建筑工程公司工程资料管理办法（47页）.doc

1、公 司 工 程 资 料 管 理 办 法 第一章 总 则第一条 为了加强公司建筑工程资料的规范化管理，提高工程全面管理水平，保证工程实体质量，保证施工既文明又安全，体现工程资料为工程质量验收、文明安全工地验收、贯标认证验收的重要组成部分，根据北京市地方标准建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）（以下简称“资料管理规程”）、北京市建筑企业施工现场安全防护标准、北京市建筑企业施工现场保卫消防标准、北京市建筑企业施工现场场容卫生标准、北京市建筑企业施工现场环境保护标准（以下简称“现场项标准”）和集团公司制定的质量环境职业健康安全管理体系贯标文件规定（以下简称“贯标文件”）等有关法律、法规、

2、规范、标准，结合本公司的实际情况，特制定本管理办法。第二条 本办法所称的建筑工程资料由三部分组成：一是按照“资料管理规程”的要求整理的工程资料（含竣工图）（以下称“规程工程资料”）；二是按照“现场项标准”的规定整理的现场管理内业资料（以下简称“现场内业资料”）；三是按照“贯标文件”整理的贯标资料（以下简称“贯标资料”）。其他资料、报表按公司规章制度的相关要求办理。第三条 “规程工程资料”应随工程进度同步收集、整理并按规定程序传递和移交；“规程工程资料”的验收应与工程竣工验收同步进行，不符合要求的，不得进行工程竣工验收。第四条 “现场内业资料”应随施工现场各项管理工作的展开而同步收集、整理，并按

3、规定随时归档。第五条 “贯标资料”应按照“贯标文件”的要求，随工程进度和施工现场各项管理工作的展开同步收集、整理，并按规定随时归档，不得事后补办。第六条 上述建筑工程资料的收集整理责任人及主管领导要确保其资料的真实、有效、完整、齐全；对建筑工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失的，要按有关规定予以处罚，情节严重的应依法追究相应的法律责任。第七条 “规程工程资料”的形成、收集和整理应采用计算机管理，凡按规定向城建档案馆移交的工程档案应逐步实现以缩微品和光盘载体的工程档案代替纸质载体的工程档案，属国家和北京市重点、大型工程项目的工程档案必须采用缩微品。第八条 “现场内业资料”和“贯标资料”的

4、形成、收集和整理应尽量采用计算机管理，暂时不便采用计算机管理的，可用手工填写。第九条 本管理办法的有关条款与国家或北京市的规定不一致，或又有新的规定颁布实施时，应执行国家或北京市的相关规定。第二章 管 理 职 责第十条 公司建筑工程资料管理工作实行总工程师领导下的二级管理负责制。公司总工程师和项目部技术经理分别为公司、项目部建筑工程资料管理工作的主管领导。第十一条 公司机关管理职责（一）技术工程部是公司建筑工程资料的归口管理部门。其主要职责：1、负责竣工工程建筑工程资料，即“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”档案的移交接收和日常管理工作，并负责制定实施细则。2、负责组织项目部向建设

5、单位（或市档案馆）移交“规程工程资料”档案，并严格按照“资料管理规程”（DBJ01-51-2003）的规定办理移交手续。3、负责组织申报区、县级以上优质工程奖励的相关资料。4、指导项目部搞好“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等建筑工程资料的收集、整理、归档工作。5、每个季度对各项目部工程资料的整理情况进行一次大检查，发现问题及时纠正。6、负责组织档案资料员的培训工作。（二）办公室为公司建筑工程资料管理的协办部门。其职责：1、负责本公司管理人员技术职称和岗位证书的日常管理工作；项目部成立后，及时向项目部提供其管理人员的技术职称和岗位证书复印件。2、根据项目部工程进度，主动协助项目部

6、搞好施工过程的录象和摄影,工程竣工验收时,编排形成一部完整的录象片和一套影集。3、根据建设单位的需要，协助项目部完成工程档案缩微品和光盘载体的制作工作。（三）经营部、物资部均为公司建筑工程资料管理的协办部门。其职责： 1、经营部、物资部经办的合同、文件等工程资料，凡是按规定需要由项目部收集、整理归入“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等三类档案之中的，如工程招投标文件、施工合同、施工预算、物资合同、建设单位采购供应物资的质量证明文件及进场报验文件等，均应主动及时提供给项目部相关人员，并办理收发文登记手续。2、经营部负责指导、检查项目部商务部搞好“A类基建文件”“A4工程招投标及承包

7、合同文件”、“A6商务文件”中，应由我方归档保存文件的收集、整理、归档和组卷工作。3、经营部负责接收项目部商务部（工程竣工后）移交的上述“2”中的组卷成套文件，并负责其日常管理工作。（四）专业处为公司建筑工程资料管理的协办部门，同时又是建筑工程资料中的安装专业工程资料的主管部门。其职责：1、指导、监督项目部专业部按照“资料管理规程” （DBJ01-51-2003）搞好安装专业“规程工程资料”的收集、整理和组卷归档工作；并指示专业部主任将一套完整合格的专业工程资料，于工程竣工验收前移交给项目部专职资料员。2、指示专业部主任及其所属人员，必须按照项目部的统一安排和分工，作好“现场内业资料”和“贯标

8、资料”的收集、整理工作。3、协助技术工程部组织好项目部向建设单位（或市档案馆）移交“规程工程资料”档案工作。4、协助技术工程部搞好公司建筑工程资料档案接收移交和日常管理工作。第十二条 项目部相关人员职责（一）技术经理作为项目部建筑工程资料管理工作的主管领导，全面负责其组织管理工作，是建筑工程资料管理的第一责任人。主要职责：1、组织编写施工组织设计、施工方案、质量目标分解计划等重大的技术资料。2、根据“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等三套资料职能分配表（附后）， 负责明确每一份资料的经办人、归档人、主控人。3、指导下属和工程分包单位整理、收集、汇总工程资料，确保其准确性、完整性、

9、及时性。4、定期组织召开工程资料管理工作会议，检查资料管理情况，发现问题及时处理。5、负责编写工程竣工报告。6、负责向建设单位、地方主管部门索取或催办“规程工程资料”中应由我方归档保存的“A类基建文件”“A3勘察、测绘、设计文件”、“A5工程开工文件”、“A7工程竣工验收及备案文件”。7、负责组织整理申报区、县级以上优质工程奖励的相关资料。8、负责组织向建设单位移交“规程工程资料”中的“C类施工资料”和“D类竣工图”。9、负责组织向公司技术工程部移交“规程工程资料”（A4、A6类文件除外）、“现场内业资料”、“贯标资料”等建筑工程资料。（二）执法经理职责1、主动配合技术经理全面抓好项目部建筑工

10、程资料管理工作，协同技术经理高品质地履行上述9个“主要职责”。2、侧重抓好“现场内业资料”和“贯标资料”中环境、职业健康安全相关资料的全面管理工作。（三）商务经理职责 负责“A类基建文件”“A4工程招投标及承包合同文件”、“A6商务文件”中，应由我方归档保存文件的收集、整理、归档；待工程竣工办理完工程结、决算手续，一并单独组卷后移交公司经营部，并按规定办理相关手续。（四）技术部主任职责技术部主任在技术经理的直接领导下，协助技术经理和执法经理全面做好“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等建筑工程资料的管理工作。（五）专业部主任职责专业部主任在专业处长和技术经理的双重领导下，组织所属人

11、员履行以下职责：1、按照“资料管理规程” （DBJ01-51-2003）搞好安装专业“规程工程资料”的收集、整理和组卷归档工作；并将一套完整合格的专业工程资料，于工程竣工验收前移交给项目部专职资料员。2、按照项目部的统一安排和分工，作好“现场内业资料”和“贯标资料”的收集、整理工作。（六）商务部副主任（物资主管）职责负责归口管理项目部所有工程物资（土建和安装专业）的出厂质量证明和技术文件（出厂合格证、质量保证书、商检证、性能检测报告、安装技术文件、安装使用说明书等，详见“资料管理规程” （DBJ01-51-2003）表5.1中“C4施工物资资料”）。所有工程物资进场后，商务部副主任（物资主管）

12、或其指派专人，按照“资料管理规程”对施工物资资料的要求，全面、系统、准确收集、整理每一种物资的资料，逐一登记于收发文本中，然后定期（半月或一个月）分别移交给土建和安装专业的质检员，并办理收发文手续。（七）项目部档案资料员职责档案资料员是“规范工程资料”管理的直接责任人，必须对工程资料的质量负责。其职责详见项目经理部组织机构及岗位职责。（八）项目部相关管理人员（含以上已明确职责的七种人）职责相关管理人员的职责，是按照项目部“规程工程资料”、“现场内业资料”、“贯标资料”等三套资料职能分配表中的分工，完成“经办人”、“传递人”、“归档人”、“主控人”应该完成的工作。经办人，即为资料的编制或收集者。

13、其职责是，依据“资料管理规程”、“现场项标准”和“贯标文件”等有关规定，或自己编制或收集整理，最终形成符合归档标准的资料，并对资料的质量负责。传递人，即为资料的传递者。其职责是，负责资料的传递。归档人，即为同类一套（卷）资料的收集整理者。其职责是，按照归档要求设置档案盒、编制资料目录、向经办人收取资料、按目录整理资料，最后组卷装订形成一套完整的资料。主控人，即对资料内容的真实性、资料完成时间的及时性、资料类别细目的完整性、资料整理组卷的规范性实施跟踪控制，并对其主控的资料质量负总则。第十三条 编制建筑工程资料的数量应符合下列要求：（一）“规程工程资料”：1、A类基建文件：A3勘察测绘设计文件、

14、A4工程招投标及承包合同文件、A5工程开工文件、A6商务文件、A7工程竣工文件等5类文件中，由我方负责编制形成的资料份数按“资料管理规程”要求数量编制；工程竣工后，将应由我方保存的一套文件资料按规定组卷归档。2、B类监理资料：凡是由我方负责编制形成的资料（报表）份数按“资料管理规程”要求的数量编制；工程竣工后，将应由我方保存的一套文件资料按规定组卷归档。3、C类施工资料：按“资料管理规程”的规定编制两套完整的施工资料，其中移交建设单位一套，自行保存一套。另按合同约定，确定我方是否代替建设单位编制一套移交北京市城建档案馆的施工资料。4、D类竣工图：按合同约定绘制。（二）“现场内业资料”：一套。（

