新能源公司煤制气项目创工程管理办法（47页）.doc

1、内蒙古XX集团克旗煤制气项目创工程管理办法（创鲁班奖管理办法）内蒙古XX集团克旗煤制气项目创工程管理办法1.编制依据：1.1现行国家化工、电力行业有关规范、标准和规程；1.2内蒙古XX集团克旗煤制气项目筹备处管理制度汇编；1.3电力工程达标投产管理办法（2008版）；1.4 中石化创优工程管理办法；1.5创工程规划；2.创工程的主要措施2.1各参建单位，要充分认识到本项目创工程的重大意义和迫切要求，并把这种认识，通过教育、培训、参观、学习等方法，贯彻到每个员工的思想里去，强化全员，全过程创工程意识，从本单位、本人做起，对自已所从事的工作高标准，严要求，克服和战胜一切困难，千方百计为创工程而努力

2、，这是创建工程的基础。2.2充分应用科学的、现代化的管理方法和手段，通过对工程各个环节（包括设计、设备材料采购、施工、试运行）实施优化，对工程建设的质量目标、质量标准、质量活动、质量监理、质量监造、质量监督、质量验收、质量奖惩、质量文件实施一系列有效的全方位、标准化的控制和管理，真正达到创工程规划中提出的七个“零目标”（即工程质量事故零目标；大件设备返厂整修零目标；投产后完善化及重大技改项目零目标；非计划停运零目标；零缺陷移交生产目标；零渗漏目标；投产后基建痕迹零目标）。最终实现“创样板、建”的宏伟目标。 2.3建立健全各参建单位的管理体系和规章制度，这些体系和制度，要围绕创工程这个中心来制订

3、和编制，要能充分满足创工程的需要，符合XX集团克旗煤制气项目筹备处管理制度的要求，并且在整个建设过程中正常运转，切实执行。2.4没有规矩，不成方圆。教育先行，制度保证。XX集团克旗煤制气项目筹备处的管理制度中，已经对各种行为制订了明确的标准和奖惩措施，认真执行这些标准和措施，是保证实现工程的重要条件。2.5使用办公自动化系统软件，建立筹建处、设计、监理、施工承包商，联合试运行单位五元一体的计算机网络管理系统，高效率，高标准的实施管理。加大计算机技术的应用和设备投入，增加音像设备的投入，充分发挥现代技术在工程管理中的作用。3.针对目标制订具体措施如下：3.1设计管理措施，由工程设备部制订并实施。

4、3.2物资采购管理措施，由计供部制订并实施。3.3联合试运行，顺利达标投产措施，由联合试运行组制订并实施。3.4安全管理措施3.4.1认真贯彻执行国家、地方和行业有关安全施工的法律、法规、规章和条例。执行XX集团克旗煤制气项目筹备处HSE管理的各项制度、规定和通知。认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。3.4.2成立HSE、消防、交通安全委员会，统筹管理全厂的HSE、消防、交通安全工作；各施工承包商（施工分包商）也要成立相应的组织，统筹管理本单位的HSE、消防、交通安全工作，并接受项目安委会的领导。3.4.3各级安委会要建立健全以单位一把手为第一责任人的各级岗位责任制,做到职责明确，精干高

5、效。3.4.4层层签订安全责任协议书，责任分解到人，落实到人，千斤重担千人挑。严肃考核、奖惩。3.4.5严格执行XX集团克旗煤制气项目筹备处“现场安全文明施工标准”的规定。 3.4.6要加大反习惯性违章力度，建立监督制约机制。杜绝出现违章指挥、违章操作、违反纪律，有章不循、有禁不止等现象。3.4.7进入施工、生产现场要按规定着装，按不同工种着不同的劳动防护用品。3.4.8 要做好各种事故预案，有针对性地开展事故处理演练，提高对突发事故的应急处理能力。3.5文明施工措施3.5.1 要把文明施工放到和安全施工同等重要位置上。现场文明施工管理，是贯穿于施工全过程的经常性管理工作之一，它与安全、技术、

6、施工调度、机械设备、工程材料与设备供应管理密切相关，所以现场文明施工管理又是一项涉及面广、群众性较强的管理工作。3.5.2认真执行XX集团克旗煤制气项目筹备处“现场安全文明施工标准”的规定。 3.5.3施工场地的使用服从筹建处的总图管理，任何临建搭设和场地的使用必须经筹建处的书面批准。3.5.4 施工机械、器具用毕及时归位，设备与材料按规定位置存放整齐。施工现场设置若干垃圾箱和回收箱，随时回收下脚料、焊条头及垃圾，并对其及时清理。做到施工场地整洁，道路畅通，并在各道口、转弯处和其它可能有人员、车辆出入或施工作业的重要地段设置明显、清晰的提示标志。施工场所、场地、作业区无积水、积油、积灰和垃圾。

7、3.5.5设专人加强对公共场所监督、管理，特别是公共厕所。施工场所禁止吸烟。3.5.6厂房所有孔洞、沟道、平台、步道，必须设置固定型或临时性有防滑条的盖板和围栏，并设好安全警示标志。3.5.7要彻底改变传统施工观念，在规划、设计、施工建筑和道路的同时，把其周边环境的美化、绿化和硬化统一进行考虑，在建筑和道路完工移交的同时，周边环境的美化、绿化和硬化必须满足设计要求，并同步移交。3.5.8系统管道介质流向标示清晰；设备、阀门的编号、标志醒目、齐全、牢固、字迹不褪色，并符合有关规定。4.6质量管理措施4.6.1工程建设施工实体的质量，是工程的生命。在签订施工承包合同时，把创工程的条款写入合同之中。

8、4.6.2质量控制最根本的原则是：以施工图纸，国家和行业发布的施工质量验收统一标准，技术规范、规程，工程建设强制性标准为依据，检查、督促施工承包商全面实现施工合同中约定的工程质量目标。4.6.3施工质量管理的原则是“只有上道工序检查合格后方能进行下道工序的施工”。4.6.4监理在施工过程中对进入现场所有材料、成品、半成品进行检验、抽查，对于不合格品要坚决予以清理出场。4.6.5监理要检查施工用测量仪器（表），施工机械的性能是否符合施工要求，对不能满足施工需要的，一律不准使用。4.6.6重视并加强图纸会审和设计交底工作，把设计中产生的或因图纸会签不严格而产生的错、漏、碰、缺消灭在施工之前。4.6

9、.7检查操作人员的施工行为，对于不规范操作坚决予以制止，对于由于其不规范操作引起的不合格品坚决予以返工。4.6.8把防止质量通病作为一项重要工作来抓，尤其工程一开始就要抓好这项工作。4.6.9提高全员的成品保护意识，不仅要保护好自已的成品，也要保护别人的成品。落实成品保护的各项措施。4.6.10重视工序交接：工序之间的交接（土建施工内部、安装施工各专业内部及专业之间）；土建交付安装，安装交付防腐保温。这些交接必须按规范规定，并按工程的要求，办理交接手续。上道工序不合格的，下道工序不得接收.4.6.11做好中间交接：按设计图纸和文件所规定的范围内的施工已经全部完成，并经管道系统和设备的内部处理，

