1、宜宾竹海世外桃源度假酒店关于 2014 年度绩效考核方案的通知酒店各部门：2014 年，将是酒店继续面对疲软的市场、激烈的竞争对手和消费群体彻底改变的格局。也将面临资金短缺，经营困难，设施设备陈旧老化的多重压力。严峻的外部形势和恶劣的竞争环境，迫使酒店必须外抓市场谋生存，内强管理要效益。推进企业民主管理，调整营销战略，实施经营转型和准确的市场定位，消费群体的改变必须开展全员营销是酒店生存发展的前提。深化改革，转变观念，调整机构，减员增效，强化考核，低成本运行是酒店经营管理的行动指南。长期以来吃大锅饭，干多干少一个样,管理软，作风散，学会懒，工作要比别人少干，待遇要比别人多拿，分配平均主义，管理
2、都当好好先生。这些落后的、陈旧的、惰性的不良行为观念的形成，是阻碍酒店经营管理的绊脚石，更是严重损害企业利益、关系到酒店生存与发展的根本性问题，必须得到解决。为此，经总经理办公会讨论决定，特制定2014 年度各部门绩效考核方案如下，请各部门认真学习，遵照执行，严格考核。一、2014 年经营目标任务：完成营业收入2900 万元，运行费用控制在 3270 万元以内，直接经营利润亏损370 万元。目标任务分解明细详见附件 2。二、部门定员和全年部门工资总额按总办文件执行。三、考核对象：酒店各部门（全体员工）。四、实行部门工资总额的二次考核分配制度,打破过去吃大锅饭的薪酬体系。部门员工岗位调整的次月部
3、门工资总额核定随着调整。五、试用期员工不参加部门绩效考核二次分配。试用期员工无违反酒店管理行为，考试达标之日为转正之日，方可参与部门绩效考核进入二次分配。员工在试用期间工作出现质量问题免考不免赔。因试用期员工增加部门编制，酒店按试用期工资计发到部门；因试用期员工未增加部门编制的按编制工资总额不变。六、经批准的上岗前学习培训人员,在培训期间享受基本工资待遇不低于当地最低工资标准。七、部门工资总额包括：出勤基本工资，加班工资，绩效考核工资，计件工时工资，管理责任工资，中夜班津贴、补贴。八、凡是员工违反酒店管理制度或工作失误,除按照规定处罚违规员工和赔偿损失外，同时还要计入部门绩效考核。部门内部处罚
4、违规员工在前的不计入酒店考核。九、各部门出现考核方案中应扣权重事项，未被考核部门或值班经理当日发现，本月内清查出来均为有效考核时限。酒店鼓励员工在有效限时内检举违规行为，检举属实，按考核所扣权重的两倍奖励该员工(不占部门工资总额)。十、考核的原则：1、按照各部门在岗员工人数和核定工资总额的标准，根据各部门工作性质，任务的不同，将工资总额对应各项工作指标要求进行权重分解，实行按月考核。2、增人不增资，减人不减资，增减人员报经酒店同意，不撤岗,不并岗的补齐缺员工资制。实行部门二次考核分配制度。产假员工按国家相关政策计发工资。酒店考核按照当月指标完成情况,各考核单位提供的考核数据结果,计算出部门当月
5、工资总额交各部门二次分配计造工资。3、由于各部门对考核方案的理解和计算方式不熟悉，实施考核的前几次由酒店组织考核培训。4、工资计造：每月2 号前各部门将考核结果由部门经理签字后交监审合同部。每月 5 号前财务部向监审合同部提交上月经营指标考核数据，监审合同部将各部门上交的考核表审核完毕，每月 6 号前监审合同部根据审核后的考核表和财务部提供的经营指标数据计算出考核工资，交总经办审核，由总经办向各部门下发工资额度，每月7号前各部门根据总经办下发的工资额度计造工资，当月 8 号交监审合同部、财务部审核后送酒店领导批准，10 号发放工资。5、部门二次分配必须遵守酒店二次分配管理规定，同岗位同出勤的正
