月

28、 3 日下午在浇筑砼施工中大李庄的村民不让发展砼厂进车,项目部随后与发展砼厂调度沟通后,又与鑫海砼厂联系浇筑 60 m左右时发展砼厂将两樘大门又全部堵死不让鑫海砼进门事情一直持续次日事情才算达到解决。本次事件共造成 50 名工人停工 30 个小时。由于本次停工我公司为此增加了支出给我公司造成了停窝工、机械停滞等费用损失及工期延后的后果。因此需把损失的工期及费用赶回。费用损失计算 1.5.5.1 人工费50 人3.625 工日43 元1.5 工日/天/人=11690.63元。1.5.5.2 机械停滞费用18037.60 元 1.塔吊63 型 1 台3.625 台班366.88 元台班=1329.

29、94 元。2.37 米汽车砼输送泵1 台3.625 台班4000.00 元台班=14500.00元 3.混凝土输送泵 30m/h 1 台3.625 台班609.01 元台班=2207.66元。本项小计29727.60 元。本项总计780001.78 元。1.6 因加速施工增加现场管理人员费用 15 自 2008 年 8 月份开始增加项目部管理人员人数、工资待遇、岗位补贴等增加人员 10 人用于夜间值班、材料供应、加强管理等。增加费用如下 1.6.1 10 人月平均工资 2800 元/人2.7 个月=75600 元。生活费用如下 1.6.2 就餐10 人9 元/天80 天=7200 元 1.6.

30、3 住宿增盖彩板房 3 间18.36/间270 元/=14871.60 元。共计投入费用为97671.60 元 1.7 白天工效降低费用 大量增加劳务施工人员导致无法组织流水等合理施工大幅增加临时设施费、工具用具费、人工窝工费、损失费及安全投入费等。在主体结构施工过程中因赶工要求需要充分利用工作面安排工序穿插施工会造成工作面狭小而降效。1.7.1 人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时 相应人工单价=%100%255.12720层人5.5 天层43 元/工日=532125.00 元 1.7.2 机械降效费用 1.7.2.1 塔吊降效费用%100%2525.517台层台班

31、层765.67 元/台班=35795.07 元 1.7.2.2 施工升降机降效费用%100%2525.93 台台班294.29 元/台班=13758.06 元 本项合计581678.13 元 1.8 工期提前奖及劳务竞赛奖 16 制定重奖重罚制度两塔楼展开工期竞赛工期提前重奖滞后重罚详见实行办法 此项费用增加奖金 9.5 万元。1.9 总部管理费 本合同应分摊的管理费A1=费总和同期公司所有合同直接本合同原计划直接费同期公司计划管理费总和 每元直接费含管理费率B1=A1/本合同原计划直接费 公司管理费C1=B1工期变化的直接费 现场管理费包括资金的利息支出机械设备配件及各种供应的提前损失费用材

32、料的采购损失等。此项计约 40 万元。1.10 秋收及节假日保勤 为保证工期目标和总进度计划的实现秋收不放假打破常规保持正常施工采取增加工资提高待遇增加补助等措施。一个秋收保勤、一个春节、一个国庆节保勤。计算费用如下 1.10.1 秋收保勤 劳务人员720 人20 元/人天20 天=288000 元 项目管理人员70 人20 元/人天20 天=28000 元 小计投入316000 元 1.10.2 春节14 天及国庆节7 天保勤 施工工人35030 元/人天147=220500 元。1.10.3 项目管理人员 70 人1427平均工资 100 元天人2 倍工资=196000 元。小计投入416

33、500 元 17 总计732500 元。1.11 资金成本费 因工程赶工导致费用增加和支出提前因此引起负现金流量所支付的资金成本、增加利息等费用。综上所述主体期间成本费用总计增加 806.86 万元装饰及后期工程另计。二、郑煤电总部搬迁项目主楼装饰工程赶工成本增加费 经过我公司发挥特级企业资源优势抽调公司各项目部人力、物力、财力上下一致不遗余力主楼主体工程终于圆满结束面对以后的严峻任务我公司经过组织专家对进度计划进行论证决定装饰工程必须于 2 0 0 9年5 月3 1 日前全部完工 否则就没有相应时间用于后期工程施工及交工工作也就无法按新的进度目标完成。因此我公司经过慎密讨论后决定装饰工程及后

