1、运作程序文件的控制 第 1 页 共 5 页 1 1 目的目的 对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。 3 3 相关标准要素相关标准要素 GB/T19002-ISO9002 4.5 4 4 相关文件相关文件 质量手册 4.5 5 5 责任责任 5.1 程序文件由 ISO9000 工作组指定专人制定。 5.2 管理者代表负责审核程序文件。 5.3 总经理负责批准程序文件。 5.4 经理部负责程序文件的控制。 6 6 程序程序 6.1 文件的格式。 6.1.1 文件的封面应包含下述内容：（见附录 1） a. 公司名称；
2、 b. 文件名称； c. 文件编号、版号、生效日期； d. 文件各页的修改状态； e. 拟制人、审核人、批准人签名； f. 受控章及发放编号。 6.1.2 文件的内容页见附录 2 6.1.3 文件编号规定如下： 运作程序文件的控制 第 2 页 共 5 页 CPM OP 文件顺序号（用阿拉伯数字表示） 程序文件代码 公司名称代码 6.2 文件的编制、审核和批准。 6.2.1 在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意 见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表 审核，总经理批准。 6.3 文件的发放。 6.3.1 批准后的文件正式下达执行时
3、，经理部将批准的文件登记在运作程序文件 目录表中，并填写受控文件发放记录，文件持有人应在受控文件发放记录 中签名并注明日期，所有文件原稿不得有“受控”印章标记，原稿由经理部保存。 6.3.2 所有发放的运作程序文件均为“受控”文件， 受控文件的每一页都盖有红色 “受控”印。 6.4 文件的修改 6.4.1 公司任何员工均可以对文件提出修改建议， 由提出人填写 文件修改申请单 说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责 将批准的内容打印到文件中并发放。 6.4.2 文件修改时， 被修改页的修改状态改变。 修改状态用大写英文字母依次排序。 同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。 6.4.3 当文件更改超过 5 次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号 用二位阿拉伯数字依次排序。 6.4.4 文件更改页和文件换版的发放按 6.3 执行，经理
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