1、内部质量审核控制程序 1.1.0 0 目的目的 为了通过内部质量体系审核，确定质量体系运行的符合性、有效性并采取 纠正措施，确保体系正常有效运行，特制定本程序。 2.2.0 0 适用范围适用范围 本程序适用于公司的内部质量体系审核的控制。 3.3.0 0 职责职责 3.1 品质管理部负责内部质量体系审核归口管理。 3.2 管理者代表负责批准审核计划，负责委派审核组并任命审核组长，负责质 量体系的实施和保持。 3.3 审核组长负责质量体系审核实施计划的编制及实施。 3.4 各部门负责接受审核并负责针对不合格报告制订和实施纠正措施。 4.4.0 0 程序要点程序要点 4.1 品质管理部于每年十二月
2、份编制下一年度的年度内部质量体系审核计 划 ，管理者代表审核后于每年一月份报总经理批准后列入公司年度工作 计划。 4.1.1 审核组长根据年度审核计划编制审核实施计划并提前一周通知到受审 核部门。 4.1.2 年度工作计划内容中，内审频次为每年至少一次。并在年度管理评审前实 施。 4.1.3 遇有下列情况时，管理者代表可提出增加审核次数： a)发生了严重的质量问题或用户有严重投诉； b)第三方外审进行前的准备; c)市场环境发生重大变化； d)国家、行业、地方对物业管理行业的重大调整。 4.2 审核的准备 4.2.1 管理者代表负责从经过培训具有内审员资格的人员中，选择并组成审核 组、委派审核
3、组组长。 4.2.2 审核组长负责编制审核实施计划，经管理者代表批准后，由品质管理部提 前一周发至各接受审核部门。 4.2.3 按组长分工，审核员编制本人所承担任务的内审检查表 ，由审核组长 审核后使用。内审员不应审核自己的工作。 4.2.4 各受审核部门做好接受审核的准备。 4.3 首次会议 4.3.1 内部质量审核首次会议由审核组长主持。 4.3.2 参加首次会议的成员应是管理者代表、审核组成员、接受审核的各部门负 责人、总经理视情况参加，参加人员应在会议签到表上签到。 4.3.3 首次会议内容：审核组长宣读审核实施计划 ，确认计划中的日程安排 （包括： 审核目的、 内容、 注意事项和末次会议的参加人员、 时间、 地点） 。 4.4 现场审核 4.4.1 审核员应提前根据分工策划审核内容， 在现场审核时将审核客观记录填写 在内审检查表中。 4.4.2 受审核部门按照受审核要求提供和出示
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