15、三）“贯标资料”：一套。第十四条 “包工包料”分包方负责按本办法的规定收集、整理、汇总其分包工程的资料、档案，在工程竣工验收前应按我方规定时间和要求将资料、档案移交我方，一并向建设单位办理移交手续。第三章 规程工程资料管理第十五条 A类基建文件管理（一）建设单位经办，我方也应归档保存的下列基建文件，项目部技术经理和商务经理依据该文件的形成时间和施工需要，由本人或指派相关人员及时向建设单位索取，并按本办法的有关条款实施管理。A3-1工程地质勘察报告；A3-2水文地质勘察报告；A3-3建筑用地钉桩通知单；A3-4验线合格文件；A5-3建设工程规划许可证、附件及附图；A5-4建设工程施工许可证；A7

16、-1建设工程竣工验收备案表；A7-2工程竣工验收报告；A6-3施工图预算（商务经理）；A8-1合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件（商务部副主任）。 （二）应由建设单位经办，我方也应归档保存的下列基建文件，但当合同中约定或建设单位临时书面委托我方代其办理时（应支付费用），则应根据该资料的专业性质及其地方主管部门的不同，分别由项目部技术经理和公司专业处长安排专人办理。办妥后按本办法的有关条款实施管理。A5-5工程质量监督手续；A7-3由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；A7-6建设工程规划验收合格文件。（三）须我方主办，或与建设单位协同办理

17、的下列基建文件，应由总经理主控，在总经济师的直接领导下，根据该种文件形成过程的难易程度，由经营部部长和项目经理、商务经理各有侧重的组织相关人员共同完成。A4-3施工招投标文件；A4-7施工合同；A6-4施工预算；A6-5工程结、决算；A7-4房屋建筑工程质量保修书。第十六条 B类监理资料管理（一）监理填写签发的下列监理资料，由我方“经办人”或“传递人”签收，呈该资料的“主控人”审阅处理，毕后退回“经办人” 或“传递人”，再由“经办人” 或“传递人”移交“归档人” 签收、归档。表B2-16监理通知；表B2-17监理抽检记录；表B2-18不合格项处理记录；表B2-19工程暂停令；表B2-20工程延

18、期审批表；表B2-21费用索赔审批表；表B2-22工程款支付证书；表B2-23旁站监理记录；附表F见证取样备案文件；表B3-2竣工交证书；工程质量评估报告；表B4-1工作联系单；表B4-2工程变更单；监理会议纪要。（二）我方填写呈报于监理的下列监理资料，首先由“经办人”或“传递人”按照资料（表）中的要求办妥后，呈报监理签收。监理审批后退回时，仍由原“经办人”或“传递人”签收，并根据监理审批结果予以妥善处理。表B2-1工程技术文件报审表；表B2-2施工测量放线报验表；表B2-3施工进度计划报审表；表B2-4工程物资进场报验表；表B2-5工程动工报审表表B2-6分包单位资质报审表；表B2-7分项/

19、分部工程施工报验表；表B2-8（）月工、料、机动态表；表B2-9工程复工报审表；表B2-10（）月工程进度款报审表；表B2-11工程变更费用报审表；表B2-12费用索赔申请表表B2-13工程款支付申请表；表B2-14工程延期申请表；表B2-15监理通知回复单；表B3-1单位工程竣工预验收报验单；表B4-1工作联系单；表B4-2工程变更单。第十七条 C类施工资料管理（一）施工资料实行报验、报审管理。施工过程中形成的各种资料，按规定程序先办理内部的报审手续，审批人或最后一位审签人确认无误后，方可由“传递人”或“经办人”呈报建设或监理单位。（二）施工资料的报验、报审应随施工进度及时进行，因资料申报滞

20、后影响正常施工时，必须追究当事人之责任，并按照公司的有关规定予以处罚。（三）我方与工程分包单位签订施工合同时，应在合同中明确施工资料的移交套数、移交时间、质量要求及验收标准等。（四）施工技术资料管理流程（见P10页）。（五）施工物资资料管理流程（见P11页）。（六）施工质量验收资料管理流程（见P12页至P15页）。分项工程检验批质量验收及资料管理流程（见P12页）。分项工程质量验收及资料管理流程（见P13页）。子分部工程质量验收及资料管理流程（见P14页）。分部工程质量验收及资料管理流程（见P15页）。（七）工程验收及资料管理流程（见P16页）。第十八条 规程工程资料组卷及管理职能分配表（见P

21、17页至P33页）。施工技术资料管理流程技术经理根据图纸、合同文件等要求，组织技术部编制施工组织、施工方案（含工程分包方）、深化设计等编制人填写表B2-1呈JSB主任审核、技术经理审签JGB部长审核编制人呈公司监理（建设）单位批复意见JGB退编制人呈监理形成完整的B2-1表，资料员收文登记，并复印发有关人员1施组设计技术交底 表C2-12施工方案技术交底 表C2-13分项工程施工技术交底 表C2-1进入施工质量验收报验流程修改未获批准未获批准批准GS总工程师审批批准形成按公司工程质量管理办法规定权限，依据批复意见与技术文件进行技术交底修改未获批准批准未获批准批准形成说明：编制人为项目经理部计划

22、编制规程“技术文件编制计划表” 中填报的编制人。施工技术交底由技术部主任审核，不须报公司总工程师和监理审批。施工组织设计、施工方案、“四新”（新材料、新产品、新技术、新工艺）、设计变更、分项工程施工技术交底等均应进行技术交底，并有文字记录，形成“技术交底记录”（表C2-1）。JSB表示项目部技术部，JGB表示公司技术工程部，GS表示公司。安装专业技术文件管理流程与此相同，只是将审核、审批等相应改为专业部主任、主任工程师、公司专业总工程师。施工物资资料管理流程供应商依据合同组织工程物资进场并提供相关质量证明文件相关质量证明文件：1、 出厂合格证；2、 厂家质量检验报告；3、 厂家质量保证书；4、

23、 进口商品商检证明；5、 质量检验部门出据的检验报告；6、 环保、消防部门出据的认可文件等；注意：提交的质量证明文件内容应由供求双方事先约定。项目部按公司工程质量管理办法有关规定组织工程物资进场检验物资抽样送认定部门复试不须复试及开箱的物资检验物资开箱检验商务部副主任（物资主管）办理收料手续；试验员、质检员、资料员办理资料手续1、 材料、构配件进场检验建立（表C4-1）2、 材料试验报告（通用）（表C4-2）3、 设备开箱检验记录（表C4-3）4、 设备及管道附件试验记录（表C4-4）5、 物资进场复试报告（试验或检验单位提供）项目部“经办人”按本规定填报工程物资进场报验表 （表B2-4）监理

24、（建设）单位审核工程使用按不合格项处理工程物资进场报验表（表B2-4） 厂家随货提供不合格合格形成不合格签认完整形成合格商务副主任首先检验，合格后由材料员登记定期交质检员，报验完毕交资料员归档 分项工程检验批质量验收及资料管理流程项目部依据图纸、规范、方案、交底等组织分项工程（检验批）施工 组织整改按规范规定进行施工过程的取样、送检、试验施工过程控制，进行施工检查检验，做好施工记录形成按规范、规程等形成以下资料：1、施工测量记录； 2、施工物资资料；3、施工记录； 4、施工试验记录等。 不合格一检验批完成按规定组织自检 合格以上 质检员填报-检验批质量验收记录表等按与监理约定，数个检验批完成后

25、，填报分项/分部工程施工报验单不合格完整的-检验批质量验收记录表和分项/分部工程施工报验单 不合格 监理组织检验批质量 形成 验收，签署验收结论 合格进入下一道工序施工说明：当分项工程中检验批数量过大时，应事先与监理协商，约定该分项工程的报验次数，此时填报分项/分部工程施工报验单，不需每报验一个检验批均填报分项/分部工程施工报验单。分项工程质量验收及资料管理流程同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第1个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第2个）同一分项工程检验批施工完成并验收通过（第n个）按公司有关规定，相关人员组织检验，确认达标后，办理报验手续质检员填报分项工程质量验收记录表分项/分

26、部工程施工报验表呈监理监理（建设）单位组织项目部有关人员进行分项工程质量验收（必要时公司派人参加），并在分项工程质量验收记录表和分项/分部工程施工报验表中签署验收结论下一个分项工程质量验收流程同一分项工程全部检验批完成子分部工程质量验收及资料管理流程同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第1个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第n个）同一子分部工程的分项工程施工完成并验收通过（第2个） 同一子分部工程的 全部分项工程完成子分部工程验收文件：1、施工管理资料；2、施工技术资料；3、施工测量记录；4、施工物资资料；5、施工记录；6、施工试验记录；7、分项工程质量验收记录。按公司有

27、关规定，相关人员组织自检，确认达标后，办理报验手续形成质检员填报分部（子分部）工程质量验收记录表分项/分部工程施工报验表呈监理监理（建设）单位组织项目部有关人员进行子分部工程质量验收（必要时公司派人参加），并在分部（子分部工程质量验收记录表和分项/分部工程施工报验表中签署验收结论下一个子分部工程质量验收流程分部工程质量验收及资料管理流程同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第1个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一分部工程的子分部工程施工完成并验收通过（第n个）按公司有关规定，项目部相关人员组织自检，确认达标后，办理报验手续分部工程验收文件：1、施工管理资料；2、施

28、工技术资料；3、施工测量记录；4、施工物资资料；5、施工记录；6、施工试验记录；7、子分部工程质量验收记录。质检员填报分部（子分部）工程质量验收记录表分项/分部工程施工报验表呈监理监理（建设）单位组织项目部有关人员进行分部工程质量验收（公司派人参加），并在分部（子分部工程质量验收记录表和分项/分部工程施工报验表中签署验收结论（基础、主体结构分部工程验收，应有勘察、设计单位参加）下一个分部工程质量验收流程同一分部工程的全 部子分部工程完成形成工程验收及资料管理流程同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第n个）同一单位（子单位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第2个）同一单位（子单