34、期工程赶工除采用主体赶工时的办法及措施外还必须根据实际情况采取针对性措施我公司为了提前完工将室内墙面抹灰及装饰、管道安装、室外幕墙安装等分项工程的施工在主体结构施工的同时、在冬季、在原计划安排等常规无法进行的时侯穿插进行施工。如为确保冬季施工的进度及质量制定并采取了用彩条布封堵、燃炭加热等保温措施这些措施又增加了大量费用。综上所述装饰工程期间成本费用增加共计 3 3 5 4 9 2 3.1 1 元。主要费用内容:1.人工费增加计 759332.34 元 2.材料费增加计 29742.00 元 3.机械施工费增加计 365904.39 元 18 4.夜间施工增加费计 541474.40 元 5.

35、打破冬季常规赶工增加费 2 4 9 1 8 8.9 8 元 6.工效降低费 475150.00 元 7.制定奖罚制度 60000 元 8.村民堵门致使工程停工导致的赶工费用 258386.50 元 9.节假日保勤 228200 元 10.现场管理费 197543.56 元 11.总部管理费 200000 元 总计3 3 5 4 9 2 3.1 1 元。非周转材料费、资金成本增加、利润损失等费用不包括在内。具体内容计算如下 2.1 人工费增加 应业主要求我公司为提前完工造成大量增加劳动力投入无法经济使用劳动力生产率降低、窝工严重和损失等。针对业主提出的 2009 年 8 月 31 日竣工、确保

36、10 月 1 日入住办公的要求我公司在原劳动力投入数量的基础上又大量增加了各专业施工的劳动力并延长工作时间以满足赶工进度的需要。并考虑到劳务单位的赶工损失和额外投入因此我公司对劳务单位单位面积劳务承包价格大幅增高打破常规充分利用工作面组织各专业不同工序穿插施工保证工作面不闲置以此加快施工进度。与此同时组织施工班组展开劳动竞赛加班加点延长劳动时间使劳动力达到满负荷状态。另因工程变更引起工程量增加使额外增加施工人员造成人工工资的增加。以上各项的具体计算如下 因主楼装饰工程需紧急赶工因此应劳务单位要求对单位面积劳务承 19 包价格进行了大幅调整提高具体计算如下 2.1.1 粉刷劳务承包价格市场价 7

37、.5 元/为赶工实际承包价格为1 1.5 元/。每平方米增加费用4.0 0 元/共计 1 1 5 5 7.0 7=4 6 2 2 8.2 8 元。2.1.2 水电安装工种劳务承包价格市场价由按定额工日数量再按市场价每工日单价计算为赶工实际承包价格由市场价 4 4元/工日提升为 5 1元/工日承包给劳务队。共计增加费用7.0 0 元/工日共计 8 5 1 7 1.0 7工日=5 9 6 1 9 7.4 9 元。2.1.3 装饰脚手架搭设由原工期的 8 元/增至 1 2 元/增加费用如下4 元/1 6 5 7 0.1 0=6 6 2 8 0.4 0 元。2.1.4 由工程变更引起的工程量增加而工期

38、却没有相应顺延使施工人员大量增加造成的赶工费用。由于种种原因主楼的设计变更极多工程量增加较大约增加 5%左右的人工赶工部分约占设计变更的 20%计算如下 建安施工增加支出的人工工资 装饰 311426 工日20%安装 55451 工日20%43 元/工日5%=50626.57 元。此项总计759332.34 元 2.2 材料费增加 因不经济的使用材料订购材料提前交货的费用补偿材料运输费用增加周转材料因工期要求而需额外多备等。由于工期太紧全面开工致使材料无法按正常工期周转使用因此原计划备用材料无法满足工期要求须增加钢管、扣件租赁量投入施工材料租赁费用如下 2.2.1 钢管租赁费及损耗费 1 7