10、电气和仪表及单机试车合格后，施工承包商向业主所做的交接。严格办理中间交接手续，按照本工程零缺陷移交生产的目标，不能把缺陷留到生产中去。中间交接前，必须重视如下工作：（1）检查预留吹扫、清洗、置换等工作接口的预留及使用后的恢复情况；（2）管道系统压力试验，气密性试验；（3）管道系统和设备的内部处理；（4）换热器现场检漏试验；（5）方向检查；电动机转向、阀门、孔板的安装方向；（6）按要求的品种、规格检查机器润滑油（剂）、密封油、控制油的灌装情况；（7）仪表、安全阀等的单体调校试验；（8）单机试运转；（9）电气系统调试；（10）仪表调试；（11）交付装置周围的杂物已经清理干净，厂房、机械已经清理干净

11、。5.创工程实施办法5.1以点带面，全面开花。创建园，在园内布置若干闪光点，用（样板）引路，实现施工质量的全面创。5.2规划在先，细化实施。各参建施工单位，进场后要立即按创工程的要求编制质量规划和实施细则（作业指导书），明确目标、管理措施和具体实施办法，落实事前、事中、事后全过程控制的原则，做到有计划、有组织、有措施、有落实、有检查、有记录。5.3土建带头，安装超越。施工从土建开始，首先开始的土建施工要带头创建工程，为整个工程创打好基础。安装要更进一步，把创工程进行到底，实现整个工程创的目标。5.4主辅同步，协调有序。不能重此轻彼（往往重主轻辅，重大专业，轻小专业）。顺利达标投产，创工程离了谁

12、也不行。5.5奖罚分明，树立典型。对工作作风一丝不苟，执行标准规范严格认真，为创工程作出贡献的单位和个人，要旗帜鲜明地表彰奖励，树立典型。反之，对对工作不负责任又不思改进，得过且过，以至出现质量事故的人，要给予处罚，直至清除出工地。6.物资采购（1）根据设计单位提供的设备材料清单和技术参数，调查与订货设备材料有关的国内、外供货商的资质、近3年的业绩、水平和能力、现在的经营状况、社会信誉等，从中圈定入围供货商，采用公开招投标的方式，择优确定供货商。（2）组织重要设备的监造队伍，进厂监造、催交和验收。设备材料的供应，一定要满足施工进度的需要。但也不能提前太早，免得积压和过了质量保证期。（3）组织设

13、备材料的接收和参加现场开箱检验，对发现的问题负责和制造厂或供货商交涉。（4）负责到场设备材料的保管和发放。入库设备、材料建立台帐，使用计算机管理。（5）组织重要设备的现场服务，包括施工期间和联合试运行期间。7.创工程考核标准（见附件1）8.施工技术资料的管理按“竣工资料编制管理规定”和“XX集团克旗煤制气项目竣工资料管理规定“执行。9.生产准备要严格执行HGJ23292化学工业大、中型装置生产准备工作规范。生产准备工作最迟必须在可行性研究报告或设计任务书批准后开始，直至化工投料为止。生产准备工作应包括全员培训、技术、安全、物资和外部条件、管理等五个方面的准备工作。10.化工投料试车要严格执行H

14、GJ23191化学工业大、中型装置试车工作规范。其中明确规定：建设单位必须在工程建设开始即成立生产准备机构，负责各项生产准备工作。以满足试车和生产的需要。11.电力工程执行“火电工程启动调试工作规定”建质199640号附件1：创工程考核标准 不扣分即为得分，得分率分别达到80%以上的，为创工程。XX集团克旗煤制气项目工程 一、安全健康与环境管理考核标准 标准分：150分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1事故指标1.1 发生人身死亡事故1.2 发生人身重伤事故1.3 发生恶性误操作事故1.4 发生中毒事故1.5 发生火灾、爆炸事故1.6 发生负同等责任

15、及以上的重大交通事故1.7 发生射源遗失或射线伤害事故1.8 重复发生性质相同的记录事故1人1次1次1次1次1次1次1次1055555552组织机构2.1 工程项目未成立或未及时调整安全组织机构并未按照规定开展工作2.2 未建立完善的安全健康、环境管理和安全监督机构2.3 未按照规定配备安全管理人员2.4 安全管理人员不具备相应的资质1项1项1项1人22113规章制度及台帐3.1 未建立完善的安全健康与环境管理制度3.2 制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求3.3 未按规定建立安全管理帐、表、册、卡3.4 资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效1项1处1处1处20.50.50.24

16、安全健康与环境管理职责4.1 未制定现场安全健康与环境管理的目标及措施4.2 安全健康与环境管理责任制未落实，无考核、奖惩4.3 项目法人未按照规定的要求提供“安全措施补助费”，未提供“施工机械、设备及工程保险费”和“人身保险费”，或将以上费用列入投标竞争性报价4.4 参建单位对4.3所列费用未做到专款专用、及时实施4.5 项目法人将工程发包给不具备安全资质的施工单位，或参建单位将工程分包给不具备资质的分包单位4.6 项目法人未给参建单位提供必要的安全施工条件4.7 项目法人未对项目工程进行环境影响评价4.8 项目法人未申请竣工环保验收4.9 竣工环保验收不合格又未整改而投入运行1项24444

17、2252续表1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分5方案措施5.1 作业指导书未编制安全健康与环境管理措施；未对施工项目做出危险源辨识和环境评价；未提出紧急情况时的应急措施5.2 施工措施未严格执行审批程序5.3 未严格执行安全环保措施、技术措施和相关规定、未编制重大环节的风险控制措施5.4 重大的起重、运输作业，特殊高处作业等危险作业项目安全措施及方案不完善，未按规定办理安全施工作业票5.5 交底无针对性，签字手续不齐全5.6 未制定保护植被和工程结束后恢复植被的措施5.7 调试、生产运行相应的规章制度不完善，无反事故措施1处1处1处1处1处1处1处11111116例

18、行会议6.1 未按规定召开例行会议研究解决安全健康与环境管理的问题6.2 会议记录不齐全1处1项10.57教育培训7.1 参建单位未按规定对作业人员进行教育培训、考试，或教育、考试记录不完整7.2 特种作业人员未持证上岗1处1项0.50.58例行检查8.1 未按规定组织安全健康与环境检查8.2 检查记录不齐全8.3 对检查中发现的问题和隐患，未组织整改、关闭1项1处1处20.519特种设备管理9.1 未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检验，证件不齐全9.2 特种设备存在安全隐患9.3 使用承租的机械设备和配件未验收9.4 日常维护、检查记录、标识不齐全1处2210.5续表2序号考核项

19、目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分10分包与临时用工管理10.1 未对分包单位的安全资质进行审查10.2 未与分包单位签订安全健康与环境管理协议10.3 分包单位施工人员及临时用工的录用不符合规定10.4 未对分包单位日常安全健康与环境管理进行监督、管理10.5 未对分包单位施工人员执行地方有关治安管理规定进行监督1项1项1人1项1项110.51111应急预案与响应11.1 未建立应急救援体系，未建立重大事故应急预案与响应11.2 应急预案与响应资源不能得到保障11.3 应急预案与响应紧急联络、信息沟通不畅11.4 未组织应急预案与响应的培训和演练1项211112事故调查处理1