29、位）工程的分部工程施工完成并验收通过（第1个） 同一单位（子单位）工程 的全部分部工程完成单位（子单位）工程完工技术经理组织编制以下资料：1、编写工程竣工报告；2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录；3、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；4、单位（子单位）工程安全和功能检验资核查及主要功能抽查记录；5、单位（子单位）工程观感质量检查记录由公司领导组织项目经理等有关人员进行全面自检，确认达标后，编制竣工验收相关资料报请监理单位验收 整改 单位工程竣工预验收报验表不合格 形成 监理单位进行预验收合格城建档案馆工程档案预验收验收形成以下资料：1、工程质量检查报告（勘察单位）2、工程质量检查报告

30、（设计单位）3、工程质量评估报告（监理单位）4、工程竣工报告 （施工单位）5、工程竣工验收报告（建设单位）6、2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录；不合格建设单位组织设计、勘察、监理、施工等单位竣工验收竣工移交证书（B8监）监理单位工程移交建设单位 形成 工程竣工验收备案除具备上述工程文件外,还应有以下文件(主要):1、建设工程规划许可证及其他规划审批文件；2、建设工程施工许可证；3、工程质量监督注册登记表；4、地基验槽检查记录；5、建设工程消防验收意见书；6、水质检验报告；7、环保监测检验报告；8、北京市房屋建筑工程质量保修书；9、其他文件。工程竣工备案规范工程资料组卷管理职能分配表（一）

31、 A类基建文件表3-1序号案 卷 题 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注专业名称类别名称公司项 目 部主控部门主控人建档人经办人传递人1A3勘察测验设计文件勘察单位A3-1工程地质勘察报告技术工程部技术经理资料员技术主任资 料 员勘察单位A3-2水文地质勘察报告技术主任北京市规划委A3-3建筑用地钉桩通知单测量员北京市规划委A3-4验线合格文件测量员2A4工程招投标及承包合同文件建设、施工单位A4-3施工招投标文件经营部商务经理商务部主任预算员预 算 员建设、施工单位A4-7施工合同预算员3A5工程开工文件北京市规划委A5-3建设工程规划许可证附件及附图技术工程部

32、技术经理资料员技术主任资料员北京市规划委A5-4建设工程施工许可证技术主任质量监督机构A5-5工程质量监督手续技术主任4A6商务文件建设单位A6-3施工图预算经营部商 务 经 理商务主任商务经理预 算 员施工单位A6-4施工预算预算员合同双方A6-5工程结、决算商务经理5A7工程竣工验收及备案文件建设单位A7-1建设工程竣工验收备案表技术工程部技 术 经 理资 料 员技术主任资 料 员建设单位A7-2工程竣工验收报告技术经理建设单位（地方主管部门）规划、公安消防、环保等部门出示的认可文件或准许使用文件技术经理建设施工单位房屋建筑工程质量保修书商务经理北京市规划委建设工程规划验收合格文件技术经理

33、规范工程资料管理职能分配表（二）B类监理资料续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人1B1监理管理资料B1监理会议纪要技术工程部技术经理资料员资料员资料员2B2监理工作记录（一）表B2-1工程技术文件报审表技术工程部技 术 经 理资 料 员编制人编制人表B2-2施工测量放线报验表测量员测量员表B2-3施工进度计划报审表工程主任资料员表B2-4工程物资进场报验表质检员质检员表B2-5工程动工报审表技术经理技术经理表B2-6分包单位资质报审表资料员资料员表B2-7分项/分部工程施工报验表质检员质检

34、员表B2-8（）月工、料、机动态表项目经理商务副主任商务副主任表B2-9工程复工报审表工程主任资料员表B2-14工程延期申请表技术经理表B2-15监理通知回复单技术经理表B2-16临理通知技术经理表B2-17监理抽检记录技术经理表B2-18不合格项处置记录工程主任表B2-19工程暂停令项目经理表B2-20工程延期审批表项目经理表B2-23旁站监理记录质检员责任单位质量事故报告及处理资料执法经理附表F见证取样备案文件技术主任3B2监理工作记录（二）表B2-10（）月工程进度款报审表商 务 经 理商 务 主 任商务主任预 算 员表B2-11工程变更费用报审表商务主任表B2-12费用索赔申请表商务主

35、任表B2-13工程款支付申请表商务主任表B2-21费用索赔审批表商务主任表B2-22工程款支付证书商务主任4B3竣工验收资料表B3-1单位工程竣工预验收报验单项目经理资 料 员技术经理资 料 员表B3-2竣工移交证书监理单位工程质量评估报告5B4其他资料表B4-1工作联系单项目经理资 料 员有关主任资 料 员表B4-2工程变更单技术经理规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人1CO工程管理与验收资料表CO-1工程概况表技 术 工 程

36、 部技 术 经 理 和 执 法 经 理资 料 员技术主任资料员表CO-2 建设工程质量事故调（勘）查笔录执法主任安全员表CO-3建设工程质量事故报告书见附表D单位（子单位）工程质量竣工验收记录质检员质检员见附表D单位（子单位）工程质量控制资料核查记录资料员质检员资料员质检员见附表D单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录见附表D单位（子单位）工程观感质量检查记录质检员质检员检测单位提供室内环境检测报告执法主任质检员由建设单位移交施工单位编制施工总结技术经理资料员施工单位编制工程竣工报告技术主任2建筑与结构工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部

37、技 术 经 理资 料 员技术经理资料员施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书资料员资料员监理单位提供见证记录试验员试验员表C1-2施工日志工程主任工程主任C2施工技术资料施工单位提供施工组织设计及施工方案技 术 工 程 部技 术 经 理资 料 员编制人编制人详见说明表C2-1技术交底记录交底人交底人表C2-2图纸会审记录技术主任资料员表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3施工测量记录表C3-1工程定位测量记录技 术 工 程 部技 术 经 理资 料 员测量员测量员表C3-2基槽验线记录表C3-3楼层平面放线记录表C3-4楼层标高抄测记录表C3-5建筑物垂直度、标高测量记录测量

38、单位提供沉降观测记录由建设单位移交说明：“施工组织设计及施工方案”的经办人、传递人所规定的“编制人”，应同于公司制定的项目经理部计划编制规程中 “技术文件编制总计划表” 的“编制人”。“技术交底记录”的经办人、传递人所规定的“交底人”，是指公司工程质量管理办法规定的“施工组织设计、施工方案、技术交底”的技术交底组织者。规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控建档人经办人传递人2 建筑与结构工程C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录物资部商务

39、经理资料员商务部副主任材料员供应单位提供各种物资出厂质量合格证明文件表C4-5半成品钢筋出厂合格证表C4-6预制混凝土构件出厂合格证表C4-7钢构件出厂合格证表C4-8预拌混凝土出厂合格证供应单位提供钢材性能检测报告供应单位提供水泥性能检测报告供应单位提供外加剂性能检测报告供应单位提供防水材料性能检测报告供应单位提供砖（砌块）性能检测报告供应单位提供门、窗性能检测报告外窗应有三性检测报告供应单位提供吊顶材料性能检测报告供应单位提供饰面板材性能检测报告供应单位提供饰面石材性能检测报告供应单位提供饰面砖性能检测报告供应单位提供涂料性能检测报告供应单位提供玻璃性能检测报告安全玻璃应有安全检测报告供应

40、单位提供壁纸、墙布防火及阻燃性能检测报告供应单位提供装修用粘结剂性能检测报告供应单位提供隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告供应单位提供材料污染物含量检测报告执行GB50325-2001表C4-2材料试验报告（通用）技术经理试验员试验员表C4-9钢材试验报告表C4-10水泥试验报告表C4-11砂试验报告表C4-12碎（卵）石试验报告表C4-13外加剂试验报告表C4-14掺合料试验报告表C4-15防水涂料试验报告表C4-16防水卷材试验报告表C4-17砖（砌块）试验报告表C4-18轻集料试验报告检测单位提供装饰装修用外门窗复试报告检测单位提供装饰装修用人造木板复试报告检测单位提供装饰装修用

41、花岗石复试报告检测单位提供装饰装修用安全玻璃复试报告检测单位提供装饰装修用外墙面砖复试报告C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技术工程部技术部主任资料员相关工长质检员表C5-2预检记录表C5-3施工检查记录（通用）表C5-4交接检查记录表C5-5地基验槽检查记录表C5-6地基处理记录表C5-7地基钎探记录（应附图）规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人2建筑与结构工程C5施工记录表C5-8混凝土浇灌申请书技术工程部技术部主任资料

42、员相关工长质检员表C5-9预拌混凝土运输单试验员试验员表C5-10混凝土开盘鉴定表C5-11混凝土拆模申请书木工长木工长表C5-12混凝土搅拌测温记录试验员试验员表C5-13混凝土养护测温记录（应附图）表C5-14大体积混凝土养护测温记录（应附图）表C5-15构件吊装记录相关工长质检员表C5-16焊接材料烘焙记录表C5-17地下工程防水效果检查记录表C5-18防水工程试水检查记录表C5-19通风（烟）道、垃圾道检查记录C6施工试验记录表C6-1施工试验记录（通用）技术工程部技术部主任资料员试验员试验员员表C6-4土工击实试验报告表C6-5回填土试验报告（应附图）技术提供单位提交钢筋机械连接型式

43、检验报告商务副主任材料员检测单位提供钢筋连接工艺检验（评定）报告试验员试验员表C6-6钢筋边接试验报告表C6-7砂浆配合比申请单、通知单表C6-8砂浆抗压强度试验报告表C6-9砌筑砂浆试块强度统计、评定记录资料员资料员表C6-10混凝土配合比申请单、通知单试验员试验员表C6-11混凝土抗压强度试验报告表C6-12混凝土试块强度统计、评定记录资料员资料员表C6-13混凝土抗渗试验报告试验员试验员混凝土供应单位提供混凝土碱总量计算书表C6-14饰面砖粘结强度试验报告检测单位提供后置埋件拉拔试验报告C7施工质量验收记录表C7-1结构实体混凝土强度验收记录技术工程部技术经理资料员试验员试验员参照GB5