39、0 0 0 m 0.0 1 8 元/m 天8 0 天=2 4 4 8 0.0 0 元 20 2.2.2 扣件租赁费及损耗费、维修费 7 8 0 0 个0.0 0 8 元/个天8 0 天=4 9 9 2.0 0 元 此项增加为 2 9 7 4 2.0 0 元。2.3 机械使用费增加 增加机械投入不经济的使用机械增加中小型机械一次投入量以提高工作效率保证工期目标的实现郑煤电总部搬迁项目主楼工程因赶工大量增加机械、设备投入不经济的使用机械增加中小型机械一次投入量以提高工作效率保证工期目标的实现提高机械化的施工程度。装饰工程施工时增加电焊机 8台用于土建及安装工程施工。在装饰施工过程中提前安装施工电梯

40、为人员、材料的垂直运输创造有利条件增加灰浆搅拌机及砼搅拌机多台。2.3.1 增加设备和周转材料 2.3.1.1 塔吊一台租赁费 1 6 0 0 0 元/月6 个月=9 6 0 0 0 元。2.3.1.2 电焊机 8 台 1 1 4.5 2 元/台班8 0 台班8 台=7 3 2 9 2.8 0 元。2.3.1.3 砂浆搅拌机 1 6 台 4 1.2 0 元/台班8 0 台班1 6 台=5 2 7 3 6.0 0 元。2.3.1.4 滚筒式砼搅拌机 2 台 9 6.8 5 元/台班8 0 台班2 台=1 5 4 9 6.0 0 元。2.3.1.5 塔吊司机 2 人工资 4 3 元/工日3 0 工

41、日/月6 个月2 人=1 5 4 8 0 元。共计增加租赁费及使用费等 2 5 3 0 0 4.8 0 元 2.3.2 由工程变更引起的工程量增加而工期却没有相应顺延使施工机械大量增加造成的赶工费用。21 在装饰赶工期间由于种种原因主楼的设计变更极多工程量增加较大约增加 20%左右的机械赶工部分约占设计变更的 10%计算如下 建安施工增加支出的机械费 土建 5323028.59 元安装 321951 元20%10%=112899.59 元。合计365904.39 元。2.4 夜间施工增加费 因工期紧、任务重、加班加点导致人工、机械降效严重疲劳作业更换班组且无法合理使用劳动力等另增加照明设备及夜

42、班补助、安全投入等。夜间工作时间累计占白天工作时间的 3 0%因而装饰工程共有 6 层为夜间施工工作量夜间施工增加电缆电线、配电盘、照明用具及其它配电设备等另增加电工 4 人、机修工 4 人、塔吊司机 2 人、施工升降机司机 2 人配备于东、西塔楼施工。2.4.1 施工电梯、塔吊日夜不停不经济使用增加台班费及工资补助费 额外劳务人员雇用、加班人工费增加工时投标时人工单价 2.4.1.1施工升降机司机工资及夜班补助 2人4 3元/工日3 0工日/月8 个月2 人2=4 1 2 8 0.0 0 元。2.4.1.2塔吊司机夜班补助 2人4 3元/工日3 0工日/月5个月2人=1 2 9 0 0.0

43、0 元。2.4.1.3机修工工资及夜班补助4 3元/工日3 0工日/月8个月4人1.5=6 1 9 2 0.0 0 元。此项增加费用为 1 1 6 1 0 0.0 0 元。2.4.2 夜间施工导致人工、机械施工电梯等降效增加费用 22 2.4.2.1 人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时 相应人工单价=%100%25/56/810层天层天人4 3 元/工日=2 6 1 2 2 5.0 0 元。2.4.2.2 塔吊降效费用%100%25230 台台班7 6 5.6 7 元/台班=1 1 4 8 5.0 5 元。2.4.2.3施工电梯降效费用%100%25230 台台班2

