物业管理公司都汇里商业综合体营销服务成本预算.xls
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物业管理公司都汇里商业综合体营销服务成本预算.xls
1、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：都都汇汇里里 费用所属预算科目名称年度占总支出成本百分比 人力成本 工资666600.0058.28 节假日加班费31066.042.72 年底双薪55527.784.85 保险费102215.418.94 公积金支出21604.801.89 节假日福利23400.002.05 行政费用 餐费84240.007.36 服装费8658.000.76 教育培训7750.000.68 项目补贴（通讯补贴、车费 补贴） 46800.004.09 办公费27425.602.40 维修费用维修成本2400.000.21 税金收入*5.6%49602.204.34 残
2、疾人金15.5人*1.5%*22622.295259.680.46 公会经费年*0.8%5332.800.47 其它其他6000.000.52 合合计计1143882.311143882.31 人事费用1047862.0391.61% 行政费用27425.602.40% 维修费用2400.000.21% 税费其它60194.685.26% 其它费用6000.000.52% 行行政政费费用用 1 1、行行政政费费用用 序序号号项项目目费费用用标标准准 销销售售中中心心 数数量量金金额额测测算算说说明明 1 销售展示区域垃 圾清运费 300.00元/月10.00可由施工方一并处置 2洗衣费15.0
3、0元/套28420.00 每个员工每月洗衣2次， 每次15元，共14名员工 （可由附近洗衣店负责 ） 3办公用品10.00元/人14140.00 笔记本、笔、订书机、 便力帖、修正液等办公 个人用品 4印刷品16.67元/批116.67 温馨提示、通知、常用 表格等 5药品12.50元/批112.50急救包、夏季防暑等 行行政政费费用用合合计计589.17589.17 吧吧台台开开支支 1 1、吧吧台台消消耗耗费费用用 序序号号项项目目品品牌牌型型号号 销销售售中中心心 数数量量单单价价总总价价 1红茶祁门 200g/100 包/盒 225.0050 2绿茶重都 200g/100 包/盒 220.0040 3雪碧百事500ml/瓶103.0030 4可乐百事500ml/瓶83.0024 5凉茶王老吉500ml/瓶246.50156 6湿巾珍爱10片/盒/包202.5050
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