6、式员工，考核后应发工资差额必须控制在15%以内。6、部门经理、助理经理（含主厨、副主厨）工资考核下降比例不能低于员工下降比例（不含计件工时制部门）。7、酒店大型经营活动和黄金周或出现经营高峰时。按部门需求实行人力资源统一调配。需要人力补充的部门，4 小时内按当日部门人均营业额的30%，4 小时以上按 50%，乘以抽调人数，计入抽调部门计算经营指标进行绩效考核。酒店统一公差勤务，学习培训抽调各部门人员无条件服从执行。8、考核部门未按时完成考核指标交考核办，扣部门管理工资的3%，所扣权重由部门经理承担。9、值班经理次日 12 时前将值班考核情况报考核办。值班经理执行力差,应该考核的项目指标而未按时
7、考核完毕,扣所在部门管理工资权重的 2%，考核指标不真实或未按时将值班履职对各部门的考核情况报考核办，扣所在部门管理工资权重的3%，所扣权重由值班经理本人承担。10、各部门其它提成方案，详见附件3。11、本考核办法未包含内容按酒店岗位工作流程、规定办法执行。12、酒店原有管理制度与本考核方案不相符的，以本考核方案为准执行。附件 1：各部门考核试行方案。安保部绩效考核办法序号考核项目权重主要考核内容考核部门1 绩效考核工资40%完成酒店营业收入的60%，每人按300 元基数计发绩效工资，营业额每增加1%，部门增加绩效工资376 元，经营指标低于60%，下降 1%扣计发基数的5%。财务部监审合同部
8、2 出勤基本工资30%出勤工资套出勤率，出勤一天计算一天，按实计算，各监审合同部级人员日工资标准部门制订。总经办3 对客服务30%安保部员工是客人到店后的第一个形象窗口，凡是客人问到酒店内的情况不能正确回答的扣权重1%，热情和主动性不够的1 人/次扣权重0.5%。前厅部值班经理应急事件各类应急事件或自然灾害无适用可行的方案扣权重1%，未定期开展演练一项扣权重2%（防火，防洪，地震，）发生应急事件处理不当或迟缓扣权重3%。店内外工作现场需安全监管未按时到场扣权重的2%。下班员工在位率50%，降 15%扣权重 1%。4 管理工资治安管理治安案件控制在千分之三,超发一起扣权重1%，较严重的扣权重2%
9、，店内纠纷未及时到现场控制的扣权重1%，控制不力事态扩大扣权重2%，刑事案件控制在千分之一,超发一起扣权重35%；重点要害部位监控画面完好100%。其它区域画面完好96%，超一个故障画面扣权重的 1%。两类人员进入监控室一人次扣权重的1%。监审合同部值班经理现场安全管理未去现场指挥客人停放或启动车辆一次扣权重的0.5%。助理经理每周深夜危险时段查岗3次，差一次扣权重1%。店内发生一起安全事故扣权重3%，没有落实安全监管责任扣权重的5%。未执行安全事故“四不放过”原则扣权重1%。监审合同部值班经理交通安全店内交通事故发生一起扣权重2%，店内出现逆向行驶1次扣权重0.5%，车辆乱停乱放一辆次扣权重
10、0.5%，非黄金周或重大活动，车辆压着路沿或草坪停放每次辆扣权重 0.5%，停车收费90%，每下降 10%扣权重 1%，车辆损坏未找到责任人扣权重2%，给酒店造成赔偿扣权重4%。车辆损坏公物离开现场未赔偿扣权重5%。监审合同部洗涤管家部值班经理消防管理每日消防巡查缺1 次扣权重1%，消防设备完好100%，未得到通知进行维护保养，发生消防报警1 次扣权重0.5%，(正常报警除外)客人投诉扣权重1%。未及时报消防监控设施安全隐患排查报告给维保单位扣权重的2%，维保单位对隐患未及时处理扣权重3%，较大的扣权重35%，店内发生一般火灾安全事故的扣权重5%，损失在 5000 元以上的扣权重的10%。每月
