1、1 目的目的 规范内部管理服务工作，确保各部门内部管理高效、有序。 2 适用范围适用范围 内部管理工作。 3 职责职责 3.1 经理负责组织公司工作计划（年度月度）的制定、实施与控制，并对年度、月 度工作进行总结。 3.2 各部门负责人负责本部门的工作计划（年度月度）的制定、实施与控制，并对 年度、月度工作进行总结。 3.3 经理负责组织每月对各部门的月检工作。 4 工作流程工作流程 4.1 工作计划的制定工作计划的制定 4.1.1 年度工作计划 4.1.1.1 每年 12 月 10 日前，各部门负责人应根据公司总体工作计划、 管理工作手册 ， 并结合工作的实际情况编制出下一年度工作计划； 4
2、.1.1.2 年度工作计划应以书面格式于 12 月 10 日前报经理进行审核。经理应当于 12 月 25 日前组织公司主管工作会议进行专项讨论通过，并将各部门计划汇总后于 12 月 25 日前上报董事会，经董事会会议修订、批准； 4.1.1.3 经批准后的年度工作计划由经理布置，各部门负责人具体实施。计划的完成情况 作为各部门负责人的绩效考评指标之一； 4.1.1.4 年度工作计划的内容应包括以下几部分： a）年度工作目标； b）主要工作实施说明； c）保证措施； d）工作计划实施、完成时间表； e）费用预算。 4.1.2 月度工作计划 4.1.2.1 每月月底前，各部门负责人应根据公司批准后
3、的年度工作计划、公司新的要求以 及本岗位的实际工作情况具体编制出下月度工作计划； 4.1.2.2 下月工作计划应于当月 15 日前报经理审批，资料档案员将修订后的各部门工作 计划汇总存档备案； 4.1.2.3 经经理批准后的各部门月度工作计划由各部门负责人具体组织实施、监控，计划 的实施、完成情况作为各部门负责人绩效考评的依据之一； 4.1.2.4 月度工作计划的内容应包括以下几部分： a） 月度工作计划； b）主要工作实施说明； c） 工作计划实施、完成时间表； d）费用预算。 4.2 工作总结的制定工作总结的制定 4.2.1 年度工作总结 4.2.1.1每年 12 月 20 日前，各部门负责人应依据年度工作计划、质量记录、档案，编写 年度工作总结，上报经理，由经理召开公司工作会议讨论通过。资料档案员将通 过的各部门年度工作总结汇总后存档备案； 4.2.1.2 讨论结论作为各部门负责人绩
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