20、2.1 对发生的事故未按照规定报告、统计12.2 未按“四不放过”的原则处理事故1项2213环境管理13.1 现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到工完料尽场地清，道路、通道不畅通13.2 水、气、声、渣等排放不符合当地环保规定13.3 化学危险品的储存、使用不符合规定13.4 放射源的储存、运输、使用不符合规定1处0.522214施工用电14.1 未按施工组织设计布置14.2 不符合“三级配电两级保护”的要求14.3 接零或接地保护不符合要求14.4 末级配电箱无漏电保护器或保护器失灵14.5 未做到“一机、一闸、一保护”14.6 配电箱破损，无防火、防雨功能14.7 电缆架设或埋设不符合规定

21、14.8 起重机、井字架及龙门架等机械设备防雷接地不符合规范1项1处1处1处1处1处1处1处20.50.50.50.50.50.52续表3序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分15安全接地15.1 不符合设计和规程规定15.2 漏接安全接地线15.3 没有直接与接地网引线连接或接地不可靠15.4 没有明显的便于检测的安全接地线15.5 接地网引上线未按规定标注接地符号1项1处1处1处1处20.50.50.50.216脚手架作业16.1 搭设不规范、未验收16.2 特殊脚手架无设计、未经审批1处1项0.5217起重吊装17.1 起重机械安拆、维修队伍无资质17.2 起重机械

22、安拆方案未审批。安装记录、负荷试验报告不齐全17.3 起重机械台帐不完整17.4 起重机械安全保护装置不全或失灵17.5 起重机械钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限17.6 多台机械交叉作业无安全措施17.7 起重机械无操作规程，无运行、日常维护保养记录17.8 起重工器具及起重作业不符合规程17.9起重吊装区域无警戒标志或安全围栏，无专人监护17.10 起重吊装作业未按照规定办理作业票，工作负责人不在现场1项1项1项1处1处1处1处1处1处1处220.52210.511118安全设施18.1 未按计划和“三同时”原则落实现场的安全防护设施18.2 现场临边无安全围栏，沟、坑、孔洞无栏杆或盖板

23、18.3 高处作业水平安全绳、速差自控器、安全自锁器、安全网等设置不符合规定18.4 施工现场未设置工程项目“七牌一图”18.5 危险作业场所未设置安全围栏和醒目的警示标志18.6 生产区域安全标志牌和警告牌不齐全、不醒目1处0.5续表4序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分19劳动防护19.1 未按规定向作业人员提供劳动防护用品19.2 劳动防护用品不合格19.3 劳动防护用品未按国家标准进行检验1处0.520防火防爆20.1 消防报警、灭火系统试验不合格，现场消防器材配置不足，消防水源不能满足要求20.2 消防通道不畅20.3 消防设施未采取防雨、防冻措施，未定期检验

24、，现场消防器材失效20.4 易燃、易爆区动火作业无审批手续20.5 存放爆炸危险物品的场所及库房内电气设备配置不合格20.6 电缆和各类孔洞的封堵、防火涂料不符合设计和规定1项1处1项1项1处1处22110.50.521调试、运行21.1 调试、启动、运行安全措施不完备21.2 厂（站）用备用电源、UPS、事故照明电源不符合设计和规程规定，自投不正确21.3 试运、生产阶段未严格执行“两票三制”1项1合计得分：合计扣分：得分率： %检查人：年 月 日受检单位专业负责人：年 月 日XX集团克旗煤制气项目工程二、建筑工程质量与工艺考核标准 标准分： 150分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内

25、容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1工程资料1.1强制性条文的实施计划和相关记录1 应有本专业强制性条文实施计划2 应有本专业强制性条文实施记录1项1处20.51.2本专业技术标准清单与执行情况1 本专业采用的技术标准应齐全、有效2 本专业采用的技术标准执行记录齐全3 工艺操作标准的编制、引用、执行记录齐全1项1处50.21.3质量验评资料1 “分项、分部、单位工程划分表”应符合验评规程的规定2 检验批、分项、分部、单位工程的验收应与“分项、分部、单位工程划分表”一致3 检验批、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求4 观感质量总体评价达到“好”5 建筑安装工程静态质量验评、建设质量总评中

26、的建筑工程质量分值（建筑单位工程质量验评汇总、统计）应准确、有效1处1处1处中/差1项0.50.20.23/511.4勘察设计单位对施工质量的检查1 勘察、设计单位应参加地基工程的施工质量验收并签证2 设计单位应参加基础、主体结构分部工程的施工质量验收并签证3 勘察单位应对工程地质报告提出评价意见4 设计单位应对地基处理检测报告、沉降观测报告签署意见1次1项0.521.5监理对工程质量的验收和评估1 建筑材料、构配件、设备进场无监理工程师签字2 见证取样频率符合规定3 应对工程地质报告评价意见、沉降观测成果报告、地基处理检测报告签署意见4 全过程监理通知单应关闭5 质量评估报告符合监理规范要求

27、1项1处1处1处1处10.20.50.50.5续表1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1.6施工质量过程控制与检测资料1 主要原材料1.1 出厂合格证应齐全有效1.2 钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确，及时、有效1.3 应有质量跟踪记录1.4 新型材料有鉴定报告或允许使用证明1处1项0.212 主要质量控制资料及施工记录2.1 按“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”（附表3）规定记录2.2 设计变更及工程更改洽商单的内容，应在施工图中标注，并在竣工图中反映1 项1处0.50.13 隐蔽工程验收记录齐全、有效地基处理、验槽、钢

28、筋、地下混凝土、隐蔽防水、大面积回填土、接地、抹灰工程、吊顶等1项1处10.14 下列检测报告齐全、有效4.1 回填土（压实系数或干密度）压实试验报告4.2 混凝土（配合比、塌落度、试块强度和实体检测）报告4.3 砌筑砂浆（配合比、试块强度）报告4.4 钢筋连接检验报告4.5 钢结构摩擦面、高强度螺栓、钢结构连接检验报告1处0.20.50.20.20.21.7安全和功能检测与主要功能抽查记录1 按“单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”（附表4）规定的抽查记录；分部工程安全和功能检测记录，单位工程应有主要功能抽查记录2 本工程特殊项目应按设计要求补充检测1项1处20.2续

29、表2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2观感质量2.1建筑物及地下结构1 无倾斜、不均匀沉降、结构裂缝2 无影响使用功能或耐久性的缺陷3 内外墙面、地面、屋面不渗水、不漏水1处1处渗/漏550.5/12.2测量控制点和沉降观测点 按设计和规范要求设置的测量控制点和沉降观测点应与布置图一致；且防护完好，标识规范1处12.3验证单位工程观感质量1 观感质量检查方法、内容应符合规定2 抽查验证单位工程观感质量检查综合得分率3 阴阳角方正4 平整度、立面垂直度应满足规范要求5 变形缝符合设计和施工规范要求；不符不符1处1处1处110.20.20.22.4混凝土工程1 砼平整密

30、实、色泽均匀，表面无严重缺陷，一般缺陷在允许范围内2 砼接茬无明显变形，棱角方正，棱边顺直；表面整洁、无污染、无破损、无明显冷缝3 模板拉接螺栓（片）应处理、封堵；有防腐要求的应防腐1处严重/一般1处1处2/0.20.20.22.5砼构筑物（含设备基础、水池）1 表面质量同2.42 设备基础砼，几何尺寸标高，预留螺栓孔或直埋螺栓偏差应合格3 水池线条顺滑、流畅，模板排板均匀、协调；爬梯安装牢固、顺直4 抗渗符合设计，无渗、漏水5 变形缝符合规范要求6 烟囱观感顺直、爬梯安装牢固顺直7 避雷针接地规范、有可断开的测试点同2.41处渗/漏1处1处1处1处同2.40.50.5/20.510.20.5