11、对重点防火部门员工抽考4 人，一般部门员工抽考12 人灭火器材位置和操作考核。每少抽考1 人扣权重1%。当日未及时对员工厨房和中厨房清场或清场无记录扣权重2%。总经办客房部餐饮部监审部值班经理费用管理酒店能源消耗，部门物料消耗、低值易耗品、办公费，修理费按核定标准减增10%奖惩权重1%。设备人为损坏全额赔偿。消防费用控制在预算内，超 2%扣权重 1%。财务部劳动纪律员工违反管理制度扣权重1%，员工上岗仪表不合格1 人次扣权重0.5%。消防巡查或带班主管领班每月查处违纪人员 2 人以上，不足2 人次扣权重1%，超 1 人奖权重2%。未按核定岗位人员安排班次，部门擅自撤岗并岗扣权重的 3%。监审合
12、同部值班经理执行力对酒店通知要求没有传达落实1 次扣权重 1%，有章不循、违规不究扣权重2%。未及时排查出维修现场和部门存在的安全隐患一项扣权重的0.5%。不作为，不履职扣权重的 2%。对各部门考核时失职,造成提供的考核指标不真实,扣权重的3%。部门所得奖励等收入支出明细未按月交财务审计或被挪用扣权重的3%。管理人员工作全天候负责制,通讯联系(通话)不上发生一次扣权重1%。每月检查各部门安全两次，查出安全隐患一起扣隐患存在部门权重的 2%。总经办监审合同部值班经理协调性内外协调不当，相互推诿扯皮扣协调双方和多方权重的1%；影响酒店工作扣权重2%，造成营业收入减少扣权重 3%；当月未开展矛盾纠纷
13、排查扣权重1%，企村企社矛盾未缓解转化扣权重1%，与地方公安、消防部门协调差扣权重2%。晚班人员未按前厅部要求接待晚点零星客人入住扣权重1%。监审合同部值班经理总经办公共物资酒店区域公共物资被损坏未及时发现或未找到责任人赔偿扣权重1%，找到追回损失奖权重2%。洗涤管家部客房部值班经理员工培训未按时上交培训计划扣权重1%，培训计划不符合扣权重1%，未培训扣权重2%；不按时参加酒店组织的培训扣权重 2%，培训未到齐扣权重1%；抽考员工不达标1 人扣权重 1%。未按规定人数时间参加考试扣权重的5%。总经办值班记录消防档案值班记录未按时如实填写扣权重1%，每班带班人员巡查岗位顺时记录情况不少于2 次，
14、差一次扣权重的1%，消防档案未填写扣权重2%，未按时完整归档扣权重的3%。各班未登记填写车辆停车状况和车牌号扣权重2%。监审合同部交办工作领导交办事项未按时完成1 项扣权重1%，出错一次扣权重 1%。酒店领导6S 管理按监审合同部制定的标准进行考核（员工宿舍、经理房、办公室、工作区域）。监审合同部工程部绩效考核办法序号考核项目权重主要考核内容考核部门1 绩效考核工资30%完成酒店营业收入的60%，每人按200 元基数计发绩效工资，营业额每增加1%，部门增加绩效工资378.75元，经营指标低于60%，下降 1%扣计发基数的5%。财务部监审合同部2 出勤基本工资30%出勤工资套出勤率，出勤一天计算