44、0300和专业施工质量验收规范表C7-2结构实体钢筋保护层厚度验收记录表C7-3钢筋保护层厚度试验记录施工单位提供检验批质量验收记录表质检员质检员施工单位提供分项工程验收记录表施工单位提供分部（子分部）工程验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人3建筑与结构工程有支护土方工程卷C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理1独立分包单位资料员建档，我方资料员负责监督指导，完工后办理移交手

45、续2单纯劳务分包时，由我方资料员建档。 1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理。1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理。专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专业施工单位提供见证记录表C1-2施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案表C2-1技术交底记录表C2-2图纸会审记录表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3专业施工单位提供施工测量记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商 务 经 理供应单位提供出厂质量证明文件（水泥、砂、石、钢筋、钢绞线等）表

46、C4-8预拌混凝土出厂合格证检测单位提供复试报告及检测报告（水泥、砂、石、钢筋、钢绞线等）专业施工单位提供基坑支护变形监测记录C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技 术 经 理表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录专业施工单位提供桩施工记录C6施工试验记录检测单位提供锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告检测单位提供桩检测报告检测单位提供钢筋连接工艺检验表C6-6钢筋连接试验报告表C6-7砂浆配合比通知单表C6-8砂浆抗压强度试验报告表C6-10混凝土配合比通知单表C6-11混凝土抗压强度试验报告表C6-13混凝土抗渗试验报告C7施工质量验收记录施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB5030

47、0和专业施工质量验收规范施工单位提供分项工程质量验收记录表施工单位提供子分部工程质量验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人4建筑与结构工程桩（地）基工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理1、独立分包单位资料员建档，我方资料员负责监督指导，完工后办理移交手续2单纯劳务分包时，由我方资料员建档1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办

48、理1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专业施工单位提供见证记录表C1-2施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案表C2-1技术交底记录表C2-2图纸会审记录表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3专业施工单位提供施工测量记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商 务 经 理供应单位提供出厂质量证明文件（水泥、砂、石、钢筋、钢绞线等）表C4-8预拌混凝土出厂合格证检测单位提供复试报告及检测报告（水泥、砂、石、钢筋、钢绞线等）C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录

49、技 术 经 理表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录专业施工单位提供桩（地）基施工记录C6施工试验记录表C6-10混凝土配合比通知单表C6-11混凝土抗压强度试验报告表C6-13混凝土抗渗试验报告混凝土供应单位混凝土碱总量计算书检测单位提供地基承载力检测报告检测单位提供桩检测报告C7施工质量验收记录施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB50300和专业施工质量验收规范施工单位提供分项工程质量验收记录表施工单位提供子分部工程质量验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目

50、 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人5建筑与结构工程预应力工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理1、独立分包单位资料员建档，我方资料员负责监督指导，完工后办理移交手续2单纯劳务分包时，由我方资料员建档1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专业施工单位提供见证记录表1-2施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案 表C2-1技术交底记录表C2-2

51、图纸会审记录表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3专业施工单位提供施工测量记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商 务 经 理供应单位提供主要物资出厂质量证明及性能检测报告（预应力筋、锚具、夹具和连接器、涂包层、套管等）检测单位提供预应力筋复试报告检测单位提供预应力锚具、夹具和连接器复试报告（静载锚固性能）检测单位提供预应力工程用水泥、外加剂复试报告C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技 术 经 理表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录表C5-20预应力筋张拉记录（一） 表C5-21预应力筋张拉记录（二）表C5-22有粘结预应力结构灌浆记录C6施工试验记录表C6

52、-7砂浆配合比通知单表C6-8灌浆土配合比通知单表C6-10混凝土配合比通知单表C6-11混凝土抗压强度试验报告C7施工质量验收记灵专业施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB50300和专业施工质量验收规范专业施工单位提供公项工程质量验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人6建筑与结构工程钢结构工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理1、独立分包单位资料员建档，我方资料员负责

53、监督指导，完工后办理移交手续2单纯劳务分包时，由我方资料员建档1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专业施工单位提供见证记录表C1-2施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案表C2-1技术交底记录表C2-2图纸会审记录表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3专业施工单位提供施工测量记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商 务 经 理供应单位提供钢结构主要物资出厂质量合格证明文

54、件、中文标志等（钢材、焊材、紧固件、涂料及其它）检测单位提供钢材性能检测报告检测单位提供焊接材料性能检测报告检测单位提供高强度大六角头螺栓连接副检测报告检测单位提供扭剪型高强螺栓连接副检测报告检测单位提供涂料性能检测报告防锈、防腐、防火检测单位提供金相试验报告C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技 术 经 理表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录表C5-15构件吊装记录表C5-16焊接材料烘焙记录专业施工单位提供钢结构施工检查记录专业施工单位提供其他施工检查记录C6施工试验记录表C6-15超声波探伤报告表C6-16超声波探伤记录表C6-17钢构件射线探伤报告检测单位提供磁粉探伤报告检测单位

55、提供高强螺栓抗滑移系数检测报告检测单位提供钢结构焊接工艺评定检测单位提供网架节点承载力试验报告检测单位提供钢结构涂料厚度检测报告C7施工质量验收记录施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB50300和专业施工质量验收规范施工单位提供分项工程质量验收记录表施工单位提供子分部工程质量验收记录表7建筑与结构工程网架和索膜结构工程按照设计要求和现行规范、标准规定执行可参考钢结构工程卷组卷要求规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人8建筑与结

56、构工程木结构工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理1、独立分包单位资料员建档，我方资料员负责监督指导，完工后办理移交手续2单纯劳务分包时，由我方资料员建档1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理专业施工单位提供企业资质证书及相关人员岗位征书专业施工单位提供见征记录表C1-2施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案表C2-1技术交底记录表C2-2图纸会审记录表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3

57、专业施工单位提供施工测量记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商 务 经 理供应单位提供出厂质量合格证明文件（木材、木构件、钢件、胶合剂等）供应单位提供木材性能检测报告供应单位提供含水率检测报告供应单位提供钢件检测报告检测单位提供木结构材料复试报告C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技 术 经 理表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录表C5-15构件吊装记录专业施工单位提供木结构施工记录C6施工试验记录检测单位提供木结构胶缝试验报告检测单位提供木结构构件力学性能试验报告检测单位提供木结构防护剂试验报告C7施工质量验收记录专业施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB50300

58、和专业施工质量验收规范专业施工单位提供分项工程质量验收记录表专业施工单位提供子分部工程质量验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-1建筑与结构工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人9建 筑 与 结 构 工 程幕 墙 工 程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技 术 工 程 部技 术 经 理1、独立分包单位资料员建档，我方资料员负责监督指导，完工后办理移交手续2单纯劳务分包时，由我方资料员建档1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能

59、分配表”中的规定办理1独立分包单位相关人员办理2单纯劳务分包时，由我方相关人员按照“职能分配表”中的规定办理专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专业施工单位提供见证记录表C1-2施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案及设计计算书表C2-1技术交底记录表C2-2图纸会审记录表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C3专业施工单位提供施工测量记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商 务 经 理供应单位提供出厂质量合格证及质量保证书等（玻璃、石材、铝塑板、铝型材、钢材、粘结剂、密封胶等）检测单位提供幕墙性能检测报告检测单位提供硅酮结构胶检测报告检测单位提

60、供玻璃性能检测报告检测单位提供石材性能检测报告检测单位提供金属板性能检测报告检测单位提供防火材料性能检测报告检测单位提供铝塑板复试报告检测单位提供石材复试报告检测单位提供安全玻璃复试报告检测单位提供结构胶复试报告检测单位提供石材用密封胶耐污染性复试报告C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技 术 经 理表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录表C5-18淋水检查记录专业施工单位提供幕墙注胶记录C6检测单位提供双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告检测单位提供后置埋件拉拔检测报告C7施工质量验收记录专业施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB50300和专业施工质量验收规范专业施工单位提供分项工程

61、质量验收记录表专业施工单位提供子分部工程质量验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-2建筑给排水及采暖工程资料续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人10建筑给水排水及采暖工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录专 业 处 技 术 工 程 部技术经理 专业部主任专 业 资 料 员专业主任专资料员专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专资料员专资料员表C1-2施工日志专业工长专资料员C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案编制人编制人表C2-1技术交底记

62、录交底人交底人表C2-2图纸会审记录专业主任专资料员表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商务经理 专业部主任 专业质检员专业资料员表C4-3设备开箱检验记录表C4-4设备及管道附件试验记录供应单位提供管材的产品质量证明文件商务部副主任材料员供应单位提供主要材料、设备等产品质量合格证、检测报告供应单位提供绝热材料的产品质量合格证、检测报告供应单位提供给水管道材料卫生检测报告供应单位提供成品补偿器预拉伸证明书供应单位提供供应单位提供卫生洁具环保检测报告供应单位提供承压设备焊缝无损伤检测报告供应单位提供水表、热量表计量检定证书供应单位提供主

63、要器具和设备安装使用说明书C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技术经理 专业部主任专 业 工 长专 资 料 员表C5-2预检记录表C5-3施工检查记录（通用）表C5-4交接检查记录C6施工试验记录表C6-2设备单机试运转记录专 业 工 长专 质 检 员表C6-3系统试运转调试记录表C6-18灌（满）水试验记录表C6-19强度严密性试验记录表C6-20通水试验记录表C6-21吹（冲）洗（脱脂）试验记录表C6-22通球试验记录表C6-23补偿器安装记录表C6-24消火栓试射记录C7施工质量验收记录施工单位提供检验批质量验收记录表专 质 检 员专 质 检 员参照GB50300和专业施工质量验收规范

64、施工单位提供分项工程质量验收记录表施工单位提供分部（子分部）工程质量验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料-2建筑给排水及采暖工程资料续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人11建筑给水排水及采暖工程供热锅炉及辅助设备工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录专 业 处 技 术 工 程 部技术经理 专业部主任专 业 资 料 员专业主任专资料员专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专资料员专资料员表C1-2施工日志专业工长专资料员C2施工技术资料专业施工单

