1、体系程序 2 改进控制程序 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的待续改进。 2 适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3 职责 31 物业部负责组织对体系、服务持续改进的策划，当出现存在和 潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施记录表，必要时上 报公司部门工作会议，并跟踪验证实施效果，同时进行二次验证。 32 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 33 物业部负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 34 综合部负责有效地处理顾客意见。 4 程序 41 持续改进的策划 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。如：通过质量方针和质 量目标的建
2、立和不断提高，营造一个激励改进的氛围与环境。 411 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有 效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量 管理体系各过程的改进。 412 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见 42、43 条款执行。 413 较重大的改进项目 涉及对现有过程和服务的更改及资源需求变化， 在策划和管理时应考 虑： a）改进项目的目标和总体要求； b）分析现有过程的状况确定改进方案； c）实施改进并评价改进的结果。 414 物业部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分 析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改 进的
3、机会，确定需要改进的方面（如资源配置和服务过程及环境质量 的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表 审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照实现 过程的策划程序执行。 42 纠正措施 421 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防 止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 422 识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别； a） 过程、服务质量出现重大问题，或超过公司规定值时； b）管理评审发现不合格时； c）顾客对服务质量投诉时； d）内审发现不合格时； e）出现重大环境污染或环境事故； f）供方产品或服务出现严重不合格； g）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 423 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 4231 对情况 a）,b），g）物业部填写纠正和
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