1、不合格控制程序 1.1.0 0 目的目的 为了通过采用标识、记录、评价、隔离、处置等方法对物业管理服务中不 合格物资以及不合格工作/服务实施有效控制，以防止不合格物资以及不合 格工作/服务非预期使用或交付，特制定本程序。 2.2.0 0 适用范围适用范围 本程序适用于公司物业管理中不合格物资以及不合格工作/服务的控制。 3.3.0 0 职责职责 3.1 品质管理部负责本程序实施过程的监督、检查，并负责不合格工作/服务 的处置方案进行审批。 3.2 综合管理部负责对不合格物资的处置方案进行审批。 3.3 各职能部门及项目的专业人员负责对不合格物资和不合格工作/服务进行 综合原因分析和评价，提出处
2、置方案，必要时制订纠正措施。 4.4.0 0 程序要点程序要点 4.1 不合格物资的控制 4.1.1 不合格物资控制的范围 物业管理服务中所有采购物品检验中、 库存过程中及维修安装过程中发现 的不合格物资。 4.1.2 物品检验中不合格物资的控制 当采购员将采购物资送达仓库时，由综合管理部仓库管理员依照物料库 管理标准作业规程中关于物资的监视测量规定进行检验，判定为不合格物资后 及时通知采购员与供应商联系退货、换货。 4.1.3 库房中不合格物资的控制 仓库管理员对在盘点中发现的不合格物资， 将其放入不合格物资区域隔离 并标识，以防止与合格物资混淆。 4.1.4 维修安装中不合格物资的控制 其
3、他部门/项目在综合管理部领用的维修物资在安装维修过程中发现 的不合格， 维修安装人员应立即进行返修， 使其达到使用要求或预期的使用目的。 对无法修复的配件，维修安装人员应将其退回仓库，更换合格物资。仓管员应将 不合格物资放入不合格物资区域进行隔离并标识，防止误用。 4.1.5 库存过程中不合格物资的控制 4.1.5.1 综合管理部在每年 12 月份负责组织对各自仓库的所有物资进行一次盘 点，对失效或过期的不合格物资提出处置方案。 4.1.5.2 处置方案包括： a)经处置合格后使用； b)降级使用或使用于对服务影响无关的部位； c)报废。 d）综合管理部仓库管理员在年末盘点不合格物资填写某年年末盘点不合格物 资处置表 。 4.1.6 不合格物资处置方案的审批 综合管理部经理负责对物品盘点中发现的不合格物资的处置方案进行审 批。仓管员根据处置方案处理库存的不合格物资。 4.2 不合格工作/服
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