1、第 1 页 共 7 页 内部审核控制程序内部审核控制程序 1.0 1.0 目的目的 按策划的间隔时间进行内部质量审核活动，以验证质量活动及 其结果是否符合策划安排，并确定质量管理体系持续的有效 性。 通过内部质量审核提出纠正措施， 不断完善质量管理体系， 实现持续改进。 2 2.0 .0 适用范围适用范围 适用于丽江花园物业管理公司内部质量管理体系审核活动。 3 3.0 .0 职责职责 3.1 行政部负责内部质量管理体系审核的归口管理。 3.2 管理者代表任命审核组长，组建审核组并领导和策划内部质量 审核工作，并负责批准内部质量审核报告 。 3.4 审核组长负责对公司进行内部质量审核，提出不合
2、格报告 ， 编写内部质量审核报告并对审核结果负责。 3.5 各部门接受和配合内部质量审核小组的审核，并按计划要求实 施纠正措施。 第 2 页 共 7 页 4.0 4.0 定义定义 4.1 质量审核 ：指由具有一定资格而且与被审核部门的工作无直 接责任的人员（专家） ，为确定质量活动是否遵守了计划安排， 以及结果是否达到了预期目的所做的系统的、独立的检查和评 定。它与传统的上级对下级的工作检查，无论在性质上、内容 上和方法上都是不同的。 4.2 内部质量审核的含义：它是企业自己内部组织的审核，由内部 审核小组向企业最高领导和各部门领导报告审核的结果，目的 在于改进。 5.05.0 工作程序工作程
3、序 5.1 内部质量审核的策划 5.1.1 行政部每年初制订年度内部质量审核工作计划 ，经管理者 代表审批，并印发给各有关部门。 5.1.2 内部质量审核的频次，每次审核的范围根据被审核活动或部门 的实际情况、复杂程度和重要性以及以往审核结果而定。一般 情况下内部质量审核每年不少于一次。但一年内要求覆盖质量 管理体系的全部范围及所有相关部门。 5.1.3 遇有下述特殊情况时可进行追加的审核: a) 发生了严重的质量管理体系问题或用户有严重申诉； 第 3 页 共 7 页 b) 公司的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、 生产技术及装备以及生产场所等有重大改变； c) 即将进行第二、三方审核。 5.2 内部质量审核的方式。 5.2.1 主要采取按部门集中式审核的方式，审核组长根据年度审核计 划安排，制定内审实施计划 ，集中于某一时间(一般为 2-3 天)内，由管理者代表组建的内部
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