1、第 1 页 共 7 页 物质采购控制程序物质采购控制程序 1.0 1.0 目的目的 对物质采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定 要求，价格达到成本控制的目的。 2.0 2.0 适用范围适用范围 适用于丽江花园物业管理公司对服务所需的原材料采购的控 制，对供方进行选择、评价和控制。 3.03.0 职责职责 3.1 行政部负责物资采购（各相关部门协助） ，负责按要求组织对 供应采购物资及承包合同的供方进行评价，编制合格供方名 录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案， 执行采购作业。 3.2 各部门或机构负责提供国家标准和行业标准、采购物品验收依 据、准则或标准。技术部或使
2、用部门、机构负责采购物品的检 验或验证，协助核定分类物品及有关费用支出的价格。行政组 织各使用部门的质量信息反馈，对分类物品供应的评价。 3.3 财务部负责从资金上保证审批后项目的实施。 第 2 页 共 7 页 3.4 管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。 3.5 使用物品的相关部门人员负责对采购物资的质量进行检测。 4.04.0 定义定义 4.1 采购物资分类，根据对服务质量影响程度分为： 4.1.1 A 类：次采购金额在 5 万元（含 5 万元）以上的零星采购。 4.1.2 B 类：次采购金额在 1 万元（含 1 万元）以上，5 万元（不含 5 万元）以下的零星采购。 4.1
3、.3 C 类：次采购金额在 1 万元以下的零星采购。 4.1.4 D 类： 紧急物品采购。 4.1.5 E 类: 所有经常性采购的物品。 4.2 供方：提供产品的组织或个人。 示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的 提供方。 注 1：供方可以是组织内部的或外部的。 注 2：在合同情况下供方有时称为“承包方” 。 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 物资采购的审批 5.1.1 审批要填写用款/采购计划 ，由部门经理确认，财务总监审 第 3 页 共 7 页 核后，报总经理批准。 5.1.2 E 类物品采购需专题报财务总监、总经理批准；D 类物品由行 政部组织，各相关部门协助进行招标，工作程序参照 RGPM-7.2.1-B-01 执行；C 类物品采购由需求部门根据年度费 用预算提出采购计划；B 类物品采购需专题报告交财务总监、 总经理批准， 批准后由行政部组织货比三家， 必
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