44、 9 4.2 9元/台班=4 4 1 4.3 5元。此项小计2 7 7 1 2 4.4 0 元 2.4.3 增加电缆、配电盘、照明设备等费用 2.4.3.1 电缆 6 0 0 m/塔楼2 个1 3 元/m=1 5 6 0 0 元 2.4.3.2 小配电盘 1 4 个2 4 0 元/个=3 3 6 0 元 2.4.3.3 现场照明大灯 3 5 0 0 w 1 3 0 0 元/个2 个=2 6 0 0 元 2.4.3.4 碘钨灯 L T 7 3-1 5 0 w 1 5 个1 9 0 元/个=2 8 5 0 元 2.4.3.5 电工工资及夜班补助 6 人 4 3 元/工日3 0 工日/月8 个月6

45、人2=1 2 3 8 4 0.0 0 元 此项费用小计1 4 8 2 5 0.0 0 元 本项费用共计5 4 1 4 7 4.4 0 元 2.5 打破冬季常规赶工增加费 2.5.1 由于工期太紧室内墙面抹灰的养护温度不得低于 5 摄氏度。在墙面抹灰施工前用彩条布封闭门窗洞口再用温度计检测室内温度当室内温度低于 5摄氏度时采用煤炉加温的采暖措施采暖用的煤采用无烟煤使室内温度满足要求。抹灰层的养护时间不少于 7天在墙面抹灰及养护期内必须加强室内保温保持室内温度不低于 5摄氏度以确保抹灰层的 23 强度。2.5.2 室内精装修在冬季施工期间由于装饰材料的粘接剂、油漆、涂料等会因负温而降低粘接效果因此

46、冬季施工很容易带来质量隐患。因此在装饰材料粘接、油漆和涂料施工前必须先将门窗洞口封闭钢管、方木做固定架用铁丝将彩条布及棉毡围挡在外窗。利用电暖器采暖提高局部空间的温度以满足装饰赶工的需要。2.5.2.1 其中购置彩条布 1 4 4 0 0 4 元/共计5 7 6 0 0 元。2.5.2.2购置方木费 方木的规格为 50mm100mm共计 35m31950元/m3=68250 元 2.5.2.3 扣件租赁费及损耗费、维修费 1900 个0.008 元/个天80天=1216 元 2.5.2.4 钢管钢管租赁费及损耗费 租赁期以 80 天计算 3020m0.018元/m天80 天=4340.88 元

47、 2.5.2.5 扣件租赁费及损耗费、维修费 1200 个0.008 元/个天80天=768 元 2.5.2.6 棉毡 1 3 2 0 0 3 元/共计3 9 6 0 0 元。2.5.2.7 炉子 1 2 0 个 1 2 0 个 1 6 0 元/个=1 9 2 0 0 元。2.5.2.8 炭块1 5 吨 1 5 吨1 5 0 0 元/吨=2 2 5 0 0 元。2.5.2.9 冬季采暖人工费投入 3 1 0 工日4 3 元/工日=1 3 3 3 0 元。此项共计投入费用为 2 2 1 9 8 8.9 8 元。2.6 白天工效降低费用 白天大量增加劳务施工人员增加施工段无法合理组织流水施工等大幅

48、增加临时设施费、工具用具费、人工窝工费、损失费及安全投入费等。24 2 6.1 人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时 相应人工单价=%100%25/517/520层天层天人4 3 元/工日=4 7 5 1 5 0.0 0 元 2.6.2 增加工具、用具费套丝机手电钻台钻磨光机等费用。2.7 工期提前奖及劳务竞赛奖 工期提前重奖滞后重罚详见实行办法。两塔楼展开工期竞赛.对施工队确定每周、每施工段、每工序、每月等各种形式的完成工程量进度计划并制定施工进度的奖罚措施每月能够按进度计划完成的奖励 1万元不能按进度计划完成的处罚 1万元。同时东西塔楼的施工管理人员工资的 2 0

