1、质量记录控制程序 1.01.0 目的目的 为了通过对与物业管理服务的质量和质量体系运行相关的质量记录的编目、标识、收 集、归档、借阅、贮存、保管和处理的控制，达到提供客观证据的目的。必要时实施追溯， 为采取纠正措施提供依据,特制定本程序。 2.02.0 适用范围适用范围 本程序适用于对物业管理服务和质量体系运行相关的质量记录的管理。 3.03.0 职责职责 3.1 综合管理部负责编写并组织实施质量记录控制程序 。 3.2 各部门及项目负责相关的质量记录的管理。 4.04.0 程序要点程序要点 4.1 质量记录的标识和编目 4.1.1 质量记录的标识采用名称及编号方式。 4.1.2 归档序号：该
2、质量记录按时间排列顺序号，由质量记录保管人员按质量记录清单 中规定的“归档时限”在归档时给出。 4.1.3 综合管理部负责编制质量记录清单 ，对质量记录进行总体控制。 4.1.4质量记录清单包括以下内容： 质量记录名称。记录编号、填写部门、一式几份、送达部门。归档时限和保存期。 4.2 质量记录的收集、归档时限、贮存及保管 4.2.1 质量记录由最终送达部门定期收集，按质量记录清单上规定的归档时限、保存 期装订成册并保管。 4.2.2 各部门、管理中心在接收质量记录表格时，应检查质量记录项目填写是否齐全、有 无签名，确保所收集质量记录有效。 4.2.3 各部门、管理中心应将质量记录保存在公司指
3、定的文件柜中或其它适宜的地方，确 保在保存期内不会丢失、损坏及变质。 4.3 质量记录的查阅、归档、保存期及过期处理 4.3.1 综合管理部文件管理员负责将各部门质量记录清单收集管理，并负责检查质量 记录的归档管理是否符合规定要求，确保质量记录按时归档，方便存取和检索。 4.3.2 对于已填写完成的质量记录表格，每季度由各职能部门、管理中心进行归档收集， 并填写质量记录归档清单 。质量记录由各部门、管理中心自行保管。将质量记录归 档清单报送综合管理部备案。 4.3.3 当业主（客户）需要查阅时，须经公司总经理同意后方可查阅。 4.3.4 综合管理部文件管理员可根据各部门、各管理中心实际情况，在征得总经理批准的 基础上，确定每种质量记录的归档时限、保存期限，并列入质量记录清单中。 4.3.5 对于超过保存期限的质量记录，由各职能部门、各管理中心提出，并填写文件更 改审批表 ，报总经理审批后，
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