煤制油化工工程公司工程质量控制点等级划分管理规定（100页）.pdf

1、 煤煤 制制 油油 化化 工工 工工 程程 公公 司司 工程质量控制点等级划分管理规定工程质量控制点等级划分管理规定 SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 目 录 1 目的.1 2 适用范围.1 3 质量控制点定义及划分原则.1 4 质量控制点划分定义.1 5 质量控制点等级划分表应用.2 6 质量控制点等级划分表的增补.2 7 质量控制实施.2 8 文件与记录.3 9 相关文件.3 10 附表.3 SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 1 页 共 4 页 1 目的 为有效控制xx煤制油化工工程公司承接管理的工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开

2、展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。2 适用范围 本规定适用于工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。注：本规定未包括行使政府职责的质量监督机构的“停监点”。3 质量控制点定义及划分原则 质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC 承包商、施工承包商）及管理主体(建设监理、EPCM 承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放

3、行职责得到清晰界定，通过层层控制以及时鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。4 质量控制点划分定义 4.1 三级质量控制点 质量控制点划分为 A、B、C 三级，分别代表不同的控制力度。其中：A 级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM 承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。B 级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM 承包商）、EPC 承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。C 级：一般过程或工序质量控制点，由 EPC 承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。

4、4.2 停检、观察控制点 本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下：H 点：既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。FH 点：既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM 承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 2 页 共 4 页 重复工作方可全面开展。详见首

5、件样板施工管理规定（SHEC-P07-10）。W 点：既质量观察控制点。表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证，承包商有权继续进行下步工序，业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。4.3 质量记录控制点 本规定采用“R”标识确定工序检查、检测须形成质量记录的控制点，参与检查、检测的各方专业技术人员应签署形成的记录，以保持对质量责任的追溯。注：即便如此，业主专业人员对已完工程（包括已隐蔽工程）产生怀疑时，仍有权要求承包商进行重新检查，若实体符合质量要求，由业主承担工期延误损失和费用补偿；若重新检查证明实体质量不符合要求，则所有工期延误和费用损失由承包商负担，

6、且需重新返工、返修作业直至符合质量要求。另外，政府质量监检部门和质量监督机构要求检查、验收的工序，承包商必须按其要求执行。5 质量控制点等级划分表应用 工程公司施工管理部负责制定统一的专业工程质量控制点等级划分表。详见：“土建工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B1）、“土建特种结构质量控制点等级划分表”（C07-07-B2）、“静设备工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B3）、“动设备工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B4）、“管道工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B5）、“电气工程质量控制点等级划分表”（C07-07-B6）、“仪表工程质量控制点等级划分表”（C

7、07-07-B7）。各项目区域项目组应在上述质量控制点等级划分基础上，组织承包商、监理共同策划，形成与区域装置/单元工程特性相适应的专业工程质量控制点等级划分表，经项目组施工经理批准后在区域范围落实执行。专业工程质量控制点等级划分表编制应结合工程设计及相应的工程建设标准规范确定实质内容。承包商必须根据专业工程质量控制点等级划分表制定详细的工程质量计划（可以按阶段和专业分别编制），在开工前报监理、项目组施工经理批准，并送施工管理部一份备案。6 质量控制点等级划分表的增补 当区域项目组针对质量控制有特殊要求时，应补充工程质量控制点等级划分表内容或提高控制点的等级，并报请项目施工管理部审批后执行。对

8、于专业工程质量控制点等级划分表未纳入的如铁路、公路、电厂等具有行业特性项目，区域项目组各专业工程师必须根据工程特点制定合理的工程质量控制点，并在开工前报请项目施工管理部审批后执行。7 质量控制实施 SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 3 页 共 4 页 承包商应按照工程质量控制点等级划分表中确定的质量控制力度和参加方，在发生质量检查、检测或试验事项实施前 48 小时，将“工程质量控制点检查通知单”（C07-07-B8）送达各参加方并要求签收。建设监理/EPCM 承包商负责事前确认 EPC 承包商/施工安装承包商对质量控制点检查、检测事项的安排，确认的事项有：具体检查、检

9、测的技术方法，对环境的要求，使用的仪器及准备用于记录的格式文本等；对于群组抽样检查、检测或需送第三方检测的，要确认随机抽样方法及比例、分布的规定要求，以确保样品具有代表性和真实性；对于涉及或影响其他装置承包商工作的，应通过业主项目组、施工管理部予以协调。8 文件与记录 8.1 文件与记录控制 施工管理部、区域项目组执行本程序发生、接收的文件与记录控制执行文件与记录控制程序（SHEC-C01-02）及本规定的要求。8.2 文件与记录编号 执行本规定发生的“工程质量控制点检查通知单”执行承包商的编号规则；区域项目组发生的专业工程质量控制点等级划分表按文件与记录控制程序要求的规则编号。8.3 文件与

10、记录保存 在项目建设期间，执行本程序发生的工程质量计划、质量记录记录原件由承包商保存直至纳入交工资料卷宗；各方保存“工程质量控制点检查、检测通知单”可在工程交付后弃毁；项目执行结束时，专业工程质量控制点等级划分表由项目管理部统一封存在“PIP”（项目管理信息集成平台）。9 相关文件 文件与记录控制程序（SHEC-C01-02）；首件样板施工管理规定（SHEC-P07-10）。10 附表 C07-07-B1 “土建工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B2 “土建特种结构质量控制点等级划分表”；C07-07-B3 “静设备工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B4 “动设备工程质量控制点

11、等级划分表”；C07-07-B5 “管道工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B6 “电气工程质量控制点等级划分表”；SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 4 页 共 4 页 C07-07-B7 “仪表工程质量控制点等级划分表”；C07-07-B8 “工程质量控制点检查、检测通知单”。x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 1 of X 土建工程质量控制点等级划分表 土建工程质量控制

12、点等级划分表 建设项目：编制：批准：年 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B1-XXX-XX 版次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1 地基基础 1.1 土方工程 1.1.1 测量定位 坐标、高程的原始依据，测量成果。工 程 定 位 测 量 记 录SH/T3503-J203 AHR 1.1.2 项目场地平整 方格网的制定，标高的验收；土方机械的选型；堆放场地、运输线路的选择。验收记录 AW 1.1.3 基槽、基坑土方开挖 标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开

13、挖工程检验批质量验收记录 010101 BR 1.1.4 地基验槽 基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽记录SH/T3503-J201 AHR 1.1.5 土方回填 土方分层夯实系数、垃圾的清理 土方回填工程检验批质量验收记录 010102 BR 1.1.6 装置内大型设备吊装 设备组装区域、吊车行走区域、站位区域的地基承载力是否满足要求；成品保护（设备基础或其它基础和道路的保护）。相关的会议纪要 AW 1.1.7 排桩墙支护工程 灌注桩、预制桩、板桩的质量、桩长控制；其他支护形式材料质量控制；基坑的及时支护；每层挖土的深度；排水措施。围护结构的墙顶、墙体位移，地面最大沉降的控制。排桩墙支护工

14、程检验批质量验收记录 010201 BR 1.1.8 排桩墙支护工程 建筑地基基础工程施工 质 量 验 收 规 范（GB50202-2002）施工方案 深度大于等于 4 米的基槽、基坑，特别是一级、二级的基坑、基槽。基坑的及时支护；每层挖土的深度；排水措施。围护结构的墙顶、墙体位移，地面最大沉降的控制。施工记录 AW x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据

15、或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1.1.8 降水与排水 井管（点）的间距、井管（点）的插入深度、过滤砂砾料的填灌、电渗井点阴阳极距离。对临近建筑物、构筑物的监测 降水与排水检验批质量验收记录 010202 BR 1.1.9 降水与排水 对临近建筑物、构筑物的监测检查（沉降、倾斜等）；确定观测次数和时间。AW 1.1.10 地下连续墙 导墙的形式；地下连续墙垂直度、墙体强度、钢筋制作、连接、安装、导墙的宽度。地下连续墙检验批质量验收记录 010203、BR 1.1.11 地下连续墙 一级基坑（作为主体结构的一部分）：地下连续墙垂直度、墙体强度、钢筋安装、导墙的宽度。施工

16、方案、施工记录，地下连续墙检验批质量验收记录 010203 AHR 1.1.12 锚杆及土钉墙支护工程 锚杆土钉长度、位置；锚杆锁定力；浆体强度、注浆量、墙体强度；坡顶位移、沉降及周围情况。注浆配比、注浆量。锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 010204BR 1.1.13 锚杆及土钉墙支护工程 一级基坑：锚杆土钉长度、位置；锚杆锁定力；坡顶位移、沉降及周围情况。施工记录，锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 010204 AW 1.1.14 水泥土桩墙支护工程 高压喷射注浆、水泥土搅拌质量控制；型钢长度、型钢插入的平面位置。机械的选型就位。土方开挖的顺序、时间；每层开挖的深度；坡顶位移

17、、沉降及周围情况 水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录 010205 BR 1.1.15 水泥土桩墙支护工程 土方开挖的顺序、时间；每层开挖的深度；坡顶位移、沉降及周围情况 施工方案和施工记录 AW 1.1.16 沉井（箱）钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料检查；模板（尺寸、密封性）、预埋件；平位置、终端标高；封底结束后的位置；刃脚平均标高（与设计标高比）刃脚平面中心线位移；四角中任何两角的底面高差施工方案，沉井（箱）检验批质量验收记录 010206 BR 1.1.17 沉井（箱）混凝土强度、封底前的沉井（箱）的下沉稳定；封底结束后的位置。沉井（箱）检验批质量验收记录 010206 AWR x

18、 x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1.1.18 钢及混凝土支撑系统 开挖和支撑设置的方式；开挖的次序和时间；每层开挖的深度；支撑系统的支撑位置：标高、平面；钢及混凝土支撑的质量。施工记录，钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录010207 BR 1.1.19 钢及混凝土支撑系统 一级基坑：开挖和支撑

19、设置的方式；开挖的次序和时间；每层开挖的深度；支撑系统的支撑位置：标高、平面；钢及混凝土支撑的质量。施工记录 AW 1.1.20 土方工程验收 建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2001）原材料质量合格证和质量合格签定文件；半成品合格证书；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录 分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 1.2 地基处理 1.2.1 灰土地基 灰土、土料或水泥配合比；灰土搅拌情况；分层铺设情况；碾实、振密、或夯实设备的选择与灰土材料相匹配；灰土含水量；分段施工的搭接情况；夯压遍数；地基承载力、压实系数（检查检测报告 灰土地

20、基检验批质量验收记录 010301 BR 1.2.2 灰土地基 碾实、振密、或夯实设备的选择与灰土材料相匹配；地基承载力、压实系数（检查检测报告）检测报告，灰土地基检验批质量验收记录 010301 AWR 1.2.3 砂和砂石地基 砂石原材料及配合比；施工时的分层厚度；分段施工的搭接情况；加水情况。地基承载力、压实系数（检查检测报告）砂和砂石地基检验批质量验收记录 010030，BR 1.2.4 砂和砂石地基 地基承载力、压实系数（检查检测报告）检测报告，砂和砂石地基检验批质量验收记录 0100302 AWR 1.2.5 土工合成材料地基 土工合成材料的物理性能检测；基层的清理、铺设厚度、铺设

21、方向；接缝的搭接；土工合成材料延伸率、地基承载力（检查检测报告）土工合成材料地基检验批质量验收记录 010303 BR 1.2.6 土工合成材料地基 建筑地基基础工程施工 质 量 验 收 规 范（GB50202-2002）施工方案 土工合成材料强度、土工合成材料延伸率、地基承载力（检查检测报告）检测报告，土工合成材料地基 检 验 批 质 量 验 收 记 录010303 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07

22、-B1 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1.2.7 粉煤灰地基 粉煤灰材质、基底清理情况；铺筑厚度、碾压遍数、施工含水量控制；搭接区的碾压程度；地基承载力、压实系数（检查检测报告）粉煤灰地基检验批质量验收记录 010304 BR 1.2.8 粉煤灰地基 地基承载力、压实系数（检查检测报告）检测报告，粉煤灰地基检验批质量验收记录 010304 AWR 1.2.9 强夯地基 夯锤的重量、尺寸、落距；夯击遍数、夯点位置、夯击范围；隔振措施；地基强度、地基承力。强夯地基检验批质量验收记录 010305 和监理日志及旁站记录

23、BR 1.2.10 强夯地基 隔振措施；地基强度、地基承力。（检查检测报告）检测报告，强夯地基检验批质量验收记录 010305 AWR 1.2.11 振冲地基 振冲器的功率大小选择；填料粒径；密实电流；孔深；地基承载力（检查检测报告）振冲地基检验批质量验收记录 010306 BR 1.2.12 振冲地基 振冲器的功率大小选择；填料粒径；地基承载力（检查检测报告）检测报告，施工方案，振冲地基检验批质量验收记录010306 AWR 1.2.13 砂桩地基 施工机械的选用，施工顺序；砂的含泥量；桩位、灌砂量；标高；地基承力或地基强度。砂桩地基检验批质量验收记录 010307 BR 1.2.14 砂桩

24、地基 施工机械的选用；地基承载力，地基强度。检测报告，施工方案，砂桩地基检验批质量验收记录010307 AWR 1.2.15 预压地基和塑料排水带 排水设施；砂井和塑料排水带的位置；堆载高度；沉降速率；预压载荷分级和时间控制、砂井灌砂量；真空管路的密封检查；砂料的渗透性试验，荷载试验。预压地基和塑料排水带检验批质量验收记录 010308BR 1.2.16 预压地基和塑料排水带 预压载荷的时间、分级控制、预压所完成竖向变形、平均固结度检测、砂料的渗透性试验，荷载试验。检测报告，施工方案，预压地基和塑料排水带检验批质量验收记录 010308 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x

25、x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1.2.17 高压喷射注浆地基 高压喷射设备的性能；高压喷射注浆法类别的选择；施工顺序；桩体搭接；注浆压力；喷嘴标高的控制；水灰比的控制、检验点的选择；复合地基载荷试验和单桩载荷试验，桩身强度检验（检查检测报告）高压喷射注浆地基检验批质量验收记录 010309 BR 1.2.18 高压喷射注浆地基 喷射过程中

26、出现压力骤然下降或上升；复合地基载荷试验和单桩载荷试验，桩身强度检验（检查检测报告）检测报告，施工记录，处理方案，高压喷射注浆地基检验批质量验收记录 010309。AWR 1.2.19 土和灰土挤密桩复合地基 土及灰土的质量；成孔设备的选择；桩孔直径、深度、夯击次数、填料的含水量；桩及桩间土的干密度；按复合地基进行载荷试验（检查检测）土和灰土挤密桩复合地基检 验 批 质 量 验 收 记 录010310 BR 1.2.20 土和灰土挤密桩复合地基 成孔设备和选择；检查桩及桩间土的干密度；按复合地基进行载荷试验（检查检测报告）检测报告，土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录 010310 AWR

27、 1.2.21 注浆地基 注浆用砂、注浆用粘土、浆液配比、粉煤灰、水玻璃等；注浆孔位置、孔深、注浆压力；注浆顺序；注浆体强度；地基承载力；注浆地基检验批质量验收记录 010311 BR 1.2.22 注浆地基 地基承载力（检查检测报告）检测报告，注浆地基检验批质量验收记录 010311 AWR 1.2.23 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 水泥、粉煤灰、砂、石子等材料；混合料的配合比；拨管速度的控制；冬季施工入模温度；成孔深度；桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力。水泥粉煤灰碎石桩复合地基 检 验 批 质 量 验 收 记 录010312 BR 1.2.24 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 桩基的选择，桩的

28、完整性、桩径、桩身强度、地基承载力按复合地基载荷试验进行检测。检测报告，水泥粉煤灰碎石桩复合地基检验批质量验收记录 010312 AWR 1.2.25 夯实水泥土桩复合地基 水泥和土的质量；桩位、孔深、桩顶高；水泥和土的配比；桩体干密度；地基承载力。夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录 010313BR 1.2.26 夯实水泥土桩复合地基（对重要或大型工程）桩复合地基载荷试验。检测报告，夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL EN

29、GINEERING CORPORATION C07-07-B1 6 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 录 010313 1.2.27 水泥土搅拌桩地基 水泥及外加剂质量；机头提升速度；水泥浆或水泥的注入量；桩体强度；瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置仪及搅拌记录仪、桩体、桩径；地基承载力。水泥土搅拌桩地基检验批质量验收记录 010314。BR 1.2.28 水泥土搅拌桩地基 具有瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置仪及搅拌记录仪、桩体、桩径、复合地基载荷和单桩载荷试验。检测报告，水泥土搅拌桩地基 检 验 批 质 量 验 收

30、记 录010314 检测报告 AWR 1.2.29 地基处理工程验收 建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 原材料质量合格证和质量合格签定文件；半成品合格证书；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录 分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 1.3 桩基 1.3.1 桩基础施工准备 桩位、桩的编号、施工顺序；成桩机械的选型；成桩机械合格的签定；水泥、砂石、钢筋等原材料的检验；混凝土配合比；砼试块的留置计划；泥浆的制备、排放方案。机械、材料报验表，材料检测报告。BR 1.3.2 钢筋混凝土预制桩、锚杆静力压桩及静力压桩、先张法预应力管桩

31、。桩体质量检查、承载力、静压时压力表读数显示情况与勘察报告中的土层性质明显不符；实际桩长与设计桩长相差较大；桩身出现纵向裂缝和桩头混凝土出现剥落异常现象；吊点位置是否正确；接桩形式；锤击沉桩时，当遇到贯入度剧变、桩身突然发生倾斜、位移或严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时；静压终止压力值；最后三阵贯入度及桩尖标高，桩顶的完整。相关检测、处理报告，锚杆静力压桩及静力压桩检验批质量验收记录 010401 或先张法预应力管桩检验批质量验收记录 010402 或钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录检验批质量验收记录 010403 AWR 1.3.3 钢筋混凝土预制桩、锚杆静力压桩及静力压桩、先

32、张法预应力管桩。建筑地基基础工程施工 质 量 验 收 规 范（GB50202-2002）建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）施工组织设计或施工方案 静压（锤击）桩机的就位、桩位；桩的运输、堆放、起吊。静压（锤击）桩过程。桩体质量检查、承载力、静压时压力表读数显示情况与勘察报告中的土层性质明显不符；实际桩长与设计桩长相差较大；锚杆静力压桩及静力压桩检 验 批 质 量 验 收 记 录010401 或先张法预应力管桩 检 验 批 质 量 验 收 记 录BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND

33、 CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 7 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 桩身出现纵向裂缝和桩头混凝土出现剥落异常现象；吊点位置是否正确；接桩形式；锤击沉桩时，当遇到贯入度剧变、桩身突然发生倾斜、位移或严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时；静压终止压力值；最后三阵贯入度及桩尖标高，桩顶的完整。010402 或钢筋混凝土预制桩检验批质量验收记录检验批质量验收记录 0104031.3.4 钢桩 钢桩接桩的焊接、桩基的承载力 焊接探伤报告和桩基承载检测报告 AW 1.