31、续表3序号考核项目考核内容不符合项扣分标准扣分原因扣分2.6钢结构工程1 无明显的变形、损伤、无污染、锈蚀2 防腐、防火符合设计和规范3 摩擦面结合紧密，高强螺栓扭矩符合规范4 焊缝高度、长度符合规范，焊缝均匀，无咬边、夹渣、气孔1处1处1项1处0.20.20.50.12.7砌筑工程1 组砌方法正确、灰缝饱满，墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝2 清水墙面无污染、泛碱；勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致；平整度、垂直度符合规范1处0.12.8装饰装修1 抹灰1.1 基层与墙体粘结牢固，无空鼓、脱层、裂缝1.2 分格缝（条）宽、深均匀，表面光滑，棱角整齐1.3 滴水线（槽）位置、宽度和深度符合规

32、范，排水坡度正确1.4 上下窗口位置一致，框墙之间缝隙填塞密实完整1处0.50.10.10.12 门窗安装2.1 框、扇安装牢固，启闭灵活、严密，无倒翘；铝合金、塑钢窗框与墙体密封胶严密、平直、美观2.2 推拉门窗有防脱落措施2.3 配件安装牢固、位置正确，功能满足使用要求2.4 门窗玻璃应牢固、朝向正确，符合安全玻璃的使用规定，不得有裂纹、损伤和松动1处0.13 吊顶和饰面3.1 构造正确、安装牢固3.2 饰面表面洁净、色泽一致，平整，无翘曲、裂缝及缺损；压条平直、宽窄一致1处0.50.1续表4序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.8装饰装修4 饰面砖粘贴4.1 粘

33、贴牢固、无空鼓、裂痕4.2 阴阳角处搭接方式正确，全立面整砖套割吻合，边缘整齐，踢脚、墙裙、贴脸突出厚度一致4.3 缝隙均匀平直：表面平整、洁净、色泽一致1处0.20.20.15 玻璃幕墙安装5.1 结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理符合设计5.2 后置埋件（膨胀螺栓或化学螺栓）符合设计并进行现场拉拔试验5.3 应使用安全玻璃5.4 幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度符合设计和规范1处0.26 涂饰工程6.1 涂层材料符合规定6.2 涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和反锈1种1处20.12.9防水工程1

34、防水材料符合规定2 无渗水、无漏水；有防水要求的楼、地面工程，地漏、立管、套管、阴阳角部位和卫生洁具根部，不得有渗漏及其痕迹3 防水层无破损、空鼓、起皱，坡度正确、排水顺畅，无积水4 细部构造（收口、排水口、水落管、施工缝、伸缩缝、沉降缝处理）位置及处理符合设计和规范1项漏/渗1处1处22/0.50.10.1续表5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.10室内地面、楼面1 现浇混凝土楼板或铺设豆石混凝土找平层的地面：应原浆一次抹面，找平、压光，且面层平整、光滑、洁净，不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹2 现制水磨石地面：分格条牢固、顺直、清晰、无断条，石粒的粒径、

35、颜色分布均匀，表面平整光滑、色泽一致、光泽度合格，不得有空裂、砂眼、麻纹：平整度3mm3 块料面层：铺设间隙符合规程规范：平整度：一般块料3mm，高级块料2mm4 实木地板面层、活动地板（防静电地板），复合地面、踢脚线（板），楼梯踏步和台阶符合规范5 防腐地面、防静电地面符合规范1处0.22.11梯子、栏杆、平台1 安装牢固，表面光滑、涂层完好，横杆水平、立杆垂直、间距均匀、高度符合规定2 焊接牢固、焊缝外观质量合格、踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规范1项1处0.50.22.12建筑设备安装工程（给排水、暖气，通风、空调，消防）1 设施齐全、功能正常、位置正确、操作方便2 管道和阀门试验项目齐

36、全且无渗漏3 管道排列合理整齐，坡度、坡向正确，支吊架构造符合规定、端面平整4 电器设施接地、接零正确良好；开关、插座等高度一致、照明灯具配置和安装间距符合规范5 消防系统标识正确；器材配置齐全有效6 焊接牢固、焊缝饱满、均匀1处0.1续表6序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.13沟道、盖板1 沟、坑结构轴线、标高符合要求，平整密实、光滑、排水坡度正确、无渗漏、积水、杂物2 沟盖板表面平整无脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷，无损伤或涂抹水泥浆等现象，铺设平整、顺直1处0.12.14道路、围墙1 混凝土路面和室外地面平整密实，无缺损、裂纹、脱皮和起砂等现象；接缝平直，伸缩缝

37、位置、宽度和填缝符合规定2 沥青路面面层平整、坚实，接茬紧密、平顺，烫缝不枯焦3 道牙石（侧石、缘石）完整、无破损；线条直，弧度自然，安装稳固4 围墙：变形缝、抹灰分格缝、排水口位置、构造正确：砌筑同2.7；抹灰同2.8.15 路面、地面无积水、损坏、污染1处0.20.10.10.10.1合计得分：合计扣分：得分率： %检查人： 年 月 日受检单位专业负责人： 年 月 日XX集团克旗煤制气项目工程三、安装工程质量与工艺考核标准 标准分：200分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1安装工程通用部分1.1总体观感质量1 设备及构支架安装牢固，油漆均匀，物见

38、本色、无污染2 标识、标牌统一、齐全、规范3 保温外观良好4电缆敷设整齐、规范5 二次接线整齐、规范6 接地线规范、统一、色标一致7 热控仪表管排列整齐、规范8 76mm以下管道排列合理、有序9 平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好10 成品保护效果好11 生产区或环境整洁1项21.2设备及系统严密性1 无渗点2 无漏点3 无严重漏点1点0.20.521.3油漆施工1 材质、工序、厚度、颜色符合设计2 色泽一致、均匀、无流痕、皱纹3 无气泡、脱落、返锈、污染1处0.50.20.21.4焊接施工1 焊缝质量符合规范2 焊缝均匀，无焊瘤、残留药皮3 焊缝无变形、焊口无漏焊1处0.50.20.51.5保温

39、工程1 表面平整，无损坏、脱落2 抹面层圆滑、无裂纹3 保温金属外壳咬口符合规范4 金属外壳保温层罩壳搭接尺寸75mm1处0.50.50.50.2续表1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1.6螺栓连接1 配套使用，连接牢固、防锈蚀2 穿入方向一致3 外露丝扣符合规定，且统一1处0.11.7设备及系统标识1 标识醒目、统一，符合规范2 标牌齐全、统一，字迹清晰，系挂牢固，无污染1个0.50.21.8生产管理1 生产区无施工遗留物2 生产区无积水、积油或积灰3 物品堆放整齐、定置管理4 柜（箱）的门关闭严紧5 运行记录内容齐全、书写清晰1处0.50.50.20.20.22

40、热机部分2.1主要辅机运行1 辅机轴承振动不大于规定值2 辅机轴承温度不大于规定值1台112.2汽轮机及油系统安装1 转子轴系联接后，联轴器前后圆周晃动值0.02mm2 润滑油清洁度不低于MOOG四级（NAS七级）3 抗燃油系统清洁度达到MOOG二级（NAS五级），调节保安系统动作无迟缓、卡涩1台1532.3蒸汽吹管效果未次靶板上冲击斑痕0.8mm，且肉眼可见斑痕不多于8点1台22.4管道及支吊架安装1 管道安装符合设计，膨胀自由2 小径管布置合理3 支吊架安装牢固、受力合理、膨胀自由，符合设计1处10.20.52.5阀门安装1 阀门安装规范，操作方便2 集中布置的阀门安装整齐规范3 阀门开关

