1、体系 8 文 件 控 制 程 序 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制， 确保各相关场所使用文 件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 31 总经理负责批准发布质量手册和程序文件。 32 副总经理负责综合部质量手册和程序文件的贯彻落实。 33 管理者代表负责审核质量手册和程序文件。 34 物业部是文件的主责部门并负责组织对现有体系文件的定期评 审及修改和资源提供。 35 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 36 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、 整理和归档等。 4 程序 41 文件分类及保管 411 质量手册和程序文件由综
2、合部备案保存。 412 第三级文件可分为两类： a）部门岗位职责，由各相关部门自行保存并报综合部备案存档； b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计 划其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各 相应的业务部门保存、使用。 413 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管 理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等及管理标准 （部门管理制度等）部门质量记录文件等，由综合部保存。 414 技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、 检验规范等），由工程科保存。 42 文件的编号 421 质量管理体系文件的编号 a）质量手册： 质量手
3、册缩写代号：ZLSC 一版次，手册中各章以章节号区分。 例如：ZLSC 一 2001A，表示公司质量手册 2001 年第 A 版。 b）程序文件缩写代号: CX 一版次，程序中各章以章节号区分。 例如：CX41 一 2001A，表示公司第四章第一个程序文件 2001 年 第 A 版。 c）质量记录：主要使用部门代码一质量手册中的文件章节号一记录 编号 例如：BG 一 56 一 01，表示物业部在程序文件中第 56 章管 理评审控制程序中的第 1 个质量记录文件。 c）各部门其他质量文件：部门代码文件顺序号年号 例如：GC052001，表示工程科于 2001 年发放的第 5 号文件。 422 各部门代号规定如下： 物业部：BG；工程科：GC；服务中心：FW。 43 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的和充分的： 质量手册由物业部负责组织编写，由管理者代表审核
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