1、第 1 页 共 4 页 质量记录控制程序质量记录控制程序 1.0 1.0 目的目的 对质量记录进行控制和管理，使维护和服务质量符合规定要 求，质量管理体系有效运行提供证据。 2 2.0.0 适用范围适用范围 适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所 有质量记录的控制。 3.0 3.0 职责职责 3.1 质量管理体系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管 理。 3.2 行政部负责质量记录归口管理，并对其执行的正确性进行监 督、检查。 4.0 4.0 定义定义 4.1 质量 ： 产品或服务， 满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。 它既包括有形产品也包括无形产品；既包括产品内在的特性
2、、 也包括产品外在的特性。即包括了产品的适用性和符合性的全 第 2 页 共 4 页 部内涵。 4.2 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 注：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施 和纠正措施的证据。 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 质量记录分类及其清单 5.1.1 质量记录的分类及其清单见质量记录清单 ，各部门必须建 立本部门的质量记录清单 ，实时更新。 5.1.2 由于上级单位等指定的专用质量记录表格，均列入质量记录 清单 ，并按本程序要求进行控制。 5.2 质量记录的标识 质量记录标识由质量记录发生部门按文件编号规定中质量 记录的编号规定进行。 5
3、.3 质量记录的填写 填写质量记录时，填写内容要完整、准确，字迹要工整、清晰， 签署齐全，不得涂改。 5.4 质量记录的收集 质量记录的收集由各记录部门按质量记录清单上的时间要 求自行整理，质量记录一般每月收集一次。行政部负责检查。 第 3 页 共 4 页 5.5 质量记录的装订、归档、贮存和保管 收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册,并按 文件控制程序RGPM4.2.3B-01 的 5.7 “文件的管理” 条款的 5.7.1 项要求进行保管。 5.6 质量记录的借阅 所有质量记录的借阅实行审批制。本公司人员借阅有关质量记 录，由保存部门负责人审批；公司以外人员查阅有关质量记录 则由管理者代表审批。所有质量记录的借阅必须填写质量记 录借阅表 。 5.7 质量记录的销毁 超过保存期需销毁的质量记录，必须先由各部门负责人填写 质量记录销毁审批表 ，报经管理者代表批准后由质量记录 的保
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