1、采购物质库房管理 第 1 页 共 2 页 1 目的目的 通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用，确保物资、工具以完好状 态交到使用部门手中。 2 适用范围适用范围 适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。 3 相关标准要素相关标准要素 GB/T19002-ISO9002 4.6 4 相关文件相关文件 4.1 质量手册 4.6 采购 4.2 物资储存、防护、交付和工具借用 5 职责职责 保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作，保证库存物资的完好和物资 库存处于管理受控状态。 6 实施程序实施程序 6.1 采购物资的验收 6.1.1 采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的
2、数量、规格，验收合 格后采购人员填写入库单，经签字后在仓库办理入库。 6.1.2 仓库保管员根据入库单认真核对入库物资的数量、型号、规格和物资外观检 查完整无损、无缺。 6.1.3 如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题，应记录在入库不合格记录表 中，说明处理的方式并报经理部经理批准，批准后由仓库保管员进行处理。 6.1.4 保管员在物资入库单上签字，入库的物资由保管员进行帐簿登记，做到帐、 物、卡相符。 6.2 储存和防护 6.2.1 物资办理入库手续。 6.2.2 物资办理入库手续后，将物资存放在合适的环境内，物资排列要利于存入及 采购物质库房管理 第 2 页 共 2 页 发放，物资存放
3、处标上货物纸牌标记，注明货物名称、数量、日期。 6.2.3 物资存放期间进行适当防护。防潮的物资存放在铁架的上层；防鼠、防虫的 物资存放在铁柜内；防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物资交付前损坏，发现问 题应及时向领导和有关部门报告。 6.2.4 仓库每月对库房存放的物资进行检查，对发现问题的进行处理，并记录检查 结果。 6.3 交付 6.3.1 物资办理出库手续 6.3.1.1 领用物资由领用人填写领料单，填写用途，经班组长或主管技术员签字及领 用人签字。 6.3.1.2 保管员必须根据批准后的领料单，发放物资。 6.3.1.3 物资发放时，保管员应按先进先出的原则进行。 6.3.1.4 物资发放后，保管员应在领料单上签字，并进行帐簿登记。 6.4 工具借用归还 6.4.1 工具借用由借用人填写借用单，签字，保管员凭借用单发放。 6.4.2 工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、
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