34、3.5 钢桩 钢桩质量；钢桩的运输、堆放，沉桩过程；钢桩接桩的焊接、桩基的承载力 钢桩检验批质量验收记录检 验 批 质 量 验 收 记 录010404 BR 1.3.6 灌注桩混凝土施工 桩的嵌岩深度、摩擦桩桩长、钢筋笼长度、桩体质量、承载力。充盁系数出现异常时（过大、过小）相关检测、处理报告，混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；。AWR 1.3.7 灌注桩混凝土施工 冬季混凝土施工入模温度；钢筋笼的加工、连接、安装；泥浆比重、充盁系数大小；混凝土配合比、混凝土坍落度，桩顶标高。导管的检查。混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录 010405，混凝土灌注桩检验批质量验收记录 01040

35、6 BR 1.3.8 正反钻、冲泥浆护壁成孔灌注桩 泥浆的制备，泥浆比重、沉渣厚度的控制，护筒的安装（深度、大小），废弃的泥浆处理，成孔、清孔检查。混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；BR 1.3.9 水下混凝土的灌注 第二次进行孔深、孔径、垂直度、桩位、沉渣厚度、导管的安装；导管的密封性检查。混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；BR 1.3.10 锤击（振动、冲击）沉管灌注桩，桩管与桩尖的密封，拨管速度、充盁系数大小（1的桩必须进行复打）、混凝土坍落度的控制。混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；BR 1.3.11 内夯沉管灌注桩 混凝土分次灌注量、外管上拨高度、

36、内管夯击次数、双管同步沉入深度、外管封底情况（有无进水、涌泥）混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 8 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1.3.12 钻孔灌注桩 扩底直径、虚土厚度（进行次检查），成孔检查，每次混凝土浇注高度不得大于 1.5 米。混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010

37、406；BR 1.3.13 人孔挖孔灌注桩 混凝土护壁的检查（偏差、标高、强度、配筋、塔接、拆模时间）；安全措施（电葫芦、吊笼、手动葫芦必须配有自动卡紧保险装置；检测井下是否有有毒、有害气体，10 米以下必须配有通风设备；孔周围必须安装护栏）；孔底残渣厚度、积水进行隐蔽工程验收；混凝土落距的控制。混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；BR 1.3.14 人孔挖孔灌注桩 孔底残渣厚度；入岩深度；成孔质量 混凝土灌注桩检验批质量验收记录 010406；AWR 1.3.15 桩基工程验收和交接 桩数、桩位偏差、桩顶标高、钢筋笼标高、桩基承载力；其它必须提供的文件和记录。隐蔽工程验收记录，交接

38、记录和相关的检测报告 AHR 1.4 桩承台施工 1.4.1 基坑开挖和回填 边坡支护形式、降水措施、挖土方案、运土路线及堆土位置；确保挖土机械不得损坏桩体；填土清除垃圾、分层夯实。土方开挖工程检验批质量验收记录 010101；土方回填工程检验批质量验收记录010102 BR 1.4.2 桩头破除 破除工具的选型、破除的方式，钢筋的保护，桩体混凝土的保护；被破除桩头混凝土清除。监理日志；施工日志 BR 1.4.3 钢筋原材料 钢筋进场时应按规定抽取试件作力学性能试验，钢筋原材料检验批质量验收记录 010601 BR 1.4.4 钢筋的加工 受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量

39、验收记录 010602 BR 1.4.5 钢筋的连接 建筑地基基础工程施工 质 量 验 收 规 范（GB50202-2002）建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）施工组织设计或施工方案 纵向受力钢筋的连接方式；机械连接和焊接接头的力学性能；钢筋连接检验批质量验收记录 010602 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 9 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记

40、录及格式文本号 控制等级备注 1.4.6 钢筋的安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。柱或上部工程插筋。钢筋安装检验批质量验收记录 010604 AWR 1.4.7 模板安装 模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。大体积混凝土模板侧压力、保温计算。模板安装工程检验批质量验收记录 010601 和施工方案。BR 1.4.8 模板安装 大体积混凝土模板侧压力、保温计算；模板支撑架计算；大体积混凝土模板安装。模板安装工程检验批质量验收

41、记录 010601，或施工方案，施工日志 AWR 1.4.9 模板拆除 混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。模板拆除工程检验批质量验收记录 010601 BR 1.4.10 承台混凝土的浇注 承台混凝土应一次性浇注完成，混凝土配合比、混凝土试块的留置，混凝土施工检验批质量验收记录 010603 BR 1.4.11 承台混凝土养护 混凝土养护：措施、开始时间、结束时间、方式、保温、保湿；大体混凝土内部冷水循环系统。混凝土施工检验批质量验收记录 010603，B 1.4.12 桩承台验收 建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 原材料质量合格证和质量合格签定文件；半成品合格证书；

42、施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录 分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 1.5 地下防水 1.5.1 防水混凝土工程 一、二级防水：混凝土配合比设计；迎水面混凝土保护层厚度50；止水带安装（包括固定模板的拉杆的止水环）。冬季混凝土施工的入模温度和养护。细部处理（变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等）防水混凝土工程检验批质量验收记录 010501 AWR 1.5.2 水泥砂浆防水层工程 地下防水工程施工质量验收规范（GB502082002）水灰比的控制；基层的清理干净；表面孔洞、缝隙的修补；留槎处的处理；水泥砂浆层空鼓现象；冬水泥砂浆防

43、水层工程检验批质量验收记录 010502 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 10 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 季、夏季的养护；季不得受烈日直射。1.5.3 卷材防水层 材料的见证取样；阴阳角处的做法；两幅卷材的搭接宽度；上下两幅卷材的接缝错开宽度；厚度小于3mm 高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工；细部做法。气候条

44、件控制 卷材防水层程检验批质量验收记录 010503 AWR 1.5.4 涂料防水层 涂料本身质量；基层处理；转角处、变形缝处、穿墙管道处等 涂料防水层程检验批质量验收记录 010504 BR 1.5.5 塑料板防水层检验 批质量验收记录 塑料板质量；热风焊接（双焊缝）；塑料板塔接宽度；物理力学性能的检测。塑料板防水层检验程检验批质量验收记录 010505 BR 1.5.6 金属板防水层录 金属板和焊条质量；焊缝质量；金属板的锚固 金属板防水层检验批质量验收记录程检验批质量验收记录 010506 BR 1.5.7 细部构造 后浇带的龄期；后浇带结缝的处理；止水带的保护；穿墙管（盒）止水环的焊接

45、；预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层应与结构外的防水层保持连续。细部构造检验批验收记录010507 AWR 1.5.8 锚喷支护 喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拨力 混凝土抗压、抗渗实验报告和锚杆抗拨力实验报告，锚喷支护检验批质量验收记录 010508。AWR 1.5.9 锚喷支护 混凝土抗压、抗渗试块的留置；混凝土原材料及配合比、钢筋网、锚杆质量；混凝土厚度 锚喷支护检验批质量验收记录 010508 BR 1.5.10 复合式衬砌 塑料防水板、土工复合材料、内衬混凝土，防水混凝土 复合式衬砌检验批质量验收记录 010509 BR 1.5.11 复合式衬砌（防水混凝土）一、二级防水：混凝土配

46、合比设计；止水带安装（包括固定模板的拉杆的止水环）。冬季混凝土施工的入模温度和养护。细部处理（变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等）防水混凝土工程检验批质量验收记录 010501 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 11 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 1.5.12 地下连续墙(地下防水工程 清槽、泥浆置换、清除沉渣；

47、幅间接缝方式；钢筋笼；混凝土原材料及配合比、混凝土抗压、抗渗试块的留置。地下连续墙检验批质量验收 记 录(地 下 防 水 工 程010510 BR 1.5.13 盾构法隧道 钢筋混凝土管片制作；钢筋混凝土管片拼装；钢筋混凝土管片接缝防水。钢筋混凝土管片抗压、抗渗强度。盾构法隧道检验批质量验收记录 010511 BR 1.5.14 盾构法隧道 钢筋混凝土管片质量；钢筋混凝土管片抗压、抗渗强度。验收记录，抗压、抗渗试压报告 AWR 1.5.15 渗排水、盲沟排水 粗砂、石子清净，石子粒径控制；集水管的位置和坡度；渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录 010512 和砂石检测报告 AWR 1.5.16

48、 隧道、坑道排水 排水系统的畅通；反滤层砂、石质量；集水管和排水沟的坡度等 隧道、坑道排水检验批质量验收记录 010513 BR 1.5.17 预注浆、后注浆 水泥浆液、水泥水玻璃浆液、化学浆液等配合比；衬砌内注浆孔冲冼干净；回填注浆的顺序；注浆效果）；必要时的（压）抽水实验。预注浆、后注浆检验批质量验收记录 010514 和施工组织设计，相关验收报告 BR 1.5.18 预注浆、后注浆 设计终压（注浆效果）预注浆、后注浆检验批质量验收记录 010514 或施工记录。AWR 1.5.19 衬砌裂缝注浆 水泥细度，注浆压力，注浆嘴及注浆管的位置，注浆效果 衬砌裂缝注浆检验批质量验收记录 0105

49、15 BR 1.5.20 衬砌裂缝注浆 注浆效果 衬砌裂缝注浆检验批质量验收记录 010515 或施工记录 AWR 1.5.21 地下防水工程验收 建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 原材料质量合格证和质量合格签定文件；半成品合格证书；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录 分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07

50、-B1 12 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 2 基础和主体结构 2.1 混凝土基础和混凝土结构 2.1.1 模板安装(含预制构件)工程 模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。大体积混凝土模板侧压力、保温计算。施工记录，处理方案，模板安装(含预制构件)工程 检 验 批 质 量 验 收 记 录010601（1）/020101（1）/020106（1）BR 2.1.2 模板安装工程 大体积混凝土模板侧压力

51、计算和安装验收；大体积混凝土模板支撑架的计算和安装验收；冬季混凝土施工模板保温的计算和安装验收；混凝土表面有装饰效果的模板安装验收。进口设备、重要的、大型设备基础定位模板的制作和安装 模板安装工程检验批质量验 收 记 录 010601（1）/020101（1）/020106（1）AWR 2.1.3 模板拆除工程 底模及其支架拆除时的混凝土强度；后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间；后浇带拆模和支顶。模板拆除工程检验批质量验 收 记 录 010601（2）/020101（2）BR 2.1.3 钢筋原材料 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.钢筋原材料检验批质量验收记录 010602（1）/020

52、102（1）BR 2.1.4 钢筋加工 受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录 010602（2）/020102（2）BR 2.1.5 钢筋连接 纵向受力钢筋的连接方式；机械连接和焊接接头的力学性能；钢筋连接检验批质量验收记录 010602（3）/020102（3）BR 2.1.6 钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录 010602（4）/020102（4）BR 2.1.7 钢筋安装 混凝土结构工程施工质 量 验 收 规 范（GB502042002

53、）施工（运输）方案 设备吊装方案 进口设备基础；压缩机基础；高塔（反应器）基础；钢筋安装检验批质量验收AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 13 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 框架式的大型设备基础；多种设备安装的框架及基础。记录 010602（4）/020102（4）2.1.8 混凝土原材料 水泥进场检验；砂、石子的进场检验

54、；外加剂质量及应用。混凝土原材料检验批质量验 收 记 录 010603（1）/020103（2）BR 2.1.9 混凝土配合比设计 普通混凝土配合比设计，抗冻、抗渗、高强、大体积的混凝土配合比设计 混凝土配合比设计检验批质量验收记录 010603（2）/020103（2）AHR 2.1.10 混凝土配合比设计 普通混凝土配合比设计；施工配合比的调整；抗冻、抗渗、高强、大体积的混凝土配合比设计 混凝土配合比设计检验批质量验收记录 010603（2）/020103（2）BR 2.1.11 混凝土施工 混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验

55、收记录 010603（3）/020103（3）BR 2.1.12 现浇结构外观质量 一般缺陷 现浇结构外观质量检验批质量验收记录 010603（4）/020105（1）；BR 2.1.13 现浇结构外观质量 严重缺陷 现浇结构外观质量检验批质量验收记录 010603（4）/020105（1）；AHR 2.1.14 现浇结构尺寸偏差 有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差；对有超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。AHR 2.1.15 现浇结构尺寸偏差 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸

56、偏差；对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录 010603（5）/020105 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 14 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收；轴线位置、垂直度、电梯井

57、、预埋件位置等 2.1.16 混凝土设备基础尺寸偏差 有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差；对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位.。AHR 2.1.17 混凝土设备基础尺寸偏差 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差；对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，如果有对经处理的部位，应重新检查验收。坐标位置，不同平面标高、预埋地脚螺栓（孔），垂直度等 混凝土设备基础尺寸偏差检 验 批 质 量 验 收 记 录010603（6）和处理方案 BR 2.1.18 预应力原材料 预应力筋的质量；无粘结预应力筋的涂包质量；锚具、夹具和连接器的性能；孔道灌浆用水泥和外加剂 预应力

58、原材料检验批质量验收记录 020104（1）BR 2.1.19 预应力筋制作与安装 安装时的品种、级别、规格、数量；先张法预应力施工的隔离剂施工时应避免损伤预应力筋 预应力筋制作与安装检验批质量验收记录：020104 BR 2.1.20 预应力筋张拉和放张 张拉、放张时的砼强度；预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺；实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差（5%）；检查预应力筋是否断裂或滑脱；断裂筋的更换，张拉筋的位置偏差；预应力筋的放张、张拉等 预应力筋张拉和放张检验批质量验收记录 020104 AWR 2.1.21 预应力筋张拉和放张 张拉、放张时的砼强度；预应力筋的张拉

59、力、张拉或放张顺序及张拉工艺；实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差（5%）。预应力筋张拉和放张检验批质量验收记录 020104 AR 2.1.22 预应力灌浆及封锚 孔道灌浆应饱满、密实；锚具的封闭保护。预应力灌浆及封锚检验批质量验收记录 020104 BR 2.1.23 预制构件 预制构件的结构性能检验。相关的检验报告 AHR 2.1.24 预制构件 预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号等。预制构件检验批质量验收BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMIC

60、AL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 15 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 构件上的预埋件、插筋和预留孔洞；预制构件的外观质量；预制构件影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差；预留孔、洞；预制构件的结构性能检验等。记录 020106 2.1.25 预制构件运输、存放 构件编号、临时支撑点；存放顺序和存放点 监理日志，BR 2.1.26 装配式结构施工 预制构件的外观质量、尺寸偏差；预制构件与结构之间的连接；承受内力的接头和拼缝；吊点位置的确定，吊装置机械的选择。装配式结构施工检验批质量

61、验收记录 020106 BR 2.1.27 混凝土养护 养护时间、方式；保温、保湿的材料。施工日志或施工记录 B 2.1.28 电梯井验收 垂直度、预埋、预留件位置、牢固可靠；空间尺寸；每层标高线或点、轴线。验收记录 AHR 2.1.29 电梯井交接 资料交接；标高、层高、轴线交接；相互检验 交接记录 AWR 2.1.30 设备基础验收 尺寸偏差、标高、轴线；预留孔、预埋件中心位置；混凝土强度等级。验收记录 AHR 2.1.31 设备基础交接 相互检验。交接记录 AWR 2.1.32 设备吊装预留 梁、板预留的位置、钢筋预留的长度；梁端部的处理方式（剪力最大的位置）；设备吊装后施工期限。相关的

62、会议纪要 AHR 2.1.33 混凝土基础或主体结构验收 建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 对大量的分批验收钢结构安装基础，确保钢结构形成稳定结构单元；安全和功能检验；观感质量验收；质量控制资料。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 2.2 砌体结构(含基础)2.2.1 砌体工程 水泥安定性复验；不同品种不得混合使用；外加剂的使用；砌体质量等级控制。冬季施工砌体用砖或其它块材不得遭水浸冻；拌制用砂不得含有冰块。拉结筋或后置拉结筋等。各种砌体验收记录或相关检测报告 BR 2.2.2 砖砌体工程 砖强度等级；砂浆强度等级；斜槎留置；直槎拉结钢筋及接 砖砌体工程检验批质

63、量验收记录 010701/020301 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 16 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 槎处理；砂浆饱满度；垂直度(每层)；轴线位移；组砌方法；拉结筋或后置拉结筋等。2.2.3 混凝土小型空心砌块砌体工程 小砌块强度等级；砂浆强度等级水平灰缝饱满度；竖向灰缝饱满度；轴线位移垂直度(每层)。承重墙体严

64、禁使用断裂小砌块；小砌块应底面朝上反砌于墙上。混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录010702/020302 BR 2.2.4.石砌体工程 石材强度等级；砂浆强度等级；砂浆饱满度；组砌形式。挡土墙的泄水孔设置；过滤层的铺设；回填土的夯实情况 石砌体工程检验批质量验收记录 010704/020303 BR 2.2.5 石砌体工程 挡土墙的泄水孔设置；过滤层的铺设；回填土的夯实情况。施工记录 AW 2.2.6 配筋砌体工程（防爆墙）钢筋品种规格数量；、砂浆强度；马牙槎及拉结筋或后置拉结筋；垂直度（每层）。配筋砌体工程检验批质量验收记录 010703/020305 BR 2.2.7 填充墙砌

65、体工程 砌体工程施工质量验收 规 范 （GB50203 2002）砂浆强度等级；块材强度等级；梁底砌法。填充墙砌体工程检验批质量验收记录 020304 BR 2.2.8 砌体结构基础或主体验收 建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 原材料质量合格证和质量合格签定文件；半成品合格证书；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；安全和功能检查；其它必须提供的文件和记录 分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 2.3 钢结构 2.3.1 钢结构(钢构件焊接)焊接材料品种、规格；组合焊缝尺寸；焊缝表面缺陷；材料匹配；焊工证书；焊接工艺评定；内部缺陷。钢结构(钢构件焊接

66、)分项工程检验批质量验收记录010901/020401 BR 2.3.2 钢结构(钢构件焊接)焊工证书；焊接工艺评定；内部缺陷。探伤报告。AW 2.3.3 钢结构(焊钉焊接)钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）焊接材料品种规格；焊接材料复验；焊接工艺评定；焊后弯曲试验；焊缝外观质量 钢结构(焊钉焊接)分项工程 检 验 批 质 量 验 收 记 录010902/020402 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATIO

67、N C07-07-B1 17 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 2.2.4 钢结构(焊钉焊接)焊接工艺评定；焊后弯曲试验；弯曲试验报告 AW 2.3.3 钢结构(普通紧固件连接)普通螺栓作为永久性螺栓连接时对螺栓实物复验；匹配及间螺栓紧固距。钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收记录 010903/020403 BR 2.3.4 钢结构(高强度螺栓连接)成品进场检查；扭矩系统或预拉力复验；抗滑移系数试验；初拧、复拧扭矩；终拧扭矩；磨擦面外观；扩孔控制。钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收记录 010904

68、/020404 和旁站记录 BR 2.3.5 钢结构(高强度螺栓连接)扭矩系数或预拉力复验；抗滑移系数试验；终拧扭矩值及计算 相应实验和检测报告；计算书 AW 2.3.6 钢结构(零件及部件加工)材料品种、规格；钢材复验；切面质量；矫正和成型；切面、矫正和成型的温度控制；制孔；制孔精度；构件的醒目编号。钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批质量验收记录 010905/020405 BR 2.3.7 钢结构（构件组装）吊车梁和吊车桁架、挠度、焊缝、拼接检查；端部铣平精度；顶紧接触面面积检查；外形尺寸（安装孔的距离、连接处的几何尺寸、受压构件的弯曲矢高）。钢结构（构件组装）分项工程 检 验 批 质

