1、全文共 2 页 第- 1 页 20022002 第一次内审计划第一次内审计划 目的：检查本公司质量体系是否能按 ISO9001 提供质量保证，是否具备申请 ISO9001 认证的条件。 性质：例行内部质量体系审核 范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是 ISO9001 所要求的各要素及涉 及的各职能部门。 依据：ISO9001 质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书 审核组：组长徐兴宏，组员陶斌、邓爽、向永光、刘瑛、范东 审核时间：年月日日（详见日程安排表） 说明： 1、第一审核组负责人为刘瑛、第二组为徐兴宏。 2、由审核组长依据经审批后的计划，在 10 月 18 日前制定出
2、检查表，和刘 瑛商议定稿，于 19 日提交顾问审阅。 3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号， 各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文 件的基础上进行内审。 4、本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素 不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责 人商议后增加审核要素。 全文共 2 页 第- 2 页 日程安排表 日期 时间 第一组（刘瑛、范东、邓爽） 第二组（徐兴宏、陶斌、向永光） 10 月 20 日 9：009：30 首次会议 9：3012：30 行政部/管理者代表/经理（4.1 总要求、4.2 文件
3、要求、5.1 管 理承诺、5.2 以顾客为中心、5.3 质量方针、5.4 策划、5.5 职责 权限和沟通、5.6 管理评审、6.0 资源管理） 经营部（5.4 策划、7.5 生产和 服务提供） 、财务部（7.4 采购、 7.5.5 产品防护仓库管理） 13：3017：30 南苑客户服务中心（7.1 产品实 现的策划、7.2.1 与产品有关的 要求的确定、7.2.2 与产品有关 的要求的评审、 7.2.3 顾客沟通、 7.5.4 顾客财产、 8.2.1 顾客满意） 西苑客户服务中心（同南苑） 17：3018：00 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见 10 月 21 日 9：3012：30 南苑保安部（6.2.2 能力意识和 培训、7.5.1 生产和服务提供的 控制、7.5.3 标识和可追溯性、 7.5.4 顾客财产、8.2.3 过程的监 视和测量、8.2.4 产品的监视和 测
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