商业广场购物中心固定资产库存物料新店开业操作指引（5页）.doc
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商业广场购物中心固定资产库存物料新店开业操作指引（5页）.doc
1、新店开业操作指引新店开业操作指引库存、物料、固定资产耐用品库存、物料、固定资产耐用品 一、库存方面：一、库存方面： 1 1、业务系统要求：、业务系统要求：R3 系统统需要在开业前 3 个月开通完成。 2 2、系统信息录入要求：、系统信息录入要求：品管部以及采购部（城市公司采购）在开业前 2 个月开始录入商品 信息，信息部完成数据从深圳总部到新店的下传。保证开业前 1 个月系统数据及商品信 息全部录入完成。 3 3、单据处理要求：、单据处理要求：各区域收到配送商品、直上柜商品送货及时进行入库、退厂等相关单据 的处理，保证账、系统和实物三者相符。筹备期至开业三个月内，财务部须对商品的入 库、退厂、
2、损溢单进行全查。 4 4、 库存商品的管理：、 库存商品的管理： 同开业操作， 具体参见 WI-SP05-01 商场周转仓管理办法 、WI-SP05-0 关于赠品的管理办法 、 WI-SP05-0库存商品管理规定 、 WI-SP08-07 商场陈列位管 理规范 。 5 5、盘点：、盘点：新店开业个月对超市进行大盘，财务进行监盘，出具监盘报告及时发现管理漏 洞及问题，并对存在的问题进行跟进改正，保证账实相符。具体盘点要求参照文件： WI-SP05-02 盘点工作规范 WI-SP05-03 监控盘点操作细则 6 6、财务监控：、财务监控： 库区检查：库区检查：对库区设置完成后，柜组资料设置下的库区
3、信息是否正确完整。检查重点为： 自营库区设置是否齐全、是否和该楼层收银台对应。按金额码和条码销售的专柜库 区设置是否齐全、是否和相应楼层对应。非营业款库区设置是否齐全、是否和虚拟楼 层对应。库区的经营类别是否正确。 （具体设置要求参见文件自营、专柜库区设置操 作规范 ） 。 自营商品税率的检查：自营商品税率的检查： 在采购中心将商品信息设置完成后， 检查自营商品的税率设置是否 正确，检查不同税率商品对应库区是否正确，重点进行 13%税率商品准确性检查。 超市、电器、玉兰油记账员培训：超市、电器、玉兰油记账员培训：开业前期重点对记账员进行商品进、销、调、存过程 的操作培训， 重点为赠品的 0 进价验收、 退货的相关风险控制。 具体文件支持 WI-SP03-11 超市配送、 补货操作规范 、 WI-SP06-01 商品配送、 返仓、 借贷业务流程 、 WI-SP07-01 超市、物流中心商品退
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