41、方向有明显标志1处0.2续表2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.6循环流化床安装1 浇注部位的耐热支撑件： 1.1 型号符合设计，材料代用单或设计变更单齐全 1.2 间距布置符合设计 1.3 焊接质量符合设计1处1.52 砌筑膨胀缝 2.1 位置符合实际 2.2 尺寸符合设计 2.3 表面无损伤、破损，平整、光滑 2.4 膨胀缝内干净，无杂物 2.5 陶瓷钎维材质符合设计 2.6 膨胀缝填充密实1处0.53 耐火材料 3.1 型号符合设计 3.2 浇注层厚度符合设计 3.3 表面平整光滑、无裂纹 3.4 洪炉完成后检查表面质量符合要求，表面裂纹3mm1处0.54

42、石灰石、床料加注： 4.1 辅机安装记录、试运签证齐全 4.2 辅机振动、温度不超标 4.3 输送管道无漏点1处0.55 回料器（阀）、风帽安装，外表温度测量： 5.1 炉膛密封区、分离器、回料器（阀）、冷渣器砌筑符号设计 5.2 炉墙砌筑外壁不超温 5.3 布风板风帽材质、型号符合设计 5.4 风帽的风路畅通，风帽安装高度、间距符合设计1处0.56 安装过程中炉内水冷壁焊缝突起、凸瘤、毛刺、表面碎片清除和现场焊接的水冷壁扁钢、吊耳、测量装置等打磨平滑1处0.57 锅炉多个膨胀中心（炉膛后墙顶部几何中心、旋风分离器支座中心、回料器支座中心、尾部包墙顶部几何中心、分离器出口烟道支座中心、冷渣器支

43、座中心、外置式换热器支座中心、回转式空气预热器支座中心等）设置符合设计及制造厂要求，膨胀正确1处1续表3序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.7直接空气冷却器安装1 空冷凝汽器钢平台一个支撑区域的高度误差3mm2 风机叶片与风筒四周间隙符合要求3 排汽装置、蒸汽分配器、散热器下联箱隐蔽工程已验收4 散热器膨胀滑道全程标高偏差3mm5 空冷凝汽器散热器膨胀死点位置正确、焊接牢固6 “A”形构架各顶点在一条直线上，垂直偏差1mm/m7 风机轮毂水平偏差0.030.05mm/m8 风机风筒直径偏差10mm，每单元叶片间高度偏差20mm，风机叶片角度的允许偏差0.59 各冷却

44、单元分隔墙不漏装10 空冷凝汽器散热器翅片和风机叶片无损伤11 风机轴承振动70m1处1台少一处不符合1处不符合不符合1处1处1台超1m/台10.510.510.5110.50.50.12.8燃气轮机机组安装1 转子安装：转子轴系联接后，联轴器前后圆周晃动值0.02mm2 润滑油系统：翻瓦检查，润滑油清洁度符合规范3 控制油控制： 3.1 调节保安系统动作无迟缓、卡涩 3.2 压气机入口可传导叶调节无卡涩 3.3 防喘抽气阀无卡涩 3.4 燃料关断阀和控制阀动作无迟缓、卡涩4 罩壳、轴承火灾保护正常投入5 轴系振动76m1台1次1台1台1台1台1台超1m/台0.55522250.12.9烟气脱

45、硫脱硝装置安装1 吸收塔安装、防腐符合规定2 除雾器安装尺寸误差符合规范3 烟气旁路挡板门安装符合规范4 石灰干消化系统、烟气系统、吸收塔系统、后除尘系统、再循环系统、给水系统、流化系统、输送空气系统、脱硫灰输送系统安装符合设计，且不堵塞、粘结、腐蚀、磨损5 脱硝系统SCR催化反应器、氨输送泵、稀释空气风机安装符合规定6 脱硝系统不泄漏1处0.5续表4序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分3电气、热控制部分3.1通用部分1 仪表检定： 1.1 标准表按期经有资格的计量检验机构检定 1.2 仪表校验人员有相应的资格证书 1.3 运行中使用的仪表贴有合格有效的检定标识1项1项

46、1处0.50.50.22 屏柜安装及接地： 2.1 震动场所安装的盘柜应采取防震措施 2.2 屏柜的正面、背面均应有命名编号 2.3 户外盘柜安装应有防水、防潮、防尘措施，且封堵严密 2.4 装有电气元件的可开启的屏柜门应用软导线接地 2.5 成列安装盘柜有明显可靠的接地（带减振垫的应两处接地） 2.6 计算机及监控系统的各种接地线应接到汇集板，并按设计与专用接地网连接1块屏1块屏1处1处1列1项0.50.50.50.50.523 桥架安装及电缆敷设： 3.1 集中敷设的电缆应绘制敷设走向图和断面图 3.2 电缆桥架安装牢固，无锈蚀、污染 3.3 电缆桥架全程接地良好，伸缩连接及铰链连接的部位

47、跳线连接可靠 3.4 电缆弯曲半径： 1）控制电缆最小弯曲半径不小于10D 2）铜带屏蔽电缆最小弯曲半径不小于12D 3）交联聚乙烯电缆最小弯曲半径不小于15D 3.5 动力电缆与控制电缆、信号电缆应分层敷设 3.6 电缆终端挂牌统一、齐全、字迹清晰 3.7 电缆阻燃涂料、封堵材料符合设计，鉴定报告及合格证齐全1项1处1处1处1处1处1处1处1项20.20.50.50.50.50.20.20.54 二次接线： 4.1 导线绝缘层完好 4.2 接线牢靠，备用芯长度至最远端子处 4.3 导线弯曲弧度一致、工艺美观 4.4 芯线标识齐全、统一，字迹清晰、不易脱落 4.5 一个端子的接线数不多于2根

48、4.6 屏蔽电缆的屏蔽线一点接地： 1）当信号源侧浮空时，屏蔽电缆的屏蔽线应在计算机侧一点接地 2）当信号源侧接地时，屏蔽层应靠近信号源接地 3）当放大器侧浮空时，屏蔽层的一端宜与屏蔽罩相连 4）当回路有特殊要求时，应符合相关规定1处0.2续表5序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分3.2变压器安装1 变压器无渗油、油位正常2 变压器本体温度计已校验、指标正确3 沿本体敷设的电缆及感温线布置规范，无压痕及死弯4 变压器中性点两根接地线沿不同方向接地5 基础与本体分别接地1项110.50.50.53.3高压电器安装1 基础、相间标高误差5mm，同相标高误差2mm2 支架安装

49、牢固、接地可靠，防腐层完整3 瓷件无损伤、裂纹、污染4 断路器、隔离开关动作灵活、正确、可靠，接触良好，指示正确，电气、机械闭锁可靠5 操动机构动作正确、可靠6 互感器一次、二次连接正确、可靠，测量误差符合要求7 密封件密封良好，无渗漏8 壁雷器线路电流在线检测装置可靠1项0.511111113.4电动机接线1 电缆保护管与接线盒在同一侧2 电缆保护管的直径及弯曲半径符合规范3 电动机及动力电缆终端接地可靠4 动力电缆保护软管两端间应跨接接地5 电缆保护管内径与电缆外径之比不小于1.5，弯曲半径不小于所穿电缆最小允许半径1台0.50.50.50.20.23.5母线安装1 软母线及引下线三相弛度