69、 量 验 收 记 录020406 BR 2.3.8 钢结构（构件组装）吊车梁和吊车桁架挠度、焊缝、拼接检查；端部铣平精度；、检查。施工记录或施工日志相关的探伤报告 AW 2.3.9 钢结构(预拼装)用试孔器对高强度螺栓和普通螺栓孔进行 100%的检查。钢结构(预拼装)分项工程检 验 批 质 量 验 收 记 录020407 BR 2.3.10 钢结构（单层结构安装）基础轴线、标高、支承面、地脚螺栓、剪力孔复测；座浆垫板、杯口尺寸、构件验收；顶紧接触面；垂直度、侧弯曲等。钢结构（单层结构安装）分项工程检验批质量验收记录 020408 BR 2.3.11 钢结构（单层结构安装）基础交接；构件验收 交

70、接记录或验收记录 AWR 2.3.12 钢结构(多层及高层结构安焊接工艺评定 基础轴线、标高、支承面、地脚螺栓、剪力孔复测；钢结构(多层及高层结构安BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 18 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 装)座浆垫板、杯口尺寸、构件验收；顶紧接触面；垂直度、侧弯曲等 装)分项工程检验批质量验收记录 02040

71、9 2.3.13 钢结构(多层及高层结构安装)基础交接；构件验收 交接记录或验收记录 AWR 2.3.14 钢结构（网架结构安装）焊接球焊缝的探伤；焊接球、螺栓球原材料、规格、型号检查；封板、锥头、套筒；钢结构（网架结构安装）分项工程检验批质量验收记录 020410 BR 2.3.15 钢结构（网架结构安装）焊接球焊缝的探伤；焊接球、螺栓球的检查验收。基础交接；构件验收。相关检测报告，交接记录或验收记录；AWR 2.3.16 钢结构(压型金属板)基板的检查；搭接；压型板、泛水板、包角板安装牢固（自攻螺钉间距）钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录020411 BR 2.3.17 钢结构

72、（防腐涂料涂装）生产厂家，钢结构表面清理（除锈等级）；涂层厚度（测厚仪）钢结构（防腐涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录 020412 BR 2.3.18 钢结构（防腐涂料涂装）原材料品牌；表层颜色的统一。施工日志或相关会议纪要 AWR 2.3.19 钢结构（防火涂料涂装）涂料品种必须有国家权威机构检测合格的产品，生产厂家；粘钉的分布数量，钢丝网的铺设，原材料的复验，厚度的检查。钢结构（防火涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录 020413 AWR 2.3.20 钢结构（防火涂料涂装）防火涂料的品种；生产厂家；原材料的复验；粘钉的分布；钢丝网的铺设；厚度的控制。钢结构（防火涂料涂装）分项工程检

73、验批质量验收记录 020413。BR 2.3.21 钢结构构件的运输、存放 运输的临时支撑点的设置，现场的存放顺序和存放点 监理日志、施工方案。BR 2.3.22 设备吊装预留 构件（梁、柱、支撑件）预留的长度、位置、数量；设备吊装后的构件安装时间。设备吊装方案或相关的会议纪要 AW 2.3.25 钢结构主体验收 建筑工程施工质量统分段、分设备支撑部位或分层次或分刚度单元等；分段验收的会议纪要；分部AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING COR

74、PORATION C07-07-B1 19 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 一验收标准GB50300-2001 资料的完善；安全和功能检查；最终验收（原材料质量合格证和质量合格签定文件；半成品合格证书；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；安全和功能检查；其它必须提供的文件和记录）。（子分部）工程验收记录F.0.1 3 特种结构 3.1 钢塔架结构石油化工钢结构工程施工及验收规范（SH3507-1999）3.1.1 土方工程 3.1.1.1 测量放线定位 坐标、高程的原始依据，测量成果。工 程 定 位 测

75、量 记 录SH/T3503-J203 AHR 3.1.1.2 土方开挖 标高、长度、宽度、边坡、基底土性 土方开挖工程检验批质量验收记录 010101 BR 3.1.1.3 地基验槽 基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽记录SH/T3503-J201 AHR 3.1.1.4 土方回填 建筑地基基础工程施工 质 量 验 收 规 范（GB50202-2002）土方分层夯实系数、垃圾的清理。土方回填工程检验批质量验收记录 010102 BR 3.1.2 钢筋混凝土基础 3.1.2.1 模板安装 模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的

76、接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。大体积混凝土模板侧压力、保温计算。模板安装工程检验批质量验收记录 010601 BR BR 3.1.2.2 模板安装 大体积混凝土模板侧压力计算和安装验收；冬季混凝土施工模板保温的计算和安装验收。模板安装工程检验批质量验收记录 010601 AWR 3.1.2.3 模板拆除 混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。模板拆除工程检验批质量验收记录 010601 BR 3.1.2.4 钢筋原材料 混凝土结构工程施工质 量 验 收 规 范（GB502042002）案，力学性能检验 钢筋原材料检验批质量验BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公

77、 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 20 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 收记录 010601 3.1.2.5 钢筋加工 受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录 010602 BR 3.1.2.6 钢筋连接 纵向受力钢筋的连接方式；机械连接和焊接接头的力学性能；钢筋连接检验批质量验收记录 010602 BR 3.1.2.7 钢筋安装 受力钢筋的品

78、种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录 010602 AWR 3.1.2.8 混凝土原材料 水泥进场检验；砂、石子的进场检验；外加剂质量及应用。混凝土原材料检验批质量验收记录 010603 BR 3.1.2.9 混凝土配合比设计 普通混凝土配合比设计；施工配合比的调整；高强、大体积的混凝土配合比设计。混凝土配合比设计检验批质量验收记录 01060 BR 3.1.2.10 混凝土施工 混凝土试块留置和留置计划；混凝土运 输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验收记录 010

79、603 和施工组织设计，旁站记录。BR 3.1.2.11 混凝土养护 养护时间、方式；保温、保湿的材料。BR 3.1.2.12 混凝土基础验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。、分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 3.1.2.13 混凝土基础交接 预埋螺栓位置、丝扣长度；轴线、标高、基础表面平整度基础相关资料等；相互检验 交接记录 AWR 3.1.3 钢塔架制造 3.1.3.1 材料 材料的物理力学性能 质量证明书 BR 3.1.3.2 铰腕制造 下铰腕板与基础螺栓核对；铰腕所用的钢材和焊材检查；铰腕

80、的转轴和转孔检查；检查记录 BR 3.1.3.3 零件及部件组对 钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）焊接工艺评定 空心球与杆件同心度；不同直径杆件对接焊缝过渡；检查记录 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 21 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 主肢的柱脚板与上铰腕板找正；法兰螺栓孔位置。3.1.3.4.钢塔架

81、结构构件焊接 焊接材料品种、规格；组合焊缝尺寸；焊缝表面缺陷；材料匹配；焊工证书；焊接工艺评定；内部缺陷。检查记录 BR 3.1.3.4 钢塔架结构构件焊接 焊工证书；焊接工艺评定；内部缺陷。探伤报告 AW 3.1.3.5 除锈和涂装 生产厂家，钢结构表面清理（除锈等级）；涂层厚度（测厚仪）；底漆不能涂刷的部位。钢结构（防腐涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录 020412 BR 3.1.3.6 除锈和涂装 材料品牌；表层颜色的统一。施工日志或相关会议纪要。AW 3.1.4 塔架安装 3.1.4.1 铰腕安装 铰腕找正；铜合金浇铸；AWR 3.1.4.2 钢塔架结构(普通紧固件连接)普通螺栓作

82、为永久性螺栓连接时对螺栓实物复验；匹配及间螺栓紧固距。钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收记录 010903/020403 BR 成品进场检查；扭矩系统或预拉力复验；抗滑移系数试验；初拧、复拧扭矩；终拧扭矩；磨擦面外观；扩孔控制 钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收记录 010904/020404 和旁站记录 BR 3.1.4.3 钢塔架结构(高强度螺栓连接)扭矩系数或预拉力复验；抗滑移系数试验；终拧扭矩值及计算 相应实验和检测报告；计算书 AW 3.1.4.4 钢塔架结构（构件组装）分段组装平面设计对角线长；分段组装空间设计对角线长；总组装后平面设计对角线长；总组后空间设

83、计对角线；总组后任一横截面设计对角线长 检查记录 BR 3.1.4.5 钢塔架结构防火 防火涂料的品种；生产厂家；原材料的复验；粘钉的分布；钢丝网的铺设；厚度的控制。钢结构（防火涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录 020413 BR 3.1.4.6 钢塔架结构防火 钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）涂料品种必须有国家权威机构检测合格的产品，生钢结构（防火涂料涂装）分AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATIO

84、N C07-07-B1 22 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 产厂家；粘钉的分布数量，钢丝网的铺设，原材料的复验，厚度的检查。项工程检验批质量验收记录 020413 3.1.4.7 钢塔架结构的验收 对其进行全面检查；焊接质量检测报告；高强螺栓抗滑移系数试验报告；高强度螺栓连接检查记录；隐蔽工程验收记录；中间交接记录；钢结构安装记录；钢材、连接材料和涂料等质量证明书；其它必须提供的文件和记录。交工技术文件 AR 4.1 地面 4.1.1 基土 基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于 8%的土作为填

85、土；基土应均匀密实。基土检验批质量验收记录：030101 BR 4.1.2 灰土、三合土、炉渣、水泥混凝土垫层 灰土体积比的控制；炉渣不得含有未燃尽的煤块；混凝土层厚度、下表面的湿润。灰土、三合土、炉渣、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录 030102 BR 4.1.3 砂、砂石、碎石、碎砖垫层砂、石不得含有有机杂质；碎石强度均匀，碎砖不得含有酥脆的砖。砂、砂石、碎石、碎砖垫层检 验 批 质 量 验 收 记 录030103 BR 4.1.4 找平层 有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处检查（不得漏水）；地面坡向正确、无积水；找平层质量。找平层检验批质量验收记录 030104 BR 4.1

86、.5 隔离层 隔离层材料的认定；细部防水隔离层的铺设；蓄水试验，楼板上厕浴间混凝土翻边；隔离层检验批质量验收记录 030105 BR 4.1.6 隔离层 防水隔离层，坡度，排水通畅；厕浴间的蓄水实验。隔离层检验批质量验收记录 030105 AWR 4.1.7 填充层 填充层材料铺平拍实，厕浴间严禁用建筑垃圾填充。填充层检验批质量验收记录 030106 BR 4.1.8 水泥混凝土整体面层工程 建筑地面工程施工质量 验 收 规 范（GB 502092002）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）混凝土强度等级；与基层结合牢固、无空鼓、裂缝。水泥混凝土整体面层工程BR

87、x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 23 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注（400cm2）检 验 批 质 量 验 收 记 录030107 4.1.9 水泥砂浆面层 不同强度等级水泥严禁混用；砂应为中粗砂；水泥砂浆体积比控制；基层清理干净。水泥砂浆面层检验批质量验收记录 030108 BR 4.1.10 水磨石面层 拌和料的体积比控制；

88、石子粒径；磨光的遍数 水磨石面层检验批质量验收记录 030109 BR 4.1.11 水泥钢（铁）屑面层 通过实验确定其配合比；钢（铁）粒径为 15mm 且锈除干净；水泥钢（铁）屑面层检验批质量验收记录 030110 BR 4.1.12 防油渗面层 材料的报验；混凝土强度、抗渗等级的实验；泛水、积水的控制。防油渗面层检验批质量验收记录 030111 BR 4.1.13 不发火（防爆）面层 骨料应采用大理石、白云石，并以金属或石料撞击时不发生火花为合格；分格不得采用玻璃分格条；检测试件的制作、检测。不发火（防爆）面层检验批质量验收记录 030112 BR 4.1.14 砖面层 品种、颜色进行报验

89、；面层与下一层的结合(粘贴)应牢固，无空鼓。面层坡度。砖面层检验批质量验收记录 030113 BR 4.1.15 砖面层 样品见证；品种、颜色、质量（等级）、产地。施工记录 AHF 4.1.16 大理石面层和花岗石面层 样品见证；品种、质量；面层与下一层应结合牢固，无空鼓；大理石面层和花岗石面层检 验 批 质 量 验 收 记 录030114 BR 4.1.17 大理石面层和花岗石面层 品种、颜色、质量（等级）、产地。施工记录 AHF 4.1.18 预制板块面层 预制板块的强度等级、规格、质量、颜色；面层与下一层应结合牢固无空鼓。预制板块面层检验批质量验收记录 030115 BR 4.1.19

90、料石面层 材质、强度等级；颜色基本保持一致；面层与下一层结合牢固、无松动。料石面层检验批质量验收记录 030116 BR 4.1.20 塑料板面层 品种、规格、颜色、等级；翘边、脱胶、溢胶；拼接（图案一致、清晰、色泽一致等）塑料板面层检验批质量验收记录 030117 BR 4.1.21 活动地板面层 安装是否牢固、系统电阻大小。活动地板面层检验批质量BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 24 of X

91、 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 验收记录 030118 4.1.22 活动地板面层 样品见证；品种、颜色、质量（等级）、产地。施工记录 AHFR 4.1.23 地毯面层 样品见证；品种、颜色、花色、胶料 施工记录 AHFR 4.1.24 实木地板面层 品种、材质、颜色、规格、产地；木格栅铺设（截面尺寸、材质、间距、牢固、防腐、防虫、含水率）实木地板面层检验批质量验收记录 030120 BR 4.1.25 实木地板面层 样品见证；品种、材质、颜色、规格、产地 施工记录 AHFR 4.1.26 实木复合地板面层 品种、材质、颜色、规

92、格、产地；木格栅铺设（截面尺寸、材质、间距、牢固、防腐、防虫、含水率实木复合地板面层检验批质量验收记录 030121 BR 4.1.27 实木复合地板面层 样品见证；品种、材质、颜色、规格、产地 施工记录 AHFR 4.1.28 中密度(强化)复合地板面层 品种、材质、颜色、规格、产地；木格栅铺设（截面尺寸、材质、间距、牢固、防腐、防虫、含水率中密度(强化)复合地板面层 检 验 批 质 量 验 收 记 录030122 BR 4.1.29 中密度(强化)复合地板面层 样品见证；品种、材质、颜色、规格、产地 施工记录 AHFR 4.1.30 竹地板面层 品种、材质、颜色、规格、产地；木格栅铺设（截

93、面尺寸、材质、间距、牢固、防腐、防虫、含水率竹地板面层检验批质量验收记录 030123 BR 4.1.31 竹地板面层 品种、材质、颜色、规格、产地 施工记录或样品见证；跟踪检查 AHFR 4.1.32 地面验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。、分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 4.2 抹灰 4.2.1 一般抹灰工程 石灰膏的熟化期，基层清理、抹灰厚度、不同材质基面钢丝网的铺设；砖砌基面要充分浇水湿润；冲筋打饼控制平整度、垂直度。细部（滴水线、棱角、接槎），分格缝。阴阳角方正 一般抹灰工程检验批质

94、量验收记录 030201 BR 4.2.2 一般抹灰工程 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范 抹灰样板块或板样品间见证；基层清理、抹灰厚度、施工记录 AHFR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 25 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 不同材质基面钢丝网的铺设；砖砌基面要充分

95、浇水湿润；冲筋打饼的平整度、垂直度。4.2.3 装饰抹灰工程 基层处量（清理、厚度、不同材质基面钢丝网的铺设；砖砌基面要充分浇水湿润；冲筋打饼控制平整度）。水刷石石粒均匀、接槎、无掉粒；斩假石深浅、有无漏剁处；干粘石露浆、漏粘。阴阳角方正 装饰抹灰工程检验批质量验收记录 030202 BR 4.2.4 装饰抹灰工程 样品块见证；基层处量（清理、厚度、不同材质基面钢丝网的铺设；砖砌基面要充分浇水湿润 施工记录 AHF 4.2.5 清水砌体勾缝工程 清水砌体勾缝应无漏勾，灰缝应颜色一致，砌体表面应洁净。清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录 030203 BR 4.2.6 抹灰工程验收（GB50325

96、2001）原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。、分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 4.3 门窗 4.3.1 木门窗安装工程 安装牢固且在砌体上安装门窗严禁用射钉固定；木材品种、材质、规格、尺寸、框扇的线型，木材采用烘干木材；开启方向、安装位置，嵌缝；五金配件。木门窗安装分项工程检验批质量验收记录 030301 BR 4.3.2 木门窗安装工程 样品见证；门窗品种、材质、规格、颜色、试样、生产厂家，五金配件。施工记录 AHFR 4.3.3 金属门窗安装工程 品种、类型、规格、性能、开启方向、安装位置、连接

97、方式及铝合金型材壁厚；金属门窗填嵌、密封处理 金属门窗安装工程检验批质量验收记录 030302 BR 4.3.4 塑料门窗安装 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）品种、材质、规格、颜色、试样、生产厂家（品牌），尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理，内衬增强型钢，门窗扇使用性能及配件（开启灵活，关闭严密，无倒翘）塑料门窗安装检验批质量验收记录 030303 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AN

98、D CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 26 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 4.3.5 塑料门窗安装 样品见证；品种、材质、规格、颜色、试样、生产厂家（品牌）。施工记录 AHFR 4.3.6 特种门安装工程 特种门的质量和各项性能（防火、防爆、防盗）；品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置；安装牢固；配件，机械装置、自动装置或智能化装置的检查。特种门安装工程检验批质量验收记录 030304 BR 4.3.7 特种门安装工程 样品见证；防火、防爆门的生产厂家（必须是消

99、防部门认可的），品种、规格、类型，安装位置等 施工记录 AHFR 4.3.8 门窗玻璃安装工程 品种、规格、尺寸、色彩、涂膜朝向、玻璃压条。门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 030305 BR 4.3.8 门窗工程验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。、分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AR 4.4 吊顶 4.4.1 暗龙骨吊顶工程明龙骨吊顶工程，重型灯具、电扇及他重型设备严禁安装在吊枯工程的龙骨上；饰面材质、品种、规格、图案、颜色；造型等，吊杆、龙骨的规格、材质、安装间距及连接方式等；防火、防腐、防虫处

100、理。暗（明）龙骨吊顶工程检验批质量验收记录 030401 BR 4.4.2 暗龙骨吊顶工程，明龙骨吊顶工程 样品见证；重型灯具、电扇及他重型设备严禁安装在吊枯工程的龙骨上；饰面材质、品种、规格、图案、颜色；造型等，吊杆、龙骨的规格、材质。防火、防腐、防虫处理。施工记录 AHFR 4.4.3 吊顶工程验收 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 4.5 轻质隔墙 4

101、.5.1 板材隔墙 防火、防腐和防虫处理;隔墙板材的品种、规格、板材隔墙分项工程检验批BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 27 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 性能、颜色。有隔声、隔热、阻燃、防潮工程，板材应有相应性能等级的检测报告。质量验收记录 030501 4.5.2 骨架隔墙工程 龙骨、配件、墙面板、填表充材料及嵌缝材料