49、%与进度挂钩不能按月进度计划完成的下浮 2 0%工资能够按月进度计划完成的上浮 2 0%工资激励全体人员的积极性和责任心在保证质量、保证安全的前提下加快施工进度。基本按期或提前完成此项费用支出共计6 0 0 0 0 元。2.8 村民堵门致使工程停工导致的赶工费用 自 2 0 0 9 年 2 月 2 1 日开始至 2 月 2 5 日结束须水镇大李村朱庄一组组长及村民代表等人在项目大门口采取扯横幅、搭帐篷、用车堵等形式把郑煤电总部搬迁项目工地东、西两大门堵死阻止我项目部砼运输车、钢管运输车以及砖、砂、石、加气砼砌块等地材进货车辆进出场并提出索要卖地款、挖土款及所有郑煤电总部搬迁项目工地的砖、砂、石

50、、加气砼砌块等地产材料必须由他们朱庄一组供应否则一切车辆禁止进出项目大门。在无理要求未达到满足时村民禁止一切车辆及人员进出施工现场。虽经业主、监理及施工单位领导多方协调、努力事件才算平息。本次堵门事件共停工5 天半。25 由于本次事件的影响使我公司额外增加了支出拖延了工期。造成了停工、机械停滞等费用损失及工期拖后的严重后果。费用计算及工期的要求如下 2.8.1 人工停工、窝工费用 2 6 9 7 工日4 3 元1.5 工日/天/人=1 7 3 9 5 6.5 0元 2 0 0 9 年 2 月 2 2 日3 4 8 每工日 4 3 元1.5 工日=2 2 4 4 6.0 0 元 2 0 0 9

51、年 2 月 2 3 日6 0 9 每工日 4 3 元1.5 工日=3 9 2 8 0.5 0 元 2 0 0 9年 2月 2 4日2 0 0 9年 2月 2 5日8 7 0 每工日 4 3元1.5工日2=1 1 2 2 3 0.0 0 元 2.8.2 机械停滞费用共计 8 4 4 3 0.8 0 元。2 8.2.1 塔吊 6 3 型 停滞费 5 台1 5 台班3 6 6.8 8 元台班=2 7 5 1 6.0 0元 2.8.2.2 双笼施工电梯高 1 0 0 米停滞费2 台1 5 台班2 9 4.2 9 元台班=8 8 2 8.7 0 元 2.8.2.3 双锥反转出料混凝土搅拌机3 5 0 L

52、 3 台1 5 台班7 2.5 5 元台班2 1 7 6.5 0 元 2.8.2.4砂浆搅拌机2 0 0 L 1 5台1 5台班3 8.9 8元台班=8 7 7 0.5 0元 2.8.2.5 履带式单斗挖掘机斗容量 1 m 3 1 台1 5 台班7 5 2.8 1 元台班=1 1 2 9 2.1 5 元 2.8.2.6 交流电焊机 5 0 K V A 8 台1 5 台班1 1 4.5 2 元台班=1 3 7 4 2.4 0元 2.8.2.7 弯曲机 4 0 2 台1 5 台班3 0.6 6 元台班=9 1 9.8 0 元 26 2.8.2.8 套丝机2 台1 5 台班2 2.6 6 元台班6

53、7 9.8 0 元 2.8.2.9 电锯(5 0 0 型)2 台1 5 台班1 9.2 0 元台班=5 7 6.0 0 元 2.8.2.1 0 切割机4 台1 5 台班1 6.3 4 元台班=9 8 0.4 0 元 2.8.2.1 1 装载机1 台1 5 台班3 7 9.8 8 元台班=5 6 9 8.2 0 元 本项合计2 5 8 3 8 6.5 0 元 2.9 节假日保勤 为保证工期目标和总进度计划的实现打破常规保持正常施工采取增加工资提高待遇增加补助等措施。一个春节保勤。计算费用如下 2.9.1 春节14 天保勤 施工工人41030 元/人天14 天=172200 元。2.9.2 项目管

