1、作业指导书的控制 第 1 页 共 5 页 1 1 目的目的 本程序用于控制与公司管理质量有关的作业指导书的编写、发放、修改后的 处理。 2 2 使用范围使用范围 本程序适用于作业指导书。 3 3 相关标准要素相关标准要素 GB/T19002-ISO9002 4.5 4 4 相关文件相关文件 4.1 运作程序文件的控制 5 5 职责职责 5.1 各部门负责作业指导书的编写、登记，并发放给相关管理处主任、各班班长 监督执行。 5.2 各部门经理负责审核、批准作业指导书。 6 6 实施程序实施程序 6.1 作业指导书拟订、审批 6.1.1 作业指导书由各部门拟订，部门经理审核批准后生效。 6.2 作
2、业指导书格式 6.2.1 作业指导书汇编封面格式见附录 1 6.2.2 作业指导书内容页格式见附录 2 6.2.3 作业指导书修改状态页见附录 3 6.3 作业指导书编号： WI XX XXX 文件顺序号（用阿拉伯数字） 部门代号 作业指导书代号 6.3.1 各部门代号： 经理部-JL 财务部-CW 经营部JY 作业指导书的控制 第 2 页 共 5 页 物业管理部-WY 机电工程部-JD 沙河管理部-SH 消防治安部-XF 电梯维修中心-DT 6.4 各部门将批准的作业指导书汇编成册并建立作业指导书目录及修改状态页。 6.5 作业指导书的副本需加盖“受控”印章，并填写明确的发放记录，发放记录
3、需写明编号、签收人及日期。 6.6 发放 6.6.1 批准后的作业指导书由各部门控制发放到相关部门或管理处/班组， 并送经理 部存档一份，发放时要做记录。 6.7 修改、换版 6.7.1 当作业指导书需修改时，经相关部门经理批准，由编写人员或被指定人员填 写“文件修改申请单”进行修改。若作业指导书修改超过 6 次， 则更换版号。 6.7.2 作业指导书更改、换版后，负责发放的部门人员通知使用部门，将作废文件 收回发放部门，加盖“作废”章销毁。 6.7.3 更改、换版后的作业指导书按 6.6.1 发放。 7 7 记录记录 7.1 作业指导书发放记录 7.2 作业指导书修改记录 7.3 作业指导书 作业指导书的控制 第 3 页 共 5 页 附录 1 作业指导书汇编封面 作业指导书的控制 第 4 页 共 5 页 附录 2 作业指导书内容页 作业指导书的控制 第 5 页 共 5 页 附录 3 修改
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