1、第 1 页 共 4 页 不合格品控制程序不合格品控制程序 1.0 1.0 目的目的 规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的 职责和方法，确保对采购物资和服务与维护和服务过程中形成 的不合格品/项得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 2 2.0.0 适用范围适用范围 适用于对丽江花园物业管理公司采购过程和维护和服务过程 中出现的不合格品/项的控制。 3 3.0.0 职责职责 3.1 行政部负责对采购过程质量不合格品/项控制的资料归口管 理，负责组织对不合格品实施效果的验证。 3.2 各部门和管理处负责各自不合格品/项评审和处理及检查，并 负责维护和服务过程不合格品/项处置的
2、实施。 4 4.0 .0 定义（无）定义（无） 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。 第 2 页 共 4 页 5.1.1 技术部和行政部对采购过程发现的不合格品/项立即按标识 和可追溯性控制程序RGPM-7.5.3-B-01 进行标识、清退，并 予以隔离(可行时)，防止误用。 5.1.2 各部门和管理处对维护和服务过程发现的不合格品/项进行处 理。 5.2 不合格品/项的评审 5.2.1 进货检验及材料贮存期间，经行政部质检人员确认的不合格品 /项，填写不合格品/项评审和处理记录 。 5.2.2 服务分供方维护和服务，经技术部检验人员确认的不合格品/ 项，
3、填写不合格品/项评审和处理记录 。 5.2.3 各部门和各管理处的服务质量活动，经配套服务部人员被确认 的不合格品/项，填写不合格品/项评审和处理记录 。 5.2.4 当不合格原因简单，处置方式明确时，由相应部门、管理处负 责人在评审记录上签具处置意见及时处理。 5.2.5 当由于技术、经济、时间、顾客的需要或其它原因，对处置方 式无法肯定或存在争议时，应在不合格品/项评审记录上陈述 各自的意见，由公司管理者代表将评审记录报总经理做出最后 决定。 5.2.6 各部门、管理处各自保存不合格品/项评审记录作为对不合品/ 项进行处置的依据。 第 3 页 共 4 页 5.3 不合格品/项的处置 5.3.1 不合格品/项的处置方式： a) 进行返工，以达到规定的要求； b) 经返工或不经返工作为让步接收，但采取这种处置方式时应向 顾客或其代表提出申请，应有获准的文字记录( 包括接收标准 方面的内容)
全部分类
免费下载资料库
10000份+资源包
千万vip文档畅享下载
下载文档文件编辑即用
网站精选百万好案
百万工程地产工作者都在用
微信扫一扫登录