102、的品种、规格、性能和木材含水率的控制，有隔声、隔热、阻燃、防潮、防火地要求的材料应有相应性能等级的检测报。龙骨间距和构造连接方；孔洞、槽、盒应位置。骨架隔墙工程检验批质量验收记录 030502 BR 4.5.3 活动隔墙工程 墙板、配件等材料质量；隔墙轨道与基体连接；隔墙所用构配件安装；隔墙制作、组合方式；隔墙上的孔洞、槽、盒位置。活动隔墙工程检验批质量验收记录 030503 BR 4.5.4 玻璃隔墙工程 所用材料品种、规格、性能图案、颜色、厚度；安全玻璃；玻璃砖砌筑或安装方法；玻璃砖砌筑中的拉结筋；玻璃板安装。玻璃隔墙工程检验批质量验收记录 030504 BR 4.5.5 轻质隔墙工程验收

103、 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AWR 46 饰面板、砖 4.6.1 饰面板安装工程 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理；后置埋件的现场拉拨强度；品种、规格、颜色和性能；孔、槽位置、数量。饰面板安装工程检验批质量验收记录 030601 BR 4.6.2 饰面板安装工程 样品见证；饰面板安装工程的预埋件（或后

104、置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理；后置埋件的现场拉拨强度；品种、规格、颜色和性能；施工记录 AHFR 4.6.3 饰面砖粘贴工程 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）材料的品种、规格、图案、颜色和性能；找平、防水、粘结、勾缝和施工方法；粘结的牢固；阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位；墙面突出物、墙裙、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录 030602 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND

105、 CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 28 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 贴脸。面砖的抗冻性 4.6.4 饰面砖粘贴工程 样品见证；材料的品种、规格、图案、颜色和抗冻性 施工记录 AHFR 4.6.7 饰面板、砖工程验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 4.7 幕墙 4.7.1 玻璃幕墙（明框）工程 主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规

106、格、位置和防腐处理；幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装；各种材料、构件和组件；安全玻璃的品种、规格、颜色；中空玻璃的双道密封情况；幕墙玻璃边缘处理；玻璃与构件接触情况；玻璃幕墙四周、内表面与主体结构之间连接节点、各种变缝、墙角的连接节点情况；玻璃幕墙开启窗情况、以及配件情况；防雷装置的安装情况。玻璃幕墙（明框）工程检验批质量验收记录 030701 BR 4.7.2 玻璃幕墙（明框）工程 样品见证；主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理；幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装；各种材料、构件和组件；安全玻璃

107、的品种、规格、颜色。施工记录 AWR 4.7.3 玻璃幕墙（隐框、半隐框）工程 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮密封胶及期有效期；与主体结构连接件；造型和分格；幕墙使用的玻璃；每块玻璃下端应设置2 个铝合金或不锈钢托条。四周、内表面与主体之间连接节点、变形缝要符合要求；开启窗的配件齐全，安装牢固，方向、角度正确。防雷必须与主体防雷可靠相连 玻璃幕墙（隐框、半隐框）工程检验批质量验收记录030702 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤

108、 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 29 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 4.7.4 玻璃幕墙（隐框、半隐框）工程 样品见证；隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮密封胶及期有效期；造型与主体结构连接件；造型和分格；幕墙使用的玻璃（品种、规格、颜色）；主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理；幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面

109、板的安装；各种材料、构件和组件。施工记录 AHR 4.7.5 金属幕墙工程 所用材料、配件；造型和立面分格；品种、规格、颜色；预埋件等的数量和位置拉拔；金属幕墙的各种连接、安装；防火、保温、防潮材料的设置；防腐处理；防雷装置应与主体结构防雷装置可靠连接；金属幕墙应无渗漏。金属幕墙工程检验批质量验收记录 030703 BR 4.7.6 金属幕墙工程 样品见证；所用材料、配件；造型和立面分格；品种、规格、颜色；主体结构上预埋件、后置预埋件的数量、位置及后置预埋件的拉拨力；金属幕墙框架立柱与主体结构连接情况。施工记录 AHR 4.7.7 石材幕墙工程 所用材料品种、规格、性能和等级；造型、立面分格、

110、颜色、光泽、花纹和图案石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸；主体结构上的预埋件和后置埋件；各种材料的连接；金属框架和连接件的防腐处理；幕墙的防雷装置必须与主体结构面防雷装置应可靠连接；防火、保温、防潮材料的设置；各种结构变型缝、墙角的连接节点；石材表面和板缝处理。石材幕墙工程检验批质量验收记录 030704 BR 4.7.8 石材幕墙工程 样品见证；材料品种、规格、性能和等级；造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案；主体结构上预埋件、后置预埋件的数量、位置及后置预埋件的拉拨力；金属幕墙框架立柱与主体结构连接情况。施工记录 AWR 4.7.9 幕墙工程验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工

111、记录分部（子分部）工程验收记AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 30 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。录 F.0.1 4.8 涂饰 4.8.1 涂饰工程 样品板块或样板间见证；材料品种、型号、性能套色、花纹、颜色、图案等 施工记录 AHFR 4.8.2 水

112、性涂料涂饰工程 材料质量；涂料颜色；基层处理；涂饰质量 水性涂料涂饰工程（薄涂料）检验批质量验收记录030801 BR 4.8.3 溶剂型涂料涂饰工程（色漆）品种、型号、性能；颜色、图案；基层处理；涂饰质量；溶剂型涂料涂饰工程（色漆）检验批质量验收记录030804 BR 4.8.4 溶剂型涂料涂饰工程（清漆）品种、型号、性能；颜色、图案；基层处理；涂饰质量；溶剂型涂料涂饰工程（清漆）检验批质量验收记录030805 BR 4.8.5 美术涂饰工程 品种、型号、性能；颜色、套色、花纹、图案；基层处理；涂饰质量。美术涂饰工程检验批质量验收记录 030806 BR 4.8.6 涂饰工程验收 建筑装饰装

113、修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 4.9 裱糊与软包 4.9.1 裱糊工程 壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色及燃烧性能；图幅拼接；壁纸、墙布粘结情况；阴阳角、孔洞周围粘结情况。裱糊工程检验批质量验收记录 030901 BR 4.9.2 裱糊工程 样品间和样品见证；壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色图幅拼接；壁纸、墙布粘结情况；阴阳角、孔洞周围粘结 施工记录

114、AHFR 4.9.3 软包工程 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）软包面料、内衬及边框材料材质、颜色、图案、燃软包工程检验批质量验收BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 31 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 烧性能；安装位置、构造要求；龙骨、边

115、框、衬板安装情况。记录 030902 4.9.4 软包工程 样品间和样品见证；软包面料、内衬及边框材料材质、颜色、图案。施工记录 AHFR 4.9.5 裱糊与软包工程验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 4.10 细部 4.10.1 橱柜制作与安装工程 材质、规格；木材的燃烧性能和含水率，石材的放射性和人造板材的甲醛含量；预埋件和后置预埋件的位置、数量；五金和配件 橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录 031001 BR 4.10.2 橱柜制作与安装工程 样品见证；

116、材质、规格；木材的燃烧性能和含水率，五金和配件 施工记录 AHFR 4.10.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 材质、规格；木材的燃烧性能和含水率，石材的放射性和人造板材的甲醛含量；预埋件和后置预埋件的位置、数量；五金和配件 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程检验批质量验收记录 031002 BR 4.10.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 样品见证；材质、规格；木材的燃烧性能和含水率；五金和配件 施工记录 AHFR 4.10.5 门窗套制作与安装工程 材质、规格、颜色；木材的燃烧性能和含水率，石材的放射性和人造板材的甲醛含量；预埋件和后置预埋件的位置、数量；五金和配件

117、 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录 031003BR 4.10.6 门窗套制作与安装工程 样品见证；材质、颜色、规格；木材的燃烧性能和含水率。施工记录 AHFR 4.10.7 护栏和扶手制作与安装工程 材质、规格；木材的燃烧性能和含水率；预埋件的位置和数量；护栏的高度、栏杆的间距和安装位置。护栏和扶手制作与安装工程 检 验 批 质 量 验 收 记 录031004 BR 4.10.8 花饰制作与安装工程 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）民用建筑工程室内环污 染 控 制 规 范（GB503252001）材质、规格；木材的燃烧性能和含水率；造型、尺花饰制作与安装工程检验B

118、R x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 32 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 寸；安装位置和固定方法。批质量验收记录 031005 4.10.9 花饰制作与安装工程 样品见证；材质、规格、颜色；木材的燃烧性能和含水率；造型、尺寸。施工记录 AHFR 4.10.10 装饰装修细部工程验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及

119、隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AR 4.10.11 地面、面砖、内外墙涂料、吊顶、门窗、卫生洁具等装饰工程的首件 按首件样板施工管理规定的表格 AHF 5 建筑屋面 5.1 屋面找平层 找平层材料配合比；屋面排水坡度；找平层的分格缝的位置和间距；找平层的平整度；找平层与突出屋面结构交接处和基层转角处的做法等 屋面找平层检验批质量验收记录 040102/040202 BR 5.2 屋面保温层 保温层的含水率；保温层材质。保温层的铺设。屋面保温层检验批质量验收记录 040102/040202 AR 5.3 屋面卷材防水层

120、 卷材及配套材料质量；卷材防水层渗漏情况检验；卷材防水层在屋面在细部做法。屋面卷材防水层检验批质量验收记录 040103 AR 5.4 屋面涂膜防水层 涂膜材料质量情况；渗漏情况检验；涂膜防水层屋面细部做法 屋面涂膜防水层检验批质量验收记录 040203 AR 5.5 屋面细石混凝土防水层 原材料及配合比；渗漏情况检验；在屋面的细部做法；表面情况；分格缝位置和间距。屋面细石混凝土防水层检验批质量验收记录 040301BR 5.6 屋面密封材料嵌缝检验批质量验收记录 密封材料质量；密封材料嵌填情况（密实、饱满、连续、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落）屋面密封材料嵌缝检验批质量验收记录 040302

121、BR 5.7（油毡瓦）平瓦屋面 平瓦及脊瓦质量；铺设情况（牢固）；泛水做法；挂瓦条安装情况。（油毡瓦）平瓦屋面检验批质量验收记录040401/040402 BR 5.8 金属板材屋面 屋面工程质量验收规范（GB502072002）金属板材和辅材质量；金属板材连接和密封处理；金属板材屋面检验批质量BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 33 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查

122、要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 檐口线和泛水情况。验收记录 040403 5.9 架空、蓄水、种植屋面工程架空隔热板质量情况；蓄水屋面、种植屋面的各种水口防水情况（溢水品、过水口、排水口）。架空、蓄水、种植屋面工程检 验 批 质 量 验 收 记 录040501/040502/040503 AWR 5.10 屋面工程验收 原材料质量合格证和质量合格签定文件；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试验和见证取样文件；其它必须提供的文件和记录。分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 5.11 外墙保温 6 厂区道路 6.1 测量、定位 工 程 测 量 规 范（GB50026-93）工程定

123、位测量记录 SH/T 3503-J203 AHR 6.2.路槽 6.2.1.土方开挖 标高、长度、宽度、边坡、坡度、基底土性。土方开挖工程检验批质量验收记录 010101 BR 6.2.2 路槽验收 基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽记录SH/T3503-J201 AHR 6.2.3 路肩和基槽两侧土方回填 土方分层夯实系数、垃圾的清理。土方回填工程检验批质量验收记录 010102 BR 6.2.4 路基碾压 建筑地基基础工程施工 质 量 验 收 规 范（GB50202-2002）碾压机械的选择；碾实遍数；压实系数检测报告 AW 6.3 基层、垫层 水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ978

124、7）碾压机械的选择；碾实遍数；AWR 6.4 水泥混凝土板施工（路面）6.4.1 模板安装（包括接缝）模板的高度、牢固；胀缝处套管的安装。BR 6.4.2 钢筋安装 钢筋安装的长度、间距 BR 6.4.3 混凝土原材料 水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ9787）水泥进场检验；砂、石子的进场检验；外加剂质量 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 34 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据

125、或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 及应用。6.4.4 混凝土配合比设计 普通混凝土配合比设计；施工配合比的调整。BR 6.4.5 混凝土施工 混凝土抗压、抗拆试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。BR 6.4.6 混凝土养生 采取保温保湿养生的开始时间、结束时间材料。BR 7 外墙保温工程 7.1 EPS 板薄抹灰系统 7.1.1 基层处理 清理干净，无突出物；无空鼓、疏松的附着物。BR 7.1.2 粘贴 EPS 板 EPS 板在厚度和物理性；能涂胶面积；涂料物理性能；板的粘贴顺序和方式；锚栓的安装；门窗洞口处的处理。BR 7.1.3 抹

126、面层 钢丝网的铺设 按本控制点划分表的第 4.2条执行。7.1.4 变形缝 防水和保温构造处理。BR 7.1.5 饰面层 外墙保温系统工程技术规程（JGJ1442004）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB502102001）按本控制点划分表的第 4.6条、4.8 条执行 7.2 保温浆料系统 7.2.1 基层处理 清理干净，无突出物；无空鼓、疏松的附着物。BR 7.2.2 抹胶粉 EPS 颗粒保温材料 胶粉颗粒质量；抹灰的时间控制；一次抹灰厚度的控制。7.2.3 抹面层 按本控制点划分表的第 4.2条执行。7.2.4 变形缝 防水和保温构造处理 BR 7.2.5 饰面层 建筑装饰装修工程质量验

127、收规范（GB502102001）按本控制点划分表的第 4.6条、4.8 条执行 8 工程验收 8.1 分项工程 建筑工程施工质量统 分项工程质量验收表 E.0.1BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B1 35 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级备注 8.2 分部（子分部）分部（子分部）工程验收记录 F.0.1 AHR 8.3 施工现场质量管

128、理检查 施工现场质量管理检查记录 A.0.1 BR 8.4 单位（子单位）工程质量竣工验收 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 G.0.1-1 AHR 8.5 单位（子单位）工程控制资料核查 （子单位）工程安全和单位功能检验 资料核查及主要功能抽查记录 G.0.1-3 AHR 8.6 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 G.0.1-2 AHR 8.7 单位（子单位）工程观感质量 一验收标准（GB50300-2001）单位（子单位）工程观感质量检查记录 G.0.1-4 AHR 9 施工期建筑物、构筑物沉降观测 工 程 测 量 规 范（G

129、B50026-93）观测点的设置（按设计）；观测次数；观测时间间隔；观测时点的稳定 基础沉降观测记录 J209 BR 编制说明 包括但不限于以上内容；本表省略了木结构；型钢混凝土分别按混凝土结构和钢结构的质量控制点的划分执行；建筑装饰装修子分部工程验收的质量控制点不适合工业建筑。编号原则：01地基基础；02主体结构；03建筑装饰装修；04建筑屋面；第 3、4 位数字是子分部工程代码；第 5、6 位数字是分项工程代码。x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERIN

130、G CORPORATION C07-07-B2 1 of X 土建特种结构质量控制点等级划分表 土建特种结构质量控制点等级划分表 建设项目：编制：批准：年 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B2-XXX-XX 版次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1 烟囱滑模 1.1 定位测量 坐标、高程的原始依据，测量成果。工程定位测量记录SH/T3503-J202 BR 1.2 土方开挖 标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开挖工程检验批质量验收记录表 010101 B

131、R 1.3 桩基工程验收(若有参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条)参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 AHR 1.4 地基验槽(坑)基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽(坑)记录SH/T3503-J201 AHR 1.5 垫层模板支设 模板支撑、模板的拼装、接缝。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 1.6 垫层混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 1.7 基础钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值

132、.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 1.8 基础钢筋安装 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据

133、或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。1.9 基础模板安装及预埋件、预埋管、预留洞的位置 模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR 1.10 基础混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录SH/T3503-J111 AHR 1.11 基础混凝土浇筑 混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间

134、；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 1.12 基础位置和尺寸允许偏差 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）、施工方案 轴线位置、长宽、垂直度、预埋件位置等。基础位置和尺寸允许偏差检查记录表 GBJ78-85/表2.09 BR 1.13 土方回填 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）土方分层夯实系数、回填土粒径、垃圾的清理等。土方回填工程检验批质量验收记录表 010102 BR 1.14 滑模平台系统组装 中心鼓圈、环梁、辐射梁位置、刚度、铺板、栏杆等。C 1.15 围檩及模板系统组装 围檩刚度、模板锥度、模板上下口

135、尺寸。B 1.16 爬杆及千斤顶安装 爬杆锥度、接头率、千斤顶位置、间距、水平度等。B 1.17 液压系统安装、调试 液压管路安装、油泵压力 B 1.18 激光铅直仪安装或线坠安装 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）、施工方案 铅直仪合格证、绝对水平、对中，激光靶对中等。AH x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格

136、式文本号 控制等级 备注 1.19 滑模平台荷载试验 加荷速度、部位均匀，直至设计荷载 AH 1.20 滑模系统试滑 检查整个系统的运转情况，全面检查平台、模板、千斤顶、液压系统是否正常。AH 1.21 混凝土开盘鉴定及滑模系统初滑 检查骨料计量、混凝土的和易性，检查滑模系统是否正常。AH 1.22 正常滑升过程技术、质量管理 随时检查扭偏情况、收分情况、垂直度情况，做好记录，出现问题随时纠正处理 B 1.23 烟囱筒体钢筋安装 受力钢筋的品种、级别、规格和数量；钢筋间距、排距；钢筋绑扎接头百分率 钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 1.24 烟囱筒体混凝土浇筑前隐蔽

137、检查 钢筋规矩、模板牢固、爬杆无移位弯曲，预埋件位置等。隐蔽工程记录 J111 AWR 1.25 烟囱筒体混凝土浇筑 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）混凝土质量、浇筑顺序、振捣密实等 混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 1.26 烟囱筒壁尺寸检查 筒壁厚度、烟囱半径 烟囱筒壁尺寸允许偏差记录表 GBJ78-85/表 4.5.2BR 1.27 烟囱垂直度检查 激光铅直仪或线坠检查烟囱垂直度 烟囱垂直度允许偏差记录表 GBJ78-85/表 4.5.1 BR 1.28 滑模平台的平移和扭转的检查以及纠偏、纠扭措施 每工作班检查两次，发现偏扭，及时

138、纠正 B 1.29 烟囱筒体混凝土外观修整 修整筒体内外凹凸部位，保证光滑美观。B 1.30 筒体混凝土试块的管理 试块组数、部位、养护情况，到期送压情况。B 1.31 筒体混凝土涂刷隔离剂养护检查 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）、施工方案 隔离剂合格证、稀稠度、涂刷均匀，不能漏刷。B x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点

139、 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1.32 平台改装后的检查 平台刚度、平台铺板密实、栏杆牢固。AH 1.33 烟囱附件（爬梯、围栏、信号平台等）制作、安装检查 标高、位置、焊接质量、涂漆质量等。BR 1.34 避雷器和信号灯的安装、调试 安装牢固情况、接地电阻。BR 1.35 内衬和隔热层施工吊盘组装 吊盘焊接质量、伸缩管到位情况，铺板牢固密实、栏杆。B 1.36 内衬和隔热层施工吊盘试提升 吊盘强度、刚度、吊盘钢丝绳、卷扬机、吊龙等是否正常。AH 1.37 内衬及隔热层施工 内衬材料合格证、灰缝厚度，圆度、锥度，保温层厚度等。内衬灰缝厚度检查记录表GBJ78-85/表 5.0.10

140、BR 1.38 基础沉降观测 工程测量规范（GB50026-93）人员资质、仪器精度、观测次数、数据整理。基础沉降观测记录 J209AHR 1.39 原材料检验、验收 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）合格证、复检报告、外观质量。质量证明书或复验记录监理规范 GB50319-2000 表 9BR 1.40 工程验收 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）实体质量、资料完整性 工程验收记录GBJ78-85/8.01 条 AHR 2 烟囱倒模 2.1 定位测量 坐标、高程的原始依据，测量成果。工程定位测量记录 J202BR 2.2 土方开挖 混凝土结构工程施工质量验收规范

141、（GB502042002）标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开挖工程检验批质量验收记录表 010101 BR 2.3 桩基工程验收(若有参见建筑地基基础工程参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 参见土建工程质量控制点AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 土建工程质量控制点等级划

142、分表 1.3 条)施工质量验收规范（GB50202-2002）等级划分表 1.3 条 2.4 地基验槽(坑)基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽(坑)记录SH/T3503-J201 AHR 2.5 垫层模板支设 模板支撑、模板的拼装、接缝。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 2.6 垫层混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 2.7 基础钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR

143、2.8 基础钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 2.9 基础模板安装及预埋件、预埋管、预留洞的位置 模板支撑、预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR 2.10 基础混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置，混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录SH/T3503-J111 AHR 2.