50、、弯曲度一致2 硬母线连接螺栓紧固力矩符合规范3 管型母线安装 3.1 焊口距支持器边缘距离不小于50mm 3.2 管母线焊缝高度符合规定 3.3 管母线平直、三相标高一致1处0.5续表6序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分3.6封闭母线安装1 三相母线标高误差5mm2 焊缝加强高度2mm4mm3 微正压装置运行正常，密封性符合规范4 外壳伸缩节密封良好5 接地牢靠1组1道1套1相1处111113.7电缆施工1 固定交流单芯电缆时不构成闭合磁路2 电缆穿过零序互感器时，接地符合规定3 电力电缆接地线应采用铜绞编织线，电缆截面120mm及以下地线截面不小于16mm，电缆截

51、面150mm及以上地线截面不小于25mm1处0.53.8热控管路敷设1 集中布置的热控取源管路施工前应编制走向和位置布置图2 支吊架安装符合规范3 成排敷设的管路间距一致、固定牢固，无锈蚀4 取源管弯曲半径3D，椭圆度20%D，凹坑10%D5 管路坡度，能保证排除气体或凝结液6 取源管应满足膨胀要求，风、烟、灰系统的取源管应满足防堵塞要求7 塞冷地区的取源管应满足防冻要求8 一、二次阀门挂牌统一、齐全、字迹清晰1项1处1处1处1处1处1处1处10.20.20.20.20.50.20.23.9热控装置及仪表1 取源装置安装符合规范2 执行机构的开关方向标志清晰，拉杆动作灵活、平稳、无卡涩，拉杆长

52、度5m3 集中布置的仪表间距均匀4 露天安装的热控装置有防雨、防冻措施5 就地仪表挂牌统一、齐全、字迹清晰1处0.23.10热控电缆和导线1 直接与元器件联接的电缆、导线应穿金属软管，金属软管两端的连接件应牢靠2 与热源表面的距离：平行敷设0.5m；交叉敷设0.2m3 弱电信号电缆应符合抗干扰的规定4 电缆排列整齐、无明显交叉1处0.50.50.50.2续表7序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分4安装工程技术文件4.1质量验评1 单位工程、分部工程和分项工程的划分符合验评标准的规定2 质量验评表的格式和内容符合验评标准的规定3 验评项目的内容齐全、准确4 检验与试验方法

53、正确，数据及结论准确5 质量验评结论应定性、定量6 单位工程优良率符合实际7 建设质量总评分符合实际8 验评表签证有效1项0.50.50.20.5120.20.54.2质量监督1 各阶段质量监督检查报告齐全2 质量监督部门要求整改的项目已关闭1项214.3施工记录、检验报告1 设计变更通知单与工程联系单齐全2 材质检验报告齐全、有效3 施工记录、隐蔽工程检查验收记录真实、签字有效4 试验记录齐全、内容完整5 受监焊口一次检验合格率符合实际6 受监焊口一次检验合格率95%7 设备缺陷通知单与处理单对应，签字有效8 质量事故报告及关闭记录齐全9 分部试运记录及检查验收记录签证齐全、有效1项少1%0

54、.20.20.20.520.50.50.50.5合计得分：合计扣分：得分率： %检查人： 年 月 日受检单位专业负责人： 年 月 日XX集团克旗煤制气项目工程四、调整试验与技术指标考核标准 标准分：200分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1按启规考核“分部试运”1.1分部试运1 试运指挥组织健全2 分部试运计划、方案和措施按规定审批3 无影响分部试运的建筑安装工程未完项目4 单机试运验收签证无漏项，不符合项关闭1项10.50.50.21.2分系统试运1 方案、措施按规定审核批准2 验收文件齐全、符合档案管理规定3 验收文件中的不符合项已关闭1项0.5

55、0.20.22按启规考核“整套启动试运”2.1整套启动1 整套启动前相关系统办理代保管2 整套启动调试调试大纲按规定审批3 启动方案措施齐全，按规定审批4 有质量监督机构整套启动前确认手续5 “送出工程不能满足机组满发”，已办理认可手续6 生产准备工作满足整套启动要求7 施工现场的启动条件满足验评标准的要求8 普通消防及燃气机组特殊消防已办理允许启动的手续9 机组整套启动有启委会批准手续1项1313111132.2空负荷调试未完成项目已办理批准手续1项0.5续表1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.3带负荷调试1 调试大纲中未完成的试验项目，已经总指挥批准2 主汽门

56、严密性符合规程3 汽机真空严密性按0.3kPa/min考核 3.1 0.3kPa/min测试值0.35kPa/min 3.2 0.35kPa/min测试值0.4kPa/min 3.3 测试值0.4kPa/min1项1项超0.01kPa/min220.10.30.54 循环流化床锅炉： 4.1 床材料层阻力试验符合规定 4.2 锅炉风压、动力场试验合格 4.3 风烟系统各风量、风压、风温符合设计 4.4 低温、中温、高温烘炉各阶段符合烘炉曲线 4.5床温、床压符合设计 4.6 流化试验符合设计4.7 冷态、温态、热态启动时间符合设计4.8 炉膛全压降与锅炉负荷关系曲线符合设计4.9 上部炉膛压差

57、随锅炉负荷变化曲线符合设计4.10 分离器出口烟温符合设计4.11 进炉煤粒径符合设计4.12 冷渣器排渣正常4.13 试验报告内容齐全1项1项1项超1%/项1项1项1项超1%/项超1%/项1项1项1项1项1120.52220.50.50.5110.55 直接空冷： 5.1 空冷凝汽器风压试验压降0.01 kPa/24h 5.2 系统严密性按0.2 kPa/min考核 1）测试值0.20.25 kPa/min 2）测试值0.250.3 kPa/min 3）测试值0.3 kPa/min超0.1kPa/min0.50.5126 燃气轮机： 6.1 叶片通道排气温度平均值合同保证值 6.2 尾部烟道

58、排气温度平均值合同保证值 6.3 叶片通道排气温度变化值合同保证值 6.4 燃烧室压力波动合同保证值 6.5 压气机不发生喘振1项1续表2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.4甩负荷试验1 未做甩负荷试验2 甩50%负荷试验不成功3 未甩100%负荷4 甩100%负荷不成功5 同期首台机组应按甩负荷导则甩负荷6 在投产后做甩负荷试验应办理批准手续1台403020103052.5满负荷试运条件1 发电机保持名牌额定功率值2 燃煤锅炉断助燃油3 投高压加热器4 投电除尘器5 二氧化硅、铁、溶解氧、PH值达到化学监督合格值6 热控自动投入率95%7 燃机、蒸汽机应单独并能

59、同时达到额定出力1项105555552.6168h满负荷试运1 连续运行时间168h2 按预定负荷曲线带负荷运行3 平均负荷率应为90%4 连续满负荷时间应96h1次降1%少1h1510.50.55 热控自动投入率95%6 热控保护投入率100%7 热控仪表投入率100%8 电气保护投入率100%9 电气仪表投入率100%10 仪表指示准确率100%降1%0.511 机组轴振76m 11.1 76m测试值90m 11.2 测试值120m12 发电机漏氢量保证值（或10Nm/d）13 水、汽二氧化硅、铁、溶解氧、pH应达到验评优良值14 连续平均脱硫率、脱硝率满足合同值15 完成168h满负荷试