15、一天，各级人员日工资标准部门制定。监审合同部总经办3 计件工资员工30%部门当月完成维修工时2350 小时,计发权重的100%,每增加 10 小时工时奖权重0.5%。每减少100 小时工时扣计发权重的0.5%。监审合同部4 管理工资员工10%员工培训未按时参加酒店组织的培训扣权重2%，培训未到齐扣权重1%；未按时上交培训计划扣权重2%，培训与计划不符扣权重1%，未开展培训扣权重2%；抽考员工不达标1 人扣权重1%。未按规定人数时间参加考试扣权重的5%。总经办执行力有章不循、违规不究扣权重1%；对酒店通知要求没有传达落实1次扣权重1%，不作为，不履职扣权重的2%。对各部门考核时失职,提供的考核指
16、标不真实,扣权重的3%。部门所得奖励等收入的支出明细未按月交财务审计或被挪用扣权重的3%。管理人员工作总经办监审合同部值班经理领 班主管经理级40%全天候负责制,通讯联系(通话)不上发生一次扣权重1%。安全员工违反安全管理制度扣权重1%，酒内发生一般安全事故扣权重3%，损失在 5000 元以上的安全事故扣权重4%，发生火灾扣权重的 5%；员工 1 人/次不清楚工作区域消防器材位置扣权重1%，不会使用灭火器材扣权重2%，对出现的不安全的可疑现象和人员发现后未及时报安保部的扣权重1%。未报安全隐患扣权重1%，对外修单位现场监管不力扣权重1%。其它按责任书执行。工程安保部监审合同部值班经理管理费用酒
17、店能源消耗，部门物料消耗、低值易耗品、办公费、修理费，按核定标准减增10%奖惩权重的1%。财务部维修费用按财务核定的当月酒店总的维修费用（材料费、人工工时），减增10%奖惩 2%。设备人为损坏全额赔偿。工程部监审合同部工作协调工作协调不当，合作配合主动性不够，出现相互推诿扯皮扣协调双方和多方权重1%；影响酒店工作扣权重2%，造成营业收入减少扣权重3%；工作上直接关联出现问题推诿责任，考核时对双方或多方同时扣权重2%。供水电气影响酒店正常运行扣权重的2%。监审合同部值班经理总经办遵章员工违反管理制度1 人/次扣权重的0.5%；管理人员违反管理制度1 人/次扣权重1%。未按核定人员安排班次，部门擅
18、自撤岗并岗扣总经办值班经守纪权重的 5%。理交办工作领导交办事项未按时完成1 项扣权重1%，出错一次扣权重1%。酒店领导6S 管理按监审合同部制定的标准进行考核（员工宿舍、经理房、办公室、工作区域）监审合同部维修协助合同管理部门进行外修合同谈判，按合同要求履行现场施工质量监督，未履职扣权重1%。出现质量问题未及时发现纠正扣权重的 2%，施工现场未按酒店要求执行管理扣权重1%。工程验收出现差错扣权重的5%。内部维修未按时完成影响部门工作一次扣权重 1%，影响营业收入扣权重2%。店内物资损坏擅自免责维修扣权重 2%。当月维修计划未完成一小项扣权重1%、大项扣 3%。财务部监审部值班经理报修部门附件
19、 3：2014 年各部门提成项目表序部门提成项目计提比例备注1 前厅部前台销售散客价与网络价格的差价提成按照价格差额的20%计提2 餐饮会议部中餐厅酒水、服务费收入提成按照收入的5%进行计提3 餐饮会议部西餐厅酒水服务费收入提成按照收入的5%进行计提4 客房部迷你吧提成按照客房迷你吧利润的10%进行计提5 客房部客房房间清洁数提成按照客房房间1 元/间*房间量进行计提6 洗涤管家部小卖部收入提成按照小卖部利润的10%进行计提7 洗涤管家部对外洗涤费用提成按照外洗收入的12%进行计提8 康体娱乐部技师提成按照技师收入的37%进行计提9 康体娱乐部KTV 娱乐部酒水收入提成按娱乐酒水收入的5%进行计提特此通知。宜宾竹海世外桃源度假酒店
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