物业管理公司物管处工效考核年总指标计划（4页）.doc
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物业管理公司物管处工效考核年总指标计划（4页）.doc
1、物管处工效考核年总指标测算实例物管处工效考核年总指标测算实例 一、总体指标 按业主总体要求，物管处工效考核年总指标为（100%入驻率）：开支 100 万。 按以上指标，每月平均分解为：开支 8.33 万。 二、各部门指标分解（按 100%入驻率） 1、保洁队 l 每月人力成本合计：10 人500.00 元+11200.00 元=6200.00 元 l 材料与其它开支：1300.00 元 合计：7500.00 元/每月12 月=9 万元/年 2、保安部 l 每月人力成本合计：18 人700.00 元+11200.00=13800.00 元 l 其它开支：300.00 元 合计：14100.00
2、元/每月12 月=16.92 万元/年 3、维修队 l 每月人力成本合计：9 人900.00 元+11200.00=9300.00 元 l 公共水电费成本每月：9500.00 元 l 空调油耗平均每月：1.67 万（年使用 6 个月3.333 万/月=20 万） l 物业维保（外协合同以外的）成本合计每月平均：750.00 元 合计：平均每月 36250.00 元/使用空调每月 52880.00 元/不使用空调每月 19550.00 万元。 4、客户服务部 l 人员工资成本每月：4300.00 元 办公费用每月：500.00 元（含电话费） l 宣传与培训费用：200.00 元 l 其它费用：
3、200.00 元 合计：5200.00 元 三、外协大型设备固定费用分解 1、梯维保：1.2 万元/年，0.1 万元/月 2、央空调维保：0.6 万元/年，0.05 万元/月 3、力系统维保：2 万元/年，0.167 万元/月 4、花木租摆、绿化养护：3 万元/年，0.25 万元/月 5、玻璃幕及结构维修：3 万元/年，0.25 万元/月 6、照明与亮化系统：0.6 万元/年，0.05 万元/月 以上合计 10.4 万元/年，0.8667 万元/月 7、其它项目 l 设备年检费用：1.0 万元/年，0.1 万元/月 l 大厦修缮与其它不可预见性项目：8.5 万元/年，0.708 万元/年 以上合计 9.5 万元/年，0.808 万元/月 四、各部门工效挂钩方案 1、保洁队： 总成本控制应在 7500.00 元/月范围内。 除人员工资外，其它成本总额为 1300.00 元/月。增减支出的比例
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