60、运启动次数3次16 168h满负荷试运开始及结束应有签证超1m超1Nm1项超1%超1次1项0.10.50.50.50.211续表3序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分2.7试运综合指标1 机组从点火吹管至完成168h试运90d超1d0.12 点火吹管至完成168h试运燃油300MW级首台机组3000t；600MW级首台机组6000t；600MW级以上的9000t超1t0.0052.8启动调试方案和启动试验报告1 按试验项目单独编写试验方案及试验报告2 参照性能试验导则的规定编制试验报告3 试验报告结论应定量、定性4 有在线录制的168h满负荷试运曲线原件1项0.50.5

61、153投产六个月中的技术指标3.1等效可用系数300MW级90%600MW级85%600MW级以上80%降1%0.53.2非计划停运次数300MW级7次600MW级9次600MW级以上11次超1次13.3化学监督项目按验标考核月平均水汽合格率98%降1%13.4汽机真空严密性按0.3kPa/min考核：1 0.3kPa/min测试值0.35kPa/min2 0.35kPa/min测试值0.4kPa/min3 测试值0.4kPa/min超0.01kPa/min0.20.513.5供电煤（气）耗国产300MW亚临界机组按340g/kWh考核国产600MW亚临界机组按330g/kWh考核国产600M

62、W超临界机组按310g/kWh考核超1g/kWh0.53.6机组轴振按76m考核：1 76m测试值90m2 90m测试值120m超1m0.10.5续表4序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分3.7发电机漏氢量漏氢量保证值（或10Nm/d）超1Nm13.8补水率按2%考核1 2%补水率5%2 补水率5%超1%0.813.9热控仪表准确率按100%考核降1%0.53.10模拟量准确率按100%考核降1%0.53.11开关量投入率按100%考核降1%0.53.12热控保护1 热控保护投入率100%2 机炉主保护误动3 机炉主保护拒动4 其他保护误动或拒动降1%1次1次1次251

63、023.13热控自动装置投入率按95%考核降1%13.14电气仪表1 投入率100%2 准确率100%降1%23.15电气保护1 保护投入率100%2 保护误动3 保护拒动降1%1次25103.16电除尘投入率按投入时间100%考核降1%13.17高加投入率按投入时间100%考核降1%0.5续表5序号考核项目考 核 内 容设计值或保证值不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分3.18主蒸汽温度按设计值考核偏离11再热汽温度按设计值考核偏离11燃机温度1 叶片通道排气温度平均值合同值2 叶片通道排气温度温差值合同值3 尾部烟道排气温度平均值合同值超10.53.19排烟温度1 每侧平均值设计值2 燃机余

64、热炉后排烟温度平均值设计值超10.53.20吹灰器投运可投入台数按100%考核降1%13.21脱硫脱硝运行指示1 系数脱硫率不低于设计值2 吸收剂的利用率符合设计3 粉尘排放浓度符合设计4 Ca/S摩尔比符合设计5 脱硫装置负荷调节范围符合设计6 系统脱硝率不低于设计值7 氨的消耗量符合设计8 氨的逃逸率符合设计9 转化率符合设计10 脱硝系统风压压降符合设计超1%0.24机组性能试验指标4.1锅炉热效率测试值应达到保证值降1%1燃机机组联合热效率测试值应达到保证值降1%14.2锅炉最大出力测试值应达到保证值降1%1冬季燃机机组联合最大出力测试值应达到保证值降1%0.5续表6序号考核项目考 核

65、 内 容设计值或保证值不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分4.3锅炉额定出力测试值应达到保证值降1%14.4锅炉断油最低稳燃出力测试值应达到保证值超1%0.54.5RB试验试验按设计项目全部完成缺1项24.6空预器漏风率测试值应达到保证值超1%侧0.54.7除尘器效率测试值应达到保证值超1%侧0.54.8制粉系统出力测试值应达到保证值降1%台0.54.9磨煤机单耗测试值应达到保证值超1%0.54.10机组供电煤耗测试值应达到设计值超1g/kWh0.5燃气机组供电气耗测试值应达到设计值超1Nm/kWh0.54.11厂用电率测试值应达到设计值超1%0.54.12汽机热耗测试值应达到保证值超1%0.5

66、燃机联合热耗测试值应达到保证值超1%0.54.13汽机最大出力测试值应达到保证值降1%14.14汽机额定出力测试值应达到保证值降1%1燃机机组额定出力测试值应达到保证值降1%14.15AGC移交生产时应具备投运条件1台2续表7序号考核项目考 核 内 容设计值或保证值不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分4.16污染物排放1 氮氧化物排放不超标 mg/m2 二氧化硫排放不超标 mg/m3 烟尘排放不超标 mg/m4 废水排放不超标固态：650/液态：1000基硫分1：2100 1：1200规划区内：200 5001项24.17噪声1 应按性能试验导则规定侧点测试2 测试值不超过规定值1项1点10.2

67、4.18散热1 应按性能试验导则规定侧点测试2 测试值不超过规定值1项1点10.24.19粉尘1 应按性能试验导则规定侧点测试2 测试值不超过规定值1项1点10.2合计得分：合计扣分：得分率： %检查人：年 月 日受检单位专业负责人：年 月 日XX集团克旗煤制气项目工程五、工程档案管理考核标准 标准分：100分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1档案工作基础管理1.1项目法人负责制1 明确分管领导，负责对参建单位进行业务监督、指导2 实行统一管理，按“竣工资料编制管理规定”施施1项11.2归档责任制将归档工作纳入有关部门及人员的岗位职责，并有考核控制措

68、施1项11.3设施、设备配置，人员配备1 满足档案安全、保护、现代化管理需要2 档案管理人员培训上岗1项1人12归档时间投产后45天内将整理完毕的全部档案（含竣工图）向建设单位移交1卷1天0.23归档范围及保管期限3.1可行性研究、任务书齐全、完整（具体范围及保管期限的划分见附表6）永久1卷（件）永久1页长期1卷（件）长期1页短期1卷（件）短期1页50.530.510.23.2设计基础3.3设计3.4项目管理3.5建筑施工3.6设备、管线安装3.7电气、热控安装3.8监理3.9工艺设备3.10科研项目3.11涉外文件3.12生产技术准备、试生产3.13财务、资产管理3.14竣工验收续表序号考核

69、项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分4文件、案卷质量4.1文件材料书写的字迹、载体清晰、耐久，签字、印章齐全，具有法律效用1件（页）0.24.2竣工图的编制符合规范，与实际相符1处14.3归档文件材料分类、组卷、排列、编号（件号、页号）分类准确，组卷、排列、编号符合标准要求1项（卷）0.54.4案卷编目：案卷目录、卷内目录、备考表规范，便于查找1卷（册）0.54.5装订结实、美观，无漏订1卷0.54.6检索工具：机读目录、案卷目录、全引目录等便于快捷检索1册1种0.50.54.7移交案卷目录（清册）签字完备1册0.54.8音像及电子档案整理整理规范1卷（册）0.55经上级主管单