144、11 基础混凝土浇筑 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 2.12 基础位置和尺寸允许偏差 烟囱工程施工及验轴线位置、长宽、垂直度、预埋件位置等。基础位置和尺寸允许偏差BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 6 of X 序号 质量控制点检查、

145、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 收规范（GBJ78-85）检查记录表 GBJ78-85/表2.09 2.13 土方回填 GB50204-2002 土方分层夯实系数、回填土粒径、垃圾的清理等。土方回填工程检验批质量验收记录表 010102 BR 2.14 九孔井架系统安装 井架底座位置、标高，井架垂直度、缆绳间距、天轮安装牢固。C 2.15 操作平台系统组装 环梁、辐射梁位置、刚度；平台铺板要满、栏杆牢固等。B 2.16 倒模模板安装 隔离剂涂刷、模板拼缝、半径、壁厚、锥度，模板加固情况。B 2.17 卷扬机及吊龙系统安装、调试 卷扬机运转情况、吊龙升

146、降、刹车情况，B 2.18 线坠安装、调中 平台中心对准烟囱基础中心。AH 2.19 操作平台荷载试验 加荷速度、部位均匀，直至设计荷载 AH 2.20 混凝土开盘鉴定及第一模混凝土浇筑 检查骨料计量、混凝土的和易性，检查模板加固是否牢固。AH 2.21 倒模系统初次倒模检查 出模混凝土外观质量，倒模平台提升情况等。AH 2.22 正常倒模过程技术、质量管理 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）、施工方案 班前技术交底，巡检质量。随时检查垂直度，做好记录，出现问题随时纠正处理。B 2.23 烟囱筒体钢筋安装 受力钢筋的品种、级别、规格和数量；钢筋间距、排距；钢筋绑扎接头百分率 钢筋安装检

147、验批质量验收记录表 010602 020102BR 2.24 烟囱筒体混凝土浇筑 混凝土结构工程施工质量验收规范混凝土质量、浇筑顺序、振捣密实等。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 7 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 020103 2.25 烟囱筒体混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋规矩

148、、模板牢固、爬杆无移位弯曲，预埋件位置等。隐蔽工程记录 J111 AWR 2.26 烟囱筒体混凝土浇筑（GB502042002）混凝土质量、浇筑顺序、振捣密实等。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 2.27 烟囱筒壁尺寸检查 筒壁厚度、烟囱半径 烟囱筒壁尺寸允许偏差记录表 GBJ78-85/表 4.5.2BR 2.28 烟囱垂直度检查 线坠检查烟囱垂直度，控制在规范之内 烟囱垂直度允许偏差记录表 GBJ78-85/表 4.5.1 BR 2.29 烟囱筒体混凝土外观修整 修整筒体内外凹凸部位，保证光滑美观。B 2.30 筒体混凝土试块的管理 试块组数、部位、养护情况

149、，到期送压情况。B 2.31 筒体混凝土涂刷隔离剂养护检查 隔离剂合格证、稀稠度、涂刷均匀，不能漏刷。B 2.32 倒模过程中的平台改装 平台刚度、平台铺板密实、栏杆牢固。B 2.33 烟囱附件（爬梯、围栏、信号平台等）制作、安装检查 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）、施工方案 标高、位置、焊接质量、涂漆质量等。BR 2.34 避雷器和信号灯的安装、调试 电气装置安装施工及验收规范 安装牢固情况、接地电阻。BR 2.35 内衬和隔热层施工吊盘组装 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）、吊盘焊接质量、伸缩管到位情况，铺板牢固密实、栏杆。B x x 煤 制 油 化 工 工 程 公

150、司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 8 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 2.36 内衬和隔热层施工吊盘试提升 吊盘强度、刚度、吊盘钢丝绳、卷扬机、吊龙等是否正常。AH 2.37 内衬及隔热层施工 施工方案 内衬材料合格证、灰缝厚度，圆度、锥度，保温层厚度等。内衬灰缝厚度检查记录表GBJ78-85/表 5.0.10 BR 2.38 基础沉降观测 工程测量规范（GB5002

151、6-93）人员资质、仪器精度、观测次数、数据整理。基础沉降观测记录 J209AHR 2.39 原材料检验、验收 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）合格证、复检报告、外观质量。合格证、质量证明书或复验记录监理规范GB50319-2000 表 9 BR 2.40 工程验收 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）实体质量、资料完整性 工程验收记录GBJ78-85/8.01 条 AHR 3 筒仓滑模（以化肥厂 64 米造粒塔为例）3.1 定位测量 坐标、高程的原始依据，测量成果。工程定位测量记录 J202BR 3.2 土方开挖 标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开挖工程检

152、验批质量验收记录表 010101 BR 3.3 桩基工程验收(若有参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条)参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 AHR 3.4 地基验槽(坑)基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽(坑)记录 J201AHR 3.5 垫层模板支设 模板支撑、模板的拼装、接缝。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 3.6 垫层混凝土浇筑 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，混凝土施工检验批质量验BR x x 煤 制 油 化 工 工

153、程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 9 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 振捣、抹平。收记录表 010603 020103 3.7 基础钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 3.8 基础钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起

154、点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 3.9 基础模板安装及预埋件、预埋管、预留洞的位置 模板支撑、预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR 3.10 基础混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录SH/T3503-J111 AHR 3.11 基础混凝土浇筑 混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间。混凝土施工检验批质量验

155、收记录表 010603 020103 BR 3.12 基础位置和尺寸允许偏差 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）轴线位置、长宽、垂直度、预埋件位置等。基础位置和尺寸允许偏差检查记录表 GBJ78-85/表2.09 BR 3.13 土方回填 土方分层夯实系数、回填土粒径、垃圾的清理等。土方回填工程检验批质量验收记录表 010102 BR 3.14 13.8 米以下柱子、环梁、电梯井钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 3.15 13.8 米以下柱子、环梁、电梯井钢筋安装 混凝土结构工程施工质量

156、验收规范（GB502042002）受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 10 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。3.16 13.8 米以下柱子、环梁、电梯井模板安

157、装 模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR 3.17 13.8 米以下柱子、环梁、电梯井混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录SH/T3503-J111 AHR 3.18 13.8 米以下柱子、环梁、电梯井混凝土浇筑 混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103

158、 BR 3.19 九孔井架安装 施工方案 井架底座位置、标高，井架垂直度、缆绳间距、天轮安装牢固。C 3.20 筒仓滑模平台系统组装 环梁、辐射梁位置、刚度；平台铺板要满、栏杆牢固等。C 3.21 围檩及模板系统组装 围檩刚度、模板拼缝、模板垂直度。B 3.22 爬杆及千斤顶安装 爬杆锥度、接头率、千斤顶位置、间距、水平度等。B 3.23 液压系统安装、调试 液压管路安装、油泵压力 B 3.24 用以控制电梯井、筒仓垂直度的线坠安装 平台中心对准基础中心。AH 3.25 滑模平台荷载试验 加荷速度、部位均匀，直至设计荷载 AH 3.26 滑模系统试滑 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）

159、、施工方案 检查整个系统的运转情况，全面检查平台、模板、千斤顶、液压系统是否正常。AH x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 11 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 3.27 滑模混凝土开盘鉴定及滑模系统初滑 检查骨料计量、混凝土的和易性，检查滑模系统是否正常。AH 3.28 正常滑升过程技术、质量管理 班前技术交底，巡检质量。随时检

160、查垂直度，做好记录，出现问题随时纠正处理。B 3.29 筒仓钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 3.30 筒仓混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AWR 3.31 筒仓混凝土浇筑 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 02010

161、3 BR 3.32 筒壁尺寸检查 筒壁半径，壁厚，电梯井几何尺寸。筒壁尺寸允许偏差记录表GBJ78-85/表 4.5.2 BR 3.33 筒仓垂直度检查 筒壁垂直度检查，电梯井垂直度检查 垂直度允许偏差记录表GBJ78-85/表 4.5.1 BR 3.34 滑模平台的平移和扭转的检查以及纠偏、纠扭措施 参考 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）施工方案 每工作班检查两次，发现偏扭，及时纠正 B 3.35 烟囱筒体混凝土外观修整 修整筒体内外凹凸部位，保证光滑美观。B 3.36 筒体混凝土试块的管理 试块组数、部位、养护情况，到期送压情况。B 3.37 筒体混凝土涂刷隔离剂养护检查 烟囱工

162、程施工及验收规范（GBJ78-85）施工方案 隔离剂合格证、稀稠度、涂刷均匀，不能漏刷。B 3.38 筒仓内部设备平台梁板模板安装 混凝土结构工程施工质量验收规范模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 12 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量

163、检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。020101 3.39 筒仓内部设备平台梁板钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 3.40 筒仓内部设备平台梁板钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 BR 3.41 筒仓内部设备平台梁板混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、

164、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AWR 3.42 筒仓封顶模板安装 模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR 3.43 筒仓封顶钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 3.44 筒仓封顶钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面

165、积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 BR 3.45 筒仓封顶混凝土浇筑前隐蔽检查（GB502042002）钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AWR 3.46 避雷器和信号灯的安装、调试 电气装置安装施工及验收规范 安装牢固情况、接地电阻。BR 3.47 九孔井架拆除 施工方案 自上至下顺序拆除，旁站监督，安全第一。C 3.48 筒仓下部钢筋混凝土漏斗混凝土结构工程施模板支撑、立柱位置和垫板，预埋件、预留孔的位 模板安装工程检验批质量AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工

166、程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 13 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 模板安装 置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。验收记录表 010601 020101 3.49 筒仓下部钢筋混凝土漏斗钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 3.50 筒仓下

167、部钢筋混凝土漏斗钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 BR 3.51 筒仓下部钢筋混凝土漏斗浇筑隐蔽检查 工质量验收规范（GB502042002）钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 3.52 筒仓内满堂架子搭设（筒仓内铝皮防腐施工用）施工方案 架杆、卡扣合格证，立杆间距、横杆间距，剪刀撑的间距数量等。C 3.53 筒仓内铝皮防腐 图纸、施工方案 固定牢固、搭接尺寸，表面光滑、杜绝破口。B 3.54

168、电梯井交安 工序交接记录 几何尺寸，垂直度、预埋件位置等。CR 3.55 电梯安装 电梯安装验收规范（GB10060-93）轨道垂直、配重、电梯门开启灵活、刹车、限位是否灵活等。电梯安装验收检验项目GB10060-93/表 1 及附录 A电梯安装验收证书 AHR 3.56 基础沉降观测 工程测量规范（GB50026-93）人员资质、仪器精度、观测次数、数据整理。基础沉降观测记录 J209AHR 3.57 原材料检验、验收 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）合格证、复检报告、外观质量。合格证、质量证明书或复验记录监理规范GB50319-2000 表 9 BR 3.58 工程

169、验收 烟囱工程施工及验实体质量、资料完整性 工程验收记录AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 14 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 收规范（GBJ78-85）GBJ78-85/8.01 条 4 双曲线冷却塔倒模 4.1 定位测量 坐标、高程的原始依据，测量成果。工程定位测量记录SH/T3503-J202 BR 4.2 土方开

170、挖 标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开挖工程检验批质量验收记录表 010101 BR 4.3 桩基工程验收(若有参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条)参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 参见土建工程质量控制点等级划分表 1.3 条 AHR 4.4 地基验槽(坑)基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽(坑)记录 J201AHR 4.5 塔环基础垫层模板支设 模板支撑、模板的拼装、接缝。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 4.6 塔环基础垫层混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 01

171、0603 020103 BR 4.7 塔环基础基础钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 4.8 塔环基础基础钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 4.9 塔环基础模板安装 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理

172、；模板内的杂物模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 15 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 应清理；隔离剂不得沾污钢筋。4.10 塔环基础混凝土浇筑隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 4.11 塔环

173、基础混凝土浇筑（一般塔环基础顶标高与塔下贮水池底板标高相同）混凝土试块留置和留置计划；混凝土运输、浇筑及间歇时间；施工缝留置位置和处理。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 4.12 塔环基础位置和尺寸允许偏差 参照 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）施工方案 轴线位置、长宽、垂直度、预埋件位置等。基础位置和尺寸允许偏差检查记录表 GBJ78-85/表4.09 BR 4.13 塔环基础土方回填 土方分层夯实系数、回填土粒径、垃圾的清理等。土方回填工程检验批质量验收记录表 010102 BR 4.14 塔下贮水池垫层模板安装 模板支撑、模板的拼装、接缝。模板安

174、装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 4.15 塔下贮水池垫层混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 4.16 塔下贮水池钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 4.17 塔下贮水池钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 4.18

175、塔下贮水池模板安装 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）模板支撑、立柱位置和垫板，套管的位置、标高，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 16 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本

176、号 控制等级 备注 沾污钢筋。4.19 后浇带的留设、检查 设计图纸 位置、宽度，凹槽留设质量等。AH 4.20 塔下贮水池底板、池璧混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 4.21 塔下贮水池底板、池璧混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、底板混凝土抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 4.22 人字柱、环梁钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 4.23 人字柱、环

177、梁钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 4.24 人字柱、环梁模板安装 模板支撑、立柱位置和垫板，模板起拱高度，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 4.25 人字柱、环梁混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 4.

178、26 人字柱、环梁混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣密实。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 4.27 中央竖井钢筋加工 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 17 of X

179、 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 4.28 中央竖井钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 4.29 中央竖井模板安装 模板支撑、立柱位置和垫板，预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 4.30 中央竖井混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋

180、合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 4.31 中央竖井混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 4.32 九孔井架系统安装 井架底座位置、标高，井架垂直度、缆绳间距、天轮安装牢固。C 4.33 伸缩式吊桥安装 设计计算书、强度、刚度、吊索钢丝绳质量等。B 4.34 卷扬机及吊龙系统安装、调试 卷扬机运转情况、吊龙升降、刹车情况等。B 4.35 筒壁中心及筒壁半径测量装置的安装（用弦长量测弦高的原理）钢尺校验证书、弦长量测弦高计算公式的复验，每米高度对

181、应半径的数据列表等等。AH 4.36 吊桥平台荷载试验 参照 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）施工方案 加荷速度、部位均匀，直至设计荷载 AH 4.37 双曲线筒体钢筋加工 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 18 o

182、f X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 4.38 双曲线筒体钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 4.39 双曲线筒体悬挂式三角架模板安装（共三层）三角架质量、预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 4.40 混凝土开盘鉴定及第一模混凝土浇

183、筑 检查骨料计量、混凝土的和易性，检查滑模系统是否正常。AH 4.41 倒模系统初次倒模检查 出模混凝土外观质量，模板倒模是否顺利、吊桥平台提升情况等。AH 4.42 正常倒模过程技术、质量管理 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）施工方案 班前技术交底，巡检质量。随时检查垂直度，做好记录，出现问题随时纠正处理。B 4.43 双曲线筒体正常倒模钢筋加工 力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 4.44 双曲线筒体正常倒模钢筋安装 受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点

184、位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋安装检验批质量验收记录表 010602 020102BR 4.45 双曲线筒体正常倒模模板移置 模板是否变形，模板三角架是否牢固，隔离剂涂刷。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 4.46 双曲线筒体正常倒模混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AWR 4.47 双曲线筒体正常倒模混凝土浇筑 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣密实。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603

185、 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 19 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 020103 4.48 双曲线筒壁半径尺寸检查 轴线位置、半径、曲度、预埋件位置等。双曲线筒壁尺寸允许偏差记录表 GBJ78-85/表 4.5.2BR 4.49 双曲线筒体混凝土外观修整 修整筒体内外凹凸部位，保证光滑美观。B 4.50 筒体混凝土试

186、块的管理 试块组数、部位、养护情况，到期送压情况。B 4.51 筒体混凝土涂刷隔离剂养护检查 隔离剂合格证、稀稠度、涂刷均匀，不能漏刷。B 4.52 倒模过程中吊桥平台改装 吊桥伸缩长度的计算和拼装、拆除，吊索的吊点和钢丝绳质量等。B 4.53 双曲线附件（爬梯、围栏等）制作、安装检查 参照 烟囱工程施工及验收规范（GBJ78-85）施工方案 标高、位置、焊接质量、涂漆质量等。BR 4.54 避雷器和信号灯的安装、调试 电气装置安装施工及验收规范 安装牢固情况、接地电阻 BR 4.55 塔下贮水池后浇带混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋绑扎、清理后浇带，膨胀混凝土和易性等。隐蔽工程记录 J111 AH

187、R 4.56 塔下贮水池闭水试验 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）注水速度，静止观测时间、渗漏部位、蒸发量计算及记录等。水池蓄水试验记录 J210AHR 4.57 基础沉降观测 GB50026-93 工程测量规范 人员资质、仪器精度、观测次数、数据整理。基础沉降观测记录 J209AHR 4.58 原材料检验、验收 参照 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）合格证、复检报告、外观质量。合格证、质量证明书或复验记录监理规范GB50319-2000 表 9 BR 4.59 工程验收 参照 烟囱工程施工及实体质量、资料完整性 工程验收记录AHR x x 煤

188、制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 20 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 验收规范（GBJ78-85）GBJ78-85/8.01 条 5 水池 5.1 定位测量 坐标、高程的原始依据，测量成果。工程定位测量记录 J202BR 5.2 土方开挖 标高、长度、宽度、边坡、基底土性。土方开挖工程检验批质量验收记录表 010101 BR 5.4 地基

189、验槽(坑)基底土性、标高、开挖尺寸等 地基验槽(坑)记录 J201AHR 5.5 水池垫层模板支设 模板支撑、模板的拼装、接缝。模板安装工程检验批质量验收记录表 010601 020101 BR 5.6 水池垫层混凝土浇筑 混凝土试块留置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。混凝土施工检验批质量验收记录表 010603 020103 BR 5.7 水池底板、池壁、顶板钢筋加工 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）力学性能检验；抗震用钢筋强度实测值.；受力钢筋的弯钩和弯折；箍筋弯钩形式。钢筋加工检验批质量验收记录表 010602 BR 5.8 水池底板钢筋安装 受力钢筋的

