1、内部质量审核程序 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 按规定的程序实施内部质量审核, 以确保能正确的评价质量体系的有效性 和符合性。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用按 ISO9002 标准实施的内部质量审核。 3 3 相关标准要素相关标准要素 GB/T19002 4.17 4 4 相关文件相关文件 4.1 管理者代表负责制订年度内部质量审核计划，并组织实施。 4.2 总经理负责批准年度内部质量审核计划。 4.3 审核组长负责实施内部质量审核, 整理文件, 记录归档。 5 5 责任责任 5.1 质量手册 4.17 5.2 程序文件 CPM-OP-037 纠正和预防措施。 6 6 程序
2、程序 6.1 年度内部质量审核计划的制定。 6.1.1 公司质量体系涉及到的各部门每年要进行至少一次内部质量审核。 6.1.2 管理者代表负责编制年度内部质量审核计划，这个计划可根据需要予以 修改。对需要特别注意的，部门或区域可增加审核次数。 6.1.3 年度内部质量审核计划及其修改均需由总经理批准，并发至有关部门。 6.1.4 审核必须由有资格而又不直接负责被审核区域的人员来进行，对内部质量审 核员的培训和认可，应根据 CPM-OP-029 员工培训管理程序进行。 6.2 审核的准备 6.2.1 管理者代表委派审核组组长，由审核组长选择内部质量审核员成立审核组。 6.2.2 审核组长负责编制
3、内部质量审核实施计划，该计划详述审核的目的、范 围、依据以及审核的日期、审核组的组成，说明首次会议和末次会议的时间、审核的 内部质量审核程序 第 2 页 共 3 页 日程安排以及对各受审核部门的审核内容和要求，并负责召开审核准备会议，进行任 务分配。 6.2.3 审核员根据分配的任务，准备审核中所需记录与报告，并编制检查清单。 6.3 实施审核 6.3.1 审核员通过面谈，查阅文件，观察有关方面的工作和现状而表明活动是否符 合文件要求，对于不合格的情况，即便不在检查清单之列，如果认为意义重大，也应 予以注意和调查。对于面谈得到的信息，同来源予以验证。 6.3.2 受审核部门或其指定的代表在整个审核过程中陪同审核员，回答和解释审核 员提出的问题。 6.3.3 审核员在实施审核时，发现不合格，应记入审核不合格报告，经审核组 长批准，由受审部门确认。 6.3.4 末 次 会 议 ， 审 核 员
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