70、位预检1项5合计得分：合计扣分：得分率： %检查人： 年 月 日受检单位专业负责人： 年 月 日XX集团克旗煤制气项目工程六、工程综合管理考核标准 标准分：200分 检查得分： 分序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分1工程建设项目的合法性1 项目核准： 规划、工程用地、水土保持、工程施工、环保、消防、安全、卫生、抗震防灾评价及审批2 初步设计及概算批复3 开工审批文件4 招标及合同管理（工程设计、施工、监理、设备、大宗材料购货、质量保证金管理）5 按规定办理质量监督注册1项102工程验收与质量监督1 投运前应有安全性、可靠性的保证措施2 中间交接证书及启动验收移交生产签

71、证书3 专项验收（消防、特种设备、档案、环保、安全劳动卫生、土地使用证等）4 竣工决算、审计5 各阶段质量监督检查报告6 竣工验收签证书1项53强制性条文的执行1 项目法人单位应建立本工程执行强制性条文的实施计划，根据本工程的实际情况制定出相应工作要求并对相关内容进行宣传贯彻和培训，应有记录2 对贯彻强制性条文有相应经费支撑3 建立对标准执行情况进行监督检查的制度，并有负责机构与人员4 能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单5 规划、勘察、设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定6 工程采用材料、设备符合强制性条文的规定7 工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定8 工程中采用系列、指

72、南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定1项5续表1序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分4进度管理1 项目法人单位无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强制性条文”，迫使（或由于管理原因造成）承包方压缩合理工期，降低工程质量的行为2 网络进度定期滚动修正，按合同工期考核1项25造价竣工决算费用不超出批准动态概算超1%26工程设计管理6.1设计质量1 施工图设计应符合初步设计审查文件、国家和行业现行标准的规定；如改变原设计所确定的原则、方案或规模等，应经过原审批部门批准2 施工图及设计变更等文件审批，签认手续齐全，内部审核程序和责任落实；设计文件应完整，各

73、专业的设计成品不应有矛盾和漏项（应进行会签），不应发生由于设计责任引起的重大设计变更和差错1项26.2设计现场服务1 施工图会审、设计交底、设计变更管理、工代制度健全，服务到位2 明确参加规定项目的质量验收、签署设计变更单、技术洽商单、材料代用单的人员资格明确，并向监理单位备案，同时书面告知相关单位1项1次20.26.3投资控制1 因设计原因造成的重大设计变更或返工2 重大设计变更应按规定批准3 设计变更费用不超过基本预备费的30%4 占地面积、主厂房可比容积、工程投资等控制指标不超过设计限额5 建筑装饰费用超出审批文件控制标准1项1项超1%超1%超1%551116.4施工图交付施工图应按设计

74、合同及交付计划交付，满足施工总体网络进度1项5续表2序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分7工程建设管理7.1QMS、OHSMS、EMS体系管理1 项目法人单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全过程、全方位工程管理和达标投产的目标管理2 其他参建单位（设计、施工、调试、监理）QMS、OHSMS、EMS应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内3 参建单位质量、职业健康安全、环境管理目标应反映本项目达标投产要求并分解落实到各职能层次4 管理体系运行满足电力建设施工技术管理导则和质量验收规范要求：项目管理体系运行有效，现场的生产和管理过程（包括关键过程、特殊过程、职

75、业健康安全和环境风险因素控制过程）可靠、稳定、连续5 项目管理体系做到持续改进，体系内部审核、管理评审，监督审核的整改应全部关闭1项项/单位1项1项1项122227.2专项管理1 现代化管理手段 1.1 采用工程管理软件 1.2 形成局域网2 不超标建设 2.1 不擅自扩大建设规模或提高建设标准 2.2 不擅自扩大进口设备、材料范围 2.3 不因超标建设增加施工方投入3 规范观感质量验收项目法人单位应按验收规范的规定，通过观察和必要的量测，对观感质量进行验收4 规范材料、设备检验 4.1 设备监造报告齐全规范 4.2 应建立相应的检查验收制度并实施 4.3 新型材料有鉴定报告或允许使用证明5

76、规范成品保护 5.1 制订成品保护措施 5.2 不发生工序间、专业间、基建、生产和维修过程中的成品损坏6 积极推广应用“四新”，按规定经批准使用1项1处20.2续表3序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分7.3施工管理1 施工技术责任制和施工质量、施工组织设计、施工图会检、施工技术交底、技术检验、设计变更、施工技术档案、技术培训、技术信息九项管理制度，物资管理和计量管理制度应健全并严格执行2 项目经理、技术负责人、质检员、特殊工种人员和检测单位和资格证件齐全、有效3 “施工现场质量管理检查纪录表”经总监验收签字4 移交生产时的主设备、主系统、辅助设备消缺项目已关闭1项17

77、.4调试管理1 组织机构健全、分工明确、责任到位2 调试大纲审批手续齐全3 调试质量验评范围应事先确定并经审批1项27.5监理管理1 组织机构健全，制度完善，责任明确，专业人员配备齐全且具有相应资格，经项目法人单位主管确认后，报质量监督机构备案，并正式通知被监理方2 监理规划、监理实施细则、旁站方案等按合同约定程序审批3 标准、“强制性条文”应齐全，满足本工程要求4 监理月报、质量评估报告、监理总结，符合“监理规范”和电力建设工程质量监督规定的要求5 “四控、两管、一协调”的过程控制记录应齐全1项1项1项1项1处22220.2续表4序号考核项目考 核 内 容不符合项扣分标准扣 分 原 因扣分8

78、生产运行管理1 机构设置和人员配备符合定编并经上级核准，人员经培训、考核合格2 运行参数和经济技术指标统计齐全、准确、可靠，测取方法符合规定要求3 各类管理制度、运行规程、系统图、记录表单、运行管理软件规范、齐全4 设备及工艺系统完善和优化项目有统计清单5 运行期间形成的资料按档案管理规定归档6 操作票、工作票、运行日志等运行台帐齐全7 设备缺陷及成品保护管理台帐齐全8 事故分析、处理记录及结论齐全1项2合计得分：合计扣分：得分率： %检查人： 年 月 日受检单位专业负责人：年 月 日附表1：内蒙古XX集团克旗煤制气项目创工程申报表申报单位： （盖公章）报送日期： 年 月 日内蒙古XX集团克旗

79、煤制气项目1.1概况工程名称项目名称建设地点建设单位设计单位监理单位申报单位开工日期竣工日期联动日期化工投料日期申报装置概况： 突出成绩工程的主要特点:1 工程概况2 工程建设的合法性3 工程管理创新(质量、安全健康与环境等管理体系、进度、造价和档案管理)的有效性4建筑、安装工程质量工艺观感优良的符合性5性能、技术指标的先进性和可靠性6“四新”应用、自主创新、节约和环保方面的先进性7经济效益和社会效益12主要参建单位名称及联系方式一览表申报单位名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱建设单位名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱监理单位

80、名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱设计单位名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱主体参建单位名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱调试单位名 称主管单位地 址邮 编联系人姓 名职 务手 机电 话传 真邮 箱13创工程参建单位承担的主要工作内容 14考核结果表考核项目标准分扣分得分率%扣分项目原因分析设计建筑安装调试监理运行制造法人综合安全健康与环境管理150建筑工程质量与工艺200安装工程质量与工艺200调整试验与技术指标200工程档案管理100工程综合管理150合计1000