190、品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋位置的允许偏差表5.2.19 BR 5.9 水池底板模板安装 模板支撑、立柱位置和垫板，套管位置、标高，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。整体现浇混凝土模板安装允许偏差表 5.2.12 BR 5.10 底板八字脚以上施工缝处的橡胶止水带或钢板止水带安装 给水排水构筑物施工及验收规范（GBJ141-90）止水带安装要牢固，钢板止水带要周圈满焊，橡胶止水带接头要热融连接。AH x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司

191、 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 21 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 5.11 底板后浇带的留设部位及检查 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）位置、宽度留缝的型式等。AH 5.12 水池底板混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 5.13 水池底板混凝土浇筑 混凝土试块留

192、置、混凝土运输、浇筑及间歇时间，振捣、抹平。钢筋混凝土水池施工允许偏差表 5.2.46 BR 5.14 八字脚处施工缝清理、检查 凿毛、清除浮浆、清理干净、保持湿润。AH 5.15 水池池壁钢筋安装 给水排水构筑物施工及验收规范（GBJ141-90）受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。钢筋位置的允许偏差表5.2.19 BR 5.16 池壁后浇带的留设部位及检查 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）模板拆除干净、凿毛、清除浮浆、撒水湿润。AH 5.17 水池池壁模板安装、套管位置标高检查

193、模板支撑、预埋件、预留孔的位置，模板的拼装、接缝；木模板湿润；模板与混凝土的接触面应清理；模板内的杂物应清理；隔离剂不得沾污钢筋。套管的位置、标高、型号。整体现浇混凝土模板安装允许偏差表 5.2.12 AWR 5.18 水池池壁混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 5.19 水池顶板脚手架打设、模板安装 横杆、立杆间距，标高，梁底起拱检查等。整体现浇混凝土模板安装允许偏差表 5.2.12 BR 5.20 水池顶板钢筋安装 给水排水构筑物施工及验收规范（GBJ141-90）受力钢筋的品种、级别。规格和数量；机械连接、焊

194、接的接头面积百分率，钢筋弯起点位置（mm）；钢筋位置的允许偏差表5.2.19 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B2 22 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度。5.21 池壁与顶板之间施工缝部位的处理、检查 清理干净，撒水湿润，浇筑前半石混凝土座浆 AH 5.22 水池顶板混凝土浇筑前隐蔽检查 钢筋

195、合格，模板支撑牢固，预埋件数量、位置混凝土浇筑准备情况等。隐蔽工程记录 J111 AHR 5.23 混凝土试块的管理 试块组数、部位、养护情况，到期送压情况。5.2.39 条 B 5.24 水池闭水试验 注水速度，静止观测时间、渗漏部位、蒸发量计算及记录等。水池蓄水试验记录 J210AHR 5.25 水池沉降观测 工程测量规范（GB50026-93）人员资质、仪器精度、观测次数、数据整理。基础沉降观测记录 J209AHR 5.26 水池内外防腐 建筑防腐蚀工程施工及验收规范（GB50212-91）防腐材料合格证，涂刷均匀，厚度遍数。建筑工程防腐施工检查记录 G207 BR 5.27 原材料检验

196、、验收 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB502042002）合格证、复检报告、外观质量。合格证、质量证明书或复验记录监理规范GB50319-2000 表 9 BR 5.28 中间验收 给水排水构筑物施工及验收规范（GBJ141-90）实体质量、资料完整性 中间验收记录 GBJ141-90附表 3.7 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 1 of X 静设备工程质量控制点等级划分表 静设备工程质

197、量控制点等级划分表 建设项目：编制：批准：年 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B3-XXX-XX 版次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1 文件资料 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）图纸会审 设计交底 施工图核查记录 G110 技术交底记录 G111 AHR 2 施工文件审查 施工图纸 技术标准 程序文序 施工组织设计 施工方案 设备、工机具计划 AH 3 施工资料准备审查 施工组织设计 钢制压力容器（GB150-199

198、8）现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-1998）焊接工艺评定（PQR）关键工艺技术方案 受压元件工艺卡片编制 AH 现场组焊或制造厂制做 4 人员资格 钢制压力容器焊接规程（JB4709-2000）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503-2007 焊工资格审查 无损检测人员资格审查 特种设备作业人员登记表 G107 特殊工种作业人员登记表 G108 合格焊工登记表 J113无损检测人员登记表J114 AHR 5 材料采购 钢制压力容器（GB150-1998）球形储罐施工及验收规范（GB5

199、0094-98）质量证明文件 设备/材料质量证明文件一览表 G114 BR 6 材料及半成品开箱检验 石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503-2007 设备开箱检验 开箱检验记录（一）、(二)J115A/B AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 7 封头预制 椭圆度，尺寸 C

200、R 8 筒体预制 钢制压力容器（GB150-1998）现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-1998）压力容器技术监察规程锅1999154号 椭圆度，直线度、尺寸 工序交接记录 G112 焊条烘烤记录 G117 焊条发放回收记录G118 焊丝发放记录 G119 焊剂发放记录 G120 焊材库温/湿度记录G121 BR 9 接管法兰 无损检验 射线检测报告（一）、（二）J122-1/2 BR 10 支座加强圈预制 钢制压力容器（GB150-1998）现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-1998）石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503-200

201、7 规格形式、制作尺寸 C 组装、热处理温度曲线 工序交接记录 G112 现场组装记录 G706 设备热处理报告 G720BR 11 封头、筒体组装 钢制压力容器（GB150-1998）现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-1998）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）石油化工钢制塔，容器现场组焊施工工艺标准（SH3524-1999）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）国家技术监督局压力容器安全技术监察规程 检测 射线检测报告（一）、（二）J122-1/2 焊缝超声检测报告（一）、（二）J123-1/2磁粉检测

202、报告（一）、（二）J126-1/2 渗透检测报告（一）、（二）J127-1/2 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 12 裙座组装 钢制压力容器（GB150-1998）钢制塔式容器（JB/T4710-2005）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）裙座椭圆度

203、地脚螺栓孔尺寸 现场组装记录 G706 磁粉检测报告（一）、（二）J126-1/2 渗透检测报告（一）、（二）J127-1/2 BR 13 汽包组装 汽包椭圆度、组装方位 BR 14 接管、人孔的组装 接管与人孔的口径、方位 BR 15 蒸汽盘管组焊 盘圈数量规格 现场组装记录G706 射线检测报告（一）、（二）J122-1/2 磁粉检测报告（一）、（二）J126-1/2 渗透检测报告（一）、（二）J127-1/2 BR AHR 16 蒸汽盘管试压 试验压力及检查 管道系统耐压试验条件确认与试验记录（一）、（二）J406-1/2AHR 17 加强圈组装 加强圈的安装位置 现场组装记录 G706

204、 BR 18 鞍型支座组装 鞍型支座组装尺寸 现场组装记录 G706 BR 19 接管、人孔的组装 钢制压力容器（GB150-1998）现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-1998 石油化工钢制塔，容器现场组焊施工工艺标准（SH3524-1999）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）接管方位、规格 设备开孔接管检查记录 G721 BR 20 设备开箱验收 石油化工换热设备施工及验收规范（SH3532-2005T）管壳式换热器（GB151-1999）空冷式换热器(GB15386

205、-1994)板式换热器(GB16409-1996)石油化工钢制塔，容器现场组焊施工工艺标准外观尺寸、地脚螺栓孔尺寸 球壳板/支柱到货检验报告 G712 球形储罐预制件检查记录 赤道带/温带板G713 球形储罐预制件检查AR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注（SH3524-1999）球形储罐施工

206、及验收规范（GB50094-98）记录 极板/极中板 G714 球形储罐预制件检查记录 支柱 G715 开箱检验记录（一）J115A 开箱检验记录（二）J115B 21 设备整体安装 施工图纸 设备安装方案 钢制压力容器（GB150-1998）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）石油化工换热设备施工及验收规范（SH3532-2005T）石油化工钢制塔，容器现场组焊施工工艺标准（SH3524-1999）球形储罐施工及验收规范（GB50094-98）垂直度、水平度、滑动端螺栓尺寸、垫铁隐蔽 二次灌浆记录 G116 球形储罐支柱检查记录 G718 球形储罐焊后几何尺寸检

207、查记录 G719 隐蔽工程记录J111 垫铁隐蔽记录J130 立式设备安装检验记录J314 卧式设备安装检验记录J315 催化反应/沉降器附件安装检验记录J318 AHR 错边量 AWR 垂直度、支撑圈水平度 AWR 组对方位 B 22 设备分段安装 球形储罐施工及验收规范（GB50094-98）石油化工钢制塔，容器现场组焊施工工艺标准（SH3524-1999）内件吊装，上段罐体吊装就位 立式设备安装检验记录 J314 压力容器外观及几何CR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMI

208、CAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 焊接外观 AWR 立式储罐的施工规范（GB128-2005）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）RT检验 尺寸检验报告 G711 球形储罐预制件检查记录 支柱 G715 球形储罐组装尺寸检查记录（二）G717 球形储罐支柱检查记录 G718 球形储罐焊后几何尺寸检查记录 G719 现场组焊设备焊接工作记录 G3

209、49 射线检测报告（一）、（二）J122-1/2 立式圆筒形储罐组装质量检验记录 J320 AWR 23 设备热处理 钢制压力容器（GB150-1998）立式储罐的施工规范（GB128-2005）球形储罐施工及验收规范（GB50094-98）现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-1998）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）热处理温度曲线 设备热处理报告 G720常压设备热处理报告J330 AWR 24 设备试压 施工方案 钢制压力容器（GB150-1998）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）试验压力检查 换热设

210、备吹扫干净检查 压力试验检验报告G710 立式圆筒形储罐试验记录 J321 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 6 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 换热设备耐压和严密性试验记录 J328 设备耐压/严密性试验记录 J329 25 设备内件安装 石油化工钢制塔，容器现场组焊施工工艺标准（SH3524-1999）石油化工建设工

211、程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）塔盘水平度 塔盘安装检验记录J316 设备填充检验记录J317 催化再生器附件安装检验记录 J319 AWR 26 设备封闭前检查 石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）内洁 隐蔽工程记录 J111 AHR 27 涂装 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SH3022-2003）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）油漆/涂料检查 涂膜厚度检测 防腐绝缘层电火花检测报告 G115 防腐工程质量验收记录 J116

212、AWR 容器类设备本体组装 分项工程质量检验评定表P603 AWR 容器类设备现场焊接 分项工程质量检验评定表P604 AWR 28 质量检验评定 石油化工设备安装工程质量检验评定标准（SH3514-2001）分项工程质量检验评定表P1307 AWR 29 交工验收 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定 设备整体检验 工序交接记录 G112 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B3 7 of X 序

213、号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注（SH/T3543-2007）现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-1998）交工资料整理 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 1 of X 动设备工程质量控制点等级划分表 动设备工程质量控制点等级划分表 建设项目：编制：批准：年 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B4-XXX-XX 版

214、次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1 机泵安装 1.1 技术文件 1 核查设计文件、制造厂技术文件 2 有关施工规范 施工图核查记录 G110 C 1.2 施工方案及技术交底 审核、检查 技术交底记录 G111 AH 1.3 周期检定计量器具 在有效期内使用 周期检定计量器具检验报告 G109 AWR 1.4 基础中间交接及复测检查 中间交接手续 基础外观检查 基础尺寸复测 沉降观测记录 工序交接记录 G112 测量定位记录 J203 基础复测记录 J204 块体

215、式设备基础复测记录J205、J206 基础沉降记录 J209 AHR 1.5 开箱及存储条件检查 机组出厂合格证、装箱单、合同附件 开箱检查记录 J115A、B AHR 1.6 设备基础处理 铲掉疏松层并凿成麻点 C 1.7 灌浆料检验 制作试块 试验报告 AW 试块检查 1.8 首件样板安装检查 规范化施工、文明施工 首件样板申报表 AHFR 1.9 润滑油箱检查 煤油渗漏 C 1.10 地脚螺栓检查 石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范（SH3510-2000）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-1998）压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-1998

216、）石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规定（SH/T3538-2005）石油化工泵组施工及验收规范（SH/T3541-2007）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）光杆部分无油，螺纹部分涂油脂 C x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点

217、 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1.11 安装初平、一次灌浆检查 标高、中心线、水平度 AW 1.12 安装精平、二次灌浆前检查 地脚螺栓紧力 标高、中心线、水平度 基础润湿时间、养护 垫铁隐蔽记录 J130 机器安装检验记录 J301AHR 1.13 三次灌浆检查 积物积水检查 C 1.14 拆检及组装检查 各部间隙、尺寸、清洁度 机器拆检及组装记录 G301 AWR 1.15 转动设备安装与配管工序交接检查 二次灌浆层强度、完成精平、盲板加设 工序交接记录 G112 C 1.16 连接机器管道安装无应力检查 管道支吊架齐全，螺栓无卡涩、法兰平行、连接机器管道安装检查记录 G402

218、AHR 1.17 联轴器装配、对中检查 装配对中方法、精度 齿式联轴器组装记录 G302膜片式联轴器组装记录 G303 轴对中记录 J302 AHR 1.18 油系统（设备、管道）清洗检查 逐一确认清洁度 管道化学清洗过程检查记录 G412 C 1.19 油冲洗外内循环合格 过滤网检查、化验检查 AH 1.20 油品化验、加油检查 过滤网前后压力、化验检查机器试车条件确认记录J307 C 1.21 安全阀定压 定压记录 C 1.22 蓄能器压力检查 检查蓄能器压力 C 1.23 驱动机试运检查 检查轴承温度、转向正确 驱动机试车记录 J311 AW 1.24 单机试车检查 压力、温度、振动、泄

219、露检查 机组试车条件确认记录 J307 机器单机试车记录 J306 HAR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1.25 交工记录审核 安装记录齐全 质量控制点检查记录 G113 AWR 1.26 随机资料、备件、专用工具移交 丢失、损坏、破损 设备/材料质量证明文件一览表 G114 C 2 往

220、复压缩机安装 2.1 技术文件 1 图纸会审、设计交底、熟悉随机技术文件 2 核查设计文件、制造厂技术文件 3 有关施工规范 施工图核查记录 G110 BR 2.2 施工方案及技术交底 审核、检查 技术交底记录 G111 AHR 2.3 周期检定计量器具 在有效期内使用 周期检定计量器具清单G109 BR 2.4 基础中间交接及复测检查 中间交接手续 基础外观检查 基础尺寸复测 沉降观测记录 工序交接记录 G112 测量定位记录 J203 基础复测记录 J204 块体式设备基础复测记录J205、206 基础沉降记录 J209 AHR 2.5 开箱及存储条件检查 机组出厂合格证、装箱单、合同附件

221、 开箱检查记录 J115A、BAHR 2.6 检查基础表面处理 铲掉疏松层并凿成麻点 C 2.7 灌浆料检验 制作试块 B 2.8 曲轴箱检查 煤油渗漏 C 2.9 地脚螺栓检查 光杆部分无油，螺纹部分涂油脂 C 2.10 机身安装 石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范（SH3510-2000）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-1998）压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-1998）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）石油化工机器设备安装工程施工及验收通

222、用规定（SH/T3538-2005）化工机器安装工程施工及验收规范（活塞式压缩机）（HGJ204-83）化工机器安装工程施工及验收规范（中小型活塞式压缩机）（HGJ206-92）垫铁、标高、中心线、水平 往复机找平找正记录 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 度 G329、G330 2.1

223、1 主轴、轴承和中体安装检查 曲拐臂间隙 往复机曲柄臂间隙检查记录 G331 主轴与中体轴线垂直度记录 G332 主轴瓦与推力瓦间隙记录G333 十字头与滑道间隙检查记录 G334、335 BR 2.12 机身的二次灌浆前检查 螺栓紧力、水平度 垫铁隐蔽记录 J130 机器安装检验记录 J301 AHR 2.13 盘车器的安装检查 装配间隙 C 2.14 压缩机中体与气缸中心线检查 活塞杆跳动 BR 2.15 十字头和连杆的安装检查 滑履接触、间隙 连杆组装记录 G336 BR 2.16 填料函和刮油器的安装 装配尺寸、间隙 填料函各部间隙检查记录G340 BR 2.17 活塞和活塞环的安装检

224、查 装配尺寸、间隙 活塞与气缸圆周间隙记录G338 活塞环安装记录 G339 BR 2.18 活塞杆跳动检查 水平、垂直跳动 BR 2.19 气缸余隙检查 死点间隙 气缸余隙检查记录 G337 BR 2.20 吸、排气阀的安装检查 煤油渗漏 质量控制点检查记录 G113 BR 2.21 气缸和填料函油系统的安装 消漏 质量控制点检查记录 G113 BR 2.22 联轴器装配与对中 石油化工泵组施工及验收规范（SH/T3541-2007）方法、精度 齿式联轴器组装记录 G302膜片式联轴器组装记录G303 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公

225、 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 轴对中记录 J302 2.23 连接机器管道安装无应力检查 支吊架齐全、螺栓无卡涩、法兰平行 连接机器管道安装检查记录 G402 AHR 2.24 油系统（设备、管道）清洗检查 逐一检查清洁度 管道化学清洗检查记录G412 C 2.25 油冲洗外循环合格 过滤网检查 BR 2.26 连轴承内循环检查 过滤器压差 BR 2.27 加油 化验、

226、加油工具、方法 B 2.28 水气系统的试运检查 试压 B 2.29 气缸和填料函注油系统的试运检查 温度、压力、振动、泄露 B 2.30 电动机试运检查 温度、振动、转向正确 空气间隙检查记录 G310 电动机试车记录 J311 BR 2.31 无负荷试运转 振动、温度、各部磨损情况往复式压缩机试车记录J308-1、J308-2 AHR 2.32 附属设备管道系统吹扫 时间、过滤网 BR 2.33 机组负荷试车 压力、温度、振动、泄露 往复式压缩机试车记录J308-1、J308-2 AHR 2.34 负荷试车的停车检查 磨损、恢复情况 质量控制点检查记录 G113 BR 2.35 交工记录审

227、核 完整齐全 质量控制点检查记录 G113 BR 2.36 随机资料、备件、专用工具移交 丢失、损坏、破损 设备质量证明文件一览表G114 C 3 离心压缩机安装 3.1 技术文件 1 图纸会审、设计交底、熟悉 施工图核查记录 G110 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 6 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 随机技术文件 2

228、 核查设计文件、制造厂技术文件 3 有关施工规范 3.2 施工方案及技术交底 审核、检查 技术交底记录 G111 AW 3.3 周期检定计量器具 在有效期内使用 周期检定计量器具清单G109 BR 3.4 基础中间交接及复测检查 中间交接手续 基础外观检查 基础尺寸复测 沉降观测记录 工序交接记录 G112 测量定位记录 J203 基础复测记录 J204 块体式设备基础复测记录J205、206 基础沉降记录 J209 AHR 3.5 开箱及存储条件检查 机组出厂合格证、装箱单、合同附件 开箱检查记录 J115A、B AHR 3.6 检查基础表面处理 铲掉疏松层并凿成麻点 质量控制点检查记录 G