65、位提供施工方案编制人编制人表C2-1技术交底记录交底人交底人表C2-2图纸会审记录专业主任专资料员表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商务经理 专业部主任 专业质检员专业资料员表C4-3设备开箱检验记录表C4-4设备及管道附件试验记录供应单位提供仪表、锅炉及附属设备、分集水器、安全阀、水位计、减压阀、疏水器等产品质量合格证及调试报告商 务 部 副 主 任材 料 员供应单位提供绝热材料产品质量合格证和材质检测报告供应单位提供锅炉焊缝无损探伤检测报告供应单位提供减压阀、安全阀调试报告和定压合格证书供应单位提供设备安装使用说明书C5施工记录

66、表C5-1隐蔽工程检查记录技术经理 专业部主任专 业 工 长专 资 料 员表C5-2预检记录表C5-3施工检查记录（通用）表C5-4交接检查记录C6施工试验记录表C6-19管道强度严密性试验记录专 业 工 长专 质 检 员表C6-21吹（冲）洗（脱脂）试验记录表C6-25安全附件安装检查记录表C6-26锅炉封闭及烘炉（烘干）记录表C6-27锅炉煮炉试验记录表C6-28钢炉试运记录试验单位提供安全阀调试记录C7施工质量验收记录专业施工单位提供检验批质量验收记录表专 质 检 员专 质 检 员参照GB50300和专业施工质量验收规范专业施工单位提供分项工程质量验收记录表专业施工单位提供子分部工程质量

67、验收记录表规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料3建筑电气工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人12建 筑 电 气 工 程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录专 业 处 技 术 工 程 部技术经理 专业部主任专 业 资 料 员专业主任专资料员专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专资料员专资料员表C1-2施工日志专业工长专资料员C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案编制人编制人表C2-1技术交底记录交底人交底人表C2-2图纸会审记录专业主任专资料员表C2

68、-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商务经理 专业部主任专质检员专资料员表C4-3设备开箱检验记录表C4-4设备及管道附件试验记录供应单位提供低压成套电柜、动力、照明配电箱（盘柜）出厂合格证、生产许可证、试验记录、CCC认证及证书复印件商 务 部 副 主 任材 料 员供应单位提供电力变压器、柴油发电机组、高压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜（屏、台）出厂合格证、生产许可证、试验记录供应单位提供电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件供应单位提供照明灯具、开关、插座、风扇及附件出厂合格证

69、、CCC认证及证书复印件供应单位提供电线、电缆出厂合格证、生产许可证、CCC认证及证书复印件供应单位提供导管、电缆桥架和线槽出厂合格证供应单位提供型钢和电焊条合格证和材质证明书供应单位提供镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金蛤合格证和镀锌质量证明书供应单位提供封闭母线、插接母线合格证、安装技术文件、CCC认证及证书复印件供应单位提供裸母线、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱、混凝土电杆和其它混凝土制品合格证供应单位提供主要设备安装技术文件C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技术经理 专业部主任专 业 工 长专 资 料 员表C5-2预检记录表C5-3施工检查记录（通用）表C

70、5-4交接检查记录C6施工试验记录表C6-29电气接地电阻测试记录专 业 工 长专 质 检 员表C6-30电气防雷接地装置隐检与平面示意图表C6-31电气绝缘电阻测试记录表C6-32电气器具通电安全检查记录表C6-33电气设备空载试运记录表C6-34建筑物照明通电试运行记录规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料3建筑电气工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人12建筑电气工程C6施工试验记录表C6-35大型照明灯具承载试验记录专 业 处 技 术 工 程 部技术经理 专业部主任专 业 资

71、 料 员专 业 工 长专 质 检 员检验单位提供高压部分试验记录表C6-36漏电开关模拟试验记录检定单位提供电度表检定记录表C6-37大容量电气线路结点测温记录表C6-38避雷带支架拉力测试记录C7施工质量验收记录施工单位提供检验批质量验收记录表专质检员专质检员参照GB50300和专业施工质量验收规范施工单位提供分项工程质量验收记录施工单位提供分部（子分部）工程验收记录表13建筑电气工程变配电室工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录技术经理 专业部主任专业主任专资料员专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专资料员专资料员表C1-2施工日志专业工长专资料员C2施工技术

72、资料专业施工单位提供施工方案编制人编制人表C2-1技术交底记录交底人交底人表C2-2图纸会审记录专业主任专资料员表C2-3设计变更通知单表C2-4工程洽商记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商务经理 专业部主任专质检员专资料员表C4-3设备开箱检验记录表C4-4设备及管道附件试验记录供应单位提供电力变压器出厂合格证和试验记录商务部副主任材料员供应单位提供高、低压成套配电柜出厂合格证、生产许可证及试验记录、低压成套配电柜CCC认证供应单位提供电缆出厂合格证及CCC认证供应单位提供避雷用型钢合格证C5 施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技术经理 专业部主任专 业 工 长专 资 料

73、 员表C5-2预检记录表C5-3施工检查记录（通用）表C5-4交接检查记录C6 施工试验记录表C6-29电气接地电阻测试记录专业工长专质检员表C6-31电气绝缘电阻测试记录表C6-33电气设备空载试运行记录检验单位提供高压部分试验记录表C6-37大容量电气线路结点测温记录C7施工质量验收记录专业施工单位提供检验批质量验收记录表专质检员专质检员参照GB50300和专业施工质量验收规范专业施工单位提供分项工程质量验收记录专业施工单位提供子分部工程验收记录表14智能建筑工程按照设计要求及现行规范、标准规定执行规范工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料4通风空调工程续表序号案 卷 提 名表 格 编

74、号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人检档人经办人传递人15C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录专 业 处 技 术 工 程 部技术经理 专业部主任专 业 资 料 员专业主任专资料员专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书专资料员专资料员表C1-3施工日志专业工长专资料员专业施工单位提供施工方案编制人编制人通风与空调工程C2施工技术资料表C2-1技术交底记录交底人交底人表C2-2图纸会审记录专业主任专资料员表C2-3设计院变更通知单表C2-4工程洽商记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录商务经理 专业部主

75、任专质检员专资料员表C4-3设备开箱检验记录表C4-4设备及管道附件试验记录供应单位提供制冷机组等主要设备和部件产品合格证、质量证明文件商务部副主任材料员供应单位提供阀门书、疏水器、水箱、分集水器、减震器、储冷罐、仪表、绝热材料等出厂合格证、质量证明及检测报告供应单位提供板材、管材等质量证明文件供应单位提供主要设备安装使用说明书C5施工记录表C5-1隐蔽工程检查记录技 术 经 理 专 业 部 主 任专 业 工 长专 资 料 员表C5-2预检记录表C5-4交接检查记录C6施工试验记录表C6-2设备单机试运转记录专 业 工 长专 质 检 员表C6-3系统试运转调试记录表C6-19强度严密性试验记录

76、表C6-21吹（冲）洗（脱脂）试验记录表C6-23补偿器安装记录表C6-39风管漏光检测记录表C6-40风管漏风检测记录表C6-41现场组装除尘器、空调机漏风检测记录表C6-42各房间室内风量温度测理记录表C6-43管网风量平衡记录表C6-44空调系统试运转调试记录表C6-45空调水系统试运转调试记录表C6-46制冷系统气密性试验记录表C6-47净化空调系统测试记录表C6-48防排烟系统联合试运行记录C7施工质量验收记录专业施工单位提供检验批质量验收记录表专质检员专质检员参照GB50300和专业施工质量验收规范专业施工单位提供分项工程质量验收记录专业施工单位提供分部（子分部）工程验收记录表规范

77、工程资料管理职能分配表（三）C类施工资料5电梯工程续表序号案 卷 提 名表 格 编 号（或资料来源）资 料 名 称职 能 分 配备 注公司项 目 部专业名称类别名称主控主控人建档人经办人传递人16电梯工程C1施工管理资料表C1-1施工现场质量管理检查记录专 业 处 技 术 工 程 部技 术 经 理 专 业 部 主 任独立分包单位资料员建档，我方资料员负责监督指导，完工后办理移交手续独立分包单位相关人员办理独立分包单位相关人员办理专业施工单位提供企业资质证书及相关专业人员岗位证书表C1-3施工日志C2施工技术资料专业施工单位提供施工方案表C2-1技术交底记录表C2-2图纸会审记录表C2-3设计院

78、变更通知单表C2-4工程洽商记录C4施工物资资料表C4-1材料、构配件进场检验记录表C4-19电梯设备开箱检验记录供应单位提供电梯主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件C5施工记录表C5-23电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录表C5-24电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录表C5-25电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程检查记录表C5-26电梯电气装置安装检查记录（一）（二）表C5-27电梯机房、井道预检记录表C5-28自动扶梯、自动人行道安装与土建交接预检记录表C5-29自动扶梯、自动人行道的邻区域检查记录表C5-30 扶梯、自动人行道电气装置检查记录（一）（二）表C5

79、-31扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录C6施工记录表C6-49轿厢平层准确度测量记录表C6-50电梯层门安全装置检验记录表C6-51电梯电气安全装置检验记录表C6-52电梯整机功能检验记录表C6-53电梯主要功能检验记录表C6-54电梯负荷运行试验记录表C6-55电梯负荷运行试验曲线图表C6-56电梯噪声测试记录表C6-57自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（一）（二）表C6-58自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录C7施工质量验收记录专业施工单位提供检验批质量验收记录表参照GB50300和专业施工质量验收规范专业施工单位提供分项工程质量验收记录专业施工单位提供分部（子分部）工程验

80、收记录表（三）D类竣工图17竣工图编制单位提供建筑竣工图、幕墙竣工图依依据合同,受建设单位委托,我方可以办理。编制单位提供结构竣工图编制单位提供建筑给水、排水与采暖竣工图编制单位提供燃气竣工图编制单位提供建筑电气竣工图编制单位提供智能建筑竣工图（综合布线、保安监控、电视天线、火灾报警、气体灭火等）编制单位提供通风空调竣工图编制单位提供地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉、喷灌等竣工图编制单位提供地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图第四章 贯标资料管理第十九条 贯标资料的收集整理始于项目部成立，终于工程后服务完结，并按照贯标文件的要求组卷归档。第二十条 贯标资料与“规程工程资料”和“现场内

