1、体系程序 5 内部审核程序 1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和 改进。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价， 以确定满足审核准则 的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3 职责 31 总经理 a）批准组织年度内审计划和审核实施计划； b）批准内部质量管理体系审核报告； 32 管理者代表 a）全面负责内部质量管理体系审核工作； b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施 计划和内部质量体系审核报告。 33 物业部 a）编写年度内审实施计划并负责组织实施
2、； b）组织、协调内审活动的展开。 34 内审组长 a）编制、实施本次内审计划； b）编写内审报告。 4 程序 41 年度内审计划 411 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的 结果，由物业部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划， 确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每 年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的要求，另外出现 以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核： a）组织机构、管理体系发生重大变化； b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； c）法律、法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在质量
3、认证证书到期换证前。 412 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。 c）审核组成员及分工安排。 413 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以 专门针对某几项要求或部门进行重点审核； 但全年的内审必须覆盖质 量管理体系全部要求。 42 审核前的准备 421 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门 无直接关系的内审员负责。 422 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理 者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内 容主要包括： a）审核目的、范围、方法、依据； b）内部审核的工作安排； c）审核组成员； d）审核时间、地点； e）受审部门及审核要点； f）预定时间，持续时间； g）开会时间； h）审核报告分发范围、日期； i）评审综述； j）评审工作文件 ； k）审核的日程安排。 423 在了解受
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