229、113 C 3.7 灌浆料检验 制作试块 B 3.8 地脚螺栓检查 光杆部分无油，螺纹部分涂油脂 质量控制点检查记录 G113 C 3.9 机组就位、找平找正 垫铁、标高、中心线、水平度 机组安装检验记录 J301 BR 3.10 机组联轴器对中 方法、精度 齿式联轴器组装记录 G302膜片式联轴器组装记录 G303 机组对中记录 J303 AHR 3.11 机组二次灌浆前检查 石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范（SH3510-2000）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-1998）压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-1998）石油化工机器设备安装工程

230、施工及验收通用规定（SH/T3538-2005）石油化工泵组施工及验收规范（SH/T3541-2007）石油化工离心式压缩机组施工及验收规范（SH/T3539-2007）石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SH/T3503-2007）石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T3543-2007）螺栓紧力、水平度 机器安装检验记录 J301 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 7 of X

231、 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 3.12 现场组装机组主机清洗组装检查（轴承装配、机壳与隔板安装、转子安装、密封装置的安装、机壳闭合）尺寸、间隙、清洁度 径向滑动轴承组装记录G306 止推滑动轴承组装记录 G307 油封间隙检查记录 G308 转子跳动量检查记录 G314转子迷宫密封装配间隙记录 G315 机组滑销系统间隙检查记录 G316 转子迷宫密封检查记录 G326 转子位置检查记录 G328 BR 3.13 现场组装机组驱动机清洗组装检查（包括电动机与汽轮机安装）尺寸、间隙、清洁度 径向滑动轴承组装记录 G306 止推

232、滑动轴承组装记录 G307 电动机组装记录 G309 电动机定子与转子空气间隙 G310 汽轮机装配记录 G311、312、313 BR 3.14 变速器组装检查 尺寸、间隙、清洁度 转子跳动量检查记录 G304变速箱齿轮装配记录 G305BR 3.15 附属设备及管道安装 水平度、垂直度 设备安装记录 J315、J316、J328 C 3.16 三次灌浆检查 积物积水检查 质量控制点检查记录 G113 C 3.17 连接机器管道安装无应力检查 支吊架齐全、螺栓无卡涩、法兰平行 连接机器管道安装检查记录 G402 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工

233、工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B4 8 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 3.18 润滑油管道安装质量检查 坡度、垫片 C 3.19 油系统（设备、管道）清洗检查 逐一检查清洁度 管道化学清洗过程检查记录 G412 C 3.20 油冲洗外循环合格 过滤网检查 BR 3.21 连轴承内循环检查 过滤器压差 BR 3.22 油品化验、加油检查 油品化验 机器试车条件确认记录J307 BR 3.23 畜能器压

234、力检查 检查氮气压力 质量控制点检查记录 G113 C 3.24 辅助系统试运行 消漏 质量控制点检查记录 G113 B 3.25 驱动机试运检查 温度、振动、转向正确 电动机试车记录 J311 汽轮机/燃气轮机试车记录 J310-1、2 BR 3.26 变速器试车检查 温度、振动 变速器试车记录 J312 BR 3.27 机组空负荷试车检查 温度、振动、泄露 机组试车条件确认记录 J307 离心式压缩机试车记录J309-1、2、3 AHR 3.28 机组负荷试车检查 温度、压力、振动、泄露 机组试车条件确认记录J307 离心式压缩机试车记录J309-1、2、3 AHR 3.29 交工记录审核

235、 完整、齐全 质量控制点检查记录 G113 BR 3.30 随机资料、备件、专用工具移交 手续、实物交接齐全，设备质量证明文件一览表G114 C x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B5 1 of X 管道工程质量控制点等级划分表 管道工程质量控制点等级划分表 建设项目：编制：批准：年 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B5-XXX-XX 版次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单

236、位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 一 通用检查项 1 施工技术方案 文件报审单 AHR 2 图纸会审和设计交底 会议纪要 AHR 3 焊接工艺评定 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）文件报审单 AHR 4 特殊工种（焊工、热处理工、无损检测工、评片员）资格核查 核查资格证书原件 文件报审单 AHR 5 计量器具、检查仪器鉴定有效性检查 检查实物贴有鉴定标签，在有效期内文件报审单 AHR 二 地下管道金属管道 1 测量放线 检查标高、位置坐标的正确性 AWR 2 沟槽坡度验收 检查沟底的坡度、沟底的平整性

237、 使用土建有关表格 BWR 3 管道组成件进场检验 检查外观，核对材质、规格、型号等钢管检查验收记录 G415管件宏观检查记录表 G417AHR 4 焊工上岗证检查 焊工证所列项是否覆盖实际所焊接项合格焊工登记表 J113 AHR 5 管道预制检查 石油化工给水排水管道工程施工及验收规范（SH3533-2003）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）焊缝外观成型、标识、尺寸精度等 检查记录 G122 CR 6 管内清洁度检查 xx工程统一规定 管内清洁，无杂物，无严重锈层 AWR 7 除锈、防腐 除锈情况、防腐层厚度、电火花检查、附着力试验 管道防腐检查 J116 A

238、WFR 8 管道接口防腐检查 埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准（SY/T0447-96）埋地钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收规（SY4014-93）电火花检查、厚度检查 检查记录 G122 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B5 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 9 管道安装偏差检查 甩头、拐点的位置正确 检查记录 G12

239、2 AWR 10 重力流管道坡度检查 坡度值、坡度方向正确 检查记录 G122 AWR 11 水压试验 给排水压力管道耐压试验条件确认 试验记录 J409 AHR 12 闭水试验 给排水无压力管道闭水试验条件确认试验记录 J410 AHR 13 回填前隐蔽工程检查 检查施工内容、工序已全部完成 隐蔽工程记录 J111 AHR 14 管道隐蔽前管道的坐标、标高复测 重点是管道的起始点、分支点、甩头等隐蔽工程记录 J111 AHR 15 回填土质量 回填土无石块、均匀，分层夯实 使用土建有关表格 BR 16 管道水冲洗或吹扫 进出水的颜色一致 管道吹扫/清洗检验记录J408 AHR 17 消火栓、

240、消防水炮安装 检查位置、标高、垂直度 检查记录 G122 AF 19 阀门井接口 石油化工给水排水管道工程施工及验收规范（SH3533-2003）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）防水套管填塞严密 检查记录 G122 B 18 直埋阀门的防腐 设计文件、厂商资料 检查阀体、法兰、螺栓的防腐严密性检查记录 G122 AHF 三 地下管道非金属管道 1 测量放线 检查标高、位置坐标的正确性 AWR 2 管沟坡度 检查沟底的坡度、沟底平整 使用土建表格 BWR 3 管道组成件进场检查 检查外观、材质、规格、型号等 管件宏观检查记录表 G417AHR 4 管道敷设检查 横

241、平竖直情况 检查记录 G122 B 5 接口检查 接口严密性，与井室接口的严密性 检查记录 G122 BR 6 重力流管道坡度检查 坡度、坡向正确 检查记录 G122 BR 7 水压试验 给排水压力管道耐压试验条件确认 试验记录 J409 AHR 8 闭水试验 给排水无压力管道闭水试验条件确认试验记录 J410 AHR 9 回填前隐蔽工程检查 隐蔽前各工序已全部完成 隐蔽工程记录 J111 AHR 10 管道隐蔽前坐标、标高复测 测量管道的起始点、分支点、甩头等隐蔽工程记录 J111 AHR 11 回填土质量 石油化工给水排水管道工程施工及验收规范（SH3533-2003）建筑给水硬聚氯乙烯管

242、道设计与施工验收规程（CECS41:92）回填土均匀、分层夯实 使用土建有关表格 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B5 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 12 管道水冲洗 进出水的颜色一致 管道吹扫/清洗检验记录J408 AHR 13 井室检查 接口严密、流槽正确、井盖/座圈符合要求 B 四 地上管道工艺管道 1 普通材料进场检查

243、 规格、型号、材质核对 检验记录 J401 AWR 2 高压管道、合金管道材料的确认检查 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范（SH3501-2002）管道材料色标正确 快速光谱分析、硬度检查 检查记录 G416 检验记录 J401 AHR 3 防腐检查 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SH3022-1999）除锈等级，油漆种类和漆膜厚度 检查记录 J116 AWR 4 高压管件复核性检查 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范（SH3501-2002）材质、规格、型号、MT 检查 检查记录 G122 AHR 5 焊工上岗证核对检查 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范

244、（GB50236-98）焊工证所列项是否与实际所焊接项相符 合格焊工登记表 J113 AHR 6 特殊阀门检查 阀体材料、密封面材料、填料类型 阀门检验试验记录 G411AWR 7 阀门试压 壳体强度、严密性、上密封等试验（弹性闸板阀做双向严密性试验）阀门试验确认表 J402阀门检验试验记录 G411BF 8 焊接材料检查 焊条标识、烘干温度、焊条回收等 检查记录 G122BR 9 高压管道坡口检查 坡口加工型式正确、坡口裂纹检查 检查记录 G122BF 10 高压管道法兰安装及特殊连接件安装检查 法兰的间隙、径向和轴向偏差等 检查记录 G122AFWR 11 高压管道垫片接触线检查 金属环垫

245、/高压透镜垫接触线连续性检查记录 G409AFWR 12 焊接环境条件检查 温度、湿度、风速，挡风措施 检查记录 G122CR 13 焊接检查 焊前预热温度、层间温度、焊后保温缓冷，奥氏体不锈钢充氩保护 管道焊接工作记录 G403管道焊接工艺检查记录G414 B 14 管道预制焊缝外观检查 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范（SH3501-2002）工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）石油化工钢制管道工程施工工艺标准（SH/T3517-2001）外观情况，焊缝高度，圆滑过渡 管道对接焊接接头报验/检查记

246、录 G404 B x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B5 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 15 焊缝无损检测由 UT 代替 RT AHR 16 安全阀调试定压 安全附件调整 调试单位具有相应的资质和授权 安全阀调整试验记录 J119安全附件安装检验记录J120 AR 17 阀门安装 流向正确、手轮方向正确 B 18 补偿器安装 安装正确

247、性、预拉伸标志正确 管道补偿器安装检验记录J405 BR 19 弹簧吊支架调整检查 安装正确性、负荷刻度指示 弹簧支/吊架安装检验记录 J403 BR 20 管支架、管托检查 位置正确、焊接牢固 滑动/固定管托安装检验记录 J404 BR 21 固定管架、特殊管架检查 位置正确、焊接牢固 检查记录 G122 AWR 22 焊后热处理 热处理温度控制情况 管道焊接接头热处理报告J411-1，2 BR 23 热处理后硬度检查 硬度值符合要求 硬度检验报告 J129 BR 24 管道无应力检查 法兰平行度、同轴度及间隙，挂表检查对机泵对中精度的影响 连接机器管道安装检查记录 G403 AHR 25

248、夹套管施工检查 内管焊缝探伤、试压 检查记录 G122 AWR 26 管道静电接地测试 接线端子、电阻值 接地电阻测量记录 J118AWR 27 一般管道安装前管内清洁检查 内部清洁情况 xx工程统一规定 BR 28 特殊管道安装前管内清洁检查 内部清洁情况 xx工程统一规定 AHR 29 试压包检查确认（查线）管道系统耐压试验条件确认 试验记录 J406-1，2 AHR 生产人员参与 30 伴热管线检查 敷设正确、绑扎、煨弯、拆卸空间、碳钢与不锈钢隔离等 检查记录 G122 BF 31 管道系统试压 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范（SH3501-2002）管道系统耐压试验条件确

249、认 试验记录 J406-1，2 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B5 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 32 焊缝（个别）无损检测代替试压 AHR 33 管道（个别）由气压试验代替水压试验 AHR 34 系统泄漏性试验 管道系统泄漏性/真空试验条件确认与试验 试验记录 J407 AHR 35 管道系统吹扫 进出口水质颜色一致，靶

250、板检查，白布检查 管道吹扫/清洗检验记录J408 AHR 36 忌油管道组成件脱脂 有机物检验，敞口封闭严密 检查记录 G412 AWF 37 化学清洗、钝化、充氮保护 管道化学清洗过程，氮气置换、保压检查记录 G412 AHR 需生产人员参与确认 38 最终临时盲板、临时垫片拆除确认 逐个确认 管道系统试压临时盲板安装、拆除记录 AWR 39 隐蔽工程 焊缝补扣防腐全部完成 隐蔽工程记录 J111 AHR 40 管道防腐 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SH3022-1999）漆膜种类、厚度 防腐工程质量验收记录J116 AWR 41 管道衬里 设计文件 衬里厚度、严密性 AWF 42

251、 管道保温 做法正确、外观美观 隔热工程质量验收记录J117 AWR 43 管道保冷 隔潮层严密、外观美观 隔热工程质量验收记录J117 AWF 44 阀门、法兰保温盒等安装检查 工业设备及管道绝热工程施工规范（GB50126-2008）外观美观，保护层严密 隔热工程质量验收记录J117 AWF 45 管道表面色及标志 石油化工企业设备管道表面色和标志（SHJ43-91）xx工程统一规定 外观美观、标志正确 BF x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING

252、 CORPORATION C07-07-B5 6 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 46 焊接材料二级库管理检查 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-98）焊条烘干、标识、发放、回收登记情况焊条烘烤记录 G117焊条发放回收记录 G118焊丝发放记录 G119焊剂发放记录 G120焊材库温/湿度记录 G121AF 47 管道预制厂（设施和管理）检查 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范（SH3501-2002）工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）现场设备、工艺管道焊接工程施工及验

253、收规范（GB50236-98）无土化条件，材料分类摆放，半成品标识清洗 焊条烘烤记录 G117焊条发放回收记录 G118焊丝发放记录 G119焊剂发放记录 G120焊材库温/湿度记录 G121BR 48 阀门试压站检查 xx工程统一规定 试压台、操作规程、标识、记录等 B x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 1 of X 电气工程质量控制点等级划分表 电气工程质量控制点等级划分表 建设项目：编制：批准：年

254、 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B6-XXX-XX 版次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 一 电力变压器安装 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 土建安装交接 交接验收记录、预埋件、电缆保护管、母线桥架的孔洞等 基础工序交接记录 J204、G112 BR 3 本体安装 本体就位的位置测量、水平度等 变压器安装检验记录 J503 AHR 4 变压器干燥 注意预热和温度控制 变压器干燥记录 G520 BR

255、5 器身检查 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ148-90）器身检查须注意环境温度、湿度等情况，注意检查螺栓、分接头和绝缘情况 变压器器身检查记录 G519 AHR 6 变压器试验 测量绝缘、分接头的变比、耐压，绝缘油试验和瓦斯继电器的校验 电力变压器试验记录 G504 AHR 7 电压互感器试验 电压互感器试验记录 G505 BR 8 电流互感器试验 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）测量绝缘、极性、变比以及励磁特性等 电流互感器试验记录 G506 BR 9 受电前检查 本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，不渗油，油漆完整，相色

256、标志正确等 变压器安装检查记录 J503 AH 10 空载试运行 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ148-90）启动试运行应注意充电和放电时间，一般需充电五次，间隔 5 至 10 分钟 B 二 高、低压配电装置 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 土建安装交接 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）交接记录，预埋件的数量、平整度、高差，预留孔洞的位置等 基础工序交接记录 J204 G112 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工

257、工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 3 基础型钢安装 垫铁，型钢的水平度 高、低压开关柜安装检查记录 J504 BR 4 盘、柜安装检查 盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等 高、低压开关柜安装检查记录 J504 AHR 5 隔离开关/负荷开关及操作机构安装调整 外观完好、附件齐全、操作灵活增却 隔离开关/负荷开关安装调整记录 G522 BR 6 断路器及操作机构安装调

258、整 熔体规格正确、外观完好 断路器安装调整记录 G521 BR 7 接地或接零检查 接地线规格正确、外观良好、紧固牢靠、防松设施齐全 B 8 断路器试验 测量绝缘、耐压试验、分合闸试验等 断路器试验记录 G507 BR 9 并联电容器试验 测量绝缘、局部放电、交流耐压基冲击合闸等 并联电容器试验记录 G509 BR 10 氧化锌避雷器试验 测量绝缘、放电电压、计数器动作情况等 氧化锌避雷器试验记录G510 BR 11 交流耐压试验 指的是开关柜整组耐压 交流耐压试验记录 G511 BR 12 中间/信号继电器试验 测量绝缘、直流电阻、动作情况等 中间/信号继电器试验记录 G514 BR 13

259、电测量指示仪表试验 测量绝缘、并用标准表进行校验 电测量指示仪表试验记录G515 BR 14 零序保护系统试验 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）测量接地电阻 零序保护系统试验记录G516 BR 15 盘柜隐蔽工程验收 主要指开关柜的母线紧固情况、绝缘情况检查 AHR 16 受电前检查 盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等 AH 17 受电试运行 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）盘柜带电并核实相序 B x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHEN

260、HUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 三 保护控制盘、屏安装 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 土建安装交接 交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护管位置等 基础工序交接记录 J204 G112 BR 3 基础型钢安装 基础垫铁、型钢的水平度 保护、控制盘（屏）安装检查记录 J505 BR 4 盘(屏)、柜安装 电气装置安装工程盘、

261、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等 保护、控制盘（屏）安装检查记录 J505 AHR 5 继电器调整试验 二次回路绝缘、并加电调整继电器 电流（压）继电器试验记录 G512 时间继电器试验记录 G513中间、信号继电器试验记录 G514 BR 6 电气测量仪表校验 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）测量绝缘、并用标准表进行校验 电测量指示仪表检验记录G515 BR 7 受电前检查 盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等 AH 8 受电试运行 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规

262、范（GB50171-92）检查信号指示正确 B 四 直流系统、不间断电源(UPS)1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 土建安装交接 交接验收记录、预埋件、预留孔洞、电缆保护管位置等 基础工序交接记录 J204 G112 BR 3 基础型钢安装 基础垫铁、型钢的水平度等 直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录 J506BR 4 盘、柜安装检查 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）盘柜的水平度、垂直度、盘间接缝等 直流系统、不间断电源 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制

263、 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注（UPS）安装检查记录 J5065 充放电试验 主要指蓄电池的冲放电曲线的测量 蓄电池充放电记录（一）、（二）G523-1、2BR 6 整机试运前检查 盘柜固定、接地、油漆等因完好，电器元件完好、二次回路接线正确等 AH 7 整机试运行 信号指示正确、输出电压测量等 B 五 电机电气安装 1 设备材料核对 电气装置安装

264、工程旋转电机施 工 及 验 收 规 范（GB50170-2006）出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 6KV 级以上高压电机的交接试验 交流电动机试验记录 G502 AHR 3 交流电机试验 测量绕组的绝缘电阻、吸收比和直流电阻，绕组的交流耐压试验 交 流 电 动 机 试 验 记 录SH/T3543-2007-G502 BR 4 6KV 级以上直流电机试验 直流电机试验记录 G503 BHR 5 直流电机试验 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻、直流电阻，测量整流片间的直流电阻，交流耐压试验等 直流