81、业资料”完全相同的资料，不需重复收集整理，只在每卷贯标资料目录的备注中注明该资料的存放处。第二十一条 质量环境职业健康安全管理体系（资料）职能分配表（P35页至P38页）表4-1质量环境职业健康安全管理体系（资料）职能分配表案卷题名 （档案盒题目）工 作 内 容相 关 记 录 资 料职 能 分 配公 司项 目 部主 控主控人建档人经办人备注法律法规及其他要求获取与识别程序ZJJ/B-011、公司技工部负责获取、识别、更新适用于公司质量、环境、职业健康安全的法律法规及其他要求。2、公司技工部与总公司的文件清单对比，确认有效后盖“有效”章确认。3、公司技工部负责将有效法律法规发送各项目部。4、公司

82、技工部和项目部均应按本程序的要求予以登记，填写ZJJ/E2-01表。法律法规及其他要求清单ZJJ/E2-01技 术 工 程 部项目经理办公室主任办公室主任 文件和资料控制程序ZJJ/B-02（一）1、技工部负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件的管理。2、技工部负责质量、环境、职业健康安全法律法规的管理。3、项目部办公室负责下发到项目部上述文件的管理，项目部撤销时由项目部办公室统一集中清点后交公司技工部。4、技工部、项目部办公室均应办理收发变更借阅手续。1、收文登记表ZJJ/E2-022、发文登记表ZJJ/E2-033、文件借阅登记表ZJJ/E2-064、文件更改记录表ZJJ/E2-045、

83、文件更改通知单ZJJ/E2-05技术经理办公室主任办公室主任文件和资料控制程序ZJJ/B-02（二）1、公司技术工程部负责竣工文件及资料的档案管理。2、项目部技术部负责日常施工技术文件和资料编制，收集、发放、整理、登记、编号、归档及移交。3、项目部相关人员按照公司编制的建筑工程资料管理办法及其他有关规定办理文件、资料签审与报批手续。4、项目部办理项目管理实施规划、施工方案审批手续时要填写项目管理实施规划审批表ZJJ/E2-34。5、项目部技术部对工程合同承诺的质量目标进行分解，形成质量目标计划。6、项目经理每年年终向顾客进行满意度调查。1、施工技术文件、资料有：项目管理规划大纲、项目管理实施规

84、划、施工方案、施工进度计划、施工图纸、设计洽商变更、DBJ01-51-2003规定的资料、GB50325-2001 规定的检测资料、以及业主、设计、监理来往施工文件等。上述文件资料按照DBJ01-51-2003的要求整理归档。含整改通知单ZJJ/E2-60等有关施工资料。技术经理（技术部主任）资料员按公司建筑工程资料管理办法规定的人员职 责分工编写整理相关资料。本档案盒中只保存上述文件资料目录、收发文登记表，以及不需要归入DBJ01-05-2003中的其他材料。2、上述文件及资料目录资料员3、上述文件资料收发、借阅均填写收文登记表ZJJ/E2-02和发文登记表ZJJ/E2-03资料员质检员4、

85、质量目标计划技术主任5、顾客满意度调查表ZJJ/E2-50项 目 经 理文件和资料控制程序ZJJ/B-02（三）1、公司经营部在确定工程分承包时要填写工程分承包评价审核表、并办理完审批手续后再签定工程合同。2、公司物资部在确定物资供方时要填写供方评价审核表，并办理完审批手续后再签定物资买卖合同。3、公司经营部归口工程、劳务、检验、测试、鉴定等合同管理，物资部归口租赁、买卖、加工定货等合同管理，按公司合同管理规定组织合同的拟定、审核、签署及管理。4、按公司的规定办理合同评审手续。5、公司经营部、物资部和项目部商务部均应建立合同登记台帐。6、工程竣工后项目经理对分承包方进行审核评定。7、集团公司负

86、责工程总包合同的评定审核。1、工程总包与分包、劳务、检验、测试、鉴定等合同；2、上述合同登记台帐AJJ/E2-33；3、工程合同招标文件评审记录ZJJ/E2-32；4、工程分承包方评价审核表ZJJ/E2-36经营部商务经理商务部主任预算员5、工程分承包方评定审核表ZJJ/32-37项目经理1、供方评价审批表ZJJ/E2-35；2、机械设备购置（租赁）计划ZJJ/E2-40；3、物资采购计划表ZJJ/E2-57；4、合格分供方名册ZJJ/E2-56；5、租赁、买卖、加工定货等合同；6、上述合同登记台帐ZJJ/E2-33；7、物资清点表ZJJ/E2-58；8、顾客财产丢失、损坏记录表ZJJ/E2-

87、46物资部材 料 员质量环境职业健康安全管理体系（资料）职能分配表续表案卷题名 （档案盒题目）工 作 内 容相 关 记 录 资 料职 能 分 配公 司项 目 部主 控主控人建档人经 办 人备注培训控制程序ZJJ/B-031、公司办公室制定员工年度培训计划，包括三位一体管理体系文件、岗位技能及必备知识能力等培训。2、公司办公室向总公司提出办班培训申请。3、公司办公室在办理上述文件资料相关手续后存档，并下发各项目部归档。4、公司办公室和项目部办公室进行培训、考评、岗位证书登记。1、员工年度培训计划 2、职工培训办班申请表ZJJ/E2-073、职工培训台帐ZJJ/E2-084、职工培训考评表ZJJ/

88、E2-095、职工培训登记表ZJJ/E2-106、专业管理人员岗位证书登记表ZJJ/E2-11及岗位证书复印件办公室项目经理办公室主任办事员5、项目部对特殊工种岗位证书进行登记。特殊工种岗位证书登记表ZJJ/E2-12，及证书复印件信息交流程序ZJJ/B-041、项目部每月以书面形式向公司上报工程进度、质量、财务等有关报表；公司经营部、技工部、财务部分别按业务分工审核，经总经理审签后报总公司 。 工程进度、质量报表技工部项 目 经 理工 程 部 主 任工程部主任凡在“文件和资料控制程序“及其他程序中已归档的资料信息，此档案盒中不再保存产值报表经营部预算员财务有关报表财务部2、公司每月召开工作讲

89、评会。3、公司每周召开工作例会。上述会议的纪要由公司办公室整理，并下发各有关项目部存档。会议机要办公室办公室主任4、项目部每周召开生产调度会。5、项目部每天召开碰头会。项目部召开有关质量、环境、职业健康安全的各种会议要设立专业会议记录本，并固定专人记录；重要会议要整理成会议纪要，并下发有关单位执行。1、生产调度会议记录单ZJJ/E2-592、会议签到表3、会议记录4、会议纪要技 术 工 程 部项目经理确定的会议记录人6、项目部发生质量、环境、职业健康安全等方面的重大事故或问题应按规定程序上报。1、填写信息记录表ZJJ/E2-132、必要时写详细的书面报告安全员和质检员7、口头（含电话）信息接收

90、人收到的外来或内部上级的信息。信息记录表ZJJ/E2-13信息接收人内部审核程序ZJJ/B-051、分公司或项目经理在接到总公司的内审通知计划后，要迅速及时通知有关人员，做好各项准备工作。接收人填写信息记录表ZJJ/E2-13技 工 部项 目 经 理技 术 经 理技术主任2、项目部保留内审组赴本项目部现场审核时首次会议和未次会议的签到和会议记录。1、首、未次会议签到表ZJJ/E2-282、内审会议记录3、项目部接受内审组的检查，保存内审组不合格项报告表（ZJJ/E2-15），并制定出相应的纠正措施，实施纠正措施后先进行自检，确认合格后向总工办提交书面记录。1、保存内审组发给项目部的不合格项报告

91、表（ZJJ/E2-15）及其他表格2、纠正（预防）措施ZJJ/E2-16不合格要素负责人记录控制程序ZJJ/B-06风见相关程序相关程序不合格品控制程序ZJJ/B-071、项目部按照公司的规定对土建工程、安装工程所使用的材料、设备、仪器、器具等物资，以及施工过程进行检验验收，并按本程序对所有不合格品进行控制；2、公司技术工程部对上述不合格品控制进行检查监督。标识隔离土建物资不合格品挂标识牌并隔离技术工程部项 目 经 理执 法 经 理保管员安装专业不合格品挂标识牌并隔离土建与安装专业不合格施工过程由相关工长在施工记录中标识相关工长质量环境职业健康安全管理体系（资料）职能分配表续表案卷题名 档案盒

92、题目工作内容相关记录资料职 能 分 配公 司项目部主 控主控人建档人经办人备注不合格品控制程序ZJJ/B-071、项目部按照公司的规定对土建工程、安装工程所使用的材料、设备、仪器、器具等物资，以及施工过程进行检验验收，并按本程序对所有不合格品进行控制；2、公司技术工程部对上述不合格品控制进行检查监督。记录1、采购不合格产品记录ZJJ/E2-142、进货检验记录ZJJ/E-45技 术 工 程 部项 目 经 理执 法 经 理质 检 员过程不合格项记录相关工长评审执法经理会同技术经理组织相关人员对不合格物资和不合格过程进行评审，并签署处理意见、归档。填写管理评审会议记录ZJJ/E2-31（代）执 法

93、经 理处置物资降级使用或退货处理，写书面申请，经项目经理批准，并作好记录存档保 管员施工不合格过程，按规定程序报批纠正措施并组织实施后，重新办理报验手续，并填写保存“不合格项处置记录“相 关工 长不符合、纠正和预防措施控制程序ZJJ/B-081、项目部负责：制定质量、环境、职业健康安全方面的预防措施；发生不合格、事故、事件的调查分析，并制定相应的纠正措施；组织预防及纠正措施的落实2、公司技工部负责对项目部上述工作的指导、检查、监督；组织重大事故调查1、整改通知单ZJJ/E2-602、纠正（预防）措施ZJJ/E2-16技 术 工 程 部执 法 经 理执 法 经 理相关工长安 全 员3、不合格项报

