前台文件收发操作流程规定 为提高工作效率，做好文件收发统一管理，特制定如下管理操作流程(后附文件 收发操作流程表)： 一、 各项目可将需分管总经理批复的文件或需报销单据交综合管理部， 综合管理 部由专人进行文件的统一收件（报销单据需填写好报销单，手续齐全，需说明 的可附情况说明） 。 二、 收件时， 应填写文件传阅单， 综合管理部专职人员对各项目上交的文件进行 分类，转交总经理或副总经理进行签字。 三、 于急需办理的文件，各项目需特别加注明回复时间，以便及时回复。 四、 回复时间 1、 一般文件综合管理部于每天上午 10 点以前上交各分管总经理， 各分管总经理 于两天之内回复，急件于 24 小时内回复（特殊情况可进行特别处理） 。 2、 对于已批复的文件或因故未批复的文件， 综合管理部文员应及时通知各项目， 并说明情况。 3、 借款单及报销单的报销程序应遵照公司财务报销制度的有关规定，综合管理 部文员将手续办理齐全后通知各项目财务人员到财务部办理报销或支取手 续。
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