54、理人员 40 人7平均工资 100 元天人2 倍工资=56000 元。小计投入228200 元 2.1 0 现场管理费 现场管理费包括资金的利息支出机械设备配件及各种供应的提前损失费用材料的采购损失等。现场管理费占工程直接成本的 8 1 0,现场管理费率的确定选用下列方法合同百分比法按合同中规定的现场管理费率本工程按 8 选用。现场管理费=直接成本费现场管理费率=2 4 6 9 2 9 4.4 7 元8=1 9 7 5 4 3.5 6元。2.1 1 总部管理费 本合同应分摊的管理费A 1=费总和同期公司所有合同直接本合同原计划直接费同期公司计划管 27 理费总和 每元直接费含管理费率B 1=A

55、 1/本合同原计划直接费 公司管理费C 1=B 1 工期变化的直接费 计约 2 0 万元。2.1 2 资金成本增加 因工程赶工导致费用增加和支出提前因此引起负现金流量所支付的利息等费用。综上所述装饰工程期间成本费用总计增加 3 3 5 4 9 2 3.1 1 元。三、郑煤电总部搬迁项目主楼后期工程赶工成本增加费 经过我公司发挥特级企业资源优势将其他项目部人员向郑煤电工地汇集同心协力主楼主体、装饰工程均已赶工完成。面对剩余工程量我公司及项目部经过慎密讨论决定对后期工程赶工必须采取针对性措施事事专人负责落实等一系列管理措施。除采用主体、装饰赶工时的办法及措施外我公司为了提前完工又将其他项目部人员、

56、设备等资源向郑煤电工地汇集同心协力终于将后期工程按业主新计划目标顺利完成。对后期工程的施工在装饰施工的同时、在原计划安排等常规无法进行的时侯进行穿插施工。因此后期工程期间成本费用增加共计7187394.59元。由此主体阶段、装饰阶段及后期阶段总计投入赶工费用共 18523218.24元。主要费用如下:1.人工费增加计 3851148.91 元 2.材料费增加计 944000.00 元 28 3.机械使用费增加计 270906.00 元 4.夜间赶工增加费计 467399.40 元 5.延长工作时间加班费 556500.00 元 6.白天工效降低费 237575.00 元 7.村民堵门及其它不可

57、预见因素造成停工导致赶工挽回工期损失176321.72 元 8.现场管理费 197543.56 元 9.总部管理费 200000.00 元 1 0.夏收保勤 2 5 6 0 0 0 元 11.工期提前奖计 30000.00 元 12.资金成本增加、非周转材料费、利润损失等费用不包括在内。具体内容计算如下 3.1 人工费成本增加 应业主要求我公司为提前完工大量投入劳动力无法经济使用劳动力生产率降低、窝工严重等。单位面积劳务承包价格亦大幅增高致使工程成本费用大量增加。3.1.1 为确保 2009 年 10 月 1 日主楼投入使用要求 业主在业主、监理、总分包联合会议上决定 从 2009 年 7 月

58、 1 日开始将泰宏公司劳务队结算工资提高为 80 元工日此项费用计为 土建 458596 工日安装 55451 工日1设计变更 20540天8043元工日90 天2009 年 7 月 1 日至 2009 年 9 月 28 日=3803947.80 元。3.1.2 主楼外架主体完工后原计划拆除但因各分包单位均未按时完 29 工因此我公司主楼外架均无法拆除直接导致钢管、扣件无法按时归还导致此部分材料的租赁费用大量增加且直接导致相关部位无法做成最终成品。并直接导致拆除后对此部位的赶工处理。只三鑫公司一家就比其合同工期拖后 5 个月之久。2008 年 9 月 28 日开工工期 140 天直至 2009