94、告表ZJJ/E2-15质 检 员安 全 员4、现场检查记录ZJJ/E2-615、措施跟踪检查记录表ZJJ/E2-176、工伤事故调查表ZJJ/E2-54安 全 员7、职工伤亡事故登记表ZJJ/E2-498、火灾事故报告表ZJJ/E2-55环境因素识别与评价程序ZJJ/B-09项目部根据总公司建立的“公司环境因素台帐”，结合本项目部的实际情况，评价出本项目部的重大环境因素1、环境因素调查表ZJJ/E2-182、公司环境因素台帐ZJJ/E2-193、环境因素评价表ZJJ/E2-204、重大环境因素清单ZJJ/E2-21执法经理执法主任安 全 员危险源辨识与风险控制程序ZJJ/B10项目部对涉及人员

95、健康安全及财产损失的危险进行识别和风险评价控制，使施工现场所有人员对工作范围的危险因素有一个清晰的认识1、职业健康安全危险辨识与风险评价调查表ZJJ/E2-222、职业健康安全重大危险辨识与风险评价一览表ZJJ/E2-233、职业健康安全重大危险源及其控制清单ZJJ/E2-24执法经理执法主任安 全 员环境职业健康安全运行控制程序ZJJ/B-11项目部负责下列工作：1、识别与评价重大环境因素见环境因素识别与评价程序见环境因素识别与评价程序2、收集和学习有关法律法规对本行业活动的要求见法律法规及其他要求获取与识别程序和培训控制程序见法律法规及其他要求获取与识别程序和培训控制程序3、制定环境管理、

96、职业、健康管理目标并进行分解项目部环境与职业健康管理目标及分解目标技术工程部执法经理安全员执法主任4、针对本项目的重大环境因素及重大危险因素，分别编制环境管理方案、措施和健康安全管理方案环境管理方案、职业健康安全管理方案5、制定具体的环境职业健康安全管理职责和制度见规章制度6、对有关人员进行环保职业健康安全意识和能力培训见培训控制程序见培训控制程序7、测量环境因素指标，检查对环境与职业健康管理行为的绩效环境、职业健康安全运行控制检查记录表ZJJ/E2-26同上同上同上同上8、识别与评价危险源等重大危险因素见危险源辨识与见险控制程序见危险源辨识与见险控制程序质量环境职业健康安全管理体系（资料）职

97、能分配表案卷题名 档案盒题目工 作 内 容相关记录资料职能分配公 司项目部主 控主控人建档人经办人备注环境职业健康安全运行控制程序ZJJ/B-119、清点危险品易燃、易爆、油品及化学品管理清单ZJJ/E2-51，以及出库单技术工程部执法经理安全员保管员10、对使用的易燃、易爆等危险品进行检查及紧急情况的处置1、日常检查记录（自行设计记录表）2、紧急情况处置报告安全员11、开工前15天，到所在地环保部门办理排污手续排污申报登记表12、废弃物的委托运输处理废弃物清运协议书13、定期对现场噪声进行检测登记噪声测量报告单ZJJ/E2-5314、施工现场用水、电控制15、机械设备管理控制1项目部水电消耗

98、统计台帐ZJJ/E2-472机械设备维修记录ZJJ/E2-42临 电 工 长16、对所有员工、分包劳务及分包工程单位的人员进行健康检查；对从事有害作业和特殊工种（油漆、电气焊等）人员进行职业病预防体检1、填写体检登记表2、体检表办公室安全员办公室主任17、发放员工个人劳保用品及重要劳动防护器材1、个人劳保用品发放记录表ZJJ/E-522、重要劳动防护用品发放登记表ZJJ/E2-4818、火灾事故处理火灾事故报告表ZJJ/E2-55技术工程部安全员19、工伤事故调查并登记1、工伤事故调查表ZJJ/E2-542、职工伤亡事故登记表ZJJ/E2-49应急准备和响应控制程序ZJJ/B-121、采取得力

99、措施，预防或减少潜在施工安全事故，以及紧急情况对施工安全造成的影响2、采取相应措施，对可能出现的人员伤害、疾病、火灾、爆炸及危险品进行预防控制；3、项目部不能立即解决的环境、职业健康安全不符合项，环境的填定不合格项报告表ZJJ/E2-15，职业健康卫生安全方面填写安全隐患检查、整改复查指令单1、制定应急准备和响应方案2、应急准备和响应报告书ZJJ/E-253、不合格项目报告表ZJJ/E2-154、安全隐患检查、整改复查指令单ZJJ/E-27技术工程部执法经理执法主任安全员环境、职业健康安全绩效测量和检测管理程序ZJJ/B-13场界噪声、现场扬尘、废水排放的环境绩效定期检测，可委托当地环保部门监

100、测1、噪声测量报告ZJJ/E2-532、现场扬尘定期测量单3、废水排放定期测量单建筑及装饰材料的环境污染性控制指标定量检测检测报告单见文件和资料控制程序职业健康安全监测健康证、体检证见环境、职业健康安全运行控制程序对环境、职业健康安全目标、指标、法律、法规执行情况，管理方案、作业指导书的执行情况等进行监督检查环境、职业健康安全管理体系运行控制检查记录表ZJJ/E2-26见环境、职业健康安全运行控制程序对监测设备进行控制测量1、检测设备管理台帐ZJJ/E2-432、检测设备使用记录ZJJ/E2-44技术工程部执法经理执法主任测量员续表第五章 现场内业资料管理第二十二条 建筑企业施工现场资料（即现

101、场内业资料）管理职能分配表（见P40页至P42页）建筑企业施工现场资料管理职能分配表表5-1资料类别序号资 料 名 称职 能 分 配公 司项 目 部主 控主控人建档人经办人备注一 安 全 防 护 类1总包与分包、劳务的合同书经营部执 法 经 理安全员商务经理2总包与分包、劳务安全管理协议书技术工程部项目经理3项目部安全生产管理体系及责任制执法经理4基础、结构、装修阶段的各种安全措施及安全交底安全员5模板工程施工方案及审批编制人6高大、异型脚手架设计方案、审批及验收7各类脚手架的验收手续执法经理8保护地下管线的措施安全员9各类安全防护设施的验收记录10防护用品合格证及检测资料材料员11临时用电施

102、工方案、变更资料、及审批手续专业处临电工长临电工长12电气安全技术交底13临时用电验收记录14电气设备测试、调试记录15接地电阻摇测记录（包括工作接地、保护接地、防雷接地、重复接地）16电工值班记录电工17电工维修记录18临时用电器材产品认证、出厂合格证材料员19使用电热器具的审批手续（分公司自行规定）办公室主任20施工用电检查评分表（JGJ59-99表3.0.8）专部主任21机械设备布置平面图技 术 工 程 部安 全 员临电工长22机械租赁合同(含资质证明复印件)及安全管理协议书：机械（拆）装合同（含资质证明复印件）商务部副主任（合同）执法经理（安）23总包与机械出租单位共同对搭机人员和吊装

103、人员的安全技术交底执法经理24塔式起重机（含路基轨道铺装）、顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表）临电工长25外用电梯安装、验收记录表（含基础交底验收）（设备安装验收单ZJJ/E2-39）26电动吊蓝安装、验收记录表（设备安装验收单ZJJ/E2-39）27机械设备管理台帐（ZJJ/E2-38）28机械设备运行交接记录（ZJJ/E2-41）操作工29机械设备维修记录（ZJJ/E2-43）30施工人员安全教育记录安全员31上班前安全活动制度及活动记录32起重吊装工程的方案技术部主任33起重吊装工程的合同商务经理34特种作业人员名册及岗位证书（包括电气焊工、电工、架子工等）安全员35机械操作人员、起

104、重吊装人员名册及操作证书36各类安全检查记录（日检、月检）（包括安全防护、临时用电、机械设备等安全）37隐患通知、整改措施、以及违章登记、罚款记录执法经理38员工应知应会考核登记（附试卷）安全员39安全防护相关项目检查评分表（1）落地式外脚手架检查评分表（JGJ59-99表3.0.4 -1）（2）悬挂式脚手架检查评分表(JGJ59-99表3.0.4 -2）（3）门型脚手架检查评分表(JGJ59-99表3.0.4 -3）建筑企业施工现场资料管理职能分配表续表资料类别序号资料名称职能分配公 司项目部主 控主控人建档人经办人备注一安全防护类（4）挂脚手架检查评分表(JGJ59-99表3.0.4 -4

105、)技术工程部执法经理安全员公司组织定期检查评分，执法经理负责填表（5）吊篮脚手架检查评分表(JGJ59-99表3.0.4 -5）（6）附着式升降脚手架检查评分表(JGJ59-99表3.0.4 -6）（7）基坑支护安全检查评分表(JGJ59-99表3.0.5)（8）“三宝”、“四口”防护检查评分表(JGJ59-99表3.0.7）40机械设备检查评分表（1）物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表(JGJ59-99表3.0.9）（2）外用电梯（人货两用）检查评分表(JGJ59-99表3.0.10）（3）塔吊检查评分表(JGJ59-99表3.0.11）（4）起重吊装安全检查评分表(JGJ59-99表3

106、.0.12）（5）施工机具检查评分表(JGJ59-99表3.0.13）二 保 卫 消 防 类1保卫消防设施平面布置图技术工程部执法经理执法部主任安全员2现场保卫消防制度执法主任3现场保卫消防组织机构（含义务消防队组织）4现场保卫消防管理方案5现场保卫消防预案6消防设施、器材维修验收记录安全员7密目式安全网、围网、保温材料、检验验收及质量体系认证证书等资料质检员8电气焊人员持证上岗及上岗复印件安全员9警卫人员工作记录警卫人员10保卫消防检查记录安全员11明火作业审批单及作业记录12防火安全技术交底执法主任13消防安全许可证14员工应知应会考核表（附试卷）安全员三场容卫生类1项目管理实施规划（施工

107、组织设计）及其变更或补充技术工程部执法经理商务部副主任技术经理2施工现场平面布置图（基础、主体结构、装饰装修三阶段均有）加工定货3雨季施工方案编制人4冬期施工方案5施工现场文明安全施工管理组织机构及责任项目经理6施工日志工程主任7施工现场管理制度执法经理8施工现场管理检查记录（用ZJJ/E2-61）包括上级检查、项目部自查等安全员9施工现场责任区划分平面图及责任人10接待、解决居民来访记录办公室11工程物资保管规定：贵重材料和危险品管理制度物资部材料员12施工现场料具平面布置图13卫生管理制度办 公 室办 公 室 主 任办 公 室 主 任办 公 室 主 任14施工现场卫生责任区划分15施工现场

