1、第 1 页 共 4 页 纠正措施控制程序纠正措施控制程序 1.0 1.0 目的目的 为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，制定本程序。 2.0 2.0 范围范围 本程序适用于丽江花园物业管理公司维护和服务质量活动中 所采取的纠正措施。 3.0 3.0 职责职责 3.1 凡通过管理评审或内部质量审核发现不合格的，由不合格的责 任部门按此程序采取纠正措施，并及时验证纠正措施实施的有 效性。 3.2 行政部负责资料的归口管理。 3.3 管理者代表负责质量体系不合格纠正措施的跟踪、检查工作。 4.0 4.0 定义定义 4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 注 1：纠正可连同纠正措施一起实
2、施。 注 2：返工或降级可作为纠正的示例。 第 2 页 共 4 页 4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所 采取的措施。 注 1：一个不合格可以有若干个原因。 注 2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为 了防止发生。 注 3：纠正和纠正措施是有区别的。 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 纠正措施的提出 已发生的不合格事实，主要来自以下几方面： 5.1.1 质量管理体系审核（内部或外部） 。 5.1.2 管理评审。 5.1.3 市场信息反馈。 5.1.4 顾客的抱怨或投诉。 5.1.5 维护和服务管理和过程控制不当，资源不足或外部情况变化。 5.1.
3、6 工作程序和作业程序不当或缺少等。 5.1.7 维护和服务过程控制、设计评审、设计验证中的不当； 5.1.8 其它。 5.2 确定不合格的分类及原因 5.2.1 产生不合格的有关部门领导应指派有关人员调查分析与维护 第 3 页 共 4 页 和服务过程有关不合格产生的原因，并记录调查结果。对顾客 投诉，经过分析鉴别确是由于维护和服务原因造成的一般不合 格由本部门处理。 5.2.2 重大投诉按 不合格品控制程序 RGPM8.3B-0 1 进行控制。 5.3 纠正措施的制订 5.3.1 针对一般问题，由问题所在部门分析问题不合格原因，提出纠 正要求，并记录在不合格纠正措施记录中，要求相关责任人限 期整改。 5.3.2 针对重复一般问题、严重问题，由管理者代表组织有关人员分 析产生原因，提出处理方案，制订相应纠正措施，管理者代表 审查批准后，限期整改。重大事故的纠正措施、处理方案要经 管理者代表
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