59、 年 8月 10 日左右我公司才根据三鑫公司及其他分包单位进度情况将外架、施工电梯及塔吊拆除完毕并紧急对拆除部位赶工处理。为此我公司投入紧急赶工工日 590 人累计投入人工费用 590 工日80 元工日=47200 元。综上所述此项增加为 3851148.91 元。3.2 材料费增加 3.2.1 主楼外架主体完工后原计划拆除但因各分包单位均未按时完工因此我公司主楼外架全部无法拆除直接导致钢管、扣件无法按时归还导致此部分材料的租赁费用大量增加且直接导致相关部位无法做成最终成品。并直接导致拆除后对此部位的加紧赶工处理。3.2.2 为赶工严防施工后成品因破坏而返工整改而耽误工期因此项目部购置大量地毯

60、及其他材料麻袋、草栅等物对已完成品进行防护。此项费用计算如下18000 8 元=144000 元。3.2.3 提前交货材料的损失费用 因工期提前因此工程原订的设备及材料均需提前交货提前进场因此我公司需支付供应商补偿金和赶工费等费用。且集中需要大量资金由此造成我公司贷款损失及补偿损失共计 80 余万元。3.3 机械使用费增加 增加机械投入不经济的使用机械增加中小型机械一次投入量以提 30 高工作效率保证工期目标的实现主楼西塔吊主体完工后原计划拆除但因各分包单位均未按时完工因此我公司北侧一部塔吊及两部施工电梯均无法拆除直接导致此相关部位无法做成最终成品。为了拆除塔吊及电梯后对此部位的赶工处理我公司

61、不得不延长租赁时间。非我公司原因直接导致了我公司的赶工费用即塔吊及施工电梯租赁费的大量增加。3.1额外增加设备 3.1.1 塔吊一台租赁费 16000 元/月6 个月=96000 元。3.1.2 塔吊司机 2 人工资 43 元/工日30 工日/月6 个月2 人=15480 元。3.1.3 施工电梯租赁费 12000 元/月6 个月2 台=144000 元。3.1.4 电梯司机 2 人工资 43 元/工日30 工日/月6 个月2 人=15480 元。共计增加租赁费及使用费等 270960.00 元。3.4 夜间施工增加费 因工期紧、任务重、加班加点导致人工、机械降效严重疲乏作业更换班组且无法合理

62、使用劳动力等另增加照明设备及夜班补助等。3.4.1 施工电梯、塔吊日夜不停增加工资补助费 额外劳务人员雇用、加班人工费增加工时投标时人工单价 3.4.1.1 施工升降机司机工资及夜班补助2 人 43 元/工日30 工日/月3 个月2 人2=15480.00 元。3.4.1.2 塔吊司机夜班补助 2 人 43 元/工日30 工日/月3 个月2 人=7740.00 元。3.4.1.3 机修工工资及夜班补助 31 43 元/工日30 工日/月3 个月4 人1.5=30960.00 元。此项增加费用为 54180.00 元。3.4.2 夜间施工导致人工、机械施工电梯等降效及不经济使用增加费用 3.4.

63、2.1 人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时 相应人工单价=%100%25120/260天天人43 元/工日=335400.00 元。3.4.2.2 塔吊降效费用%100%25230 台台班765.67 元/台班=11485.05 元。3.4.2.3 施工电梯降效费用%100%25230 台台班294.29 元/台班=4414.35 元。此项小计351299.40 元 3.4.2.4 电工工资及夜班补助 6 人 43 元/工日30 工日/月4 个月6 人2=61920.00 元 本项费用共计467399.40 元。3.5 延长工作时间造成的加班工资增加 自 2008

64、年 7 月 30 日以来全体管理人员按照公司及项目部统一部署所有节假日、星期天均不休息并延长工作时间早 600 上班中午 1130 下班下午 1300 上班晚上 1930 下班每人每天工作 12 小时左右每天加班 4 个小时左右因此我公司多投入加班费用如下 70 人4 小时159 天8 小时工日平均 100 元工日 556500 元。32 3.6 白天人工降效费用 白天大量增加劳务施工人员增加施工段无法合理组织流水施工等大幅增加临时设施费、工具用具费、人工窝工费、损失费等。3.6.1 人工降效费用=产率正常情况下平均劳动生劳动生产率降低值计划工时 相应人工单价=%100%25/517/260层