265、电机试验记录 G503 BR 6 电机抽芯 电机内部检查 电机抽芯检查记录 G517 BR 7 电机干燥 注意温度的上升速率 电机干燥记录 G518 BR 8 控制设备安装 盘、柜安装 B 9 交流电动机试运行 电气装置安装工程旋转电机施 工 及 验 收 规 范（GB50170-2006）本体安装检查结束，附属系统安装完毕，验收合格，测量绝缘电阻符合要求，试运中测量启动、运行电流 交流电动机安装检验与空载运行记录 J502 AHR 10 防爆、防护密封检查 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范（GB50257-96）使用的密封材料符合要求，处理得当 AH x x 煤 制 油

266、 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 11 试运转前检查 电气装置安装工程旋转电机施 工 及 验 收 规 范（GB50170-2006）本体安装检查结束，附属系统安装完毕，验收合格，测量绝缘电阻符合要求 AH 六 电缆线路安装 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR

267、2 电缆桥架安装 电气装置安装工程电缆线路施 工 及 验 收 规 范（GB50168-2006）材料使用得当、安装的水平度、垂直度，接地跨接处理良好 电缆桥架安装检查 记录 G526 BR 3 结构安装交接 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）交接验收记录，预埋件位置合适 结构工序交接记录 J204 G112 BR 4 电缆保护管安装 保护管的制作良好、位置合适 B 5 电缆吊索安装 建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）吊索材料、制作良好，位置合适 B 6 电缆沟检查 支架、接地制作良好，沟壁、沟底平整，无杂物 B 7 接地安装检查 接

268、地点的设置，连接情况等 B 8 防腐处理检查 电气装置安装工程电缆线路施 工 及 验 收 规 范（GB50168-2006）防腐使用的材料、焊接点的处理等 B 9 电缆敷设 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）电缆的弯曲半径、绑扎、余量的处理等 电缆敷设及绝缘检查记录J507 B R 10 6KV 及以上电缆终端和接头制作安装 电缆的处理，三指套、护套管、应力管、压接管的安装 AFH 11 电缆整理、排列 绑扎、挂牌，电缆应排列整齐 B 12 保护管密封检查 保护管口的密封情况 B 13 隐蔽工程 电气装置安装工程电缆线路施 工 及 验 收 规 范（GB50168-

269、2006）敷设完电缆后，隐蔽前需检查处理情况 隐蔽工程记录 J111 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 6 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 14 电缆标志桩、标牌 终端头、中间头、转弯处、直线 30m 等处应有明显的标志牌 B 15 电缆试验 测量绝缘电阻、交流耐压、相位检查等 电力电缆试验记录 G508 AHR 16

270、受电试运行 B 17 电伴热安装 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）安装位置、固定、接头等的处理情况 电伴热安装检查记录 G525 BR 七 架空线路 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 基坑检查 基坑的深度,顺线路方向的位移,卡盘、底盘的设置等 C 3 电杆、塔组立 检查横向位移、倾斜度 B 4 隐蔽工程 电气装置安装工程 35KV 级以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92）隐蔽前的需要检查的包括基坑、拉线盘、接地网等 隐蔽工程记录 J111 AHR 5 瓷件绝缘、性能试验 电气装置安装工程电

271、气设备交接验收标准（GB50150-2006）测量绝缘电阻，交流耐压试验 交流耐压试验记录 G511 BR 6 拉线安装 拉线坑、拉线盘的检查，拉线的角度 C 7 金具安装 横担、绝缘子的安装情况 C 8 线路架设 检查导线的绑扎、线夹的使用，观测弧垂 BR 9 受电前检查 相间距离、对地距离、交叉跨越距离等,AH 10 受电试运行 电气装置安装工程 35KV 级以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92）B 八 起重设备及电梯的电气安装 1 设备材料核对 电气装置安装工程起重机电气 装 置 施 工 及 验 收 规 范 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B A

272、HR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 7 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注（GB50256-96）电气装置安装工程电梯电气装 置 施 工 及 验 收 规 范（GB50182-93）2 盘(柜)、箱安装 安装位置、水平度、垂直度等 保护、控制盘（屏）安装检查记录 J505 BR 3 电气元件安装 元件型号、规格，安装紧固情况、接线

273、情况 C 4 支架制作安装 支架紧固、水平方向的位移 C 5 滑触线安装 滑触线的水平度、垂直度，触头的行程 C 6 滑轨、滑车安装 轨道的水平度、防脱落装置 C 7 软电缆安装 电缆的紧固，绝缘情况 C 8 接地或接零安装 所用的材料、焊接、螺栓连接情况 C 9 防腐及相色 材料和刷的均匀程度 C 10 电气配线、接线 配线的水平度，接线鼻子、端子头 C 11 防爆、防护密封检查 选用的材料，密封处理情况 AH 12 保安装置检查 电气装置安装工程起重机电气 装 置 施 工 及 验 收 规 范（GB50256-96）保安装置的安装为止，焊接或螺栓连接情况 B 13 电梯电气调整检查 电气装置

274、安装工程电梯电气装 置 施 工 及 验 收 规 范（GB50182-93）调整检查记录 B 14 起重设备电气调整检查 调整检查记录 B 15 通电前检查 整组联动试车 AH 16 试运行记录 电气装置安装工程起重机电气 装 置 施 工 及 验 收 规 范（GB50256-96）整车过程中确认各指示仪表、信号正确无误 B 九 电气照明 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 8 of X 序号 质量控制点检查

275、、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 电气照明安装 灯具安装紧固情况，布置得水平、垂直误差等电气照明安装检查记录G524 AHR 3 保护管安装 管口的处理，管路的安装水平度、垂直度等 B 4 声、光、时控制器检查 建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）检查记录 B 十 火灾报警系统 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 火灾报警系统安装 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规

276、范（GB50257-96）安装、调试纪录 火灾自动报警系统安装检验记录 J508 AHR 十一 避雷及接地装置安装 1 设备材料核对 出厂合格证、装箱单、合同附件等 开箱检验记录 J115A/B AHR 2 接地体安装检查 接地体的制作、埋深、焊接、防腐等情况 H 3 接地母线连接检查 焊接或螺栓连接的搭接长度，搭接质量 H 4 接地网整体检查 这要侧重于整体的埋深和防腐处理 AH 5 阴极保护系统安装、调试 阴极保护的系统连接、牺牲阳极的埋设，整组的输出电流 AH 6 隐蔽工程 检查隐蔽纪录 隐蔽工程记录 J111 AHR 7 避雷引下线检查 主要检查引下线的连接与保护情况 B 8 避雷网检

277、查 按照设计检查设置的网状情况，检查其施工的焊接、螺栓连接及防腐、刷漆情况 B 9 避雷针、塔制作安装 电气装置安装工程接地装置施 工 及 验 收 规 范（GB50169-2006）按照设计检查其布置情况，检查其所用的材料，镀锌层、施工的焊接、螺栓连接及防腐、刷漆的情况 B x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B6 9 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号

278、控制等级 备注 10 静电接地跨接及连接 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）按照设计检查其布置情况，检查所用的材料、连接的方式、防腐处理、回填处理等情况 管道静电接地测试记录J118 AHR 11 防腐检查 电气装置安装工程接地装置施 工 及 验 收 规 范（GB50169-2006）主要检查其防腐采用的材料、原材料的处理、油漆刷的均匀程度 B 12 接地电阻测试 电气装置安装工程电气设备交接验收标准（GB50150-2006）按照要求测试接地电阻 接地电阻测量记录 J118 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程

279、公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B7 1 of X 仪表工程质量控制点等级划分表 仪表工程质量控制点等级划分表 建设项目：编制：批准：年 月 日编号：XXX-XX-C07-07-B7-XXX-XX 版次：0 装置单元工程：项目组：监理单位：EPC承包商：施工安装单位：序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 一 仪表电缆桥架安装 1 材料开箱检验 石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）外观、规格、型号、尺寸、质量证

280、明文件、技术文件、装箱清单、合格证 开箱检验记录 J115 AWR 2 支架/立柱预制、安装 符合设计图纸要求，镀锌、涂漆层完好无损，防腐符合要求，支架应固定牢固、平正，横平竖直、整齐美观，间距均匀且符合规范要求，焊接质量合格 汇线槽、桥架安装检查记录 G616 BR 3 桥架组对、安装 防腐完好，桥架安装横平竖直，弯曲半径满足电缆敷设弯曲半径的要求，安装位置应符合图纸及技术要求 汇线槽、桥架安装检查记录 G616 BR 4 桥架接地安装 固定牢固、符合技术文件要求 汇线槽、桥架安装检查记录 G616 BR 5 电缆桥架盖板安装 汇线槽上的保护管开孔位置在汇线槽侧面2/3 高度以上，汇线槽、桥

281、架内部平整、光洁、无杂物、无毛刺，对口连接牢靠、无毛刺，预留适当的膨胀间隙，汇线槽的盖板齐全、固定合理、牢固，镀锌、涂漆层完好无损 汇线槽、桥架安装检查记录 G616 AWR 6 最终检查 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）过程检查记录文件齐全，检查记录完整，无漏项 汇线槽、桥架安装检查记录 G616 AHR 二 电缆保护管安装 1 材料到场验收 石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）外观、规格、型号、质量证明文件、装箱清单 开箱检验记录 J115 AWR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x

282、 x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B7 2 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 2 支吊架制作安装 符合设计图纸、文件要求，镀锌、涂漆层完好无损，防腐符合要求，支架应固定牢固、平正，横平竖直、整齐美观，间距均匀且符合规范要求，焊接质量合格 CR 3 电缆保护管敷设 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）管内清洁、

283、无毛刺，管口应光滑、无锐边，电缆出线裸露短，应加装护口保护，排列整齐、固定牢靠，整齐美观。用管卡或U型螺栓固定时，应固定牢固。低点应有排水措施，埋设管应做防腐处理。BR 三 仪表电缆敷设 1 材料到场验收 石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）外观、规格、型号、质量证明文件、合格证、装箱单 开箱检验记录 J115 AWR 2 电缆路径核查 符合设计图纸要求 C 3 电缆绝缘测试 规格、型号，电缆长度、绝缘电阻测试 电缆/电线敷设及绝缘电阻测量记录G614 BR 4 电缆敷设 敷设位置符合设计文件要求，电缆排列合理、整齐美观，不同信号、不同电压等级的电缆在汇线槽内分区 电缆安装检

284、查记录 G615 BR 5 电缆的整理与固定 在桥架、垂直汇线槽内敷设的电缆已固定且松紧适度，电缆终端已用绝缘胶带包扎、密封，在潮湿、油污场所电缆终端已涂环氧树脂 电缆安装检查记录 G615 CR 6 电缆线号标识首套样品确认 符合设计文件要求，标识清晰、便于识别、观察，固定牢靠 电缆安装检查记录 G615 AFHR 7 接线检查 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）接线、导通、端子、绝缘等符合标准规范要求 电气回路校线及绝缘检查记录 G623 BR 四 仪表单体调试 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x

285、煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B7 3 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 1 设备到场验收 石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）外观、规格、型号、材质、技术文件、质量证明文件、合格证、装箱清单 开箱检验记录 J115 AHR 2 调试设备、标准仪器仪表检查 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）

286、检定时间、精度、检定机构及资质验证 监理报审表 AHR 3 仪表单体调试 变送器、转换器调校 精度、测量范围、功能、误差、调整、校准 变送器、转换器调校记录 G601 BR 调节器调校 精度、功能、误差、调整、校准 调节器调校记录 G602 BR 调节阀、执行器、开关阀调校 强度、气密性、行程、时间及精度、误差 调节阀、执行器、开关阀调校记录 G603 BR 指示、记录仪调校 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）精度、误差、外观完整、指示清晰、灵敏 指示、记录仪调校记录 G604 BR 热电偶、热电阻调校 精度、测量范围

287、、分度号、绝缘、通断 热电偶、热电阻检查记录 G605 BR 物位仪表调校 精度、测量范围、测量误差 物位仪表调校记录 G606 BR 计算器调校 精度、测量范围、测量误差 计算器调校记录 G607 BR 积算器调校 精度、测量范围、测量误差、响应时间 积算器调校记录 G608 BR 安全栅、分配器、选择器调校 精度、测量范围、测量误差 安全栅、分配器、选择器调校记录 G609 BR 就地指示仪调校 精度、测量范围、测量误差、指针有无卡涩 就地指示仪（直读式压力计、温度计）调校记录 G610 BR 工艺开关调校 精度、测量范围、设定值、通断 工艺开关调校记录 G611 BR 分析仪调校 自动化

288、仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）精度、测量范围、测量误差 分析仪调校记录 G612 BR 4 智能仪表单体调试 自动化仪表工程施工及验外观、通电自检、组态检查 FF及HART变送器/转换器检查记录 G618 BR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B7 4 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格

289、式文本号 控制等级 备注 参数设定值核查 智能仪表功能参数检查记录 G619 BR 设计图纸、技术文件、计算书、测量范围 智能仪表功能模块记录 G620 BR 程序步骤、功能代码及说明、功能测试 智能仪表程序设置检查记录 G621 BR 5 最终检查 收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）产品技术文件 过程校验记录完整、抽查检查项合格 仪表设备校验项目确认表 J605 AHR 五 仪表设备安装 1 设备到场验收 外观、规格、型号、材质、技术文件、质量证明文件、合格证、装箱清单 开箱检验记录 J115 AHR 2 节流装置安装检查 外观、设计文件

290、、节流件及及导管尺寸、误差 节流装置安装检查记录 G613 BR 3 温度元件安装 安装位置、插入深度、精度、测量范围、分度号、绝缘、通断 热电偶/热电阻检查记录 G605 BR 4 一次仪表安装 现场仪表安装检查记录 G617 BR 5 分析仪表安装 现场仪表安装检查记录 G617 BR 6 气体检测仪表安装 现场仪表安装检查记录 G617 BR 7 调节阀安装 仪表型号、规格、材质、测量范围、压力等级、数量等符合设计文件要求；仪表的水平度、垂直度、安装标高、位号标志牌符合设计文件和规范要求，仪表箱、仪表管路，仪表电缆、取源部件、接地、隐蔽工程等配套施工符合设计文件、标准规范要求 现场仪表安

291、装检查记录 G617 BR 8 最终检查 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）设计文件、产品技术文件及安装使用说明 仪表设备在整体配套安装齐全，过程检查记录齐全、抽查检查项合格 现场仪表安装检查记录 G617 AHR 六 仪表管路安装 1 材料到场验收 石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）外观、规格、型号、质量证明文件、合格证、装箱单 开箱检验记录 J115 AWR 2 支吊架制作安装 自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技符合设计图纸、文件要求，镀锌、涂漆层完好

292、无损，防腐符合要求，支架应固定牢固、平正，横平竖直、整齐美观，间距均 CR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C07-07-B7 5 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 匀且符合规范要求，焊接质量合格，满足仪表管道坡度要求。3 仪表箱内配管组对首件样品确认 保温箱、保护箱的水平度、垂直度、安装标高、位号标志牌，内部配管固定牢固，整齐美观，焊接质量合格，

293、螺纹连接件或卡套连接应符合技术要求 现场仪表安装检查记录 G617 AFHR 4 管路敷设 测量管道满足测量要求，路径最短；焊接符合质量要求，坡度要求，排气、排液装置，卡套连接应符合设计文件和产品安装要求。CR 5 仪表管路脱脂/酸洗 设计文件及标准规范仪表及管件，脱脂溶剂，脱脂/酸洗方法及检验 仪表管路脱脂/酸洗记录 G624 AHR 6 压力试验 试验压力、试验介质、试验环境温度 仪表管道耐压/严密性试验记录 J608 AHR 7 仪表管道泄漏性/真空度试验 术规程（SH3521-2007）工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50

294、236-98 设计文件，产品技术文件 法兰、螺栓、垫片均已更换，阀门开启，试压用压力表、精度等级、检定状态符合规范要求，试验压力、试验介质，试验环境温度 仪表管道泄漏性/真空度试验条件确认记录 J609 AHR 七 仪表盘柜箱安装 1 设备材料到场验收 石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）外观、规格、型号、材质、技术文件、质量证明文件、合格证、装箱清单 开箱检验记录 J115 AHR 2 盘柜箱基础、支架制作安装 基础型钢平直、牢靠，外形尺寸与机柜、仪表盘、操作台的尺寸一致，表层已除锈防腐。其它专业施工的，需有中间交接记录和复测记录 DCS机柜/仪表盘/操作台安装检验记录J6

295、01 BR 3 盘柜箱设备就位安装 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）设计文件，产品技术文件及安装使用说明书 外观无破损变形，内外表面无油漆脱落、无锈蚀等缺陷，机柜、盘、台的位置、铭牌、型号、位号、数量、外形尺寸、仪表开孔尺寸，仪表、DCS内部组件的型号、规DCS机柜/仪表盘/操作台安装检验记录J601 AHR x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 x x 煤 制 油 化 工 工 程 公 司 SHENHUA COAL TO LIQUID AND CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION C0

296、7-07-B7 6 of X 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 质量记录及格式文本号 控制等级 备注 格、数量、安装位置符合设计文件要求，无破损、松动、脱落、受潮，垂直度、水平度、盘间接缝间隙、顶部高差、正面平面度，室内安装环境及条件符合规范要求4 接地 工作地、保护地、屏蔽地符合设计文件及规范要求 DCS机柜/仪表盘/操作台安装检验记录J601 AWR 5 配线 盘间电缆（含专用电缆）型号、规格、数量，电缆头及接线（含内部接线）正确牢固、整齐美观，符合设计文件和规范要求，标志牌规范，标识清晰，电缆（线）的导通、绝缘电阻符合规范要求DCS机柜/仪表盘/操作台安装检验记

297、录J601 BWR 6 DCS/SIS送电条件确认 符合受电条件确认表各项内容要求 DCS/SIS送电条件确认表 J604 AHR 7 综合控制系统基本功能检测 程序安装、功能测试、操作测试、画面测试、自诊断 综合控制系统基本功能检测记录 J602 AHR 8 综合控制系统硬点/软点检查 组态、量程、输入输出、报警、调节功能 综合控制系统硬点/软点检查记录 G622AHR 八 仪表回路调试 1 仪表回路调试前检查 条件确认表中各项内容逐项检查 联校试验条件确认表 J606 AHR 2 仪表系统（回路）调试 设计文件、联锁/逻辑功能测试 报警/联锁系统与可编程控制系统调试记录 J603 AHR

298、自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002）石油化工仪表工程施工技术规程（SH3521-2007）设计文件及图纸 测量范围、测量误差、功能检查 联校调试记录 J607 AHR C07-07-B8 sheet 1 of X 工程质量控制点检查、检测通知单工程质量控制点检查、检测通知单 编号：注：1 选择项采用符号“?”表示；2 B 级控制点只要求监理签收，承包商不须通知建设业主区域项目组；3“其他单位”指的是需要参加检查验收的相关单位，如：设计、勘探单位等。工 程 建 设 项 目 装置/单元工程 单元号 E P C 承 包 商 施工安装单位 涉及技术专业 联系人/电话 检查、检测时间

299、年 月 日 时 检查、检测地点 序号 质量控制点检查、检测项 控制点等级 预期或已形成的质量记录名称 AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B AH AFH AW B 备 注 发送单位 编制 签发 年 月 日签收单位 区域项目组 建设监理 质量监督机构 签 收 人 签收日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日