108、卫生月检查记录16施工现场急救措施（含器材）、急性职业中毒应急控制措施17疫情、传染病登记，卫生防病教育记录18食堂及炊事员“三证”复印件19员工应知应会考核登记（附试卷）技工部执法经理商副主任安全员建筑企业施工现场资料管理职能分配表续表资料类别序号资 料 名 称职 能 分 配公 司项 目 部主 控主 控 人建 档 人经 办 人备注四、环 境 保 护 类1施工现场环境保护管理措施（控制扬尘、噪声、水污染及其他污染源治理措施）技术工程部执法经理执法经理执法经理2施工现场环境保护管理组织机构及责任划分3现场环境保护（含夜间施工）的审批手续4扬尘、噪声、污水排放测试记录安全员5治理现场各类污染措施检

109、查记录及整改记录6环境保护管理工作的月检查记录7现场环境保护设施及重大污染源位置平面图（隔没油池、沉淀池等）8员工应知应会考核登记（附试卷）第二十三条 现场内业资料的编制、收集自项目部进驻施工现场开始，随工程进展及时整理，在工程竣工验收前组卷归档完毕。按公司规定的时间随同“规范工程资料”、“贯标资料”一并移交技术工程部。第二十四条 现场内业资料与“规程工程资料”完全相同的资料（如施工组织设计等），可不收入现场内业资料的档案盒中；待有关部门检查时，临时由“规程工程资料” 档案盒中取出归入即可。第六章 资料内容与要求第二十五条 “规程工程资料”的内容与要求 “规程工程资料”按照收集、整理单位和资料

110、性质的不同共分为四个大类别：（一）A类 基建文件。A1 决策立项文件；A2 建设用地、征地、拆迁文件；A3 勘察、测绘、设计文件；A4 工程招投标文件；A5 工程开工文件；A6 商务文件；A7 工程竣工验收及备案文件；A8 其他文件。其中：A4中的A4-3施工招投标文件的投标文件和A6中的A6-4施工预算由我方编制形成； A4中的A4-7施工合同房屋建筑工程质量保修书由我方和建设单位共同编制形成、A6中的A6-5工程结决算和A7中的A7-4。 （二）B类 监理资料。B1 监理管理资料；B2监理工作记录；B3竣工验收资料；B4 其他资料。其中：B2监理工作记录中的表B2-1、表B2-2、表B2-

111、3、表B2-4、表B2-5、表B2-6、表B2-7、表B2-8、表B2-9、表B2-10、表B2-11、表B2-12、表B2-13、表B2-14、表B2-15和B3竣工验收资料中的表B3-1全部由我方填报。 B4 其他资料中的表B4-1工作联系，在我方需要向建设单位和监理单位联系有关事宜时，可使用此表。（三）C类 施工资料。C0 工程管理与验收资料；C1 施工管理资料；C2技术资料管理；C3施工测量记录；C4施工物资资料；C5施工记录；C6施工试验记录；C7施工质量验收记录。以上资料全部由我方收集整理。（四）D类 竣工图。 上述资料的具体内容和要求，在建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2

112、003）的相关章节，均做了详尽的阐述，无需公司另行规定，均应照此办理。第二十六条 “贯标资料”的内容与要求集团公司颁布的“三位一体” 贯标认证体系文件由“质量环境职业健康安全管理手册”、“质量环境职业健康安全程序文件”、“质量环境职业健康安全管理文件”、“质量环境职业健康安全作业指导书”、“质量环境职业健康安全记录表格”等五个文件组成。“贯标资料”的内容即为表4-1中所列十三个程序文件的“相关记录资料”。其具体内容和要求按照以下三种情况办理：（一）凡是与“规程工程资料”相同的资料，应按照本管理办法的第二十五条规定办理；（二）凡是与“现场内业资料”相同的资料，应按照本管理办法的第二十七条规定办理

113、；（三）“三位一体” 贯标认证体系文件特有的资料，应按照其五个配套文件的要求办理。第二十七条 “现场内业资料” 的内容与要求根据北京市建委颁布的有关现场各项管理的“四项基本标准”，现场内业资料分为四类：（一） 安全防护类（二） 保卫消防类（三） 场容卫生类（四） 环境保护类每一类资料所要收集整理的具体资料详见表5-1，每一份资料的内容和要求，应按照现场各项管理的“四项基本标准”和相关规范办理。第七章 资料的编制组卷第二十八条 “规程工程资料”依据表3-1编制组卷，组卷要求、封面与目录、案卷规格与装钉等均应符合建筑工程资料管理规程的相关规定。第二十九条 “贯标资料”的编制组卷（一）组卷的具体要求

114、1、“贯标资料” 依据表4-1编制组卷，原则上一个程序文件的资料组成一卷，卷名既为程序文件名后加“资料卷”三个字，如“法律法规及其他要求获取与识别程序资料卷”。2、“贯标资料”中含括的“规程工程资料”、“现场内业资料”以及国家、地方有关部门颁布的规范、规程、标准等不必归入本案卷，只在卷内资料目录的“原件存放处”拦写明存放处即可。但本卷中仍有其他资料时，应用A4纸将不归入本案卷的资料题目打印，以此代替该资料按本案卷资料排序插入其中，统一组卷装钉。3、某一卷中的资料较多时可以分多个分册；某一卷中的资料仅有一页或几页目录也应视为一卷。4、每一卷资料排序以表4-1“相关记录资料”拦中的资料顺序排列。（

115、二）案卷页号的编写1、编写页号应以独立卷为单位。在案卷内资料排序确定后，均以有书写内容的页面（含只打印资料题目的页面）编写页号。2、每卷从“1”开始，用打号机或不脱色的墨水笔依次逐张连续标注页号。案卷封面、卷内目录不编写页号。3、页号编写位置：单面书写的文字材料页号编写在右下角，双面书写的文字材料页号正面编写在右下角，背面编写在左下角。（三）封面与目录案卷封面：“贯标资料” 案卷封面的式样同“规程工程资料”案卷封面（详见建筑工程资料管理规程P355页表E1-1）。变更之处：“工程资料”改为“贯标资料”；“技术主管”改为“技术经理”。卷内目录：“贯标资料” 卷内目录的式样同“规程工程资料” 卷内

116、目录（详见建筑工程资料管理规程P356页表E1-2）。变更之处：“工程资料卷内目录”改为“贯标资料卷内目录”；“工程资料题名”改为“贯标资料题名”；“原编字号”改为“原件存放处”；“编制单位”改为“编制人”。第三十条 “现场内业资料” 的编制组卷（一）组卷的具体要求1、“现场内业资料” 依据表5-1编制组卷，分为“安全防护资料卷”、“保卫消防资料卷”、“场容卫生资料卷”、“环境保护资料卷”。2、“现场内业资料”中含括的“规程工程资料”（如：施工组织设计等）不必归入本案卷，只在卷内资料目录的“原件存放处”拦写明存放处即可。但本卷中仍有其他资料时，应用A4纸将不归入本案卷的资料题目（如：施工组织设

117、计等）打印，以此代替该资料按本案卷资料排序插入其中，统一组卷装钉。某一卷中的资料较多时可以分多个分册。每一卷资料排序以表5-1“资料名称”拦中的资料顺序排列。（二）案卷页号的编写1、编写页号应以独立卷为单位。在案卷内资料排序确定后，均以有书写内容的页面（含只打印资料题目的页面）编写页号。2、每卷从“1”开始，用打号机或不脱色的墨水笔依次逐张连续标注页号。案卷封面、卷内目录不编写页号。3、页号编写位置：单面书写的文字材料页号编写在右下角，双面书写的文字材料页号正面编写在右下角，背面编写在左下角。（三）封面与目录1、案卷封面：“现场内业资料” 案卷封面的式样同“规程工程资料”案卷封面（详见建筑工程

118、资料管理规程P355页表E1-1）。变更之处：“工程资料”改为“现场内业资料”；“技术主管”改为“执法经理”；取消“表E1-1”。2、目录：“现场内业资料” 卷内目录的式样同“规程工程资料” 卷内目录（详见建筑工程资料管理规程P356页表E1-2）。变更之处：“工程资料卷内目录”改为“现场内业资料卷内目录”；“工程资料题名”改为“现场内业资料题名”；“原编字号”改为“原件存放处”；“编制单位”改为“编制人”；取消“表E1-1”。第三十一条 “贯标资料”和“现场内业资料”案卷规格与装钉，参照建筑工程资料管理规程P103页“案卷规格与装钉”一节的规定办理。第八章 资料的验收与移交第三十二条 资料的

119、验收（一）“规程工程资料”的验收：工程竣工验收前，项目部技术经理组织技术部主任、专业部主任和土建专业资料员、安装专业资料员、土建专业质检员、安装专业质检员、试验员等有关人员，按照建筑工程资料管理规程的要求，对全部“规程工程资料”进行检查，确认达标后，由资料员和质检员填写“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”（表D-5）和“单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录”（表D-6），经项目经理审签后报总监理工程师审批。（二）“贯标资料”和“现场内业资料”的验收：在“规程工程资料”验收通过后，由技术经理和执法经理分别组织有关人员，按照本“管理办法”的要求，对“贯标资料”和“现场内

120、业资料”进行验收，确认合格应分别写出“贯标资料验收报告”和“现场内业资料验收报告”，经技术经理、执法经理 和项目经理会签后，归入各自资料案卷的首卷档案盒内。第三十三条 资料的移交（一）“规程工程资料”的移交：工程竣工验收后，公司技术工程部组织项目部有关人员，按照合同的约定和建筑工程资料管理规程的规定程序，向建设单位移交工程资料，并办理相关手续。（二）“贯标资料”和“现场内业资料”的移交：工程竣工验收后，在优先保证“规程工程资料”移交的前提下，项目部技术经理、执法经理分别组织有关人员向公司技术工程部办理“贯标资料”和“现场内业资料”的移交手续。第九章 附 则第三十四条 本办法由技术工程部负责解释。第三十五条 本办法从2003年2月1日起执行，公司于2002年1月颁布的公司工程资料管理办法同时废止。