65、天层天人43 元/工日=237575.00 元 3.6.2 增加工具、用具费套丝机手电钻台钻磨光机等费用。3.7 村民堵门造成停工导致赶工挽回工期损失 2009 年 9 月 23 日大李庄村民借口郑煤电股份有限公司入住办公后不吸收村民到公司物业管理部上班为由组织四十多名青壮年、老太太妇女将东大门、南大门堵死使所有急用的材料不能进场后又用铲车运垃圾将东大门堵死村民将南大门堵死使现场施工陷入瘫痪状态。本次堵门事件一直持续到 9 月 30 日 经业主及监理公司和我公司的多次协调业主保安进驻接管南大门才算勉强准许材料进场东大门至今还用土方堵着严重干扰了我公司的正常施工秩序致使石油沥青混凝土施工作业中断

66、面层施工整整推迟了 7 天时间使施工单位为此增加了支出拖延了工期。造成了停工、机械停滞等费用损失等。为此我公司需将工期及费用损失赶回计算如下 3.7.1 人工停工导致赶工补回费用 2009 年 9 月 23 日9 月 24 日每日 264 人 2009 年 9 月 25 日2009 年9 月 30 日每日 327 人。合计误工 2490 个工日共需赶回 2490 个工日。赶工所需人工费用计算2490 工日 43 元工日1.5 工日/天人 160605 元 33 3.7.2 机械停滞导致赶工补回工期费用 3.7.2.1 沥青混凝土摊铺机载重容量 6t 1 台8 台班台班单价 393.47 元台班

67、3147.76 元。3.7.2.2 压路机8t 2 台8 台班206.61 元台班3305.76 元。3.7.2.3 沥青混凝土运输车6m 8 辆1 台班1157.90 元9263.20 合计15716.72 总计176321.72 元。3.8 现场管理费 现场管理费占工程直接成本的 810,现场管理费率的确定选用下列方法合同百分比法按合同中规定的现场管理费率本工程按 8选用。现场管 理费=直 接成 本费 现场 管 理费率=2469294.47 元 8=197543.56 元。3.9 总部管理费 本合同应分摊的管理费A1=费总和同期公司所有合同直接本合同原计划直接费同期公司计划管理费总和 每元

68、直接费含管理费率B1=A1/本合同原计划直接费 公司管理费C1=B1工期变化的直接费 另包括资金的利息支出机械设备配件及各种供应的提前损失费用材料的采购损失等。此项费用约 20 万元。3.10 工人租房费 34 在主楼各阶段的施工过程中因各个劳务队的人数大量增多使现场的宿舍缺口较大为解决这一困难我公司在场区周边大量租赁劳务工人住房租赁费用如下 2500 5.5 元月18 个月=247500 元。3.1 1 夏收保勤 为保证工期目标和总进度计划的实现打破常规保持正常施工公司将采取增加工资提高待遇增加补助等措施。具体如下 1.夏收保勤劳务人员5 7 0 人补助 2 0 元人天2 0 天=2 2 8 0 0 0 元项目管理人员7 0 人补助 2 0 元人天2 0 天=2 8 0 0 0 元。此项小计 2 5 6 0 0 0 元。3.12 工期劳务竞赛奖 制定重奖重罚制度两塔楼及各班组展开工期竞赛工期提前重奖滞后重罚详见实行办法 此项费用增加奖金 3.00 万元。3.13 资金成本增加 因工程赶工导致费用增加和支出提前因此引起负现金流量所支付的利息等费用。综上所述后期工程期间成本费用总计增加7187394.59元。由此主体阶段、装饰阶段及后期阶段总计投入赶工费用共 18523218.24元。本工程业主直接指令工程加速已经是一种合同变更请予以确认。